綠色蔬菜加工、配送項(xiàng)目

實(shí)用文檔目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 3三、項(xiàng)目年能耗 5四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 5第二章項(xiàng)目的可行性和必要性 6一、項(xiàng)目建設(shè)背景 6二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 6三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 7第三章項(xiàng)目建設(shè)條件分析 10一、項(xiàng)目區(qū)概況 10二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 13三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 14四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件不利因素及風(fēng)險(xiǎn)分析 14第四章項(xiàng)目建設(shè)方案 18一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 18二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 18三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 18四、配送方案 19五、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 21第五章項(xiàng)目管理與實(shí)施計(jì)劃方案 22一、項(xiàng)目管理 22二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 26第六章投資估算與資金籌措 28一、投資估算依據(jù) 28二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 28三、資金來(lái)源與籌措 28第七章財(cái)務(wù)及社會(huì)效益評(píng)價(jià) 29一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 29二、社會(huì)效益評(píng)價(jià) 30三、其它社會(huì)影響 31第八章項(xiàng)目招投標(biāo) 32一、工程招標(biāo) 32二、招標(biāo)基本情況表 34第九章資源節(jié)約 35一、設(shè)計(jì)依據(jù) 35二、節(jié)能 35第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 37一、環(huán)境影響 37二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 37第十一章可行性研究結(jié)論與建議 38一、結(jié)論 38二、建議 38第一章總論一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目名稱：綠色蔬菜加工、配送項(xiàng)目（二）承辦單位：蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社（三）建設(shè)地點(diǎn)：蕭縣圣泉鄉(xiāng)南部岱湖區(qū)域（四）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（五）項(xiàng)目法人代表：李軍（六）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目規(guī)劃用地面積33330平方米（50畝），總建筑面積4600平方米，總投資985萬(wàn)元，年各類蔬菜加工、配送能力15000噸（七）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，輔助車間200平方米；動(dòng)力車間、鍋爐房、庫(kù)房等400平方米；引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、、運(yùn)輸車輛5臺(tái)、蔬菜加工臺(tái)案、檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備及配套電力設(shè)施等。（八）投資規(guī)模及資金構(gòu)成：總投資985萬(wàn)元。其中申請(qǐng)專項(xiàng)資金120萬(wàn)元、銀行貸款400萬(wàn)元，企業(yè)自籌465萬(wàn)元。（九）項(xiàng)目建設(shè)期：1年（2011年12月——2012年11月）。（十）可研編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司（十一）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍1、編制依據(jù)（1）《蕭縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》（2）《安徽省關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃和2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（3）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（4）省供銷社、省財(cái)政廳《安徽省供銷社系統(tǒng)“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目管理辦法》（供業(yè)【2008】21號(hào)）；（5）《安徽省供銷社系統(tǒng)“新網(wǎng)工程”建設(shè)資金管理暫行辦法》（財(cái)建[2007]402號(hào)）；（6）省供銷社、省財(cái)政廳《關(guān)于組織申報(bào)2012年“新網(wǎng)工程”目管的通知》（供業(yè)聯(lián)【2011】35號(hào)）；（7）宿州市定額站《宿州定額信息》2011年第四季度（8）《民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》；（9）國(guó)家及地方有關(guān)建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；（10）蕭縣土地利用總體規(guī)劃；（11）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及技術(shù)資料；蕭縣建設(shè)、環(huán)保、土地等有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)的意見(jiàn)和審批材料、證明材料等。2、編制范圍本項(xiàng)可行性研究報(bào)告的研究范圍包括：（1）項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性（2）項(xiàng)目選址與建設(shè)環(huán)境條件（3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容（4）項(xiàng)目總體布局方案（5）工程技術(shù)方案（6）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能（7）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和實(shí)施計(jì)劃（8）投資估算與資金籌措（9）效益分析（10）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論與建議表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注一方案類1產(chǎn)品規(guī)模噸/年150002建筑面積平方米4600二項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元9851固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8552鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元130三財(cái)務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬(wàn)元6829達(dá)產(chǎn)年2凈利潤(rùn)萬(wàn)元172經(jīng)營(yíng)期平均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%37.6所得稅后4投資利潤(rùn)率%17.55投資回收期(含建設(shè)期)年5.7四風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類1盈虧平衡點(diǎn)%47.5%達(dá)產(chǎn)年二、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社成立于2010年6月，注冊(cè)資金350萬(wàn)元，其中蕭縣穆集供銷合作社出資135萬(wàn)元，占總股本比例40.3%，李軍出資150萬(wàn)元，占總股本比例44.78%，李峰出資20萬(wàn)元，占總股本比例5.8%。經(jīng)營(yíng)范圍：為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、運(yùn)輸、以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)，推廣良種蔬菜新品種、新技術(shù)、新知識(shí)。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社菜業(yè)基地位于圣泉鄉(xiāng)南部岱湖地區(qū)，北依黃河故道，東與江蘇徐州毗鄰，南與縣城接壤，310、311兩條國(guó)道穿境而過(guò)，蕭楊(樓)、蕭管（粥集）路南北貫通，交通十分便利，處于淮海(徐州)經(jīng)濟(jì)圈，銷路良好，氣候、土壤十分適合農(nóng)作物生長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，現(xiàn)有合作社成員256戶，種植蔬菜面積2000多畝，已建立450畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚90座，1500畝露天常規(guī)蔬菜，種植綠色有機(jī)無(wú)公害蔬菜，年產(chǎn)蔬菜萬(wàn)余噸。2010年產(chǎn)值1650萬(wàn)元，二次返利社員4.6萬(wàn)元，社員戶均增收2000余元，專業(yè)社盈利40余萬(wàn)元。合作社基地是于2010年6月開(kāi)始籌建的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，該項(xiàng)目得到市、縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在全市經(jīng)濟(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)上市委書(shū)記李宏鳴給予高度評(píng)價(jià)，表示要大力支持，認(rèn)為是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的成功典范。每個(gè)大棚占地4畝，使用壽命15—18年，目前已種植黃瓜、苦瓜、番茄、七彩椒等，現(xiàn)黃瓜已上市銷售，采摘期可長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月，每棚年產(chǎn)量7萬(wàn)斤左右。解決200多人就業(yè)。合作社成立種植部、技術(shù)部、市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售部、財(cái)務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門。目前合作社擁有社員員160多名，其中大中專以上學(xué)歷12人，高級(jí)管理人員5名，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員2名，專業(yè)技術(shù)人員12名，會(huì)計(jì)3名。合作社堅(jiān)持“以人為本、科技領(lǐng)先、以質(zhì)量求生存，向管理要效益”高質(zhì)量生產(chǎn)綠色食品的企業(yè)宗旨。秉承“誠(chéng)信做事、信譽(yù)經(jīng)商、真情為人”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)施快速前沿綠色通道，高效率的市場(chǎng)服務(wù)體系，積極完善市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)管理，熱心公益事業(yè)。合作社總體思路是，一是注重提高基地質(zhì)量，注重集中規(guī)模發(fā)展，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制創(chuàng)辦成蔬菜栽培推廣點(diǎn)和蔬菜種植業(yè)示范區(qū)，帶動(dòng)合作社成員改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植意識(shí)，增加社員收入；二是強(qiáng)化安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升。千方百計(jì)加快無(wú)公害基地、產(chǎn)品認(rèn)證和無(wú)公害技術(shù)規(guī)程的推廣與應(yīng)用，盡快適應(yīng)市場(chǎng)變化需求，確保社員持續(xù)增收；三是與蕭縣豐順菜業(yè)有限公司合作，以豐順菜業(yè)公司為依托，帶動(dòng)社員有計(jì)劃、有組織地發(fā)展，形成“共發(fā)展、雙贏利”的發(fā)展機(jī)制；四是加快土地流轉(zhuǎn)步伐。鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾通過(guò)土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)；五是統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)、配套溫室大棚區(qū)的水、電、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高蔬菜大棚的經(jīng)濟(jì)效益化、規(guī)?；：献魃绨凑铡帮L(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的原則，借鑒壽光經(jīng)驗(yàn)，探索推廣“合作社+公司”、“合作社+社員”、“合作社+農(nóng)戶”等多種經(jīng)營(yíng)模式，引導(dǎo)農(nóng)民以土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，提高土地規(guī)模種植效益和土地產(chǎn)出率。計(jì)劃在“十二·五”期間，建成大型蔬菜綜合批發(fā)市場(chǎng)、蔬菜保鮮庫(kù)等配套設(shè)施，全力打造皖北地區(qū)最大的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地和交易集散地。三、項(xiàng)目年能耗該項(xiàng)目主要能耗為：水、電、煤。該項(xiàng)目主正常年份年耗水16500噸、耗電8.4萬(wàn)度、耗煤105噸。四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論（一）綜合評(píng)價(jià)蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是蕭縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工、配送方面有一定的基礎(chǔ)，在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品銷售渠道暢通，市場(chǎng)前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的FD凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次、銷價(jià)格及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）論證結(jié)論該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。第二章項(xiàng)目的可行性和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)5億噸，產(chǎn)值超過(guò)6000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問(wèn)題：高產(chǎn)后損失（超過(guò)30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無(wú)公害、綠色食品的需求量越來(lái)越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。因此，開(kāi)發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過(guò)超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。就當(dāng)前本地的銷售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨](méi)有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大，靠外地銷售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價(jià)格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀蕭縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無(wú)工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達(dá)到40：60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)。蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了4478公斤，總產(chǎn)128萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到71171萬(wàn)元。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲(chóng)害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。該企業(yè)在蔬菜加工、配送方面有一定的基礎(chǔ)，在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問(wèn)題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過(guò)建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來(lái)，實(shí)際地變?yōu)榧庸?、配送蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。2、城市蔬菜配送是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)化的必然要求改革開(kāi)放以來(lái)，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的改革與發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與供給持續(xù)增長(zhǎng)，蔬菜產(chǎn)量大幅度上升，基本滿足了城鄉(xiāng)人民的生活需要。非凡是近十年來(lái)，由于我國(guó)“菜籃子工程”的有效實(shí)施，使我國(guó)成為世界上蔬菜生產(chǎn)的第一大國(guó)，年產(chǎn)量占世界蔬菜總量的一半以上，人均占有量高達(dá)350公斤，超過(guò)世界人均蔬菜占有量100公斤左右，致使蔬菜市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)季節(jié)性過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，加之蔬菜市場(chǎng)信息不靈，蔬菜物流不暢，使廣大蔬菜集中產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民一度出現(xiàn)賣菜“難”的局面。隨著蔬菜買方市場(chǎng)的形成，蔬菜增產(chǎn)不增效的矛盾日漸突出，直接影響了農(nóng)民種菜的積極性。為了從根本上解決農(nóng)民賣菜“難”問(wèn)題，各級(jí)政府積極推行蔬菜貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，大力培植和發(fā)展蔬菜龍頭企業(yè)、蔬菜配送中心和蔬菜批發(fā)市場(chǎng)等蔬菜流通、加工企業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代蔬菜物流新體系，大力推行訂單蔬菜、合同蔬菜，促進(jìn)了我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，從而推動(dòng)了城市蔬菜配送業(yè)的興起與發(fā)展。可以說(shuō)，城市蔬菜配送業(yè)的發(fā)展是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化大生產(chǎn)的必然要求。3、城市蔬菜配送是我國(guó)蔬菜物流現(xiàn)代化的必然趨勢(shì)城市蔬菜配送是當(dāng)今世界上一種先進(jìn)科學(xué)的社會(huì)化流通體制和一種合理高效的現(xiàn)代物流方式。其目的在于最大限度地減少流通時(shí)間，降低流通費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)蔬菜生產(chǎn)單位少庫(kù)存甚至“零庫(kù)存”，降低社會(huì)生產(chǎn)的總成本。據(jù)有關(guān)資料表明，1996年發(fā)達(dá)國(guó)家在蔬菜經(jīng)營(yíng)中通過(guò)配送實(shí)現(xiàn)的份額，美國(guó)為31%，英國(guó)為59%，德國(guó)為61%，日本為69。5%，且為社會(huì)生產(chǎn)節(jié)約成本10%－20%。在我國(guó)，蔬菜部門曾在計(jì)劃體制年代采用過(guò)“送貨上門”、“代供代銷”、“按需供給”、“流通加工”等方式，盡管含有配送的因素，但對(duì)配送的系統(tǒng)熟悉、引進(jìn)和試行，則是20世紀(jì)80年代以后的事。多年來(lái)的實(shí)踐證實(shí)，蔬菜配送的推廣與發(fā)展對(duì)改革我國(guó)現(xiàn)行不合理的物流體制，合理配置資源，穩(wěn)定提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，顯示了重要作用。為此，不少蔬菜物流企業(yè)把配送作為一種從用戶需要到用戶滿足的營(yíng)銷策略加以推廣和應(yīng)用。由此可見(jiàn)，城市蔬菜的配送的發(fā)展已成為我國(guó)蔬菜物流現(xiàn)代化的必然趨勢(shì)。4、城市蔬菜配送是我國(guó)蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的客觀需要蔬菜是人們?nèi)粘Ｉ畹谋仨毾M(fèi)品，城市蔬菜的供給與消費(fèi)事關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。伴隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)的進(jìn)步，人們生活節(jié)奏加快，工作日漸繁忙，時(shí)間觀念越來(lái)越強(qiáng)，簡(jiǎn)化事務(wù)、方便消費(fèi)，使蔬菜配送逐漸成為蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的需要。同時(shí)，由于人們生活消費(fèi)質(zhì)量的不斷提高，城市蔬菜消費(fèi)需要由“數(shù)量型”向“質(zhì)量型”轉(zhuǎn)變，蔬菜消費(fèi)的個(gè)性化、多樣化也成為一種消費(fèi)時(shí)尚。這種城市蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的大趨勢(shì)已為蔬菜配送業(yè)發(fā)展提供了良好商機(jī)。因此，城市蔬菜配送業(yè)的發(fā)展成為了蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的客觀需要。（二）項(xiàng)目建設(shè)的主要目的提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件分析一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）行政區(qū)劃本項(xiàng)目法人單位位于安徽省宿州市蕭縣，蕭縣位于安徽省最北部，蘇、魯、豫、皖四省交界處，總面積1871平方公里，大部分為平原，東南部為海拔100—300米的低山矮嶺。人口140萬(wàn)，轄18鎮(zhèn)5鄉(xiāng)708個(gè)行政村。項(xiàng)目建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)（二）地理位置蕭縣緊靠徐州都市經(jīng)濟(jì)圈中心城市徐州市，縣城距京杭運(yùn)河30公里、徐州觀音機(jī)場(chǎng)50公里、連云港出?？?60公里，素有“徐州的西大門”之稱。（三）自然條件1、氣候條件蕭縣地處中緯度地區(qū)，屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)。四季分明，氣候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，冬季顯著，夏雨集中，無(wú)霜期長(zhǎng)，日照充足。主導(dǎo)風(fēng)向全年以偏東風(fēng)為主，其次為偏北風(fēng)和偏南風(fēng)。歷年極端最低氣溫為-12.4℃，歷年極端最高氣溫為38.0℃，年均氣溫14.4℃；歷年平均降水量為811.2毫米，年平均無(wú)霜期208.3天，年平均相對(duì)濕度為70%，年平均蒸發(fā)量為1500.0毫米，年平均日照時(shí)數(shù)為2220-2480小時(shí)。2、水文條件蕭縣位于淮河流域中游，二、三級(jí)支流范圍里，隸屬于華北平原南部的淮北平原中部。蕭縣水資源總量包括地表水和地下水兩部分，全縣多年平均地下水資源總量為2.6億立方米/年，地表水和地下水資源的豐枯基本依賴降水補(bǔ)給的多寡，地下水資源賦存于地層的多孔介質(zhì)之中，水的運(yùn)動(dòng)較為緩慢。近年來(lái)，城區(qū)及近郊區(qū)地下水位大幅度下降，給水能力逐年減少，呈現(xiàn)超采現(xiàn)象，應(yīng)該予以防范。全縣水資源的水質(zhì)較好，均為重碳酸鈣型，礦化度小于1.0克/升，但其鈣鎂離子偏高，導(dǎo)致水的硬度較大。3、地質(zhì)地貌蕭縣主屬黃淮海沖擊平原，地面高呈由西北向東南緩傾，海撥高度介于32-50米之間。地形大致可分為兩個(gè)單元，即東南部分布著一些低山丘陵，其余為黃泛平原。山丘、谷地占總面積22.2%,平原占77.8%。土壤為潮土類、褐土類、石灰土類、棕壤土類、砂疆黑土類，以淤土、兩合土、沙土、鹽堿土、土淤土為主，其中淤土平均有機(jī)質(zhì)1.35%、堿解氮含量為70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效鉀含量120mg/kg、PH值為7.0，兩合土平均有機(jī)含量1.25%、堿解氮含量60mg/kg、速效磷含量12.5mg/kg、速效鉀含量100mg/kg、PH值為7.2，沙土平均有機(jī)質(zhì)含量1.1%、堿解氮含量為50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效鉀含量75mg/kg、PH值為7.5。蕭縣域境內(nèi)水系發(fā)達(dá)，溝渠縱橫，河流多系人工河道，河道平直，水量受季節(jié)影響，變化較大，夏季水流量大、水流急，冬季河水變淺，水流緩慢。4、工程地質(zhì)條件蕭縣東、西有寒武、奧陶系地質(zhì)構(gòu)成。山丘平行延伸兩側(cè)，其余均為平原，海撥一般為2.5-32.5米，地勢(shì)由東南向西北傾斜，坡度為萬(wàn)分之一。北區(qū)第四紀(jì)地層分布廣泛，地基承載力山前地帶可達(dá)18噸/平方米。地下水層多為石灰?guī)r層隙間水，含水較豐富。項(xiàng)目區(qū)最大凍土深度20厘米，地震烈度6度。建設(shè)用地的綜合自然條件較好。蕭縣區(qū)域大地構(gòu)造屬中淮地臺(tái)魯西隆起區(qū)南極，區(qū)境范圍內(nèi)除寒武系、奧陶系有部分裸露外，其余均為第四系掩蓋，低山殘匠占全部總面積的4.7％。本區(qū)第四系分布廣泛，孔隙水儲(chǔ)存于第四系砂層之中，主要大氣降水為主補(bǔ)給水源。淺層地下水流向與地形坡降及河流方向一致，由西北向東南。地下水位升降隨季節(jié)(降水量)變化，地下水對(duì)混凝土無(wú)侵蝕作用。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地質(zhì)普查鉆孔揭露地層屬第四級(jí)河流沖擊相地層，分述如下：①粉質(zhì)粘土，淺褐黃色，可塑狀，中偏高壓縮性，在埋深約1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量較多，部分段為粉土，松散狀，結(jié)構(gòu)性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等壓縮性，見(jiàn)少量淡水螺殼，完整。③粉質(zhì)粘土，黃綠色，硬塑狀，中等壓縮性，含有鈣質(zhì)結(jié)核，在埋深約6米處較富集。④粉細(xì)砂，淺黃色，級(jí)配性差，中密，本層埋深7.1米鉆至15.0米未揭穿。層厚不詳。除第一層外，其他各層地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值均在140KPa以上。（四）交通運(yùn)輸條件蕭縣東鄰江蘇徐州市25公里，素有“徐州的西大門”之稱。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北連山東濟(jì)寧130公里，縣城距合肥、南京、濟(jì)南、鄭州4省會(huì)均為3小時(shí)路程，距徐州觀音機(jī)場(chǎng)40公里，連云港出海口260公里。隴海、符夾鐵路縱橫穿境，連霍、合徐高速公路于縣境內(nèi)交匯，310、311國(guó)道，301、101、202省道與縣鄉(xiāng)道路交織成網(wǎng)，境內(nèi)公路密度為每平方公里130公里，已形成公路、鐵路、航空相結(jié)合的，內(nèi)外相聯(lián)的立體交通網(wǎng)絡(luò)，承東啟西，南引北聯(lián)，是重要的交通樞紐。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件（一）名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品基地眾多自然地理?xiàng)l件優(yōu)越，名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品基地眾多。蕭縣植被保存完好，工業(yè)污染程度低，具有生產(chǎn)加工綠色食品的自然條件。耕地面積10萬(wàn)公頃，農(nóng)作物主要有小麥、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全縣水果掛果面積50萬(wàn)畝，主要有葡萄、蘋果、梨、黃白桃、巴斗杏、柿子、櫻桃、山楂等。孫圩子胡蘿卜、閆集黑皮冬瓜、馬井韭青韭黃、圣泉蕭國(guó)圣桃、黃河故道水晶梨、龍城石榴、新莊黃牛、黃口三元雜交豬、丁里華英鴨等名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)基地聞名全國(guó)。（二）豐富的礦產(chǎn)資源蕭縣礦產(chǎn)資源豐富，水電供應(yīng)充足。蕭縣為全國(guó)100個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一，已探明煤炭?jī)?chǔ)量7.5億噸，現(xiàn)有17對(duì)礦井，年產(chǎn)能力120萬(wàn)噸；探明石油儲(chǔ)量7億噸，煤層氣儲(chǔ)量1000億立方米，石灰?guī)r儲(chǔ)量30億噸；鐵礦石、瓷石、高嶺土等儲(chǔ)量可觀。蕭縣南北分屬淮、黃河水系，地下水量為2.6億立方米，水質(zhì)優(yōu)良，生產(chǎn)、生活用水充足。電力供應(yīng)屬華東電網(wǎng)，設(shè)施完善，境內(nèi)有11萬(wàn)伏以上變電所2個(gè)，生產(chǎn)生活供電充足。（三）雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，門類齊全。蕭縣工業(yè)發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，歷經(jīng)滄桑。公元9年，出現(xiàn)鑄造銀、銅質(zhì)錢幣的造錢工廠；北宋年間，開(kāi)始出現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)，神宗元豐年間，開(kāi)始出現(xiàn)小煤窯，蘇東坡曾作《石炭歌》贊之。改革開(kāi)放以來(lái)，蕭縣工業(yè)在調(diào)整和機(jī)制創(chuàng)新中快速發(fā)展，現(xiàn)有48個(gè)縣屬工業(yè)企業(yè)，近2萬(wàn)家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，廣東錦豐、江蘇維維、山東新汶、安徽省古井、深圳康達(dá)爾等一批國(guó)內(nèi)知名企業(yè)相繼來(lái)蕭投資。2003年全縣工業(yè)總產(chǎn)值17億元(1990年不變價(jià))，形成了煤炭開(kāi)采、農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材、造紙、釀酒、化工、紡織、機(jī)械制造等八大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有較強(qiáng)的協(xié)作配套能力。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，在連霍、合徐兩條高速公路交匯處設(shè)立的占地500余畝的工業(yè)園區(qū)，是蕭縣對(duì)外開(kāi)放的窗口、體制改革的實(shí)驗(yàn)區(qū)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)外客商投資的熱土，是蕭縣工業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。（四）較完善的基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)生活設(shè)施完善，人居環(huán)境良好。蕭縣民風(fēng)淳樸，社會(huì)治安穩(wěn)定，郵電通訊發(fā)達(dá)，醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、廣播電視和教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展迅速，旅游、物流、金融、商貿(mào)、房地產(chǎn)等行業(yè)全面發(fā)展，服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。蕭縣是安徽省委20個(gè)精神文明建設(shè)示范縣之一。三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目區(qū)位于蕭縣縣城北五公里，蕭縣圣泉鄉(xiāng)南部岱湖區(qū)域。項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，方便原材料和產(chǎn)品的運(yùn)入運(yùn)出；場(chǎng)地與周邊農(nóng)田界限明確，遠(yuǎn)離工業(yè)污染源，不存在工業(yè)污染對(duì)苗木生長(zhǎng)產(chǎn)生不良影響?？傊?，項(xiàng)目區(qū)已經(jīng)具備了項(xiàng)目建設(shè)的有利條件，項(xiàng)目地點(diǎn)選擇合理。四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件不利因素及風(fēng)險(xiǎn)分析分析（一）項(xiàng)目建設(shè)有利條件1、政策環(huán)境近幾年，蕭縣縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。蕭政發(fā)[2008]10號(hào)文頒布了《蕭縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)的決定》，2009—-2011年省、市、縣拿出1000多萬(wàn)元的專項(xiàng)資金，用于扶持蔬菜龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，劃拿出800萬(wàn)元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來(lái)完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。2、資源優(yōu)勢(shì)蕭縣總面積1871平方公里，其中土地143萬(wàn)畝,常年種植蔬菜面積28萬(wàn)畝,蔬菜總產(chǎn)128萬(wàn)噸。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬(wàn)畝，無(wú)公害蔬菜10萬(wàn)畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無(wú)污染，僅項(xiàng)目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜面積10余萬(wàn)畝，項(xiàng)目單位自身蔬菜面積2000余畝，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是一個(gè)集綠色蔬菜種植及加工、配送為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有五大系列40多個(gè)品種，目前，該企業(yè)產(chǎn)品已基本占領(lǐng)蕭縣超市的蔬菜配送市場(chǎng)，在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷售。4、人力資源豐富項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中需勞動(dòng)工日300個(gè)，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有勞動(dòng)力充足，能充分滿足項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中勞動(dòng)力安排。因此，項(xiàng)目加工配送所需勞動(dòng)力能滿足項(xiàng)目實(shí)施要求且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較好，故減少了投資成本。因此，項(xiàng)目實(shí)施利潤(rùn)空間相對(duì)較大。5、有力的科技支撐項(xiàng)目建設(shè)單位集聚了一批農(nóng)藝專家，單位現(xiàn)有農(nóng)業(yè)工程技術(shù)人員10余人，技術(shù)工人15名，并有蕭縣科技局、蕭縣農(nóng)業(yè)推廣中心、鎮(zhèn)農(nóng)科所作堅(jiān)強(qiáng)后盾。其技術(shù)力量為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的科技支撐。（二）項(xiàng)目建設(shè)不利因素影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要不利因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與超市標(biāo)準(zhǔn)接軌的問(wèn)題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購(gòu)制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)蔬菜市場(chǎng)銷售旺盛，求大于供時(shí)，蔬菜加工環(huán)節(jié)成本加大，蔬菜加工環(huán)節(jié)具有成本風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)農(nóng)民盲目種植，蔬菜市場(chǎng)供大于求時(shí)，鮮菜直接銷售將具有種植成本分析。該項(xiàng)目具有同時(shí)規(guī)避這兩種風(fēng)險(xiǎn)的能力。即鮮菜市場(chǎng)好，就減少加工數(shù)量；鮮菜市場(chǎng)差，出現(xiàn)賣菜難時(shí)，就增加蔬菜加工、庫(kù)存數(shù)量。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是產(chǎn)品的銷售價(jià)格與銷售量。本項(xiàng)目因規(guī)模較大，與其它生產(chǎn)企業(yè)相比，具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，且目前本企業(yè)縣內(nèi)及周邊地區(qū)超市配送信譽(yù)較好。因此，計(jì)算期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)成熟，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。3、自然風(fēng)險(xiǎn)自強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目影響不大，即使出現(xiàn)干早、洪災(zāi)、地震、等災(zāi)害而導(dǎo)致銷量下降，也是局部的和短暫的，本項(xiàng)目蔬菜種植全部參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)且屬國(guó)家政府支持項(xiàng)目，出現(xiàn)大的天災(zāi)或銷量不好的情況下保險(xiǎn)公司理賠及政府承諾進(jìn)行保貼，故風(fēng)險(xiǎn)很小。第四章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到超市標(biāo)準(zhǔn)。（二）建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工、配送各類蔬菜15000噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購(gòu)置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社新廠區(qū)內(nèi)，分為收購(gòu)區(qū)、加工生產(chǎn)區(qū)、配送區(qū)、辦公區(qū)和職工生活區(qū)。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。（二）工藝流程1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫(kù)2、FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收→原料處理→原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）→原料分等清洗→精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）→速凍→干燥→檢查→分裝、包裝→成品儲(chǔ)存→出庫(kù)（三）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明1、原料要求，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。2、預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。3、挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。4、清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。5、二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。6、保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。7、包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。8、稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。9、貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。10、裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。11、入庫(kù)，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫(kù)內(nèi)。四、配送方案（一）蔬菜\o"物流"物流與配送計(jì)劃配送實(shí)際上是一個(gè)物品集散過(guò)程配送的基本功能要素主要包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨等。集貨是配送的首要環(huán)節(jié)，是將分散的、需要配送的物品集中起來(lái)，以便進(jìn)行分揀和配貨。分揀、配貨：配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后馬上按類、按質(zhì)、按照各高校的要求揀取、配備，并貼上標(biāo)簽，以減少差錯(cuò)，提高配送質(zhì)量，并力求樹(shù)立\o"品牌"品牌。配裝：配裝指充分利用運(yùn)輸工具的載重量和容積，采用先進(jìn)的裝載方法，合理安配貨物的裝載。在西安各高校的蔬菜配送計(jì)劃中，主要利用貨車進(jìn)行運(yùn)輸。送貨：送貨是指將配好的蔬菜按照配送計(jì)劃確定的配送路線送達(dá)各高校，并進(jìn)行交接。如何確定最佳路線，使配裝和路線有效地結(jié)合起來(lái)，是配送運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，也是難度較大的工作。（二）配送模式與服務(wù)方式的確定蔬菜配送方式屬于城市配送中心，并且是加工型配送中心。配送網(wǎng)絡(luò)確定后，配送模式與服務(wù)方式就成為降低配送成本，提高服務(wù)水平的關(guān)鍵。由于蔬菜配送的特殊性，（蔬菜不宜儲(chǔ)藏），宜選用直通型配送模式，即商品從蔬菜基地到達(dá)配送中心后，迅速分揀轉(zhuǎn)移，在12h內(nèi)準(zhǔn)時(shí)配送。準(zhǔn)時(shí)配送的特點(diǎn)是時(shí)間的精確性，要求按照用戶的生產(chǎn)節(jié)奏，恰好在規(guī)定的時(shí)間將貨物送達(dá)，可以完全實(shí)現(xiàn)“\o"零庫(kù)存"零庫(kù)存”。為了達(dá)到整個(gè)\o"物流信息系統(tǒng)"物流信息系統(tǒng)的高效性、準(zhǔn)確性，有必要采用電子商務(wù)與配送系統(tǒng)相結(jié)合的配送方式。蔬菜配送網(wǎng)絡(luò)成了\o"物流中心"物流中心、蔬菜基地、各高校之間的商務(wù)、信息交流平臺(tái)。（三）配送路線的確定在討論蔬菜配送的路線問(wèn)題之前，先來(lái)討論一個(gè)旅行商問(wèn)題：一個(gè)旅行者從出發(fā)地出發(fā)，經(jīng)過(guò)所有要到達(dá)的城市之后，返回到出發(fā)地。要求合理安排其旅行路線，使總旅行距離（或旅行時(shí)間，旅行費(fèi)用等）最短。如果把配送中心看成配送路線的起點(diǎn)和終點(diǎn)的話，配送路線問(wèn)題就是一個(gè)旅行商問(wèn)題。（四）網(wǎng)站的建立作為一個(gè)純商業(yè)性網(wǎng)站，蔬菜配送中心的網(wǎng)站主要是為通過(guò)電子商務(wù)模式購(gòu)買蔬菜的新型顧客提供最方便快捷的途徑，真正做到讓網(wǎng)民足不出戶，就能買到一份質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的蔬菜。同時(shí)介紹、宣傳公司的各種產(chǎn)品。當(dāng)消費(fèi)者瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)，可以看到網(wǎng)站提供的各種時(shí)新蔬菜的圖片和詳細(xì)的資料，并為不同的客戶提供專業(yè)的營(yíng)養(yǎng)菜譜，滿足客戶的各種要求。五、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。第五章項(xiàng)目管理與實(shí)施計(jì)劃方案一、項(xiàng)目管理（一）銷售管理1、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行調(diào)整。銷售的市場(chǎng)主要定位于本縣及周邊大中城市超市、賓館飯店、學(xué)校食堂等市場(chǎng)，主要超市配送。2、銷售策略我們的營(yíng)銷策略：一是誠(chéng)信為本，靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場(chǎng)。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。3、營(yíng)銷模式我們的營(yíng)銷模式根據(jù)專業(yè)社經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以超市配送為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式，逐步形成適合于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的“農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織+種植基地”的管理運(yùn)行模式。一是充分發(fā)現(xiàn)有的超市配送基礎(chǔ)和良好的信譽(yù)，不斷擴(kuò)大加大周邊大中城市超市訂單，加大產(chǎn)品的銷售量量。二是充分利用互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。三是發(fā)揮專業(yè)社精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。4、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專業(yè)社設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立徐州、淮北、合肥辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理銷售業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。專業(yè)社制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷售人員的報(bào)酬和業(yè)績(jī)密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。（二）工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過(guò)程中，開(kāi)發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購(gòu)與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。（三）生產(chǎn)管理根據(jù)市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。（四）財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。（五）機(jī)構(gòu)管理1、機(jī)構(gòu)設(shè)置專業(yè)社設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖：組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)總經(jīng)理加工配送公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部2、機(jī)構(gòu)職責(zé)（1）辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。（2）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。（3）技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問(wèn)題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。（4）生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（5）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購(gòu)工作。（6）銷售部：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場(chǎng)需求建議董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3、運(yùn)行模式董事會(huì)決定專業(yè)社在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。4、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人（見(jiàn)下表）。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購(gòu)部2576銷售部512177辦公室33合計(jì)2214164200二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目現(xiàn)有條件及目前實(shí)施情況1、項(xiàng)目現(xiàn)有條件蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，現(xiàn)有合作社成員256戶，種植蔬菜面積2000多畝，已建立450畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚90座，1500畝露天常規(guī)蔬菜，種植綠色有機(jī)無(wú)公害蔬菜，年產(chǎn)蔬菜萬(wàn)余噸。2010年產(chǎn)值1650萬(wàn)元，二次社員4.6萬(wàn)元，社員戶均增收1000余元，專業(yè)社盈利40余萬(wàn)元。合作社成立種植部、技術(shù)部、市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售部、財(cái)務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門。目前合作社擁有社員員160多名，其中大中專以上學(xué)歷12人，高級(jí)管理人員5名，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員2名，專業(yè)技術(shù)人員12名，會(huì)計(jì)3名。項(xiàng)目已具備蔬菜初加工和超市配送的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。2、項(xiàng)目目前實(shí)施情況項(xiàng)目已完成審批立項(xiàng)、土地劃撥、工程勘探、設(shè)計(jì)、氺電路鋪設(shè)等前期工作，已投入資金70余萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目實(shí)施方案該項(xiàng)目計(jì)劃在2012年1—2月繼續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家赴廠家進(jìn)行蔬菜加工設(shè)備考察和評(píng)估論證。3月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4—8月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在4—6月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置，7—9月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，11月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖日期建設(shè)內(nèi)容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備設(shè)備考察土建工程施工設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第六章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《宿州市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》；（二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算；（三）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資985萬(wàn)元。1、土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)等4600平方米，投資337萬(wàn)元。2、設(shè)備及安裝投資：467萬(wàn)元.。購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，投資15萬(wàn)元；購(gòu)置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬(wàn)元；購(gòu)單凍機(jī)1臺(tái)，投資48萬(wàn)元；購(gòu)置不銹鋼加工平臺(tái)100件，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置切丁切片機(jī)2臺(tái)，投資30萬(wàn)元；購(gòu)金屬探測(cè)儀1臺(tái)，投資15萬(wàn)元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，投資12萬(wàn)元；安裝費(fèi)62萬(wàn)元。（3）流動(dòng)資金：130萬(wàn)元。（4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)：9萬(wàn)元。（5）項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：42萬(wàn)元。三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資985萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請(qǐng)專項(xiàng)資金資金120萬(wàn)元。（二）銀行貸款400萬(wàn)元。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌450萬(wàn)元。第七章財(cái)務(wù)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，該項(xiàng)目為農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售免稅項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。（二）銷售收入經(jīng)營(yíng)成本估算年加工、配送各類蔬菜15000噸，銷售收入6829萬(wàn)元總經(jīng)營(yíng)成本6614萬(wàn)元。（三）財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資985萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年銷售收入6829萬(wàn)元，利潤(rùn)215萬(wàn)元，拿出利潤(rùn)20%（43萬(wàn)元）作為社員二次返利后，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)172萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率＝稅后利潤(rùn)／總投資×100%＝17.5%本項(xiàng)目銷售利潤(rùn)＝銷售收入－(營(yíng)業(yè)稅、城建維護(hù)費(fèi)、教育附加)－總成本(總投資＋銷售費(fèi)用)＝6829萬(wàn)元－6614萬(wàn)元＝215萬(wàn)元投資回收期:5.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:后37.6%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:1097.8萬(wàn)元。2、清償能力分析該項(xiàng)目建設(shè)共需貸款400萬(wàn)元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為170萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年多還清財(cái)政有償資金有充分保證。（四）不確定性分析1、盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬(wàn)元，年可變成本平均每噸為0.65萬(wàn)元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)4580（噸）2、敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬(wàn)元,下降5097萬(wàn)元；當(dāng)銷售價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬(wàn)元,下降5728萬(wàn)元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購(gòu)價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過(guò)企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收.項(xiàng)目的銷售利潤(rùn)率僅為3.140%，投資利潤(rùn)率為17.5%，項(xiàng)目的年加工能力15000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，不斷開(kāi)拓銷售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。二、社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力15000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地5萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。（二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目可輻射全縣及周邊地區(qū)的蔬菜生產(chǎn)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到5萬(wàn)畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶2萬(wàn)戶，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng)2000元，蔬菜加工、配送可增加就業(yè)人員100多名。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度該項(xiàng)目加工生產(chǎn)、配送的蔬菜產(chǎn)品，主要面向超市市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。（五）農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問(wèn)題。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。三、其它社會(huì)影響通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第八章項(xiàng)目招投標(biāo)一、工程招標(biāo)1、發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過(guò)程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡(jiǎn)稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包?？偝邪话阃ㄟ^(guò)招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過(guò)程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過(guò)程中的管理，只是對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程進(jìn)行宏觀監(jiān)督和控制。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來(lái)源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。2、招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。3、招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)兩種類型。公開(kāi)招標(biāo)又稱無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請(qǐng)投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交給可靠的承包商實(shí)施，并取得有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請(qǐng)投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評(píng)標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位，尤其是使用國(guó)債資金建設(shè)的工程項(xiàng)目，都必須按照規(guī)定通過(guò)國(guó)際或國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇承包商。本項(xiàng)目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開(kāi)招標(biāo)方式。二、招標(biāo)基本情況表招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)細(xì)項(xiàng)名稱招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計(jì)全部1委托公開(kāi)23建筑工程全部1委托公開(kāi)23安裝工程全部1委托23監(jiān)理全部1委托公開(kāi)23設(shè)備全部1委托公開(kāi)

第九章資源節(jié)約一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、\t"_