QMS、EMS和OHSMS管理體系一體化課件

QMS、EMS和OHSMS共用的程序文件

文件控制程序記錄控制程序

不符合控制程序內(nèi)部審核控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序協(xié)商與溝通控制程序人力資源控制程序采購控制程序監(jiān)視和測量控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序管理評審控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響的控制程序法律法規(guī)和其他要求控制程序

文件控制程序的主要內(nèi)容：①文件的編制。②文件的編號。③文件的審批與印制。④文件的發(fā)放及控制：

a）受控文件清單；b）發(fā)放、接收、登記、借閱等管理；c）現(xiàn)場使用有效版本；文件的使用、損壞與丟失的控制。d）資料購買與保管；

e）外來文件的控制；

f）對外公開性文件的控制；

記錄控制程序的主要內(nèi)容①記錄標識；②記錄的填寫要求；③記錄的分類；④記錄的歸口、收集和傳遞；⑤記錄的編目、歸檔、貯存、保存期限、借閱及銷毀等。不符合控制程序的主要內(nèi)容1）不合格品控制：①不合格的分類：不合格物資、不合格品；②不合格的標識；③不合格品的記錄；④不合格品的評審與處置，隨后措施。2）環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合控制：①不符合分類；②不符合的來源；③產(chǎn)生的原因及信息傳遞；④發(fā)現(xiàn)不符合的措施；⑤針對不符合種類采取的措施；⑥引起文件的修改；內(nèi)部審核控制程序的主要內(nèi)容：

①一體化管理體系可采用統(tǒng)一審核，②制定審核方案。③編制審核計劃。④審核前準備。

a）現(xiàn)場審核計劃的編制、審批；

b）審核組預(yù)備會議；

c）準備審核文件（包括檢查表等）；

d）與受審核方聯(lián)系、確認、協(xié)商審核事宜。內(nèi)部審核控制程序的主要內(nèi)容：⑤實施審核：

a）首次會議；

b)現(xiàn)場檢查；

c)末次會議；

d）編制審核報告；

e）提交審核報告；

f）糾正措施跟蹤與驗證。⑥審核報告的分發(fā)。⑦糾正措施驗證報告。⑧審核記錄歸檔。預(yù)防措施的控制程序的主要內(nèi)容①預(yù)防措施的范圍。②確定不符合的潛在原因和風險評價。③評價預(yù)防措施的需求。④預(yù)防措施的實施和跟蹤驗證。⑤評審預(yù)防措施的效果。⑥引起文件的更改。協(xié)商與溝通控制程序的主要內(nèi)容：①內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：a）法律、法規(guī)和其他要求遵守情況；b)目標、指標、管理方案完成情況和效果；c）內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果；d）績效監(jiān)視與測量結(jié)果；e）不符合與糾正情況；f）應(yīng)急準備和響應(yīng)情況；g）培訓(xùn)情況；h）各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等；i）運行控制情況。人力資源控制程序的主要內(nèi)容：①員工能力的識別，根據(jù)員工具備的技能、經(jīng)驗、培訓(xùn)、教育來評定；②人員技能的考核辦法及評價，特殊人員管理；③培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計劃；④培訓(xùn)要求；⑤培訓(xùn)內(nèi)容；⑥培訓(xùn)組織；⑦培訓(xùn)的效果及評價；⑧人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理。監(jiān)視和測量控制程序的主要內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：①采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；②中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；③驗收準則，評定方法；④最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；⑤監(jiān)視和測量記錄。2）環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量：①

污染物排放的監(jiān)測和測量。②

員工健康情況的檢測：a）特種作業(yè)人員與人群，女工；b）接觸有毒有害因素作業(yè)人員與人群；c）從事餐飲服務(wù)或公共生活后勤設(shè)施作業(yè)人員或人群；d)從事一般性工作，不屬以上范圍的人員與人群；③目標、指標的監(jiān)測與測量。④對與環(huán)境、職業(yè)健康安全因素相關(guān)的運行控制的監(jiān)測與測量。⑤法律、法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量。監(jiān)視和測量裝置控制程序的主要內(nèi)容：①配置；②管理；③校準；④監(jiān)視和測量裝置的使用管理；⑤監(jiān)視和測量裝置的維修和報廢；⑥校準偏離；⑦記錄的保管。管理評審控制程序主要內(nèi)容①管理評審的時間及頻次。②管理評審計劃。③管理評審準備。④管理評審輸入（內(nèi)容）：a）一體化管理體系的方針、目標和指標的適應(yīng)性、有效性和充分性；b）一體化管理體系的內(nèi)審、外審情況；c）顧客及相關(guān)方投訴；d）職工健康狀況；e）過程業(yè)績和持續(xù)改進的有效性；f）糾正措施和預(yù)防措施實施效果；g）法律、法規(guī)的要求及變化的響應(yīng)措施；h）競爭對手的情況。管理評審控制程序的主要內(nèi)容⑤管理評審輸出：a）管理體系及其過程有效性的改進；

b）有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進；

c）資源的需求。⑥管理評審報告。⑦評審后整改措施的跟蹤驗證。對相關(guān)方施加影響的控制程序的主要內(nèi)容：①可望施加影響的物料供應(yīng)商和勞務(wù)承包方。②對相關(guān)方的評估：

a）與組織重要環(huán)境因素和健康安全風險相關(guān)的，或可能造成重大環(huán)境污染，或重大健康安全事故的，必須對其施加影響，列為重點相關(guān)方；b）其他的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。③對相關(guān)方施加的影響。

a）通報組織的一體化方針；

b）必要時，提出書面的要求。④對列為重點施加影響的相關(guān)方進行不定期的監(jiān)督檢查?！辈少徔刂瞥绦虻闹饕獌?nèi)容：①采購的種類：物資、勞務(wù)、工程分包；②供方評價和選擇：

a）選擇盡可能對環(huán)境、職工健康安全風險小的物資；

b）資源損耗較?。?/p>

c）造成污染較?。?/p>

d）儲存、搬運、使用、廢棄過程中健康安全風險小；

e）國家或行業(yè)推薦使用的產(chǎn)品；

f）國家命令淘汰和禁用的產(chǎn)品決不使用。③采購信息。④采購實施。⑤采購產(chǎn)品的驗證及貯存1．化學(xué)品搬運、貯存控制程序的主要內(nèi)容：

①化學(xué)品的搬運；②化學(xué)品的貯存；③化學(xué)品的領(lǐng)用；④組織內(nèi)化學(xué)品的搬運；⑤化學(xué)品的使用；⑥編制《化學(xué)危險品物質(zhì)性能及儲存限量表》并按規(guī)定進行監(jiān)督檢查；⑦應(yīng)急準備及響應(yīng)的規(guī)定。2．廢棄物管理控制程序的主要內(nèi)容：①廢棄物的種類：固體、液體、氣體；②廢棄物的分類：危險廢棄物、可回收廢棄物、一般性廢棄物；③污染物排放的控制：廢氣、廢水；④廢棄物的處置；5．新項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評價控制程序的主要內(nèi)容：①新項目的申報；②環(huán)境影響和風險評價：

a）環(huán)境影響的事先評價；

b）風險的事先評價；③授權(quán)人批準；④方案實施過程中的監(jiān)督檢查和驗證；⑤記錄的保管。

6.應(yīng)急準備及響應(yīng)控制程序的主要內(nèi)容：①組織：職責分工、標識潛在事故和緊急事件可能發(fā)生的部門；②緊急事件的預(yù)防與控制；

a）重要環(huán)境因素的崗位或地域；b）健康風險崗位；c）明確上述崗位設(shè)備的操作規(guī)程，按規(guī)定演練；d）明確應(yīng)急處置措施；e）尋求第三方援助的聯(lián)絡(luò)方法；f）定期進行監(jiān)督檢查。③緊急事件反應(yīng)：火災(zāi)、爆炸、暴風雨、地震、疫情、事故等；④程序的修訂。7．環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序

的主要內(nèi)容：①策劃，確保對與環(huán)境因素、健康安全風險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，減少環(huán)境污染，降低健康安全風險，提高一體化管理的績效，在以下幾方面建立運行控制程序：

a）廢棄物管理控制；b）節(jié)能降耗控制；c）易燃、易爆品防火控制；d）化學(xué)品搬運、貯存控制；e）新項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評價控制；f）采購控制；g）對相關(guān)方施加影響的控制。②策劃結(jié)果的實施；③對供方的要求；④監(jiān)督檢查；⑤跟蹤驗證。危險源辨識和風險評價及風險控制程序①初始狀態(tài)評審；②危險源識別與評價的時機；③危險源識別的順序和內(nèi)容；④危險源的評價；⑤危險源的評估分級和控制；⑥重大危險源的評價、確定和管理；⑦危險源的更新和持續(xù)改進；⑧記錄的保管。事件、事故處理控制程序：①事件、事故的分類：a）傷亡事故；b）急性中毒事故；c）急性中毒引發(fā)的傷害、死亡事故；d）職業(yè)病事故；e）財產(chǎn)損失、損壞事故。②事故處理的權(quán)限。③事故處理的程序。④事故報告。⑤事故調(diào)查。⑥事故處理。⑦事故檔案。

EMS使用的文件環(huán)境因素的識別與評價控制程序的基本內(nèi)容：①初始環(huán)境評審。②環(huán)境因素識別與評價的時機。③環(huán)境因素識別與評價的步驟：

a）識別活動、產(chǎn)品、過程的環(huán)境因素；

b）考慮環(huán)境影響：影響范圍、程度、發(fā)生頻率、社區(qū)關(guān)注程度和資源消耗；

c）識別環(huán)境因素的三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）；

d）確定環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場過程分析法和排查法。④重要環(huán)境因素的確定：

a）依據(jù)法律、法規(guī)和其他要求；

b）相關(guān)方的期望與合理要求；

c）潛在的環(huán)境事故和緊急事件；

d)環(huán)境因素的識別與評價。⑤