安全監(jiān)督考核標(biāo)準(zhǔn)

安全監(jiān)督考核標(biāo)準(zhǔn)序考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因一規(guī)章制度1根據(jù)公司的安全文件年度匯編，建立規(guī)范、齊全的上級法律法規(guī)和安全文電，并按《安全文件管理制度》要求規(guī)范存檔。（1）國家、地方政府安全法律法規(guī)；（2）地鐵、運(yùn)營公司安全規(guī)章制度和安全文電；（3）對地鐵、運(yùn)營公司的安全制度執(zhí)行中的問題進(jìn)行收集并及時反饋。存檔不規(guī)范，扣1分；未建立問題收集及反饋機(jī)制，扣1分。2建立并完善本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，及時進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分。3加強(qiáng)安全規(guī)章制度教育培訓(xùn)。（1）新發(fā)安全規(guī)章制度或安全文電應(yīng)于發(fā)文10日內(nèi)組織培訓(xùn)；（2）將安全制度培訓(xùn)納入培訓(xùn)月度計(jì)劃、每年對重要安全法律法規(guī)、安全規(guī)章、操作規(guī)程至少進(jìn)行一次培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果測驗(yàn)，培訓(xùn)考試資料規(guī)范保存。新發(fā)安全文件未按要求進(jìn)行培訓(xùn)的每次扣1分；安全制度培訓(xùn)未納入培訓(xùn)月度計(jì)劃的，扣1分；未認(rèn)真執(zhí)行培訓(xùn)效果測驗(yàn)的，扣1分。二安全責(zé)任制1建立并完善本部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。（1）逐級界定完善本部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）落實(shí)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的“六項(xiàng)職責(zé)”，健全完善本部門領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，所有員工按崗位自上而下逐級分解，安全生產(chǎn)責(zé)任界定清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確具體，密切結(jié)合本崗位實(shí)際。未界定扣2分；未落實(shí)“六項(xiàng)職責(zé)”每項(xiàng)扣1分；未密切結(jié)合本崗位實(shí)際每項(xiàng)扣1分；內(nèi)容不具體每項(xiàng)扣1分；未逐級分解細(xì)化每人扣1分；界定不清清晰每人扣0.5分；內(nèi)容不完整每人扣0.5分；未密切結(jié)合本崗位實(shí)際每人扣0.5分。2做好安全責(zé)任制的落實(shí)工作。各級崗位逐級落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，兌現(xiàn)量化標(biāo)準(zhǔn)，確保運(yùn)營安全。未履行崗位安全責(zé)任制，每人次扣2分；履行安全責(zé)任制不到位，或量化工作標(biāo)準(zhǔn)未完成，或質(zhì)量不高，每人次扣0.5～1分。三消防管理1按規(guī)定開展消防管理，落實(shí)公司各項(xiàng)消防安全制度。（1）開展防火巡查、檢查，及時發(fā)現(xiàn)并上報消防隱患；（2）按規(guī)定填寫并歸檔消防臺賬；（3）定期進(jìn)行消防培訓(xùn)、演練，掌握基本消防知識和消防設(shè)備的基本操作；（4）及時上報消防隱患，及時完成各項(xiàng)故障處理以及整改要求。未按規(guī)定進(jìn)行防火巡查、防火檢查的，扣1分；未能及時發(fā)現(xiàn)消防隱患的，扣0.5分；未按規(guī)定填寫消防臺賬的，扣0.5分；未按規(guī)定開展消防培訓(xùn)的，扣0.5分；發(fā)現(xiàn)如消防設(shè)施無法正常啟用等消防隱患不及時上報的，每項(xiàng)扣1分。2嚴(yán)防可能造成火災(zāi)隱患的行為。（1）杜絕可能造成火災(zāi)隱患、影響疏散逃生、火情處置或可能造成火情的行為；（2）杜絕其他由于主觀原因極有可能造成或已造成火情的行為；可能造成火災(zāi)隱患、影響疏散逃生、火情處置或可能造成火情的行為，每項(xiàng)扣1分；其他造成火情的責(zé)任行為每項(xiàng)扣3分；3做好消防設(shè)施設(shè)備管理（1）嚴(yán)禁遮擋消防設(shè)施，不準(zhǔn)擅自使用消防設(shè)施、消防水；（2）做好施工防護(hù)，避免施工時觸碰、破壞消防設(shè)施；（3）改動消防設(shè)施、設(shè)備的位置或功能需經(jīng)消防主管部門的審批；（4）杜絕故意破壞、偷盜消防設(shè)施、設(shè)備的行為；（5）將常閉式防火門常閉；（6）進(jìn)入氣體保護(hù)區(qū)域的設(shè)備房按規(guī)定進(jìn)行手自動轉(zhuǎn)換，離開時將“手/自動轉(zhuǎn)換開關(guān)”恢復(fù)；不遮擋、鎖閉安全出口，不占用、堆放物品影響疏散通道暢通；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自遮擋消防設(shè)施的，每項(xiàng)扣0.5分；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用消防設(shè)施、消防水的，每項(xiàng)扣1分；由于施工不當(dāng)，造成消防設(shè)施、設(shè)備無法正常開啟或破壞的，每項(xiàng)扣2分；未經(jīng)行政審批或獲得相關(guān)手續(xù)，擅自改動消防設(shè)施、設(shè)備的位置或功能的，每項(xiàng)扣3分；將車站常閉式防火門常開的，每次扣0.5分；出入氣體保護(hù)區(qū)域的設(shè)備房未按規(guī)定進(jìn)行手自動轉(zhuǎn)換的，納入“兩違”處罰；安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的，每項(xiàng)扣1分。4嚴(yán)禁地鐵公共場所及工作區(qū)域吸煙或亂扔煙頭；在禁止吸煙區(qū)域吸煙或亂扔煙頭的，扣0.5分，同時對個人納入“兩違”處罰；5做好危險品管理和動火施工防護(hù)。（1）遵守國家及公司相關(guān)危險品管理法規(guī)、制度；（2）按規(guī)定開展動火作業(yè)，做好動火防火措施。不遵守國家及公司相關(guān)危險品管理法規(guī)、制度的，每項(xiàng)扣3分；不按規(guī)定開展動火作業(yè)，未做好動火防火措施的，每項(xiàng)扣3分。四安全監(jiān)督檢查1按照安全監(jiān)督檢查制度要求，做好安全專項(xiàng)檢查。（1）每次專項(xiàng)檢查須制定檢查細(xì)化方案；（2）實(shí)施過程中做好檢查記錄；（3）檢查總結(jié)資料齊全，上報及時。檢查無方案、實(shí)施過程、檢查總結(jié)等，每項(xiàng)扣1分/次；未按時上報資料扣0.5分/次；2按照安全監(jiān)督檢查制度要求，做好日常安全檢查。（1）頻次和質(zhì)量符合要求：1）各、專職安全質(zhì)量工程師、專業(yè)技術(shù)管理工程師現(xiàn)場檢查每周不少于2次；2）中心（部門）管理人員每月含不少于1次的施工安全質(zhì)量檢查，專職安全質(zhì)量工程師、專業(yè)技術(shù)管理工程師每月含不少于2次的施工安全質(zhì)量檢查；（2）檢查記錄規(guī)范；（3）每月初第二個工作日17：00前，各中心、部門上報上月檢查問題匯總。檢查次數(shù)不夠，納入“兩違”考核；無故未按要求按期完成整改扣1分/項(xiàng)；未按時提報資料扣0.5分/次；3規(guī)范建立事故隱患庫、安全問題庫。對存在問題明確責(zé)任人，制定整改措施、完成期限，及時追蹤、記錄完成情況，實(shí)現(xiàn)動態(tài)閉環(huán)管理。未建立事故隱患庫或安全問題庫臺帳扣3分;事故隱患庫、安全問題庫臺帳管理未明確責(zé)任人、整改措施、完成期限、完成情況等扣0.5分/項(xiàng);事故隱患庫、安全問題庫臺帳未按月進(jìn)行更新，扣0.5分；未實(shí)現(xiàn)動態(tài)閉環(huán)管理扣0.5分/項(xiàng)。五施工安全管理1外部施工單位、委外維保單位管理。（1）歸口管理部門嚴(yán)格執(zhí)行《施工安全協(xié)議管理辦法》等相關(guān)制度，按要求簽訂與外外部施工單位簽訂施工安全協(xié)議，督促其交納及補(bǔ)交安全保證金；（2）歸口管理部門對外部施工單位施工人員進(jìn)行公司安全相關(guān)制度培訓(xùn)；（3）歸口管理部門對外部施工單位施工進(jìn)行檢查，對違規(guī)問題進(jìn)行考核并督促其整改；（4）建立完整外部施工管理臺賬，并按要求提交相關(guān)資料至安全技術(shù)部備案。未按本辦法要求牽頭與外部施工單位簽訂施工安全協(xié)議扣1分；未按本辦法要求督促外部施工單位交納安全保證金扣1分；未按本辦法要求督促外部施工單位補(bǔ)交安全保證金扣1分；未按照本辦法要求對外部施工單位施工人員開展公司相關(guān)安全規(guī)章制度培訓(xùn)扣1分；未對外部施工單位開展施工安全檢查扣1分；未按相關(guān)要求對外部施工單位違規(guī)情況進(jìn)行考核及督促其問題整改扣2分；未建立外部施工管理相關(guān)臺賬扣1分；未按本辦法要求提交《施工安全協(xié)議書》等相關(guān)資料至安全技術(shù)部備案扣1分。2持證上崗。根據(jù)施工內(nèi)容，按照國家、公司等相關(guān)要求持證上崗開展施工。未按要求持相關(guān)證件上崗施工或持過期證件上崗施工扣2分。3施工現(xiàn)場安全管理。（1）施工前進(jìn)行安全交底，并記錄備案。（2）嚴(yán)格執(zhí)行公司《勞動保護(hù)制度》等相關(guān)制度，按要求穿戴、使用勞保用品。（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司《地鐵運(yùn)營線施工檢修管理規(guī)則》等相關(guān)制度，對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全防護(hù)。（4）屬地管理單位嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度要求履行安全巡視、違章制止等；（5）施工單位嚴(yán)格按照公司安全操作規(guī)程、施工計(jì)劃等開展施工，施工負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各項(xiàng)安全職責(zé)；（4）施工單位服從屬地管理單位管理，對各部門施工安全檢查積極配合；（5）使用合格機(jī)具、材料，施工完成后杜絕遺留物件、人員在施工現(xiàn)場；未進(jìn)行施工前安全交底，納入“兩違”考核。未按要求穿戴、使用勞保用品，納入“兩違”考核。違反相關(guān)安全操作規(guī)程納入“兩違”考核；未按照施工計(jì)劃開展施工按照《地鐵運(yùn)營線施工檢修管理規(guī)則》等進(jìn)行考核；未按相關(guān)要求對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全防護(hù)扣1分；屬地管理單位未對屬地內(nèi)施工進(jìn)行安全巡視扣1分，未對違章施工進(jìn)行制止扣2分；施工負(fù)責(zé)人未履行各項(xiàng)安全職責(zé)扣1分；施工單位不服從屬地管理單位管1分；施工單位不配合各種安全檢查扣3分；施工作業(yè)中使用不合格機(jī)具、材料扣1分；施工完成后未對施工現(xiàn)場進(jìn)行出清，遺留物件、人員至施工現(xiàn)場按扣1分；4施工安全問題整改。責(zé)任部門對施工安全問題進(jìn)行認(rèn)真分析，查清原因，制定整改措施，對責(zé)任人進(jìn)行處理，跟蹤、記錄整改情況。未對施工安全問題進(jìn)行分析扣1分；未對責(zé)任人進(jìn)行處理1分；無制定整改措施扣1分。5其他。施工方案審批部門須認(rèn)真審核施工方案并簽署意見。施工方案審批部門未認(rèn)真審核施工方案造成安全問題扣2分；六演練1各中心、部門應(yīng)結(jié)合公司重點(diǎn)工作計(jì)劃及本中心部門安全生產(chǎn)工作需要，合理制訂并報送本中心、部門應(yīng)急演練計(jì)劃。未按要求制訂并報送演練計(jì)劃的，扣1分。2演練實(shí)施部門應(yīng)按計(jì)劃開展實(shí)施各項(xiàng)演練，按要求編寫和報送演練材料。并做好相應(yīng)的演練培訓(xùn)和安全防范工作。未按計(jì)劃開展演練的，每缺少一項(xiàng)扣1分。未按要求編寫演練材料的，每項(xiàng)扣0.5分。未及時報送演練材料的，每次扣1分。3演練實(shí)施部門應(yīng)對演練效果進(jìn)行認(rèn)真評估并形成評估報告，對演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。未對演練效果進(jìn)行評估的，每次扣1分。評估報告未認(rèn)真總結(jié)問題或未提出改進(jìn)措施的，每次扣0.5分。未根據(jù)評估意見改進(jìn)落實(shí)的，每次扣0.5分。七安全會議及信息報送1各中心、部門及班組應(yīng)按時召開月度、年度安全例會，對上月安全工作進(jìn)行總結(jié)，并對公司安全例會部署的工作進(jìn)行分解落實(shí)。未召開每次扣3分；無會議記錄扣1分，記錄不全扣0.5分；未對安全工作進(jìn)行總結(jié)扣1分；無故未落實(shí)部署公司安全例會布置的工作任務(wù)扣1分/項(xiàng)。2各中心、部門應(yīng)及時組織對重大、典型故障或事故事件進(jìn)行分析，并提交分析報告，并切實(shí)采取相關(guān)措施，并嚴(yán)格按照“四不放過”原則處理。未嚴(yán)格按照“四不放過”原則處理的扣2分。3安全信息應(yīng)按規(guī)定時間完成報送。未按規(guī)定時間完成信息報送的每項(xiàng)扣1分。八安全活動1積極開展“百日安全生產(chǎn)活動”、“安全生產(chǎn)月”活動、“消防周”、防汛以及運(yùn)營公司安排的各種安全專項(xiàng)活動。未按要求及時制定實(shí)施方案的扣2分，制定方案后未按要求按時按階段按步驟執(zhí)行的扣1分，活動實(shí)施后未進(jìn)行活動總結(jié)的扣1分。2按期完成交委、地鐵公司、運(yùn)營公司布置的各種臨時性安全活動或任務(wù)，并滿足質(zhì)量要求。未完成一次扣1分；完成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)一次扣0.5分。九應(yīng)急救援1應(yīng)急搶險參與部門應(yīng)建立搶險隊(duì)伍，并適時對隊(duì)伍名單進(jìn)行更新管理。未按要求建立應(yīng)急搶險隊(duì)伍的，扣5分。無搶險隊(duì)伍名單或內(nèi)容不符合要求的，扣2分。搶險隊(duì)伍名單未及時更新的，扣1分。2建立應(yīng)急搶險隊(duì)伍的部門應(yīng)認(rèn)真做好搶險隊(duì)伍成員的培訓(xùn)、教育和日常訓(xùn)練工作，確保隊(duì)伍成員熟悉相關(guān)預(yù)案及具備應(yīng)急處置能力。無搶險隊(duì)伍訓(xùn)練記錄的，扣2分；有關(guān)人員不熟悉預(yù)案或處置措施的，每人次扣0.5分；成員不熟悉本崗位職責(zé)或救援裝備使用的，每人次扣0.5分。3中心、部門應(yīng)建立本中心、部門應(yīng)急物資、設(shè)備管理制度，做好應(yīng)急物資的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，并適時更新相應(yīng)臺賬。未建立救援物資、設(shè)備臺賬的，扣2分；未對救援物資、設(shè)備臺賬進(jìn)行適時更新的，扣1分；未按規(guī)定進(jìn)行救援物資、設(shè)備檢查、維護(hù)、保養(yǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；因物資、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)不當(dāng)影響救援工作開展的，每次扣3分。4發(fā)生突發(fā)事件時，相關(guān)人員和部門應(yīng)及時進(jìn)行事故事件的報告和信息的中轉(zhuǎn)、傳遞。應(yīng)急搶險部門和人員在收到命令后應(yīng)立即響應(yīng)，積極參與搶險處置工作。未按規(guī)定及時發(fā)布預(yù)警信息的，或發(fā)生突發(fā)事件未及時報告和進(jìn)行信息中轉(zhuǎn)、傳遞的，每次扣2分；收到預(yù)警、搶險信息未及時響應(yīng)的，每次扣2分；不服從現(xiàn)場指揮命令，影響救援工作開展的，扣5分；應(yīng)急值守人員脫崗，每人次扣3分。十勞動保護(hù)1建立勞動防護(hù)用品領(lǐng)用、使用臺賬并按規(guī)定及時申領(lǐng)；妥善保管勞動防護(hù)用品，定期檢查，對損壞、超過期限的勞動保護(hù)用品及時申領(lǐng)。未按要求建立勞動防護(hù)用品領(lǐng)用、發(fā)放臺帳扣2分；未按規(guī)定對勞動保護(hù)用品的品種、數(shù)量進(jìn)行計(jì)劃、申購和申領(lǐng)，扣1分；未定期檢查勞動保護(hù)用品，未對已損壞或已到更換期限的勞動保護(hù)用品進(jìn)行申領(lǐng)，扣1分；發(fā)放未經(jīng)驗(yàn)收合格、超過使用期限或失效的設(shè)備、器材、勞動防護(hù)用品和安全檢測儀器，扣2分；2組織員工勞動保護(hù)用品使用培訓(xùn)，確認(rèn)員工正確使用、穿戴勞動防護(hù)用品。未組織勞動保護(hù)用品使用培訓(xùn)，致使員工不會使用或使用不當(dāng)，扣1分；3嚴(yán)格執(zhí)行《職業(yè)健康管理辦法》規(guī)定。（1）對從事可能導(dǎo)致職業(yè)病崗位的員工進(jìn)行體檢；（2）告知員工在工作過程中可能產(chǎn)生職業(yè)病危害及其后果；（3）對特殊時期的員工進(jìn)行保護(hù)措施。未組織從事可能導(dǎo)致職業(yè)病崗位的員工進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，扣2分；在簽訂勞動、聘用合同或崗位變動時，未將工作過程中可能產(chǎn)生職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施以書面形式告示員工，扣1分；未對有職業(yè)禁忌的員工調(diào)離或者暫時脫離原工作崗位，扣1分；安排懷孕7個月以上的女職工夜班勞動或者延長其工作時間或安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)和第三級體力勞動，扣2分。十一票務(wù)稽查1票務(wù)違章票務(wù)事故的界定和處理：1.對票務(wù)事故進(jìn)行定級；2.按照規(guī)定處理票務(wù)違章和一、二類票務(wù)事故；3.按照規(guī)定協(xié)助調(diào)查、處理三、四類票務(wù)事故；發(fā)生一類票務(wù)事故，扣0.5分；發(fā)生二類票務(wù)事故，扣1分；發(fā)生三類、四類票務(wù)事故，納入“安全效果考核”；未按規(guī)定對票務(wù)違章和一、二類票務(wù)事故進(jìn)行處理的，每次扣1分；未按規(guī)定配合相關(guān)部門對三、四類票務(wù)事故進(jìn)行處理的，每次扣1分；2備用金管理車站建立備用金管理臺帳，做到賬實(shí)相符，賬實(shí)不符扣0.5分，并按相關(guān)規(guī)定處罰。3地鐵專用卡管理違規(guī)使用員工卡的，對個人按照《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰，對所在部門扣1分；違規(guī)使用外服卡的，對外服單位按照《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰，對歸口管理中心、部門扣0.5分；因未及時掛失造成專用卡乘車權(quán)限被盜用的，納入“兩違”考核；因?qū)Ｓ每ㄎ醇皶r掛失造成門禁權(quán)限被盜用的，納入“兩違”考核。十二客傷管理1車站應(yīng)放置客傷處置的相關(guān)規(guī)章制度，及時對新修訂的相關(guān)規(guī)章進(jìn)行更換；并按月組織客傷規(guī)章、案例學(xué)習(xí)培訓(xùn)。未放置扣1分/站；未及時更換新規(guī)章扣0.5分/站；學(xué)習(xí)培訓(xùn)每少一次扣0.5分。2客傷發(fā)生后立即挽留證人、收集證言證詞、提取監(jiān)控錄像。未挽留到證人扣1分/件；未收集到證詞扣1分/件；未提取監(jiān)控錄像扣1分/件。3在處置過程中，要認(rèn)真耐心進(jìn)行處置，處置態(tài)度端正，不造成事態(tài)擴(kuò)大。未耐心處置扣2分/件；造成事態(tài)擴(kuò)大扣5分/件。4認(rèn)真細(xì)心耐心進(jìn)行調(diào)解，每次調(diào)解做好記錄。無記錄每次扣1分。5認(rèn)真填寫備用金使用表、協(xié)議書、客傷事故報告表未填寫2分/件；填寫不規(guī)范1分/件。6嚴(yán)格按照規(guī)定支付客傷費(fèi)用未按規(guī)定支付費(fèi)用5分/件。7車站發(fā)生客傷后應(yīng)