公司工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法

工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）工程試驗(yàn)檢測(cè)工作管理，規(guī)范試驗(yàn)檢測(cè)行為，提高試驗(yàn)檢測(cè)管理水平，依據(jù)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)交建及局相關(guān)制度，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司以及所屬項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測(cè)管理。第三條試驗(yàn)室應(yīng)獨(dú)立、客觀地開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，任何單位或個(gè)人不得干預(yù)。第二章體系架構(gòu)第四條公司科學(xué)技術(shù)部是試驗(yàn)檢測(cè)工作的管理部門，在公司總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)管理工作。第五條項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理要求建立試驗(yàn)檢測(cè)部門，并配備滿足合同文件和建設(shè)單位要求的人員和設(shè)備。第三章管理責(zé)任第六條公司科學(xué)技術(shù)部試驗(yàn)檢測(cè)管理職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和行業(yè)部門試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的法律、法規(guī)，建立、健全本單位的試驗(yàn)檢測(cè)管理體系和規(guī)章制度。（二）監(jiān)督、指導(dǎo)工地試驗(yàn)室建立健全試驗(yàn)檢測(cè)管理體系和制度，依法、合規(guī)開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。（三）負(fù)責(zé)對(duì)公司工地試驗(yàn)室開(kāi)展專項(xiàng)檢查。（四）負(fù)責(zé)公司試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的管理，建立管理臺(tái)賬。（五）負(fù)責(zé)對(duì)母體試驗(yàn)室授權(quán)的工地試驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)。（六）負(fù)責(zé)組織公司試驗(yàn)檢測(cè)培訓(xùn)和試驗(yàn)技能競(jìng)賽。（七）負(fù)責(zé)建立公司重點(diǎn)試驗(yàn)檢測(cè)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。第七條項(xiàng)目工地試驗(yàn)室職責(zé)（一）熟悉工程合同文件，貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范和試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程。（二）負(fù)責(zé)建立試驗(yàn)室的管理體系，制定試驗(yàn)檢測(cè)管理制度。（三）根據(jù)合同文件和建設(shè)單位要求向母體試驗(yàn)室申報(bào)辦理注冊(cè)和授權(quán)手續(xù)。（四）制定試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃和試驗(yàn)檢測(cè)專項(xiàng)方案并組織實(shí)施。（五）及時(shí)開(kāi)展階段性試驗(yàn)檢測(cè)，真實(shí)、客觀提供試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，并將檢測(cè)結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門。（六）負(fù)責(zé)各類試驗(yàn)檢測(cè)資料的收集、整理及歸檔。第八條未建立工地試驗(yàn)室的項(xiàng)目部應(yīng)配備必要的試驗(yàn)檢測(cè)人員和設(shè)備，做好內(nèi)外業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)和管理工作。第四章管理過(guò)程第九條各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工作需要及合同約定，選擇符合要求的母體試驗(yàn)室，并報(bào)公司科學(xué)技術(shù)部登記備案。填寫“母體試驗(yàn)室備案登記表”（見(jiàn)附表1）。第十條工地試驗(yàn)室工作要求（一）應(yīng)按照《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》以及授權(quán)參數(shù)范圍內(nèi)開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作。（二）應(yīng)合理配備試驗(yàn)檢測(cè)人員和儀器設(shè)備，按照試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程操作，并做到試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬、儀器設(shè)備使用記錄、試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告相互對(duì)應(yīng)。第十一條工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)人員管理要求（一）試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)持有相關(guān)行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)師證書，三年以上試驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)歷，并滿足合同文件和工程實(shí)際需要。其他試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)取得相關(guān)行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)師或助理試驗(yàn)檢測(cè)師證書。（二）授權(quán)負(fù)責(zé)人簽發(fā)工地試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)違規(guī)人員有權(quán)辭退。（三）試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)按照操作規(guī)程從事檢測(cè)活動(dòng)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性和真實(shí)性。第十二條試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備管理（一）各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目合同要求、工程施工內(nèi)容、工程量的大小、施工技術(shù)規(guī)范的規(guī)定、試驗(yàn)檢測(cè)的種類及要求配置儀器設(shè)備，并設(shè)專人管理。（二）儀器設(shè)備應(yīng)按要求統(tǒng)一建檔；檔案內(nèi)容應(yīng)包括：制造廠家、購(gòu)置日期、檢定合格證書、對(duì)校準(zhǔn)報(bào)告的確認(rèn)、儀器使用說(shuō)明書、儀器編號(hào)（唯一性）、保養(yǎng)、維修及調(diào)用等內(nèi)容。（三）試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)，不得使用超過(guò)檢定周期的儀器設(shè)備。（四）試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，并開(kāi)展期間核查。第十三條試驗(yàn)資料管理（一）試驗(yàn)資料記錄內(nèi)容應(yīng)清晰完整、報(bào)告準(zhǔn)確規(guī)范、分類明確、歸檔及時(shí)。（二）試驗(yàn)報(bào)告的原始記錄字跡要清楚，數(shù)據(jù)真實(shí)客觀，不得隨意涂改和抽撤，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)有試驗(yàn)人、復(fù)核人和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。（三）所有試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)均應(yīng)建立管理臺(tái)帳，臺(tái)賬、報(bào)告和試驗(yàn)記錄要一一對(duì)應(yīng)。第十四條不合格品管理（一）當(dāng)檢測(cè)結(jié)果達(dá)不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)另行安排人員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時(shí)，按不合格品管理流程處理，并通知委托人。（二）不合格品應(yīng)單獨(dú)建立管理臺(tái)賬，按相關(guān)規(guī)定歸檔保存。第十五條試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程管理（一）工地試驗(yàn)室完成備案登記后，應(yīng)根據(jù)合同文件和施工組織設(shè)計(jì)要求編制試驗(yàn)檢測(cè)工作計(jì)劃。（二）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的報(bào)告開(kāi)展原材料選用及基礎(chǔ)試驗(yàn)檢測(cè)，提出控制參數(shù)，確定標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，并作為物資采購(gòu)合同的技術(shù)質(zhì)量控制指標(biāo)。（三）工地試驗(yàn)室按照試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)場(chǎng)數(shù)量，按規(guī)定頻次進(jìn)行取樣送檢，取樣時(shí)應(yīng)保證樣品具有代表性和真實(shí)性。（四）對(duì)需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)定的試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（五）工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不符合規(guī)定要求時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，采取處理措施后應(yīng)按規(guī)定重新申報(bào)檢驗(yàn)。第十六條商品水泥混凝土試驗(yàn)管理要求（一）與商品混凝土供應(yīng)商簽訂合同前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)商品混凝土公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，嚴(yán)格審核商品混凝土公司的專項(xiàng)資質(zhì)和專項(xiàng)試驗(yàn)室資質(zhì)、生產(chǎn)和管理的各種規(guī)章制度及規(guī)程、試驗(yàn)設(shè)備情況、試驗(yàn)人員資質(zhì)、生產(chǎn)及調(diào)度人員情況、歷史業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)等。審查混凝土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力能否滿足本工程項(xiàng)目施工進(jìn)度的需要，審查混凝土生產(chǎn)所用材料的檢驗(yàn)報(bào)告。并在施工過(guò)程中定期到混凝土生產(chǎn)企業(yè)拌和現(xiàn)場(chǎng)查看其材料使用情況。（二）在商品混凝土進(jìn)場(chǎng)使用前對(duì)原材料、生產(chǎn)配合比進(jìn)行抽檢、驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)商品混凝土使用的原材料進(jìn)行抽檢。（三）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立符合要求的試塊制作間和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室，并按規(guī)定頻次制作混凝土試件。（四）商品混凝土到現(xiàn)場(chǎng)后，試驗(yàn)人員應(yīng)測(cè)定混凝土的坍落度，同時(shí)觀察混凝土黏聚性、保水性，不能滿足施工工藝要求的，不得用于工程實(shí)體。（五）項(xiàng)目部試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)商品混凝土資料的管理，應(yīng)及時(shí)與商品混凝土公司聯(lián)系，按照協(xié)議約定和管理辦法要求收集整理相關(guān)資料。對(duì)自檢記錄和第三方檢測(cè)報(bào)告整理歸檔。資料包括并不限于以下內(nèi)容：原材料抽檢記錄、混凝土坍落度檢測(cè)記錄、供貨單、強(qiáng)度回彈記錄或檢測(cè)報(bào)告、第三方試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、同條件（標(biāo)準(zhǔn)）養(yǎng)生試件記錄及強(qiáng)度報(bào)告，不合格混凝土處治記錄等，并單獨(dú)建立臺(tái)賬。第十七條工地試驗(yàn)室應(yīng)建立安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)管理制度，確保放射性儀器設(shè)備、有毒、有害化學(xué)藥品、用電用火等危及安全和環(huán)境因素的有效控制，對(duì)廢氣、廢液、固廢物、噪音等的影響環(huán)境和職業(yè)健康的，制定相應(yīng)的處理措施。第十八條外委試驗(yàn)管理（一）非市政、房建工程項(xiàng)目未建工地試驗(yàn)室或工地試驗(yàn)室不能開(kāi)展的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)委托局母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)。市政、房建項(xiàng)目外委應(yīng)按照市政工程建設(shè)相關(guān)法律、法規(guī)等條款執(zhí)行。（二）外委試驗(yàn)應(yīng)制定外委試驗(yàn)計(jì)劃，外委試驗(yàn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同條款及相關(guān)單位規(guī)定頻次?。ㄋ停樱?duì)檢測(cè)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。（三）對(duì)外委試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，試驗(yàn)人員應(yīng)審核無(wú)誤后方可歸檔。第五章檢查與考核第十九條公司對(duì)項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測(cè)管理工作檢查每年不少于一次，應(yīng)覆蓋所有在建項(xiàng)目。第二十條公司對(duì)所屬項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)管理檢查考核內(nèi)容見(jiàn)附表2、附表3。第六章附則第二十一條本辦法未盡事宜，按照國(guó)家和地方相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二十二條本辦法由公司科學(xué)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本辦法自印發(fā)之日起施行。附表：1.母體實(shí)驗(yàn)室備案登記表2.xx公司工地試驗(yàn)室技術(shù)管理檢查表3.xx公司市政（房建）工程試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)管理檢查表附表1：母體試驗(yàn)室備案登記表登記表母體試驗(yàn)室：（章）所屬單位：（章）備案日期：年月日填表須知一、本表統(tǒng)一采用A4尺寸紙張，內(nèi)容必須打印，試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)填表內(nèi)容的真實(shí)、可靠性負(fù)責(zé)。二、本表可復(fù)印，填寫的內(nèi)容受表格限制時(shí)，可按本表格格式增加附頁(yè)，但須連同正頁(yè)編第頁(yè)，共頁(yè)。三、“所屬法人機(jī)構(gòu)”指的是檢測(cè)機(jī)構(gòu)不是獨(dú)立法人其所屬的法人機(jī)構(gòu)。若為獨(dú)立法人的此項(xiàng)不填。一、試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)綜合情況機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)性質(zhì)□社團(tuán)法人□事業(yè)法人□企業(yè)法人□其他聯(lián)系地址郵編聯(lián)系電話傳真E-mail所屬法人機(jī)構(gòu)名稱及法人代表所屬法人機(jī)構(gòu)性質(zhì)□社團(tuán)法人□事業(yè)法人□企業(yè)法人□其他聯(lián)系地址郵編聯(lián)系電話傳真E-mail營(yíng)業(yè)執(zhí)照人員情況試驗(yàn)檢測(cè)人員總數(shù)總面積（m3）持試驗(yàn)檢測(cè)人員證持試驗(yàn)檢測(cè)工程師證書人數(shù)行政負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人計(jì)量認(rèn)證/實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可/檢查機(jī)構(gòu)認(rèn)可情況（認(rèn)證認(rèn)可部門/時(shí)間/證號(hào)）獲得交通運(yùn)輸部、建設(shè)部、鐵道部、水利部等行業(yè)主管部門試驗(yàn)室資質(zhì)等級(jí)情況（發(fā)證部門/時(shí)間/證號(hào)）二、試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍表第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目及參數(shù)采用的試驗(yàn)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)（名稱/編號(hào)）所用主要儀器設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)主要操作人員是否通過(guò)計(jì)量認(rèn)證組織機(jī)構(gòu)框圖注：獨(dú)立法人的畫出本試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)、外（行政或業(yè)務(wù)指導(dǎo)）部關(guān)系;非獨(dú)立法人的畫出本試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在母體法人中所處位置、所有（人事、財(cái)務(wù)、后勤保障）二級(jí)機(jī)構(gòu)及內(nèi)、外部關(guān)系；直接關(guān)系用實(shí)線連接，間接關(guān)系用虛線連接。在崗人員一覽表序號(hào)姓名性別出生年月崗位職務(wù)、任職部門學(xué)歷和專業(yè)職稱試驗(yàn)檢測(cè)員/試驗(yàn)檢測(cè)工程師檢測(cè)人員證書編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)從事試驗(yàn)檢測(cè)年限試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備一覽表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家購(gòu)置日期量程或規(guī)格準(zhǔn)確度檢定/校準(zhǔn)周期檢定/校準(zhǔn)單位最近檢定/校保管人備注核查意見(jiàn)主管單位意見(jiàn)：年（公章）所屬單位審核意見(jiàn)：年（公章）備注：附表2xx公司工地試驗(yàn)室技術(shù)管理檢查表項(xiàng)目名稱：（章）日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況不符合項(xiàng)及說(shuō)明規(guī)定分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分1人員管理10是否有專職試驗(yàn)管理人員，專職試驗(yàn)管理人員是否滿足要求22是否按授權(quán)及合同要求配備試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員，且具備試驗(yàn)檢測(cè)證書23人員配置是否合理，專業(yè)是否涵蓋涉及檢測(cè)內(nèi)容，試驗(yàn)檢測(cè)人員是否在母體機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)24是否建立試驗(yàn)室人員臺(tái)賬，人員檔案（簡(jiǎn)歷和身份證、畢業(yè)證、檢測(cè)證、職稱證掃描件）是否按照一人一檔管理15母體注冊(cè)人員變更是否向業(yè)主、監(jiān)理、母體試驗(yàn)室辦理審批手續(xù)，并向項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)備案，是否報(bào)公司科技部備案26是否建立技術(shù)交底和培訓(xùn)臺(tái)賬，交底和培訓(xùn)資料（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)資料、簽到表、考核資料留存）收集整理是否完整及時(shí)17儀器設(shè)備管理15儀器設(shè)備數(shù)量是否滿足試驗(yàn)檢測(cè)和業(yè)主要求18試驗(yàn)儀器的使用功能、精度、準(zhǔn)確度、量程等技術(shù)指標(biāo)是否滿足規(guī)程要求29儀器設(shè)備是否經(jīng)檢定合格并在檢定合格期間內(nèi)使用210對(duì)自校的儀器要有校準(zhǔn)方法及自校記錄，對(duì)用于自校的標(biāo)準(zhǔn)物要專人專管，要設(shè)專門的標(biāo)準(zhǔn)物臺(tái)帳和標(biāo)準(zhǔn)物使用記錄，自校人員要有自校員證211是否建立《檢測(cè)儀器設(shè)備相關(guān)計(jì)表》212儀器設(shè)備是否實(shí)施標(biāo)識(shí)管理（管理狀態(tài)標(biāo)識(shí)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)）213是否建立儀器、設(shè)備管理臺(tái)賬，檔案是否按一臺(tái)一檔建立（同類型的多個(gè)小型儀器設(shè)備可集中建立一套檔案），但每個(gè)儀器均應(yīng)進(jìn)行唯一性編號(hào)，設(shè)備檔案包括設(shè)備履歷表、出廠合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書、歷次檢定/校準(zhǔn)證書或記錄、維修保養(yǎng)記錄、使用記錄、確認(rèn)表等內(nèi)容；大型設(shè)備是否報(bào)公司科技部備案314儀器設(shè)備是否填寫使用記錄，是否與檢測(cè)內(nèi)容相符115試驗(yàn)環(huán)境及設(shè)備安裝12試驗(yàn)室面積是否滿足要求，儀器的整體布局是否合理（不相互干擾）216對(duì)環(huán)境條件要求的功能室是否配備相應(yīng)的溫度、濕度控制設(shè)備，并有相應(yīng)的溫、濕度記錄表；室內(nèi)溫、濕度標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)317設(shè)備是否按相關(guān)要求進(jìn)行安裝218壓力機(jī)、萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)等力學(xué)設(shè)備是否設(shè)置金屬防護(hù)罩或安全防護(hù)網(wǎng)319試驗(yàn)室環(huán)境是否整潔，儀器設(shè)備是否保持清潔220管理體系管理制度建立及運(yùn)行情況33是否創(chuàng)建試驗(yàn)檢測(cè)體系、編制試驗(yàn)檢測(cè)制度并宣貫落實(shí)221試驗(yàn)室前期策劃內(nèi)容是否合理222有無(wú)超母體業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的情況223是否建立完善的試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬和總的檢測(cè)計(jì)劃（管理和技術(shù)臺(tái)賬）224工地試驗(yàn)室是否配齊試驗(yàn)檢測(cè)工作所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程及專業(yè)相關(guān)管理文件，是否進(jìn)行控制管理、進(jìn)行更新（建立受控文件清單）125試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否客觀準(zhǔn)確，是否存在編造虛假數(shù)據(jù)、記錄和報(bào)告、代簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等現(xiàn)象；試驗(yàn)檢測(cè)記錄和報(bào)告的填寫是否規(guī)范226試驗(yàn)報(bào)告出具能否與施工進(jìn)度同步227配合比臺(tái)帳是否齊全，是否對(duì)分項(xiàng)工程施工配合比數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析并評(píng)價(jià)其優(yōu)化與否，配合比優(yōu)化報(bào)告是否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門核實(shí)確認(rèn)并有經(jīng)濟(jì)分析528工地試驗(yàn)室授權(quán)書和備案通知是否報(bào)公司科技部備案229是否按季度要求進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)；信用評(píng)價(jià)資料是否齊全230工地試驗(yàn)室是否對(duì)相關(guān)資料分類建檔，檔案資料是否及時(shí)填寫、整理和歸檔231對(duì)上級(jí)部門檢查問(wèn)題是否進(jìn)行閉合處理232對(duì)化學(xué)藥品的領(lǐng)用、消耗、配制、廢品處理制度233是否建立重要試驗(yàn)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)534樣品管理6樣品的取樣和復(fù)檢留樣是否滿足規(guī)范和試驗(yàn)要求235是否對(duì)樣品應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，樣品標(biāo)識(shí)信息是否完整、規(guī)范，樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中應(yīng)標(biāo)明流轉(zhuǎn)狀態(tài)236試驗(yàn)樣品處置過(guò)程是否符合安全和環(huán)保要求及留樣（建立留樣匯總表：包含留樣期限、處理方法、留樣數(shù)量、經(jīng)手人、試驗(yàn)人員、日期等內(nèi)容）237現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控24拌合站管理是否按照管理文件執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)是否滿足規(guī)定要求；相應(yīng)臺(tái)賬是否健全538現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備是否滿足要求；抽檢或質(zhì)量控制是否到位439試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)是否及時(shí)340材料存放規(guī)范。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容齊全完整341要對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按檢驗(yàn)批次進(jìn)行檢驗(yàn)，合格方可用于工程，是否建立不合格臺(tái)帳并有不合格品處置說(shuō)明442進(jìn)場(chǎng)的水泥、鋼材、外加劑等必須具備質(zhì)保單及說(shuō)明書，建立材料檔案，材料使用要有可追溯性5合計(jì)說(shuō)明：1.對(duì)于本次檢測(cè)低于50分時(shí)下發(fā)整改通知書；按規(guī)定30個(gè)工作日內(nèi)將整改后報(bào)告提交檢查組，檢查組根據(jù)情況再次抽查。檢查組對(duì)檢查結(jié)果的評(píng)價(jià)或說(shuō)明：被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：檢查人簽字：附表3xx公司市政（房建）工程試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)管理檢查表項(xiàng)目名稱：（章）日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況不符合項(xiàng)及說(shuō)明規(guī)定分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分1人員管理10人員數(shù)量是否滿足項(xiàng)目對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)要求32是否建立試驗(yàn)人員管理臺(tái)賬23是否對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員進(jìn)行100%覆蓋的技術(shù)交底和培訓(xùn)，并建立相應(yīng)臺(tái)賬54儀器設(shè)備管理15是否配備相關(guān)的自檢的儀器設(shè)備，并建立相應(yīng)管理臺(tái)賬85自檢的儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定校準(zhǔn)或自校，并在檢定或自校有效期間內(nèi)使用，并建立相應(yīng)自檢臺(tái)賬76試驗(yàn)環(huán)境及技術(shù)