2022年單位預(yù)算信息公開(kāi)

PAGE"pagenumber"24PAGE"pagenumber"252022年單位預(yù)算信息公開(kāi)TOC\o"4-4"\h\z\u一、臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))收支預(yù)算 2一、臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))收支預(yù)算單位預(yù)算收支總表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入4274.18一、一般公共服務(wù)支出416.402二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出4四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出3857.786六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出7七、上級(jí)補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出9九、其他收入九、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10十、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11十一、衛(wèi)生健康支出12十二、節(jié)能環(huán)保支出13十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14十四、農(nóng)林水支出15十五、交通運(yùn)輸支出16十六、資源勘探工業(yè)信息等支出17十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出18十八、金融支出19十九、援助其他地區(qū)支出20二十、自然資源海洋氣象等支出21二十一、住房保障支出22二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出23二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出24二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25二十五、預(yù)備費(fèi)26二十六、其他支出27二十七、轉(zhuǎn)移性支出28二十八、債務(wù)還本支出29二十九、債務(wù)付息支出30三十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出31三十一、抗疫特別國(guó)債安排的支出32本年收入合計(jì)4274.18本年支出合計(jì)4274.1833上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34收入總計(jì)4274.18支出總計(jì)4274.18單位預(yù)算收入總表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類(lèi)科目合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)財(cái)政撥款收入財(cái)政專(zhuān)戶收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計(jì)4274.184274.184274.182201一般公共服務(wù)支出416.40416.40416.40320101人大事務(wù)416.40416.40416.4042010101行政運(yùn)行416.40416.40416.405205教育支出3857.783857.783857.78620502普通教育3857.783857.783857.7872050204高中教育3857.783857.783857.78單位預(yù)算支出總表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出經(jīng)營(yíng)支出上解上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456781合計(jì)4274.183588.74685.442201一般公共服務(wù)支出416.40416.40320101人大事務(wù)416.40416.4042010101行政運(yùn)行416.40416.405205教育支出3857.783172.34685.44620502普通教育3857.783172.34685.4472050204高中教育3857.783172.34685.44單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款4274.18一、一般公共服務(wù)支出416.40416.402二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款三、國(guó)防支出4四、公共安全支出5五、教育支出3857.783857.786六、科學(xué)技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出9九、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10十、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11十一、衛(wèi)生健康支出12十二、節(jié)能環(huán)保支出13十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14十四、農(nóng)林水支出15十五、交通運(yùn)輸支出16十六、資源勘探工業(yè)信息等支出17十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出18十八、金融支出19十九、援助其他地區(qū)支出20二十、自然資源海洋氣象等支出21二十一、住房保障支出22二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出23二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出24二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25二十五、預(yù)備費(fèi)26二十六、其他支出27二十七、轉(zhuǎn)移性支出28二十八、債務(wù)還本支出29二十九、債務(wù)付息支出30三十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出31三十一、抗疫特別國(guó)債安排的支出32本年收入合計(jì)4274.18本年支出合計(jì)4274.184274.1833年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34一、一般公共預(yù)算撥款35二、政府性基金預(yù)算撥款36三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款37收入總計(jì)4274.18支出總計(jì)4274.184274.18單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123451合計(jì)4274.183588.74685.442201一般公共服務(wù)支出416.40416.40320101人大事務(wù)416.40416.4042010101行政運(yùn)行416.40416.405205教育支出3857.783172.34685.44620502普通教育3857.783172.34685.4472050204高中教育3857.783172.34685.44單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)3588.743588.742301工資福利支出3448.823448.82330101基本工資1545.691545.69430102津貼補(bǔ)貼545.21545.21530107績(jī)效工資479.88479.88630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)324.10324.10730109職業(yè)年金繳費(fèi)163.55163.55830110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)150.13150.13930112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.2112.211030113住房公積金228.05228.0511303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.92139.921230302退休費(fèi)131.65131.651330305生活補(bǔ)助3.973.971430309獎(jiǎng)勵(lì)金4.304.30單位預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次12345注：無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次12345注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目資金性質(zhì)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345注：無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算，空表列示。臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))2022年單位預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，現(xiàn)將臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))2022年單位預(yù)算公開(kāi)如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：臨漳縣第一中學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明資金情況：我校2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算3588.74萬(wàn)元；項(xiàng)目預(yù)算五個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金685.44萬(wàn)元。預(yù)算資金合計(jì)4274.18萬(wàn)元。預(yù)算項(xiàng)目分別為：（1）中央補(bǔ)助資金，ZK－提前下2022年中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（冀財(cái)教[2021]137號(hào)）9.88萬(wàn)元，資助建檔立卡學(xué)生286人，2022年12月20日前完成。（2）省級(jí)補(bǔ)助資金，ZK-提前下達(dá)2022年省級(jí)普通高中補(bǔ)助資金（冀財(cái)教[202]166號(hào)）23.56萬(wàn)元，資助建檔立卡學(xué)生286人，2022年12月20日前完成。（3）建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)（縣配套）資金6萬(wàn)元，資助建檔立卡學(xué)生286人，2022年12月20日前完成。（4）建檔立卡免住宿費(fèi)和免費(fèi)提供教科書(shū)費(fèi)（縣配套）資金16萬(wàn)元，資助建檔立卡學(xué)生286人，2022年12月20日前完成。（5）生均公用經(jīng)費(fèi)630萬(wàn)元。保障6300名在校學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)任務(wù)，保障學(xué)校日常教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年12月20日前完成。2.監(jiān)控工作開(kāi)展情況：我校監(jiān)控工作采取跟蹤的監(jiān)控方式，過(guò)程如下：組建跟蹤監(jiān)控小組；確定監(jiān)控目的、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系以及時(shí)間?？?jī)效評(píng)價(jià)階段；對(duì)監(jiān)控監(jiān)控工作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果處理階段：對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采用合理有效的方法進(jìn)行解決。3.重點(diǎn)監(jiān)控工作情況。重點(diǎn)監(jiān)控的是我校對(duì)于建檔立卡家庭困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)、教科書(shū)費(fèi)、住宿費(fèi)的工作。建檔立卡學(xué)生入校時(shí)已免去這三項(xiàng)費(fèi)用，中央、省級(jí)和縣級(jí)對(duì)于建檔立卡的補(bǔ)助我們用于學(xué)校的日常經(jīng)費(fèi)。到位經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格按照文件要求，整個(gè)過(guò)程資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。臨漳縣第一中學(xué)2022年預(yù)算績(jī)效資金情況：我校2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算3588.74萬(wàn)元；項(xiàng)目預(yù)算五個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金685.44萬(wàn)元。預(yù)算資金合計(jì)4274.18萬(wàn)元。預(yù)算項(xiàng)目分別為：中央補(bǔ)助資金9.88萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金23.56萬(wàn)元，普通高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)資金（縣配套）6萬(wàn)元，普通高中建檔立卡免教科書(shū)費(fèi)、住宿費(fèi)資金（縣配套）16萬(wàn)元，生均公用經(jīng)費(fèi)630萬(wàn)元。1.收入說(shuō)明2022年預(yù)算總收入4274.18萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款為4274.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2.支出說(shuō)明2022年單位支出預(yù)算總計(jì)4274.18萬(wàn)元。其中：基本支出3588.74萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)3588.74萬(wàn)元，正常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元），項(xiàng)目支出685.44萬(wàn)元。3.比上年增減情況2022年單位預(yù)算安排4274.18萬(wàn)元，較2021年預(yù)算減少了433.43萬(wàn)元。主要原因是教師人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年臨漳縣第一中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入0萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、一般印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，其中安排一般公共預(yù)算政撥款0萬(wàn)元,包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比，本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)無(wú)變化（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)無(wú)增減變化）。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格管理公務(wù)車(chē)輛，減少不必要的活動(dòng)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)預(yù)算安排；二是不涉及因公出國(guó)出境，2022年度無(wú)預(yù)算安排。五、預(yù)算績(jī)效信息1、ZK-提前下達(dá)2022年省級(jí)普通高中補(bǔ)助資金（冀財(cái)教[2021]166號(hào)）績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.目標(biāo)內(nèi)容1一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助學(xué)生數(shù)（人）資助學(xué)生數(shù)（人）286人民政、殘聯(lián)核定數(shù)質(zhì)量指標(biāo)資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率（%）資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率（%）100%財(cái)政撥款數(shù)時(shí)效指標(biāo)資助完成時(shí)間資助完成時(shí)間2022年12月20日前完成財(cái)政撥款數(shù)成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本項(xiàng)目總成本23.56萬(wàn)元實(shí)際計(jì)算效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)100%實(shí)際計(jì)算生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)≥98%實(shí)際計(jì)算社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)影響力社會(huì)影響力≥98%問(wèn)卷調(diào)查可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)性可持續(xù)性≥98%問(wèn)卷調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)補(bǔ)助對(duì)象滿意度補(bǔ)助對(duì)象滿意度≥98%問(wèn)卷調(diào)查2、ZK-提前下達(dá)2022年中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（冀財(cái)教[2021]137號(hào)）績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.目標(biāo)內(nèi)容1一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助學(xué)生數(shù)（人）資助學(xué)生數(shù)（人）286人民政、殘聯(lián)核定質(zhì)量指標(biāo)資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率（%）資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率（%）100%財(cái)政撥款數(shù)時(shí)效指標(biāo)資助完成時(shí)間資助完成時(shí)間2022年12月20日前完成實(shí)際撥款數(shù)成本指標(biāo)總成本總成本9.88萬(wàn)元實(shí)際計(jì)算效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)≥98%實(shí)際計(jì)算生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)≥98%實(shí)際計(jì)算社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)≥100%實(shí)際計(jì)算可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)性可持續(xù)性100%實(shí)際計(jì)算滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)補(bǔ)助對(duì)象滿意度補(bǔ)助對(duì)象滿意度≥98%問(wèn)卷調(diào)查3、高中生均公用經(jīng)費(fèi)(縣級(jí)配套)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.實(shí)施高中學(xué)歷教育，2.保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)3.學(xué)生受助率100%一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助學(xué)生數(shù)（人）資助學(xué)生數(shù)（人）6300人實(shí)際計(jì)算結(jié)果質(zhì)量指標(biāo)資金達(dá)標(biāo)率資金達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際計(jì)算結(jié)果時(shí)效指標(biāo)資助完成時(shí)間資助完成時(shí)間2022年12月20日前撥款憑證成本指標(biāo)總成本總成本630萬(wàn)元撥款憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響100%統(tǒng)計(jì)計(jì)算社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)影響力社會(huì)影響力≥98%統(tǒng)計(jì)計(jì)算生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)≥98%統(tǒng)計(jì)計(jì)算可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)性可持續(xù)性≥98%統(tǒng)計(jì)計(jì)算滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%問(wèn)卷調(diào)查4、建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)（縣配套）績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.實(shí)施高中學(xué)歷教育2.保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)3.確保建檔立卡學(xué)生全員享受資助一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助學(xué)生數(shù)（人）資助學(xué)生數(shù)（人）286人實(shí)際核定質(zhì)量指標(biāo)資金達(dá)標(biāo)率資金達(dá)標(biāo)率100%計(jì)算結(jié)果時(shí)效指標(biāo)資助完成時(shí)間資助完成時(shí)間2022年12月20日前撥款憑證成本指標(biāo)總成本總成本6萬(wàn)元撥款憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)≥98%計(jì)算結(jié)果社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)影響度社會(huì)影響度≥98%計(jì)算結(jié)果生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)影響生態(tài)影響≥98%計(jì)算結(jié)果可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)性可持續(xù)性≥100%計(jì)算結(jié)果滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象的滿意度服務(wù)對(duì)象的滿意度≥98%問(wèn)卷調(diào)查5、建檔立卡學(xué)生免住宿費(fèi)和免費(fèi)提供教科書(shū)（縣配套)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.實(shí)施高中學(xué)歷教育2.保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)3.保障建檔立卡學(xué)生100%享受資助一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助學(xué)生數(shù)（人）資助學(xué)生數(shù)（人）286人核定結(jié)果成本指標(biāo)總成本總成本16萬(wàn)元計(jì)算結(jié)果質(zhì)量指標(biāo)資金達(dá)標(biāo)率資金達(dá)標(biāo)率100%計(jì)算結(jié)果時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間完成時(shí)間2022年12月20日前撥款憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)100%計(jì)算結(jié)果可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)性可持續(xù)性100%計(jì)算結(jié)果社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)影響力社會(huì)影響力100%計(jì)算結(jié)果生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)≥98%計(jì)算結(jié)果滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%問(wèn)卷調(diào)查六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2022年，臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))安排政府采購(gòu)預(yù)算200.00萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。單位政府采購(gòu)預(yù)算403001臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱(chēng)政府采購(gòu)目錄序號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金）2022年預(yù)留中小微企業(yè)份額項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專(zhuān)戶核撥單位資金財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余教學(xué)一體機(jī)200教學(xué)一體機(jī)A020204套802.5200200200注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。注：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。七、國(guó)有資產(chǎn)信息臨漳縣第一中學(xué)(本級(jí))上年末固定資產(chǎn)金額為32919.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為200.00萬(wàn)元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見(jiàn)政府采購(gòu)預(yù)算表。單位固定資產(chǎn)占用情況表403001臨漳