岳陽(yáng)市2019年度部門整體支出

15-—PAGE11—岳陽(yáng)市2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(單位)名稱：岳陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)預(yù)算編碼：040300評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組報(bào)告日期：2020年6月15日岳陽(yáng)市財(cái)政局（制）一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人高達(dá)乾聯(lián)絡(luò)電話8357595人員編制28實(shí)有人數(shù)30（監(jiān)事會(huì)主席4人）職能職責(zé)概述依照法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；會(huì)同相關(guān)部門做好監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作；推進(jìn)國(guó)企改革和重組，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)的對(duì)接合作。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：處理上一輪市屬國(guó)企改制遺留問(wèn)題；推進(jìn)駐岳央企、省企國(guó)企辦社會(huì)化職能分離移交工作；任務(wù)2：完成磷化工總廠和糧食包裝廠第二期棚改土地拆遷工作；任務(wù)3：完成監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核和薪酬兌現(xiàn)；任務(wù)4：完成6家監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)考核和薪酬兌現(xiàn)工作；任務(wù)5：完成6家監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。任務(wù)6：指導(dǎo)國(guó)資系統(tǒng)63個(gè)黨支部全面實(shí)施“五化”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（一）強(qiáng)力抓監(jiān)管。一是嚴(yán)格投資監(jiān)管。出臺(tái)了《岳陽(yáng)市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)管試行辦法》。共審查6個(gè)投資項(xiàng)目，否決1個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題14個(gè)，提出監(jiān)管整改意見8條。二是嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防控。按照“不新增、合規(guī)矩、保平穩(wěn)”的要求，積極為企業(yè)協(xié)調(diào)過(guò)橋周轉(zhuǎn)資金，督促企業(yè)制訂化債方案，堅(jiān)決遏制企業(yè)增加政府隱性債務(wù)。截至目前，未出現(xiàn)一起債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。三是推進(jìn)集中監(jiān)管。制訂《岳陽(yáng)市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位所辦企業(yè)脫鉤移交的實(shí)施方案》，完成57家市直部門企業(yè)情況初步調(diào)查摸底，按“直接移交、依法退出、委托監(jiān)管、轉(zhuǎn)企移交”等四種模式推進(jìn)脫鉤移交，中介機(jī)構(gòu)已進(jìn)駐41家企業(yè)清產(chǎn)核資。四是嚴(yán)格績(jī)效考核。按照“效益加、薪酬增”的原則，進(jìn)一步科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)和精準(zhǔn)考核，嚴(yán)格兌現(xiàn)。2018年市教建投、市公交負(fù)責(zé)人薪酬同比下降，市自來(lái)水薪酬提升。（二）奮力抓改革。重點(diǎn)抓三項(xiàng)：一是公司制改革，市委、市政府已正式批準(zhǔn)成立市水務(wù)集團(tuán)公司、市公共交通集團(tuán)公司。按照“三改四不變”模式，2家公司完成了清產(chǎn)核資、章程修改，法人治理結(jié)構(gòu)已配置到位，正在工商變更。二是企業(yè)三項(xiàng)制度改革，年初了進(jìn)行專門部署，市公交集團(tuán)按照“七中心”模式完成了組織架構(gòu)優(yōu)化改革，精簡(jiǎn)機(jī)關(guān)科室8個(gè)。市城投對(duì)內(nèi)控管理實(shí)行“三定”，今年9月，完成了集團(tuán)各部室和子公司中層干部的競(jìng)聘上崗，將12家子公司轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)性實(shí)體企業(yè)。三是抓“三供一業(yè)”掃尾，供水、供電、供氣和物業(yè)分離移交任務(wù)已全部完成。25家單位65815戶的物業(yè)已全部簽訂維修改造協(xié)議，按照省國(guó)資委要求，其中8家17498戶完成了維修改造，其余48317戶將在2020年完成。（三）大力抓發(fā)展。一是優(yōu)化資本運(yùn)作，我委牽頭，擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式，由市城投出資2億元、9000萬(wàn)元，分別控股公交公司、國(guó)泰陽(yáng)光51%，通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式，將我委持有的市自來(lái)水51%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至市城投。這種模式既有利于市城投做大規(guī)模，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，又有利于緩解公交和國(guó)泰陽(yáng)光資金困難，實(shí)現(xiàn)雙贏。二是完成股權(quán)變更，在市政府領(lǐng)導(dǎo)的親自推動(dòng)下，牽頭完成了云南城投退出洞庭新城，5月12日正簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股權(quán)調(diào)整為市國(guó)資公司占股65%，南湖城投占股18%，樓區(qū)經(jīng)建投占股17%。三是引入戰(zhàn)略投資者，在“2019央企走進(jìn)湖南”大會(huì)上，市交投與中交集團(tuán)的胥家橋物流園，北京航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所與國(guó)信軍創(chuàng)（岳陽(yáng)）的智慧環(huán)保，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（湖南）與華容縣的智慧產(chǎn)業(yè)化等3個(gè)項(xiàng)目成功簽約，金額144億元，同時(shí)發(fā)布推薦項(xiàng)目14個(gè)，超額完成省政府的任務(wù)。在引進(jìn)的同時(shí)注重服務(wù)企業(yè)，創(chuàng)造更好的營(yíng)商環(huán)境。協(xié)調(diào)解決了中國(guó)誠(chéng)通的湘江紙業(yè)項(xiàng)目、中糧集團(tuán)39.7%的產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)、市城投集團(tuán)收儲(chǔ)原己內(nèi)酰胺資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格協(xié)議等問(wèn)題，己內(nèi)酰胺項(xiàng)目433畝基本農(nóng)田規(guī)劃調(diào)整方案在報(bào)自然資源部批復(fù)。四是實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，抓住國(guó)家“一帶一路”和湖南“湘企走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，支持市自來(lái)水公司積極拓展海外市場(chǎng)，埃塞俄比亞管網(wǎng)、尼泊爾污水處理等項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入3億元，利潤(rùn)近3000萬(wàn)元。湖南金葉老撾20萬(wàn)噸微生物有機(jī)肥項(xiàng)目總投資1.2億元，省委書記杜家豪親自出席并見證簽約。（四）努力抓服務(wù)。一是交通整治。完成了購(gòu)置200臺(tái)新能源公交車、升級(jí)改造262個(gè)公交候車亭的任務(wù)。五里牌路口等5個(gè)公交站點(diǎn)調(diào)整優(yōu)化已完成招投標(biāo)。洞庭北路等4處公交首末站場(chǎng)建設(shè)正在協(xié)調(diào)規(guī)劃、環(huán)保、補(bǔ)償?shù)葐?wèn)題。二是棚改搬遷。目前已拆除楊樹塘、汴河園路、韶峰岳建二期、天成公司、麗珠陶瓷市場(chǎng)辦公樓，原麻紡廠遺留問(wèn)題基本得到處理，G240項(xiàng)目梅溪橋地段的公產(chǎn)部分拆遷順利推進(jìn)。三是農(nóng)村環(huán)境整治。籌措資金60萬(wàn)元支持岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)三合村。目前已拆除“四類房”13558.42平方米，平整土地50余畝，獲村莊清潔行動(dòng)“優(yōu)秀市派集中攻堅(jiān)工作隊(duì)”和“工作人員”榮譽(yù)稱號(hào)。四是強(qiáng)化金融服務(wù)。為解決中小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題，我委牽頭成立市融資擔(dān)保公司。獲銀行授信36.5億元，已為56家民營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保金額3.8億元，超額完成全年目標(biāo)。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計(jì)其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總809.0680.26728.801、局機(jī)關(guān)809.0680.26728.802、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計(jì)其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)余累計(jì)結(jié)余人員支出公用支出局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總710.74696.97476.88220.0913.7718.0698.321、局機(jī)關(guān)710.74696.97476.88220.0913.7718.0698.322、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總10.923.097.83001、局機(jī)關(guān)10.923.097.83002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計(jì)其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總112.43112.431、局機(jī)關(guān)112.43112.432、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1：處理上一輪市屬國(guó)企改制遺留問(wèn)題；目標(biāo)2：推進(jìn)駐岳央企、省企國(guó)企辦社會(huì)化職能分離移交工作。目標(biāo)1：按期完成；目標(biāo)2：按期完成。整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成6家監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)考核和薪酬兌現(xiàn)工作；按期完成指標(biāo)2：完成6家監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算工作；按期完成指標(biāo)3：指導(dǎo)國(guó)資系統(tǒng)63個(gè)黨支部全面實(shí)施“五化”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按期完成數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：推進(jìn)25家駐岳央企、省企國(guó)企辦社會(huì)化職能分離移交工作；25家單位65815戶的物業(yè)已全部簽訂維修改造協(xié)議，按照省國(guó)資委要求，其中8家17498戶完成了維修改造，完成率100%。指標(biāo)2：力爭(zhēng)完成國(guó)有資產(chǎn)處置收入4080萬(wàn)元；已完成18034.36萬(wàn)元，完成率442%。指標(biāo)3：完成國(guó)有資本收益980萬(wàn)元；已完成1237.4萬(wàn)元，完成率126.27%。任務(wù)4：完成磷化工總廠和糧食包裝廠第二期棚改土地拆遷工作；已完成18034.36萬(wàn)元，完成率442%。時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：年底完成按期完成指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）社會(huì)效益指標(biāo)1：處理上一輪市屬國(guó)企改制遺留問(wèn)題；指標(biāo)2：推進(jìn)25家駐岳央企、省企國(guó)企辦社會(huì)化職能分離移交工作；……指標(biāo)1：按期完成指標(biāo)2：按期完成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象滿意度。指標(biāo)2：……98%績(jī)效自評(píng)綜合得分96分評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀四、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字曹冠軍黨委副書記、副主任市國(guó)資委高達(dá)乾綜合科科長(zhǎng)市國(guó)資委董佳佳綜合科主任科員市國(guó)資委劉思思綜合科副科長(zhǎng)市國(guó)資委評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日填報(bào)人（簽名）：聯(lián)系電話：五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出（二）專項(xiàng)支出1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析3、專項(xiàng)資金管理情況分析三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析（二）專項(xiàng)管理情況分析四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況五、存在的主要問(wèn)題六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

附件3-1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值自評(píng)得分投入

（15分）預(yù)算配置

（15分）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。55編制28人，在編26人，4名國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席行政編制單列，未超編?！叭?jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。55重點(diǎn)支出

安排率重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。55無(wú)重點(diǎn)支出過(guò)程

（40分）預(yù)算執(zhí)行

（15分）預(yù)算調(diào)整率預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。32預(yù)算安排673.39萬(wàn)元，實(shí)際撥款728.80萬(wàn)元，調(diào)整部分主要是工資提標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)金。支付進(jìn)度春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。33資金結(jié)余無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。30結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)?！叭?jīng)費(fèi)”

控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。66預(yù)算管理

（15分）管理制度

健全性①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33資金使用

合規(guī)性①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

33預(yù)決算信息公開性和完善性①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。33政府采購(gòu)執(zhí)行率政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。33公務(wù)卡刷卡率公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。33資產(chǎn)管理

（10分）管理制度

健全性①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值自評(píng)得分過(guò)程（40分）資產(chǎn)管理

（10分）資產(chǎn)管理

安全性①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣