北京市第十八中學(xué)

PAGE15PAGE73北京市第十八中學(xué)2021年度部門(mén)決算（草案）目錄第一部分2021年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門(mén)決算說(shuō)明第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2021年度部門(mén)決算報(bào)表北京市第十八中學(xué)2021年度部門(mén)決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。第二部分2021年度部門(mén)決算說(shuō)明一、部門(mén)/單位基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）（一）北京市第十八中學(xué)科室設(shè)置：分別為教學(xué)處、教育處、教務(wù)處、國(guó)際部、行政部、總務(wù)處、音樂(lè)組、綜合組、體育組、高一年級(jí)、高二年級(jí)、高三年級(jí)、初一年級(jí)、初二年級(jí)、初三年級(jí)還有小學(xué)部，共16個(gè)科室。2020年末小學(xué)部共18個(gè)教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)667人；初中部共37個(gè)教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)992人；高中共26個(gè)教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)600人。學(xué)校為實(shí)施六年制完全中學(xué)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，由豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)主管。培養(yǎng)目標(biāo)：健康的體、溫暖的心、智慧的腦、勇敢的行的優(yōu)秀青少年。辦學(xué)目標(biāo)：學(xué)校層面高質(zhì)量有特色的首都名校。區(qū)域?qū)用婕侯I(lǐng)袖，聚賢學(xué)府。社會(huì)層面將十八中發(fā)展成一個(gè)匯聚、培養(yǎng)賢達(dá)人才的學(xué)習(xí)之所。校訓(xùn)：聚學(xué)問(wèn)辯，居寬行仁教育理念：聚·寬教育。（二）人員構(gòu)成情況行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制317人，實(shí)有人數(shù)308人。二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度收、支總計(jì)28613.94萬(wàn)元，比上年增加649.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32%。（一）收入決算說(shuō)明2021年度本年收入合計(jì)14343.35萬(wàn)元，比上年增加558.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%，其中：財(cái)政撥款收入14343.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。（二）支出決算說(shuō)明2021年度本年支出合計(jì)14471.05萬(wàn)元，比上年增加291.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%，其中：基本支出12208.79萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.37%；項(xiàng)目支出2262.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.63%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28814.4萬(wàn)元，比上年增加849.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%。主要原因：績(jī)效工資增加。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14270.59萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%。教育支出10902.52萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出76.39%，社會(huì)保障和就業(yè)支出1558.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.92%，衛(wèi)生健康支出9萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%，節(jié)能環(huán)保支出90.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.63%，住房保障支出1694.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.87%.（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2021年度決算15萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2.教育支出10902.52萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算9921.17萬(wàn)元增加981.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%.其中：普通教育支出10358.35萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算9879.32增加479.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。進(jìn)修及培訓(xùn)支出41.85萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算41.85增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。教育費(fèi)附加安排的支出502.32萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算0增加502.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1558.97萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算1534.89萬(wàn)元增加24.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。4.衛(wèi)生健康支出9萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算9萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。5.節(jié)能環(huán)保支出90.99萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算93.68減少2.69萬(wàn)元，減少2.9%。6.住房保障支出1694.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算1691.09萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12208.79萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出10905.2萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1007.13萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出286.93萬(wàn)元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等9.53萬(wàn)元。第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.08萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.86萬(wàn)元減少1.78萬(wàn)元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)3.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.86萬(wàn)元減少1.78萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)3.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.86萬(wàn)元減少1.78萬(wàn)元，主要原因：支出減少。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量2輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬(wàn)元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍三、政府采購(gòu)支出情況2021年政府采購(gòu)支出總額938.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出429.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出411.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額938.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額938.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年車(chē)輛2臺(tái)，48.4444萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。11.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-中小學(xué)名校長(zhǎng)工作室項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額88810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款888——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1.基于文獻(xiàn)研究和專(zhuān)家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實(shí)踐，設(shè)計(jì)名校長(zhǎng)辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開(kāi)展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實(shí)踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長(zhǎng)辦學(xué)思想研究報(bào)告。4.開(kāi)展中小學(xué)名校長(zhǎng)工作室線(xiàn)下實(shí)踐研討會(huì)，形成示范效應(yīng)。1.基于文獻(xiàn)研究和專(zhuān)家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實(shí)踐，設(shè)計(jì)名校長(zhǎng)辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開(kāi)展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實(shí)踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長(zhǎng)辦學(xué)思想研究報(bào)告?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：針對(duì)中小學(xué)名校長(zhǎng)工作室歷年至少90篇優(yōu)秀辦學(xué)思想資料進(jìn)行研究和綜述（PPT）1份1份1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：邀請(qǐng)全國(guó)知名專(zhuān)家，對(duì)名校長(zhǎng)辦學(xué)研究進(jìn)行針對(duì)性指導(dǎo)2位全國(guó)知名專(zhuān)家符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目1010時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3：2021年9月開(kāi)展名校長(zhǎng)工作室線(xiàn)下實(shí)踐研討會(huì)2021-9-1線(xiàn)上開(kāi)展1010成本指標(biāo)控制成本范圍內(nèi)控制在財(cái)政撥款范圍內(nèi)控制在財(cái)政撥款范圍內(nèi)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)平均效益與社會(huì)平均成本比較而言處于高水平與社會(huì)平均成本比較而言處于高水平1010社會(huì)效益指標(biāo)提升實(shí)踐育人的效果提升實(shí)踐育人的效果，進(jìn)一步落實(shí)立德樹(shù)人提升實(shí)踐育人的效果，進(jìn)一步落實(shí)立德樹(shù)人1010生態(tài)效益指標(biāo)低碳節(jié)能百分之九十八實(shí)現(xiàn)電子化百分之九十八實(shí)現(xiàn)電子化1010可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)品牌可持續(xù)影響對(duì)于“辦人民滿(mǎn)意的教育”深受家長(zhǎng)和學(xué)生贊譽(yù)對(duì)于“辦人民滿(mǎn)意的教育”深受家長(zhǎng)和學(xué)生贊譽(yù)1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作的滿(mǎn)意度百分之九十八以上滿(mǎn)意百分之九十八以上滿(mǎn)意總分100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-體育美育品牌項(xiàng)目發(fā)展保障經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16516516510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款165165165——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況讓每一名學(xué)生至少掌握一種藝術(shù)審美技能。讓每一位學(xué)生至少掌握兩種體育運(yùn)動(dòng)技能。開(kāi)展面向全體學(xué)生的體育美育知識(shí)教育，在此基礎(chǔ)上開(kāi)展各類(lèi)比賽，預(yù)計(jì)受眾人群為近5600人次。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班級(jí)三大球聯(lián)賽教練、裁判441010指標(biāo)2：課外活動(dòng)體育器材1155指標(biāo)3:藝術(shù)社團(tuán)專(zhuān)家指導(dǎo)4455質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生體育技能提高達(dá)到各項(xiàng)體育課程既定目標(biāo)達(dá)到各項(xiàng)體育課程既定目標(biāo)55指標(biāo)2：學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)提高提高音樂(lè)素養(yǎng)提高音樂(lè)素養(yǎng)55時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：年度內(nèi)完成11月底之前完成11月底之前完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：預(yù)算165萬(wàn)資金支出全部支出全部支出55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)2：周邊學(xué)校輻射帶動(dòng)作用輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：組建社團(tuán)5個(gè)組建社團(tuán)5個(gè)組建社團(tuán)5個(gè)1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：開(kāi)展藝術(shù)節(jié)、藝術(shù)嘉年華定期開(kāi)展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華定期開(kāi)展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華1010指標(biāo)2：開(kāi)展三大球班級(jí)聯(lián)賽開(kāi)展三大球班級(jí)聯(lián)賽開(kāi)展三大球班級(jí)聯(lián)賽1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作的滿(mǎn)意度百分之九十八以上滿(mǎn)意百分之九十八以上滿(mǎn)意1010總分100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-中小學(xué)名校長(zhǎng)工作室項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額88810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款888——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1.基于文獻(xiàn)研究和專(zhuān)家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實(shí)踐，設(shè)計(jì)名校長(zhǎng)辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開(kāi)展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實(shí)踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長(zhǎng)辦學(xué)思想研究報(bào)告。4.開(kāi)展中小學(xué)名校長(zhǎng)工作室線(xiàn)下實(shí)踐研討會(huì)，形成示范效應(yīng)。1.基于文獻(xiàn)研究和專(zhuān)家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實(shí)踐，設(shè)計(jì)名校長(zhǎng)辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開(kāi)展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實(shí)踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長(zhǎng)辦學(xué)思想研究報(bào)告?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：針對(duì)中小學(xué)名校長(zhǎng)工作室歷年至少90篇優(yōu)秀辦學(xué)思想資料進(jìn)行研究和綜述（PPT）1份1份1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：邀請(qǐng)全國(guó)知名專(zhuān)家，對(duì)名校長(zhǎng)辦學(xué)研究進(jìn)行針對(duì)性指導(dǎo)2位全國(guó)知名專(zhuān)家符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目1010時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)3：2021年9月開(kāi)展名校長(zhǎng)工作室線(xiàn)下實(shí)踐研討會(huì)2021-9-1線(xiàn)上開(kāi)展1010成本指標(biāo)控制成本范圍內(nèi)控制在財(cái)政撥款范圍內(nèi)控制在財(cái)政撥款范圍內(nèi)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)平均效益與社會(huì)平均成本比較而言處于高水平與社會(huì)平均成本比較而言處于高水平1010社會(huì)效益指標(biāo)提升實(shí)踐育人的效果提升實(shí)踐育人的效果，進(jìn)一步落實(shí)立德樹(shù)人提升實(shí)踐育人的效果，進(jìn)一步落實(shí)立德樹(shù)人1010生態(tài)效益指標(biāo)低碳節(jié)能百分之九十八實(shí)現(xiàn)電子化百分之九十八實(shí)現(xiàn)電子化1010可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)品牌可持續(xù)影響對(duì)于“辦人民滿(mǎn)意的教育”深受家長(zhǎng)和學(xué)生贊譽(yù)對(duì)于“辦人民滿(mǎn)意的教育”深受家長(zhǎng)和學(xué)生贊譽(yù)1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作的滿(mǎn)意度百分之九十八以上滿(mǎn)意百分之九十八以上滿(mǎn)意1010項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-體育美育品牌項(xiàng)目發(fā)展保障經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16516516510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款165165165——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況讓每一名學(xué)生至少掌握一種藝術(shù)審美技能。讓每一位學(xué)生至少掌握兩種體育運(yùn)動(dòng)技能。開(kāi)展面向全體學(xué)生的體育美育知識(shí)教育，在此基礎(chǔ)上開(kāi)展各類(lèi)比賽，預(yù)計(jì)受眾人群為近5600人次。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班級(jí)三大球聯(lián)賽教練、裁判441010指標(biāo)2：課外活動(dòng)體育器材1155指標(biāo)3:藝術(shù)社團(tuán)專(zhuān)家指導(dǎo)4455質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生體育技能提高達(dá)到各項(xiàng)體育課程既定目標(biāo)達(dá)到各項(xiàng)體育課程既定目標(biāo)55指標(biāo)2：學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)提高提高音樂(lè)素養(yǎng)提高音樂(lè)素養(yǎng)55時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：年度內(nèi)完成11月底之前完成11月底之前完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：預(yù)算165萬(wàn)資金支出全部支出全部支出55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)2：周邊學(xué)校輻射帶動(dòng)作用輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：組建社團(tuán)5個(gè)組建社團(tuán)5個(gè)組建社團(tuán)5個(gè)1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：開(kāi)展藝術(shù)節(jié)、藝術(shù)嘉年華定期開(kāi)展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華定期開(kāi)展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華1010指標(biāo)2：開(kāi)展三大球班級(jí)聯(lián)賽開(kāi)展三大球班級(jí)聯(lián)賽開(kāi)展三大球班級(jí)聯(lián)賽1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作的滿(mǎn)意度百分之九十八以上滿(mǎn)意百分之九十八以上滿(mǎn)意1010總分100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-教育幫扶手拉手主管部門(mén)豐臺(tái)教委實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6661000其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6661000上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況與湖北十堰中學(xué)對(duì)口結(jié)對(duì)幫扶手拉手，去往對(duì)方學(xué)校授課，對(duì)方老師來(lái)我校參觀學(xué)習(xí)交流。因疫情未能正常開(kāi)展?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)交流兩次，我校去對(duì)方學(xué)校以此，對(duì)方來(lái)我校交流一次。2未完成100因疫情未能開(kāi)展質(zhì)量指標(biāo)提高幫扶對(duì)象辦學(xué)水平提高未完成200因疫情未能開(kāi)展時(shí)效指標(biāo)指定月份之前完成12月未完成100因疫情未能開(kāi)展成本指標(biāo)6萬(wàn)元6萬(wàn)元未完成200因疫情未能開(kāi)展社會(huì)效益指標(biāo)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟逃教嵘?0未完成100因疫情未能開(kāi)展?jié)M意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：教師滿(mǎn)意度90%未完成100因疫情未能開(kāi)展指標(biāo)2：學(xué)生滿(mǎn)意度90%未完成100因疫情未能開(kāi)展總分1000項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)中小學(xué)教師專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)主管部門(mén)豐臺(tái)教委實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張林靖聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10.510.510.510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款10.510.510.5—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況開(kāi)展高一、高二、高三年級(jí)統(tǒng)籌三學(xué)生的低端培基工作，把資金投入到學(xué)生學(xué)業(yè)提升項(xiàng)目之中，盡可能的惠及統(tǒng)籌三全部學(xué)生，使學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)整體提升至中等學(xué)業(yè)水平。統(tǒng)籌三學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)有明顯提升，高考高分段人數(shù)、平均位次有較大程度的提升?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)低端培基30次30次30次1010質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到統(tǒng)招學(xué)生評(píng)價(jià)水平完成對(duì)應(yīng)指標(biāo)保質(zhì)完成2020時(shí)效指標(biāo)2021.8-2022.5按時(shí)完成按時(shí)完成1010成本指標(biāo)3000元/生按成本指標(biāo)實(shí)施按成本指標(biāo)完成1010效益指標(biāo)效益指標(biāo)學(xué)生基礎(chǔ)提高基礎(chǔ)提高達(dá)到預(yù)期2020滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)學(xué)生滿(mǎn)意度高，有獲得感＞90%＞96%2020總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-提高教師待遇主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額33333310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款333333——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)食堂補(bǔ)助方式提高教師待遇通過(guò)食堂補(bǔ)助方式提高教師待遇績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年支付金額33萬(wàn)已完成2020質(zhì)量指標(biāo)確實(shí)提高教師待遇提高教師待遇已完成2020時(shí)效指標(biāo)按時(shí)實(shí)施2021年12月中旬前結(jié)束2021年12月初結(jié)束1010成本指標(biāo)33萬(wàn)33萬(wàn)已完成1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高伙食水平提高伙食水平按計(jì)劃完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：社會(huì)認(rèn)可度擴(kuò)大社會(huì)對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度完成1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生認(rèn)可度可度獲得集團(tuán)學(xué)生對(duì)診斷項(xiàng)目的認(rèn)可和好評(píng)完成1010合計(jì)100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)食堂油煙凈化設(shè)備升級(jí)改造主管部門(mén)豐臺(tái)教委實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李桂明聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額93.6837萬(wàn)93.6837萬(wàn)93.6837萬(wàn)10100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款93.6837萬(wàn)93.6837萬(wàn)93.6837萬(wàn)—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)對(duì)食堂油煙凈化終端設(shè)備升級(jí)改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對(duì)環(huán)境造成污染。通過(guò)對(duì)食堂油煙凈化終端設(shè)備升級(jí)改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對(duì)環(huán)境造成污染。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)油煙凈化設(shè)備一批UV-C油煙靜化裝置）21臺(tái)，UV-C控制箱3臺(tái)，防紫外線(xiàn)油網(wǎng)63塊，傳動(dòng)軸式排油煙風(fēng)機(jī)2臺(tái)，高壓離心風(fēng)柜2臺(tái)，風(fēng)機(jī)軟啟動(dòng)4個(gè)，彎頭14個(gè)，變徑10個(gè)，線(xiàn)管230米，風(fēng)機(jī)電纜250米，凈化器電纜180米消音箱96平方米，排煙管道175平米，設(shè)備支架6組，風(fēng)機(jī)軟連接10個(gè)，油煙在線(xiàn)監(jiān)測(cè)4臺(tái)，油煙檢測(cè)費(fèi)4臺(tái)，低空高效油煙凈化器1臺(tái)UV-C油煙靜化裝置）21臺(tái)，UV-C控制箱3臺(tái)，防紫外線(xiàn)油網(wǎng)63塊，傳動(dòng)軸式排油煙風(fēng)機(jī)2臺(tái)，高壓離心風(fēng)柜2臺(tái)，風(fēng)機(jī)軟啟動(dòng)4個(gè)，彎頭14個(gè)，變徑10個(gè)，線(xiàn)管230米，風(fēng)機(jī)電纜250米，凈化器電纜180米消音箱96平方米，排煙管道175平米，設(shè)備支架6組，風(fēng)機(jī)軟連接10個(gè)，油煙在線(xiàn)監(jiān)測(cè)4臺(tái)，油煙檢測(cè)費(fèi)4臺(tái)，低空高效油煙凈化器1臺(tái)1010質(zhì)量指標(biāo)為我校提供質(zhì)量合格的油煙凈化設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量合格產(chǎn)品質(zhì)量合格1010時(shí)效指標(biāo)按照計(jì)劃簽訂合同并配貨安裝2021年7月30日前完成2021年7月30日前完成1010成本指標(biāo)控制成本范圍內(nèi)控制在財(cái)政撥款范圍內(nèi)控制在財(cái)政撥款范圍內(nèi)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)按照標(biāo)準(zhǔn)配備油煙凈化設(shè)備設(shè)施，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化按照標(biāo)準(zhǔn)配備油煙凈化設(shè)備設(shè)施，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化按照標(biāo)準(zhǔn)配備油煙凈化設(shè)備設(shè)施，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化1010社會(huì)效益指標(biāo)食堂油煙凈化終端設(shè)備升級(jí)改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對(duì)環(huán)境造成污染。食堂油煙凈化終端設(shè)備升級(jí)改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對(duì)環(huán)境造成污染。食堂油煙凈化終端設(shè)備升級(jí)改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對(duì)環(huán)境造成污染。1010生態(tài)效益指標(biāo)履行保護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)家園的自然與義務(wù)履行保護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)家園的自然與義務(wù)履行保護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)家園的自然與義務(wù)1010可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)品牌可持續(xù)影響辦學(xué)品牌可持續(xù)影響提高可持續(xù)影響指標(biāo)1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象學(xué)生、家長(zhǎng)滿(mǎn)意服務(wù)對(duì)象學(xué)生、家長(zhǎng)滿(mǎn)意服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意1010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)十八中診斷項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李亮芝聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額11.7611.7611.7610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款11.7611.7611.76——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行診斷并形成改進(jìn)措施。按期足額支付離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金。對(duì)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行診斷并形成改進(jìn)措施?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年支付金額11.76萬(wàn)已完成1010質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)質(zhì)量診斷培訓(xùn)合格已完成1010時(shí)效指標(biāo)按時(shí)實(shí)施2021年12月中旬前結(jié)束2021年12月初結(jié)束1010成本指標(biāo)11.76萬(wàn)11.76萬(wàn)已完成1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)教學(xué)效果促進(jìn)教師對(duì)教育教學(xué)情況的感知按計(jì)劃完成1010社會(huì)效益指標(biāo)家校關(guān)系促進(jìn)家校共育達(dá)成目標(biāo)1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：部門(mén)工作服務(wù)意識(shí)促進(jìn)各部門(mén)工作有效服務(wù)于學(xué)生學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：社會(huì)認(rèn)可度擴(kuò)大社會(huì)對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度完成1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生認(rèn)可度可度獲得集團(tuán)學(xué)生對(duì)診斷項(xiàng)目的認(rèn)可和好評(píng)完成1010項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)北京市基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)項(xiàng)目主管部門(mén)北京市教育委員會(huì)基教二處實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額17.82220017.82220001000其中：當(dāng)年財(cái)政撥款17.82220017.82220001000上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)思育主題在區(qū)域內(nèi)開(kāi)展小初高貫通基礎(chǔ)課程、拓展型課程、專(zhuān)業(yè)體驗(yàn)課程提升學(xué)生創(chuàng)新思維和能力。完成300人以上的基礎(chǔ)課程培養(yǎng)目標(biāo)，5位以上翱翔學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)，探究出思育課程體系。開(kāi)展跨區(qū)域人才培養(yǎng)課程，形成10個(gè)以上微科研課程案例，課程惠及三個(gè)以上區(qū)域，外區(qū)受益學(xué)生20人以上。教師隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)是培養(yǎng)專(zhuān)家型課程開(kāi)發(fā)教師。向基礎(chǔ)教育傾斜-北京市基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)項(xiàng)目-基地學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目（北京市第十八中學(xué)教育集團(tuán)小初高思育貫通課程建設(shè)）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2021年12月14日撥款，2021年度未支付績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)員培養(yǎng)數(shù)≥5未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)2：雛鷹建言數(shù)≥20未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)3：課程案例數(shù)≥5未完成10012月?lián)芸钯|(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)員培養(yǎng)率90%未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)2：建言完成率90%未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)3：課例完成率90%未完成5012月?lián)芸顣r(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：課程實(shí)施12月未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：年度資金使用178222未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：課程開(kāi)展數(shù)10未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)2：學(xué)生微科研5未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)3：雛鷹議事活動(dòng)20未完成10012月?lián)芸钌鷳B(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：教師滿(mǎn)意度90%未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)2：學(xué)生滿(mǎn)意度90%未完成5012月?lián)芸睢偡?000項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)北京市第十八中學(xué)“聚寬”高品質(zhì)學(xué)校建設(shè)主管部門(mén)豐臺(tái)區(qū)教科院實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張林靖聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8888881010其中：當(dāng)年財(cái)政撥款8888881010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0—其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況以為黨育人、為國(guó)育才為目標(biāo)，打造“聚?寬”教育理念下新時(shí)代與傳統(tǒng)文化相融合的學(xué)校育人特色，我校擬將學(xué)生德育、學(xué)生培養(yǎng)、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)課程資源建設(shè)等方面作為重點(diǎn)工作，融合教育信息技術(shù)，進(jìn)一步提升我校高中辦學(xué)品質(zhì)?！熬?寬”教育理念下新時(shí)代與傳統(tǒng)文化相融合的學(xué)校育人特色初步形成，我校擬將學(xué)生德育、學(xué)生培養(yǎng)、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)課程資源建設(shè)等方面工作取得突破進(jìn)一步提升了我校高中辦學(xué)品質(zhì)?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班會(huì)課思政課融合德育建設(shè)與三育特色10次融合課堂建設(shè)10次109三育特色建設(shè)需加強(qiáng)指標(biāo)2：基礎(chǔ)拔尖人才培養(yǎng)80課時(shí)指導(dǎo)80課時(shí)1010指標(biāo)3：課堂教學(xué)改革4次共同體課堂探討會(huì)4次1010指標(biāo)4：課程資源建設(shè)建立課程資源數(shù)據(jù)庫(kù)初步建成109需完善指標(biāo)5：教師發(fā)展數(shù)字化建設(shè)建設(shè)運(yùn)行數(shù)字平臺(tái)初步建成109需完善時(shí)效指標(biāo)2021.8-2022.5按時(shí)完成按時(shí)完成1010質(zhì)量指標(biāo)以結(jié)果為導(dǎo)向，達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)達(dá)成預(yù)期目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)1010成本指標(biāo)以預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，完成預(yù)期項(xiàng)目全部執(zhí)行執(zhí)行完畢1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象的獲得感調(diào)查＞90%＞93%1010總分10097項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人孫麗平聯(lián)系電話(huà)67634326項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額99910100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款999——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按期足額支付離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金按期足額支付離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年支付金額9萬(wàn)已完成1010質(zhì)量指標(biāo)不影響醫(yī)療統(tǒng)籌金發(fā)放未影響醫(yī)療統(tǒng)籌金發(fā)放已完成1010時(shí)效指標(biāo)按時(shí)實(shí)施2021年12月中旬前結(jié)束2021年12月初結(jié)束1010成本指標(biāo)9萬(wàn)9萬(wàn)已完成1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)按時(shí)支付不影響統(tǒng)籌金發(fā)放按時(shí)支付不影響統(tǒng)籌金發(fā)放按計(jì)劃完成1010社會(huì)效益指標(biāo)與社保機(jī)構(gòu)配合協(xié)作與社保機(jī)構(gòu)配合協(xié)達(dá)成目標(biāo)1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：部門(mén)工作服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)工作服務(wù)意識(shí)完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：社會(huì)認(rèn)可度提高離休干部對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度完成1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：離休干部認(rèn)可度提高離休干部對(duì)學(xué)校的認(rèn)可可和好評(píng)完成1010項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211331030325方莊教育集群開(kāi)展國(guó)際理解能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目主管部門(mén)豐臺(tái)教委實(shí)施單位十八中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人谷月鳳聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額44.3644.36，600.0044.36，600.0010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款44.3644.3644.36——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為更好推進(jìn)方莊地區(qū)教育對(duì)外開(kāi)放，提升該地區(qū)教育國(guó)際化水平，結(jié)合方莊教育集群各校區(qū)實(shí)際需求，依托項(xiàng)目制學(xué)習(xí)培訓(xùn)的整體要求，十八中教育集團(tuán)國(guó)際部牽頭組織開(kāi)展對(duì)該地區(qū)學(xué)校外語(yǔ)教師的國(guó)際理解教育培訓(xùn)。培訓(xùn)以線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合形式，提升集群英語(yǔ)教師文化自信，提升教師單元主題教學(xué)能力。通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)家引領(lǐng)下的聽(tīng)評(píng)導(dǎo)課活動(dòng)，圍繞單元主題教學(xué)主題設(shè)計(jì)等，有效提升了英語(yǔ)教師的單元主題教學(xué)設(shè)計(jì)實(shí)踐能力?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:線(xiàn)下45人效果分階段55指標(biāo)2：線(xiàn)上23人效果分階段55質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：能力提升效果分級(jí)55指標(biāo)2：優(yōu)質(zhì)課效果優(yōu)秀55時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：提交教學(xué)設(shè)計(jì)優(yōu)質(zhì)90%54能力差異指標(biāo)2：優(yōu)質(zhì)課呈現(xiàn)優(yōu)秀85%108.5教師素養(yǎng)差異成本指標(biāo)指標(biāo)1：預(yù)算內(nèi)優(yōu)100%55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：效果大于預(yù)期優(yōu)超效益55指標(biāo)2：激發(fā)積極性?xún)?yōu)超效益55社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：集群凝聚力優(yōu)高55指標(biāo)2：教育高地優(yōu)形成55生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：和諧共提升升101055指標(biāo)2：反哺集群101055可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：全面提升101055指標(biāo)2：終身發(fā)展101055滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：線(xiàn)上101055指標(biāo)2：線(xiàn)下101055總分10097.5項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211010040558“豐澤計(jì)劃”評(píng)選表彰及獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)項(xiàng)目主管部門(mén)豐臺(tái)區(qū)教委實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款151515—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況資金主要用于學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展。提升教師教育教學(xué)理念，掌握學(xué)習(xí)共同體、項(xiàng)目學(xué)習(xí)等先進(jìn)教學(xué)方法，提升教師課題研究能力，推動(dòng)教師教育教學(xué)專(zhuān)著出版，高質(zhì)量教育教學(xué)論文發(fā)表。在學(xué)校教育工作中起帶頭和引領(lǐng)作用，推動(dòng)學(xué)校辦學(xué)品質(zhì)提升，并在在方莊教育集群以及更大范圍內(nèi)產(chǎn)生學(xué)輻射、帶動(dòng)、引領(lǐng)作用。認(rèn)真完成了教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。成功召開(kāi)了集團(tuán)教育科研年會(huì)，參加了豐臺(tái)區(qū)項(xiàng)目學(xué)習(xí)試驗(yàn)，與北師大合作進(jìn)行學(xué)習(xí)共同體改革，參加了第四屆全球教師峰會(huì)，資助出版專(zhuān)著一部，多篇高質(zhì)量論文發(fā)表，兩項(xiàng)成果獲北京市基礎(chǔ)教育教學(xué)成果獎(jiǎng)，推動(dòng)了學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)。≥1項(xiàng)≥1項(xiàng)2020質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)失誤?！?%≤1%1010時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)效果轉(zhuǎn)化。≤8h≤8h1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)成本?！?5萬(wàn)元≤15萬(wàn)元1010社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)社會(huì)效益?！?年≥1年1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)社會(huì)效益?！?年≥1年2020滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動(dòng)教師滿(mǎn)意度?！?8%≥98%1010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)”以育人為特色的高品質(zhì)學(xué)校”特色建設(shè)項(xiàng)目主管部門(mén)教學(xué)處實(shí)施單位十八中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人孫衍明聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額31313110100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3131311010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0—其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況爭(zhēng)取將學(xué)校建設(shè)成為高品質(zhì)學(xué)校學(xué)校，實(shí)現(xiàn)德智體美勞五育融合，教育教學(xué)成效顯著，辦學(xué)特色鮮明，治理體系完備，教師專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)，社會(huì)認(rèn)可度高，在北京市乃至全國(guó)有一定影響力的目標(biāo)。在德智體美勞五育融合方面見(jiàn)到成效，教育教學(xué)成效明顯提高，學(xué)校辦學(xué)特色更加鮮明，治理體系更加完備，教師專(zhuān)業(yè)能力顯著增強(qiáng)，社會(huì)認(rèn)可度較高高?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：年級(jí)閱讀講座242455指標(biāo)2：年級(jí)寫(xiě)作講座101055指標(biāo)3：專(zhuān)家講座5555指標(biāo)4：校級(jí)研修2255質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：閱讀質(zhì)量監(jiān)控措施師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)2：寫(xiě)作質(zhì)量監(jiān)控措施師生評(píng)價(jià)較為滿(mǎn)意55應(yīng)該更貼近學(xué)生的知識(shí)和心理需求指標(biāo)3：講座質(zhì)量監(jiān)控措施師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)4：研修質(zhì)量監(jiān)控措施教師評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生閱讀質(zhì)量提升閱讀活動(dòng)展示非常滿(mǎn)意55指標(biāo)4：學(xué)校德育水平提升學(xué)校德育活動(dòng)展示較為滿(mǎn)意55在五育融合方面再加大力度成本指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目預(yù)算控制不超指標(biāo)非常滿(mǎn)意55社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生素養(yǎng)能力提升師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)2：教師專(zhuān)業(yè)能力提升教師和學(xué)校評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55發(fā)指標(biāo)3：學(xué)校教育教學(xué)水平提高借助第三方評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)4：學(xué)校辦學(xué)影響擴(kuò)大借助第三方評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)生終生發(fā)展奠基師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)校集團(tuán)化、集群化辦學(xué)積累經(jīng)驗(yàn)借助第三方評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：過(guò)程性檢查較為滿(mǎn)意學(xué)校評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)”以育人為特色的高品質(zhì)學(xué)校”特色建設(shè)項(xiàng)目主管部門(mén)教學(xué)處實(shí)施單位十八中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人孫衍明聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額31313110100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3131311010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0—其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況爭(zhēng)取將學(xué)校建設(shè)成為高品質(zhì)學(xué)校學(xué)校，實(shí)現(xiàn)德智體美勞五育融合，教育教學(xué)成效顯著，辦學(xué)特色鮮明，治理體系完備，教師專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)，社會(huì)認(rèn)可度高，在北京市乃至全國(guó)有一定影響力的目標(biāo)。在德智體美勞五育融合方面見(jiàn)到成效，教育教學(xué)成效明顯提高，學(xué)校辦學(xué)特色更加鮮明，治理體系更加完備，教師專(zhuān)業(yè)能力顯著增強(qiáng)，社會(huì)認(rèn)可度較高高?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：年級(jí)閱讀講座242455指標(biāo)2：年級(jí)寫(xiě)作講座101055指標(biāo)3：專(zhuān)家講座5555指標(biāo)4：校級(jí)研修2255質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：閱讀質(zhì)量監(jiān)控措施師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)2：寫(xiě)作質(zhì)量監(jiān)控措施師生評(píng)價(jià)較為滿(mǎn)意55應(yīng)該更貼近學(xué)生的知識(shí)和心理需求指標(biāo)3：講座質(zhì)量監(jiān)控措施師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)4：研修質(zhì)量監(jiān)控措施教師評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生閱讀質(zhì)量提升閱讀活動(dòng)展示非常滿(mǎn)意55指標(biāo)4：學(xué)校德育水平提升學(xué)校德育活動(dòng)展示較為滿(mǎn)意55在五育融合方面再加大力度成本指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目預(yù)算控制不超指標(biāo)非常滿(mǎn)意55社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生素養(yǎng)能力提升師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)2：教師專(zhuān)業(yè)能力提升教師和學(xué)校評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55發(fā)指標(biāo)3：學(xué)校教育教學(xué)水平提高借助第三方評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55指標(biāo)4：學(xué)校辦學(xué)影響擴(kuò)大借助第三方評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)生終生發(fā)展奠基師生評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)校集團(tuán)化、集群化辦學(xué)積累經(jīng)驗(yàn)借助第三方評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：過(guò)程性檢查較為滿(mǎn)意學(xué)校評(píng)價(jià)非常滿(mǎn)意55總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)北京十八中附小籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕項(xiàng)目主管部門(mén)豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市第十八中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李桂明聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額19.2319.2319.2310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款19.2319.23——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)本次籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕，杜絕了安全隱患，美化了校園環(huán)境，解決了學(xué)生籃球場(chǎng)地問(wèn)題，為教育教學(xué)的順利開(kāi)展起到了保駕護(hù)航的作用。通過(guò)本次籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕，杜絕了安全隱患，美化了校園環(huán)境，解決了學(xué)生籃球場(chǎng)地問(wèn)題，為教育教學(xué)的順利開(kāi)展起到了保駕護(hù)航的作用?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：操場(chǎng)地面平整指標(biāo)1：操場(chǎng)地面平整全部完成55無(wú)指標(biāo)2：操場(chǎng)草皮鋪裝指標(biāo)2：操場(chǎng)草皮鋪裝全部完成55無(wú)指3：2平房外墻部分墻體保溫隔熱層拆除并新做指3：2平房外墻部分墻體保溫隔熱層拆除并新做全部完成55無(wú)指標(biāo)4：平房外墻噴涂新做指標(biāo)4：平房外墻噴涂新做全部完成55無(wú)質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：驗(yàn)收合格，平房外墻修繕完成，粉刷涂料環(huán)保，施工質(zhì)量上乘。指標(biāo)1：驗(yàn)收合格，平房外墻修繕完成，粉刷涂料環(huán)保，施工質(zhì)量上乘。達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)55無(wú)指標(biāo)2驗(yàn)收合格，籃球場(chǎng)地經(jīng)過(guò)修繕以后可以正常使用，保障了教育教學(xué)的順利開(kāi)展。指標(biāo)2驗(yàn)收合格，籃球場(chǎng)地經(jīng)過(guò)修繕以后可以正常使用，保障了教育教學(xué)的順利開(kāi)展。達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)55無(wú)……時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：2021年3月15日三重一大會(huì)議確定附小小籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕項(xiàng)目指標(biāo)1：2021年3月15日三重一大會(huì)議確定附小小籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕項(xiàng)目完成時(shí)效指標(biāo)55無(wú)指標(biāo)2：完成前期施工單位招投標(biāo)確定指標(biāo)2：完成前期施工單位招投標(biāo)確定完成時(shí)效指標(biāo)55無(wú)指標(biāo)3：嚴(yán)格按照合同進(jìn)程規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工，保質(zhì)保量保進(jìn)度。指標(biāo)3：嚴(yán)格按照合同進(jìn)程規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工，保質(zhì)保量保進(jìn)度。完成時(shí)效指標(biāo)55無(wú)成本指標(biāo)指標(biāo)1嚴(yán)格控制各項(xiàng)單價(jià)成本，確定施工數(shù)量指標(biāo)1嚴(yán)格控制各項(xiàng)單價(jià)成本，確定施工數(shù)量完成成本目標(biāo)55無(wú)指標(biāo)2：總體成本控制在預(yù)算以?xún)?nèi)19.23萬(wàn)元，確定施工總數(shù)量。指標(biāo)2：總體成本控制在預(yù)算以?xún)?nèi)19.23萬(wàn)元，確定施工總數(shù)量。完成成本目標(biāo)55無(wú)……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：創(chuàng)設(shè)優(yōu)美校園環(huán)境，避免學(xué)生人身傷害事故的產(chǎn)生，節(jié)約維修成本，保障教育教育的順利開(kāi)展。指標(biāo)1：創(chuàng)設(shè)優(yōu)美校園環(huán)境，避免學(xué)生人身傷害事故的產(chǎn)生，節(jié)約維修成本，保障教育教育的順利開(kāi)展。達(dá)成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)55無(wú)指標(biāo)2：杜絕了安全事故的發(fā)生，減少了學(xué)生傷害事故造成的各項(xiàng)成本，減少了家校矛盾。指標(biāo)2：杜絕了安全事故的發(fā)生，減少了學(xué)生傷害事故造成的各項(xiàng)成本，減少了家校矛盾。達(dá)成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)55無(wú)……社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1:增加家長(zhǎng)與社會(huì)的認(rèn)知度，提高學(xué)校的整體校園文化。指標(biāo)1:增加家長(zhǎng)與社會(huì)的認(rèn)知度，提高學(xué)校的整體校園文化。達(dá)成社會(huì)效益指標(biāo)55無(wú)指標(biāo)2：提高學(xué)校硬件設(shè)施，改善辦學(xué)條件。指標(biāo)2：提高學(xué)校硬件設(shè)施，改善辦學(xué)條件。達(dá)成社會(huì)效益指標(biāo)55無(wú)指標(biāo)3：提高了校園安全，解決了學(xué)生籃球活動(dòng)場(chǎng)地問(wèn)題，減少了家校矛盾。指標(biāo)3：提高了校園安全，解決了學(xué)生籃球活動(dòng)場(chǎng)地問(wèn)題，減少了家校矛盾。達(dá)成社會(huì)效益指標(biāo)55無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提高了學(xué)校的整體衛(wèi)生環(huán)境，為教育教學(xué)的順利開(kāi)展提供了保駕護(hù)航的作用指標(biāo)1：提高了學(xué)校的整體衛(wèi)生環(huán)境，為教育教學(xué)的順利開(kāi)展提供了保駕護(hù)航的作用達(dá)成生態(tài)效益指標(biāo)2.52.5無(wú)指標(biāo)2：校園環(huán)境優(yōu)美，增加了學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)地，節(jié)約了各項(xiàng)成本，為孩子們創(chuàng)設(shè)了優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境。指標(biāo)2：校園環(huán)境優(yōu)美，增加了學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)地，節(jié)約了各項(xiàng)成本，為孩子們創(chuàng)設(shè)了優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境。達(dá)成生態(tài)效益指標(biāo)2.52.5無(wú)……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕項(xiàng)目，節(jié)約了大量的維修成本，提高了學(xué)校整體衛(wèi)生狀況。此項(xiàng)目工程可持續(xù)使用10年以上。指標(biāo)1：籃球場(chǎng)地及平房外墻修繕項(xiàng)目，節(jié)約了大量的維修成本，提高了學(xué)校整體衛(wèi)生狀況。此項(xiàng)目工程可持續(xù)使用10年以上。提高可持續(xù)影響指標(biāo)2.52.5無(wú)指標(biāo)2：優(yōu)美的校園文化以及活動(dòng)場(chǎng)地的鋪設(shè)，進(jìn)一步提高了學(xué)校的知名度和社會(huì)地位。指標(biāo)2：優(yōu)美的校園文化以及活動(dòng)場(chǎng)地的鋪設(shè)，進(jìn)一步提高了學(xué)校的知名度和社會(huì)地位。提高可持續(xù)影響指標(biāo)2.52.5無(wú)……滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到95%以上1010無(wú)指標(biāo)2：……總分100100無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)豐臺(tái)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校小語(yǔ)種教學(xué)項(xiàng)目主管部門(mén)豐臺(tái)區(qū)教委實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王志清聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額60.3360.3360.3310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款60.3360.3360.33—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況豐臺(tái)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校常態(tài)化開(kāi)設(shè)小語(yǔ)種選修課程，豐富學(xué)校的校本課程。同時(shí)，提升學(xué)生的外語(yǔ)素養(yǎng)，強(qiáng)化學(xué)生的國(guó)際視野和文化自信。學(xué)校目前常態(tài)化法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)三門(mén)小語(yǔ)種選修課程。提升了學(xué)生對(duì)外語(yǔ)的理解和認(rèn)知，增強(qiáng)了學(xué)生們對(duì)不同語(yǔ)言所承載的文化理解，強(qiáng)化了學(xué)生們的國(guó)際視野和文化自信。2022年3月31日，豐臺(tái)區(qū)區(qū)人大副主任張婕、區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)薄瀾，在區(qū)人大教科文衛(wèi)體辦公室張永梅主任、區(qū)教委楊曉輝主任和基教一科翟洪臣科長(zhǎng)、大紅門(mén)街道馬希濤副書(shū)記和紀(jì)工委王克儉書(shū)記入校調(diào)研，對(duì)學(xué)?！岸嗾Z(yǔ)文化體驗(yàn)課程”給予了一致好評(píng)?？?jī)

效

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標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：法語(yǔ)課時(shí)數(shù)422163全學(xué)年共42課時(shí)，已實(shí)施一學(xué)期，剩余課程下學(xué)期實(shí)施指標(biāo)2：德語(yǔ)課時(shí)數(shù)422163全學(xué)年共42課時(shí)，已實(shí)施一學(xué)期，剩余課程下學(xué)期實(shí)施指標(biāo)3：西語(yǔ)課時(shí)數(shù)422163全學(xué)年共42課時(shí)，已實(shí)施一學(xué)期，剩余課程下學(xué)期實(shí)施質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：授課教師具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)授課教師具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目1010時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：課程實(shí)施啟動(dòng)2022年3月2022年3月66指標(biāo)2：項(xiàng)目中期2022年6月底2022年6月底66成本指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目預(yù)算≦603300元603300元1010效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生外語(yǔ)素養(yǎng)提升學(xué)生的外語(yǔ)素養(yǎng)符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目1010指標(biāo)2：學(xué)校外語(yǔ)品牌成為北外國(guó)際小語(yǔ)種人才培養(yǎng)的示范引領(lǐng)校符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)校外語(yǔ)特色提升學(xué)校外語(yǔ)特色符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目1010滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生滿(mǎn)意度≥95%≥95%1010總分100