各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施隅角、順槽安全出口1、不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)兩順槽安全出口距離不夠或高度不夠，人員出入困難，工作面機(jī)頭或機(jī)尾碰到順槽副幫或正幫，損壞設(shè)備313Ⅴ1.嚴(yán)格按規(guī)定檢查兩順槽的安全出口距離，確保安全出口寬度不小于800mm,高度不低于1.8m，無雜物和片幫煤堆集，出口暢通；2.檢查發(fā)現(xiàn)安全出口寬度小于800mm，或有小于800mm的趨勢(shì)時(shí)，必須安排當(dāng)班加刀或減刀，調(diào)整工作面，保證安全出口寬度不小于800mm；3.檢查發(fā)現(xiàn)安全出口高度小于1.8m，必須加強(qiáng)起底。2.頂板壓力1.發(fā)生頂板冒落、單體支柱傾倒傷人。224Ⅳ必須進(jìn)行處理；2.跟班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查超前支護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)問題立即組織人員整改。2.巷道片幫、頂板冒落，造成人員傷害。248Ⅳ綜采隊(duì)接班后必須由帶班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)回風(fēng)順槽機(jī)尾前100米的巷道、進(jìn)風(fēng)順槽設(shè)備列車前100米巷道進(jìn)行敲幫問頂，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，并填寫班前評(píng)估記錄，無法處理的必須立即采取措施預(yù)防事故發(fā)生，并及時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)。3.頂板壓力過大，造成冒頂事故、支架壓死事故，影響工程質(zhì)量、生產(chǎn)。111Ⅴ跟班隊(duì)長(zhǎng)接班后必須檢查工作面的整體壓力情況，檢查發(fā)現(xiàn)連續(xù)10架以上支架壓力超過31.5MPa，支架安全閥打開，必須采取快速推進(jìn)等措施，快速避開壓力。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施2、運(yùn)輸運(yùn)輸313Ⅴ加強(qiáng)皮帶巡視，防止矸石、鐵器等容易劃傷皮帶的物料上皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)。2.皮帶在運(yùn)行過程中清理皮帶下或滾筒下的積煤，造成人員傷害。339Ⅲ嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)，禁止在皮帶運(yùn)行中清理積煤。3.皮帶在檢修過程中未按作業(yè)規(guī)程操作造成人員傷害。34Ⅲ嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)，檢修過程做好各類保護(hù)措施。2.刮板機(jī)運(yùn)輸1.刮板機(jī)在檢修過程中未按作業(yè)規(guī)程操作造成人員傷害。34Ⅲ嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程操作，檢修過程做好各類保護(hù)措施。板機(jī)在運(yùn)行過程中發(fā)生斷鏈、斷刮板事故。313Ⅴ加強(qiáng)三機(jī)巡視，當(dāng)有大塊矸石在三機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)上時(shí)，及時(shí)進(jìn)行處理。3.輔助運(yùn)輸系統(tǒng)1.在運(yùn)輸材料物料時(shí)司機(jī)注意力不集中或疲勞駕駛，造成運(yùn)輸事故。34Ⅲ司機(jī)的安全教育培訓(xùn)，禁止疲勞駕駛。過程中車輛出現(xiàn)故障，造成運(yùn)輸事故。34Ⅲ加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢修工作，做到車輛不完好不運(yùn)行的原件處捆綁不牢固，造成運(yùn)輸事故。34Ⅲ在物料配件裝車過程中捆綁牢固，在行駛過程中要及時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)不牢固及時(shí)處理。4.運(yùn)輸線路出現(xiàn)坑洼、底鼓等現(xiàn)象造成輸運(yùn)事故。34Ⅲ對(duì)運(yùn)輸線路加強(qiáng)巡視，發(fā)現(xiàn)坑洼、底鼓等運(yùn)輸線路問題及時(shí)處理，做到處理不好不通行的原則。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施3、供電1.電氣設(shè)備出現(xiàn)失爆。35Ⅱ加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)失爆立即處理，同時(shí)加強(qiáng)電工的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高電工的工作責(zé)任心，杜絕失爆。2.電氣設(shè)備不完好。313Ⅴ加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備不完好，及時(shí)整改處理。2.供電1.綜采工作面出現(xiàn)掉電事故。313Ⅴ出現(xiàn)掉電事故，積極分析原因，及時(shí)處理；同時(shí)要做好供電系統(tǒng)及電氣設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作；生產(chǎn)過程禁止過負(fù)荷運(yùn)行；禁止帶負(fù)荷拉閘。修過程中未執(zhí)行停送電制度，未進(jìn)行掛牌、閉鎖，設(shè)備誤動(dòng)作，造成人員傷害。34Ⅲ嚴(yán)格執(zhí)行停送電制度，進(jìn)行掛牌、閉鎖；同時(shí)對(duì)電氣設(shè)備認(rèn)真進(jìn)行檢修維護(hù)，杜絕設(shè)備誤動(dòng)作的發(fā)生。4、液壓支架1.生產(chǎn)過程中液壓管路(元件)爆裂，造成人員傷害。339Ⅲ杜絕野蠻操作，防止液壓管路爆裂；同時(shí)在檢修時(shí)認(rèn)真檢查，對(duì)存在斷絲的液壓管路及時(shí)更換；使用合格的液壓管路(元件)。2.在檢修過程中更換液壓管路(元件)未停泵、泄壓，造成人員傷害。339Ⅲ嚴(yán)格按照規(guī)程作業(yè)，同時(shí)提高職工的安全意識(shí)。2.供液泵站運(yùn)行過程中液壓管路(元件)爆裂，造成人員傷害。339Ⅲ在檢修時(shí)認(rèn)真檢查，對(duì)存在斷絲的液壓管路及時(shí)更換；使用合格的液壓管路(元件)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施5、設(shè)備設(shè)備列車在移車過程中出現(xiàn)翻車造成人。34Ⅲ員配合到位。6、供排水系統(tǒng)施救及壓風(fēng)自救系統(tǒng)水系統(tǒng)1.工作面排水能力不足或未及時(shí)排水，造成積水。313Ⅴ根據(jù)工作面實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整排水系統(tǒng)的排水能力；加強(qiáng)對(duì)排水系統(tǒng)的巡視，杜絕出現(xiàn)未能及時(shí)排水的現(xiàn)象；對(duì)損壞的水泵、開關(guān)及時(shí)更換，保證排水系統(tǒng)完好。2.供排水管路漏水，造成巷道積水。313Ⅴ加強(qiáng)對(duì)供排水系統(tǒng)的巡視，對(duì)存在問題的管路及時(shí)更換；對(duì)出現(xiàn)漏水的管路及時(shí)處理。2.供水施救及壓風(fēng)自救系統(tǒng)1.供水管、壓風(fēng)管漏水漏風(fēng)，供水施救造成供水施救及壓風(fēng)自救系統(tǒng)不能正常使用。35Ⅱ加強(qiáng)對(duì)供水、壓風(fēng)系統(tǒng)的巡視，對(duì)存在問題的管路及時(shí)更換；對(duì)出現(xiàn)漏水漏氣的管路及時(shí)處理；對(duì)損壞的供水施救及壓風(fēng)自救裝置及時(shí)更換，保證完好。7、“一通三防”造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸。155Ⅳ正確計(jì)算工作面配風(fēng)量；測(cè)風(fēng)員每旬進(jìn)行一次412工作面的測(cè)風(fēng)工作；遇礦井風(fēng)量調(diào)整等情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行工作面的風(fēng)量測(cè)定。2、風(fēng)橋、回風(fēng)斜巷風(fēng)門等通風(fēng)設(shè)施損壞，造成風(fēng)流短路，工作面風(fēng)量不足，氣體超限，或瓦斯燃燒或爆炸。25Ⅲ瓦檢員每班必須對(duì)通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行巡查，保證設(shè)施完整可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)、處理。3、輔運(yùn)巷局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停風(fēng)，造成巷道內(nèi)瓦斯超限。248Ⅳ三專兩閉鎖”，并做好自動(dòng)切換試驗(yàn)及日常檢查。4、上、下隅角不及時(shí)封堵，造成采空區(qū)漏風(fēng)加大，瓦斯超限。34Ⅲ按要求進(jìn)行上、下隅角的封堵，安監(jiān)員、瓦檢員做好監(jiān)督工作。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施7、“一通三防”2、瓦斯不齊備，不能及缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸155Ⅳ加強(qiáng)儀器儀表的檢查和維護(hù)，做好光瓦和傳感器的對(duì)照檢查工作，保證儀器儀表的準(zhǔn)確可靠。瓦檢員空班、脫崗、假檢、漏檢、未填寫記錄,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯等有害氣體超限，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸25Ⅲ并按要求做好現(xiàn)場(chǎng)交接班工作，杜絕空班、脫崗、假檢、漏檢。超限248Ⅳ加強(qiáng)抽采泵的檢修維護(hù)，確保備用瓦斯抽采泵能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。工未按設(shè)計(jì)施工，造成工作面上隅角瓦斯超限。34Ⅲ加強(qiáng)鉆孔驗(yàn)收，以及鉆孔開孔時(shí)角度的確認(rèn)工作，保證鉆孔施工到位。瓦斯傳感器、一氧化碳傳感器數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，斷電不可靠，造成工作面有毒有害氣體超限，或引起瓦斯事故25Ⅲ，造成抽放系統(tǒng)運(yùn)行不正常，引起工作面瓦斯超限25Ⅲ巡道工做好瓦斯管路的巡查工作。瓦斯管路漏氣、堵塞、造成抽放負(fù)壓不足，造成工作面瓦斯超限35Ⅱ巡道工做好瓦斯管路的巡查工作，每天檢修班進(jìn)行垃圾箱的清理工作，加強(qiáng)管路的檢查，杜絕漏氣、堵塞。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施7、“一通三防”3.防滅火1、回風(fēng)巷閉墻巡查、檢測(cè)不到位，未及現(xiàn)采空區(qū)發(fā)火指標(biāo)性氣體、溫度等超限。155Ⅳ按期進(jìn)行閉墻的巡查和采空區(qū)的觀測(cè)，及時(shí)上報(bào)、審批報(bào)表，發(fā)現(xiàn)異常、立即處理。、采空區(qū)監(jiān)測(cè)地點(diǎn)不符合規(guī)定，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯、一氧化碳等有害氣體超限，火災(zāi)事故。155Ⅳ按照上級(jí)要求、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行采空區(qū)的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的隱患。3、阻化劑噴灑等防滅火措施執(zhí)行不到位，造成采空區(qū)發(fā)火。25Ⅲ安監(jiān)員、瓦檢員做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查工作；并做好現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行記錄。4、工作面回采率底，頂、底板遺煤較多，造成采空區(qū)自燃發(fā)火隱患。25Ⅲ綜采隊(duì)提高回采率，盡量不留頂煤，少留底煤，減少采空區(qū)遺煤。5、順槽隔爆設(shè)施缺水、漏水，造成發(fā)生火災(zāi)或爆炸時(shí)不能及時(shí)阻斷災(zāi)害擴(kuò)散。25Ⅲ通風(fēng)隊(duì)加強(qiáng)對(duì)隔爆設(shè)施的檢查，及時(shí)更換損壞的水袋，補(bǔ)充水量。及時(shí)處理，容易導(dǎo)致火災(zāi)事故。25Ⅲ加強(qiáng)對(duì)采空區(qū)閉墻的巡查工作，有漏風(fēng)現(xiàn)象時(shí)及時(shí)處理。4.綜合1、順槽凈化水幕損壞，造成粉塵濃度超限，容易使井下作業(yè)人員患職業(yè)病，發(fā)生煤塵爆炸事故。25Ⅲ順槽采用自動(dòng)噴霧，并加設(shè)捕塵網(wǎng)，定期進(jìn)行噴霧的維護(hù)，保證正常使用。2、未定期沖刷巷道，造成煤塵堆積，造成煤塵爆炸事故。155Ⅳ綜采隊(duì)定期進(jìn)行三條順槽的沖刷工作，杜絕粉塵堆積、超限。3、生產(chǎn)中，煤機(jī)噴霧、架間噴霧損壞，造成人員視線不清，造成其他事故。248Ⅳ檢修班對(duì)煤機(jī)噴霧、架間噴霧進(jìn)行檢修、維護(hù)，生產(chǎn)中安監(jiān)員、瓦檢員做好監(jiān)督工作。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施7、“一通三防”5、油型氣防治瓦斯超限，引起瓦斯事故。25Ⅲ向工作面底板施工油型氣探孔，提前探測(cè)油型氣賦存情況，并連接抽采系統(tǒng)提前抽采。2、工作面油型氣鉆孔未覆蓋到位，導(dǎo)致工作面底板冒泡，引起瓦斯超限。34Ⅲ優(yōu)化鉆孔設(shè)計(jì)，確保鉆孔設(shè)計(jì)合理，覆蓋到位，同時(shí)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，確保鉆孔按照設(shè)計(jì)參數(shù)施工到位。3、工作面油型氣防治物資不齊全。34Ⅲ定期檢查油型氣防治物資儲(chǔ)存情況，確保物資齊全。4、工作面油型氣防治應(yīng)急管路不完好。248Ⅳ每班對(duì)工作面應(yīng)急管路進(jìn)行檢查，并及時(shí)維護(hù)，保證管路完好，隨時(shí)可以連接抽采。8、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及通訊系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)傳感器中斷無信號(hào)，地面監(jiān)測(cè)不到工作面各類信息，將造成對(duì)工作面有害氣體監(jiān)測(cè)的中斷428Ⅳ充分利用早班檢修時(shí)間認(rèn)真檢查線路，在生產(chǎn)期間注意保護(hù)線路，加強(qiáng)日常的線路巡視維護(hù)，確保線路工作正常到位，將造成對(duì)工作面有害氣體監(jiān)測(cè)的誤判斷326Ⅳ加強(qiáng)對(duì)安監(jiān)員、瓦檢員的培訓(xùn)，充分發(fā)揮安監(jiān)員、瓦檢員的作用，嚴(yán)格按照規(guī)程規(guī)定每班對(duì)井下傳感器懸掛位置進(jìn)行檢查確認(rèn)環(huán)網(wǎng)交換機(jī)停電，將造成對(duì)工作面有害氣體的監(jiān)測(cè)中斷224Ⅳ對(duì)井下及地面環(huán)網(wǎng)交換供電實(shí)行專供，對(duì)備用電池供電必須保障在2小時(shí)以上并加強(qiáng)日常檢修維護(hù)。電及故障，將造成對(duì)工作面有害氣體的監(jiān)測(cè)中斷224Ⅳ加強(qiáng)地面主機(jī)的檢修及供電保障，每星期對(duì)地面主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢修，加強(qiáng)對(duì)備用電池的維護(hù)并確保其工作正常。2.通訊井下工作面通訊系統(tǒng)線路出現(xiàn)故障，將造成調(diào)度室與工作面通訊的中斷414Ⅳ充分利用早班檢修時(shí)間認(rèn)真檢查線路，在生產(chǎn)期間注意保護(hù)線路，加強(qiáng)日常的線路巡視維護(hù)，確保線路工作正常井下及地面IP交換機(jī)停電，將造成調(diào)度室與工作面通訊的中斷313Ⅴ對(duì)井下及地面IP交換供電實(shí)行專供，對(duì)備用電池供電必須保證在2小時(shí)以上并加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的檢修維護(hù)。電及故障，將造成調(diào)度室與工作面通訊的中斷213Ⅴ加強(qiáng)調(diào)度主機(jī)的檢修及供電維護(hù)，每星期對(duì)地面主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢修。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)可能造成的事故及后果事故發(fā)生可能性L事故后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)級(jí)控制措施9、地測(cè)412膠帶巷在掘進(jìn)過程中共揭露2條小斷層，均為正斷層，回采過程中由于采動(dòng)影響工作面可能出現(xiàn)頂板破碎掉矸現(xiàn)象