安全生產(chǎn)標準化實施指南

安全生產(chǎn)標準化實施指南文件編碼版本信息發(fā)布日期控制部門密級 安全生產(chǎn)標準化實施指南文檔說明格式編制說明版本發(fā)布日期主要規(guī)范事項批準權(quán)屬主辦單位主要起草人解釋權(quán)屬安全管理部安全管理部修訂記錄版本發(fā)布日期修訂內(nèi)容主要修訂人安全生產(chǎn)標準化實施指南目錄TOC\o"1-3"\h\u117991術(shù)語和定義 343411.1安全生產(chǎn)標準化 332121.2安全績效 338791.3相關(guān)方 3167401.4資源 3281461.5缺陷 325962一般要求 3196942.1原則 319522.2建立和保持 3130062.3評定和監(jiān)督 3128373核心要求 5146993.1目標 5153323.2組織機構(gòu)及職責 6130643.3安全生產(chǎn)投入 9152663.4法律法規(guī)及安全管理制度 10232243.5教育培訓 1225533.6生產(chǎn)管理 15289543.6.1運行管理 15198983.6.2檢修管理 21286093.6.3技術(shù)質(zhì)量管理 24225663.6.4缺陷管理 2643503.6.5定期工作管理 27143543.6.6工機具管理 2858693.7作業(yè)行為管理 31254133.7.1高風險作業(yè) 31214893.7.2相關(guān)方安全管理 4239713.8安全風險分級管控及隱患排查治理 43184333.9重大危險源監(jiān)控 45248603.10職業(yè)健康管理 453753.11應(yīng)急救援 487833.12信息報送、事故調(diào)查處理 5095373.13績效評定和持續(xù)改進 511術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。1.1安全生產(chǎn)標準化公司通過建立安全生產(chǎn)標準化，落實安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患，建立風險分析和預(yù)控機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范要求，人、設(shè)備、環(huán)境、管理處于良好狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。1.2安全績效根據(jù)安全生產(chǎn)目標，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結(jié)果。1.3相關(guān)方與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團體或個人。1.4資源實施安全生產(chǎn)標準化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。1.5缺陷生產(chǎn)設(shè)備運行過程中產(chǎn)生局部損耗、偏差設(shè)計性能等需要進行維修或調(diào)整才能恢復(fù)的失效。2一般要求2.1原則企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作,遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。2.2建立和保持企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)的模式，依據(jù)本標準的要求，結(jié)合自身特點，建立并保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制。2.3評定和監(jiān)督企業(yè)可依據(jù)本指南對本單位安全生產(chǎn)標準化工作進行監(jiān)督或動態(tài)評價，一般每年一次。2.4分值設(shè)置與得分換算2.4.1本指南按1000分設(shè)置得分點。在末級條款內(nèi)有多個扣分點的，可累計扣分，直到該條款“標準分”分值扣完為止，該條款未發(fā)生扣分項時得分不得大于“標準分”分值。2.4.2被檢查的主體分為本部和項目，如同時對本部和項目進行檢查，本部和項目合計扣分；如對一家企業(yè)所屬的多個項目進行檢查，對項目扣分取平均值。對企業(yè)進行標準化評價過程中，也可以對本部和項目單獨進行檢查。最終扣分=本部扣分+（項目A扣分+項目B扣分+項目C扣分）÷被查項目數(shù)量2.4.3本指南按百分制設(shè)置最終得分，其換算公式如下：檢查得分=［各項實際得分之和/（1000-各合理缺項分值之和）］×100，最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位。2.5評價分級2.5.1評價結(jié)果一般分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級：得分≥95分為優(yōu)秀；90分≤得分＜95分為良好；80分≤得分＜90分為合格；得分＜80分為不合格。2.6項目定義本標準中“項目”包含公司維護項目部、運行項目部、檢修事業(yè)部及所屬檢修項目部、安裝事業(yè)部及所屬安裝、技改項目部。安全生產(chǎn)標準實施指南第69頁共69頁3核心要求及評分標準3.1目標（共30分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.1.1目標的制定公司每年初應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)實際，制定年度安全生產(chǎn)目標，目標制定應(yīng)滿足公司戰(zhàn)略要求，符合公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針及相關(guān)方要求，包括人身傷亡、火災(zāi)、機械、交通、環(huán)境污染、治安刑事案件、職業(yè)衛(wèi)生等目標。項目應(yīng)根據(jù)公司年度安全目標及重點安全工作規(guī)劃，在公司年度安全生產(chǎn)目標發(fā)布后，結(jié)合項目實際，制定項目安全生產(chǎn)工作目標。公司級安全生產(chǎn)目標應(yīng)經(jīng)公司主要負責人審批，并以文件的形式發(fā)布。項目級安全生產(chǎn)目標應(yīng)經(jīng)項目主要負責人審批，并以文件的形式發(fā)布。101）公司未制定年度安全生產(chǎn)目標，不得分；a.年度安全生產(chǎn)目標未經(jīng)主要負責人批準，扣2分；b.未以文件形式發(fā)布，扣2分；c.安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完整，扣2分；2）項目未制定年度安全生產(chǎn)目標，不得分；a.項目年度安全生產(chǎn)目標未經(jīng)項目主要負責人批準，扣2分；b.未以文件形式發(fā)布，扣2分；c.項目安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完整，扣1分/項；d.項目未分解制定年度安全生產(chǎn)目標，扣1分/項目；e.項目目標分解內(nèi)容不全面，指標不明確，扣1分/項。3.1.2目標的控制與落實公司應(yīng)根據(jù)年度安全生產(chǎn)目標，制定安全目標保證措施，落實到部門。公司應(yīng)與所屬項目、本部部門負責人簽訂安全生產(chǎn)責任合同。項目應(yīng)根據(jù)項目安全生產(chǎn)目標，制定具體、量化、可操作、可檢查的保證措施，明確責任人。項目應(yīng)與部門、專業(yè)、班組簽訂安全生產(chǎn)責任書（或責任狀）。項目可結(jié)合實際情況，對安全目標保證措施進行動態(tài)調(diào)整。10公司未制定安全生產(chǎn)目標保證措施，不得分；2)公司控制措施不明確、不具體、可操作性差，保證措施未明確責任人，扣3分；3）公司級安全生產(chǎn)目標保證措施未落實到部門，扣3分；4）公司未與所屬項目、本部部門負責人簽訂安全生產(chǎn)責任合同，扣2分/項目（部門）；5）項目未制定安全生產(chǎn)目標保證措施，2分/項目；6）控制措施不明確、不具體、可操作性差，保證措施未明確責任人，扣3分；7）項目安全生產(chǎn)目標未逐級分解，保證措施未落實到部門、專業(yè)、班組，扣2分/部門（專業(yè)、班組）；8）項目未與部門、專業(yè)、班組簽訂安全生產(chǎn)責任書（或責任狀），扣2分/部門（專業(yè)、班組）。3.1.3目標的監(jiān)督與考核公司應(yīng)制定安全目標監(jiān)督與考核管理制度，每半年對安全生產(chǎn)目標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏，并保存有關(guān)記錄。項目應(yīng)每季度對安全生產(chǎn)目標、指標的實施情況進行監(jiān)督檢查、評估與考核，結(jié)合實際及時進行調(diào)整，并保存有關(guān)記錄。101）公司未制定安全目標監(jiān)督與考核管理制度，不得分；2）公司未對所屬項目、本部部門安全生產(chǎn)目標保證措施的落實情況進行監(jiān)督、檢查、考核，扣2分/處；3）項目未對部門、專業(yè)、班組安全生產(chǎn)目標保證措施的落實情況進行監(jiān)督、檢查、考核，扣2分/處。3.2組織機構(gòu)及職責（共80分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.2.1安全生產(chǎn)委員會公司應(yīng)成立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會），安委會主任應(yīng)由公司主要負責人擔任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員及本部部門負責人為成員，明確相應(yīng)機構(gòu)的組成和職責，建立健全工作制度和例會制度。公司每季度應(yīng)召開一次安委會會議，會議應(yīng)由安委會主任主持，總結(jié)分析公司及所屬項目的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，研究決定公司安全生產(chǎn)管理的重大措施，形成會議記錄并予以發(fā)布。公司應(yīng)根據(jù)人員變動及時調(diào)整安委會成員，以文件形式發(fā)布。項目應(yīng)成立安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，安委會主任或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長應(yīng)由項目主要負責人擔任，項目班子成員及各部門、專業(yè)負責人為成員，安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確職責。項目每季度應(yīng)召開一次安委會會議，會議應(yīng)由安委會主任主持，總結(jié)分析項目的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，研究決定項目安全生產(chǎn)管理的重大措施，形成會議紀要并予以發(fā)布。項目應(yīng)根據(jù)人員變動及時調(diào)整安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，以文件形式發(fā)布。20公司未成立以主要負責人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會并建立相關(guān)制度，扣5分；未明確安全生產(chǎn)委員會職責，扣2分；未以文件形式發(fā)布，扣1分；a.公司未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，扣3分；b.公司主要負責人未親自主持安委會會議，未按規(guī)定召開會議并發(fā)布會議紀要，或記錄不完整，扣2分/處；c.公司安委會主要人員變動未及時調(diào)整，扣2分；2）項目未成立以項目主要負責人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣3分；未明確安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責，扣2/分，未以文件形式發(fā)布，扣1分；a.項目未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，扣2分/項目；b.項目主要負責人未親自主持安委會會議（領(lǐng)導(dǎo)小組），未按規(guī)定召開會議并發(fā)布會議紀要，或記錄不完整，扣2分/處；c.項目安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組主要人員變動未及時調(diào)整，扣1分/項目。3.2.2安全生產(chǎn)保證體系公司應(yīng)建立健全由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責和各級主要負責人組成的安全生產(chǎn)保證體系，按照“黨政同責、一崗雙責、失職追責”原則，明確主要負責人及各級管理層的安全生產(chǎn)職責，按照《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行相應(yīng)職責。項目主要負責人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議，落實安全生產(chǎn)保證體系職責，協(xié)調(diào)解決工作中存在的安全生產(chǎn)問題，提出改進措施并閉環(huán)整改，保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費用等需要，形成會議紀要并予以發(fā)布。15公司=1\*GB3未按要求建立安全生產(chǎn)保證體系，扣4分；=3\*GB3安全保證體系不健全，未明確職責，扣2分；3）公司、項目=2\*GB3未每月召開安全生產(chǎn)分析會議，扣2分/次；a.未形成會議紀要并發(fā)布，扣2分/次；b.未分析安全生產(chǎn)存在的問題，扣1分/處；c.未針對問題制定改進措施，扣1分/處；d.未布置安全生產(chǎn)工作和明確完成時間、負責人，扣1分/處；e.上次布置的工作未閉環(huán)，扣2分/處。3.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。公司應(yīng)每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督會議，形成會議紀要并予以發(fā)布。項目（100人及以上）應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，配備專職安全管理人員，建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，落實安全監(jiān)督管理工作。公司、項目安全監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)檢查安全生產(chǎn)工作情況，糾正違反安全生產(chǎn)法規(guī)及規(guī)章制度的行為，嚴格安全生產(chǎn)考核，安全監(jiān)督工作記錄應(yīng)完整。項目安全管理人員對高風險作業(yè)應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。項目應(yīng)每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督會議，形成會議紀要并予以發(fā)布。151）公司未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，扣4分；a.安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全，安全監(jiān)督人員數(shù)量、素質(zhì)及配備的設(shè)施器材不滿足安全監(jiān)督需要，扣2分/項；b.公司、項目=2\*GB3未每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督會議，扣2分/次；2)項目未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，扣2分/項目；a.項目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門未組織安全檢查，扣1分/次；b.項目專職安全監(jiān)督管理人員未每日進行安全巡查并填寫安全監(jiān)察工作日志，扣1分/次；3）項目安全監(jiān)督管理人員未對高風險作業(yè)進行現(xiàn)場監(jiān)督，無=5\*GB3監(jiān)督記錄，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象未制止并跟蹤整改，扣1分/項次。3.2.4月度安全監(jiān)督例會公司應(yīng)每月策劃、組織召開安全監(jiān)督例會，由安全管理部負責人主持。項目每月策劃、組織召開安全監(jiān)督例會，由經(jīng)理或分管安全副經(jīng)理主持。公司、項目應(yīng)對上月度安全生產(chǎn)存在的問題進行分析、總結(jié)，針對問題制定改進措施，布置下階段安全重點工作，提出工作要求。101）公司、項目未按期組織召開月度安全監(jiān)督例會，扣2分/次；未發(fā)布會議紀要，扣2分/次；或記錄不完整，扣1分/處；2）會議未分析上月度安全生產(chǎn)存在的問題，未針對問題制定改進措施；布置的安全生產(chǎn)工作未明確完成時間、負責人，扣1分/處。3.2.5安全生產(chǎn)責任制公司主要負責人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，建立、健全、制定公司的安全生產(chǎn)責任制，明確各級崗位人員的安全生產(chǎn)職責，以文件形式發(fā)布。公司應(yīng)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。項目應(yīng)制定安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位人員的安全生產(chǎn)職責，以文件形式發(fā)布。10公司、項目未建立安全生產(chǎn)責任制，不得分；未明確各級崗位人員的安全生產(chǎn)職責或有錯漏，扣2分/處；2）公司、項目安全生產(chǎn)責任制未以文件形式發(fā)布，扣2分/項目；3）公司、項目安全生產(chǎn)責任制未隨機構(gòu)、崗位變更及時進行修訂，扣2分/項目；4）員工對崗位安全生產(chǎn)職責不清楚，扣2分/人次。3.2.6安全職責及考核公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任追究管理機制，每季度對所屬項目領(lǐng)導(dǎo)成員及本部部門負責人的安全生產(chǎn)責任制履行情況進行監(jiān)督考核，并留存安全監(jiān)督考核記錄。項目應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任追究管理機制，每季度對部門、專業(yè)、班組負責人的安全生產(chǎn)責任制履行情況進行監(jiān)督考核，并留存安全監(jiān)督考核記錄。10公司未制定安全生產(chǎn)責任追究管理機制，不得分；公司每季度未對所屬項目領(lǐng)導(dǎo)成員及本部部門負責人安全生產(chǎn)責任制履行情況進行監(jiān)督考核，扣2分/次；未發(fā)布安全生產(chǎn)履責考核報告，扣2分/次；項目未制定安全生產(chǎn)責任追究管理機制，扣2分/項目；項目每季度未對部門、專業(yè)、班組負責人安全生產(chǎn)責任制履行情況進行監(jiān)督考核，扣1分/次；未發(fā)布安全生產(chǎn)履責考核報告，扣1分/次。3.3安全生產(chǎn)投入（共30分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.3.1費用管理公司應(yīng)建立《安全生產(chǎn)費用管理制度》和《安全生產(chǎn)費用核算管理制度》，明確費用的提取、使用、管理的程序、職責及權(quán)限。制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃，經(jīng)審批后下達實施。公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用臺帳，每季度對執(zhí)行情況進行檢查考核。項目每年初應(yīng)制定安全費用計劃，經(jīng)審批后嚴格實施。每季度對安全生產(chǎn)費用的使用情況進行統(tǒng)計、匯總、分析，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。151）公司未制定《安全生產(chǎn)費用管理制度》、《安全生產(chǎn)費用核算制度》，扣5分/項；2）項目未制定年度安全生產(chǎn)費用計劃，扣3分/處；a.計劃內(nèi)容不滿足項目需求，扣2分/處；b.未建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，扣2分/項目；安全生產(chǎn)費用的提取比例未達到標準（不低于年度產(chǎn)值的1.5%）要求，扣2分/項目。3.3.2費用使用安全生產(chǎn)費用應(yīng)?？顚Ｓ茫饕糜谝韵路矫妫喊踩夹g(shù)和勞動保護措施：安全標志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置、安全宣傳教育培訓、職業(yè)病防護和勞動保護，以及重大安全生產(chǎn)課題研究和預(yù)防事故采取的安全技術(shù)措施工程建設(shè)等。反事故措施：設(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓采取的防范措施、落實技術(shù)標準及規(guī)范進行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備安全穩(wěn)定運行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理：預(yù)案編制及評審、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。安全檢測、安全評價、風險識別及評估、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競賽、安全文化建設(shè)與安全月活動等。151）挪用安全生產(chǎn)費用，不得分；2）安全生產(chǎn)費用使用中存在應(yīng)投入而未投入，扣2分/項；3）未按要求檢查費用實施情況，扣2分/項次。3.4法律法規(guī)及安全管理制度（共40分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.4.1法律法規(guī)與標準規(guī)范公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的管理制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。公司應(yīng)及時識別和獲取適用、有效的法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握修訂情況，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單，每季度更新發(fā)布。項目應(yīng)及時識別、獲取所在地安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。公司、項目應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度、操作規(guī)程，并及時傳達給相關(guān)從業(yè)人員，貫徹到日常安全管理工作中。51）公司未建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的管理制度，扣2分；2）公司未建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和文本數(shù)據(jù)庫，并及時更新發(fā)布，扣1分/項；3）公司未將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度、操作規(guī)程，扣2分/項；4）項目未建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和文本數(shù)據(jù)庫，并及時更新發(fā)布，扣1分/項；5）公司、項目未將識別、獲取的法律法規(guī)對相關(guān)人員進行教育培訓，扣1分/次。3.4.2規(guī)章制度公司應(yīng)建立本部、項目安全生產(chǎn)管理制度清單。公司應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)布實施。項目應(yīng)根據(jù)公司要求，建立和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度或?qū)嵤┘殑t，并發(fā)布實施。安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)及時傳達到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。151）公司未建立本部、項目安全生產(chǎn)管理制度清單，扣3分；2）公司未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、不滿足法規(guī)要求，扣2分/項；3）安全生產(chǎn)規(guī)章制度未征求工會及從業(yè)人員意見和建議，扣2分/項；4）公司、項目安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等相關(guān)安全管理要求未及時傳達給各級相關(guān)從業(yè)人員，扣2分/項次。3.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程公司應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。項目應(yīng)執(zhí)行業(yè)主方運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。項目應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。101）公司未配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程，不得分。2）項目崗位作業(yè)人員未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，扣2分/人次；3）項目未將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位，扣2分/項次。3.4.4評估和修訂公司應(yīng)每年評估安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況。應(yīng)根據(jù)安全檢查情況、自評結(jié)果、評審情況、評估結(jié)果、生產(chǎn)安全事故案例情況等，及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。51）公司未對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)的適宜性、有效性和執(zhí)行情況進行評估，扣1分/類；a.無評估記錄，扣1分/項；b.評估記錄不滿足要求，扣1分/項；2）未按要求及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，扣1分/項。3.4.5文件和檔案管理公司應(yīng)建立文件檔案管理制度，公司應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全生產(chǎn)記錄檔案清單。項目應(yīng)按公司安全生產(chǎn)記錄檔案清單要求建立留存檔案，完善安全生產(chǎn)記錄。5公司未按要求建立文件和檔案管理制度，未對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、工作流程編制、使用、評審、修訂進行管理，扣1分/項次；2）公司、項目未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)記錄臺帳，未保存有關(guān)記錄的電子檔案，安全生產(chǎn)記錄未及時整理和編目，扣1分/項。3.5教育培訓（共90分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.5.1教育培訓管理公司、項目應(yīng)建立《安全教育培訓管理制度》，明確安全教育培訓主管部門或責任人、培訓大綱、內(nèi)容、時間。公司、項目應(yīng)制定、發(fā)布、實施安全教育培訓計劃。公司、項目應(yīng)如實記錄全體從業(yè)人員的安全教育和培訓情況，建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，并對培訓效果進行評估、改進。15公司、項目未建立《安全教育培訓管理制度》，扣5分；2）未明確安全教育培訓主管部門或責任人、培訓大綱、內(nèi)容、時間不滿足要求，扣2分/項；3）公司、項目未制定、發(fā)布安全教育培訓計劃扣3分/項次；4）未按照培訓計劃組織實施，扣2分/項次；5）未建立安全教育培訓記錄、臺賬和檔案，或培訓記錄、檔案資料不完整，扣2分/項；a.未建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，扣1分/項、人；6）未對培訓效果進行驗證、評估，無有效評估報告，扣1分/人；7）未根據(jù)評估結(jié)論進行改進，扣1分/項。3.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓公司主要負責人、項目主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受安全培訓，具備與公司所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，應(yīng)參加安全生產(chǎn)培訓并取得安全生產(chǎn)資格證書，持證上崗。初次安全培訓時間不得少于32學時，每年再培訓時間不得少于12學時。151）公司主要負責人、項目主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未參加安全生產(chǎn)培訓，未取得安全生產(chǎn)資格證書，扣3分/人；2）培訓學時不滿足規(guī)定，扣2分/人。3.5.3操作崗位人員教育培訓項目應(yīng)每年對生產(chǎn)從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)技能培訓、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康法律法規(guī)、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇方法，掌握本崗位的安全操作技能和職業(yè)危害防護技能、安全風險辨識和管控方法、生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，并確認其能力符合崗位要求；應(yīng)根據(jù)實際需要，定期進行復(fù)訓考，其中，班組長的安全培訓應(yīng)符合國家有關(guān)要求，工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人須經(jīng)安全培訓、考試合格并發(fā)布。未經(jīng)安全教育培訓或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。新入廠從業(yè)人員在上崗前，應(yīng)進行三級安全教育培訓，培訓時間不得少于24學時。危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學特性，培訓時間不得少于20學時。生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進行專業(yè)和班組安全生產(chǎn)教育培訓和考試，考試合格方可上崗。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓，確保其具備相應(yīng)的安全操作、事故預(yù)防和應(yīng)急處置能力。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開作業(yè)崗位達6個月以上的作業(yè)人員，應(yīng)重新進行實際操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。項目應(yīng)建立日常培訓機制，開展班前安全教育活動，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)每月至少組織一次分專業(yè)和崗位的集中教育培訓，從業(yè)人員在作業(yè)過程中出現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律的，應(yīng)對其進行安全再教育，經(jīng)考試合格后方可返崗工作。151）未組織從業(yè)人員進行年度安全教育培訓考試或考試不合格上崗，扣2分/人；2）培訓、考試內(nèi)容不齊全、針對性不強，考試驗證不符合要求，扣1分/人；3）未對新從業(yè)人員進行三級安全教育或考核不合格而上崗，扣1分/人；4）新從業(yè)人員進行安全教育培訓不足24學時而上崗，扣1分/人；5）調(diào)整工作崗位或離崗后未經(jīng)培訓重新上崗，扣1分/人；6）涉及新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施的崗位操作人員未經(jīng)專門的安全教育培訓而上崗，扣1分/人；7）特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員未持合格有效證件上崗，扣1分/人；8）從業(yè)人員對本崗位安全風險辨識和管控方法，事故現(xiàn)場應(yīng)急措施不了解或不掌握，扣1分/人；9）項目作業(yè)班組未組織每日的“站班會（班前會）”進行安全教育培訓，扣1分/次；10）項目未對違章人員實施再教育，扣1分/人次。3.5.4其他人員教育培訓項目應(yīng)對參觀、學習等外來人員進行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護措施、應(yīng)急知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護工作。10項目未對外來人員進行安全教育和告知，扣1分/人次。3.5.5班前、班后會管理項目應(yīng)每日組織召開班前班后會，由班長主持。班長應(yīng)提前梳理會議內(nèi)容，包括傳達業(yè)主方及公司關(guān)于安全生產(chǎn)工作相關(guān)要求、總結(jié)前日安全生產(chǎn)工作情況（重點工作任務(wù)完成情況、風險控制措施落實情況、夜間值班的工作情況、存在的問題及注意事項等）。班長應(yīng)布置當天工作任務(wù)、風險辨識、人員組織安排、重點風險控制措施。班組成員應(yīng)對風險辨識及防范措施進行補充。工作日志記錄的各項內(nèi)容應(yīng)真實、完整。101）項目未組織開展班前班后會，扣1分/班次；2）未傳達業(yè)主方及項目關(guān)于安全生產(chǎn)工作相關(guān)要求，扣1分/項次；3）未對前日工作安全生產(chǎn)情況進行總結(jié)，扣1分/項次；4）當日工作風險辨識及應(yīng)對措施不全面、針對性不足，扣1分/項次；5）工作日志記錄不清晰、不齊全扣1分/項次。3.5.6安全日活動項目應(yīng)每周組織安全日活動，活動時長不少于2小時，由班長主持。項目應(yīng)提前梳理學習內(nèi)容（包括事故案列、安全相關(guān)知識、上級安全管理文件等），活動開展前（不少于2小時）下發(fā)到各班組。班組（專業(yè)）安全員應(yīng)對上周專業(yè)、班組安全工作進行總結(jié)，制定下周重點安全工作計劃。專業(yè)負責人、班長應(yīng)組織學習安全相關(guān)文件（通報、事故案例、各項管理制度等）。員工應(yīng)就學習內(nèi)容，結(jié)合本崗位交流學習體會，吸取經(jīng)驗教訓，提升安全意識。缺席人員應(yīng)進行補學，且應(yīng)在學習記錄本上簽名，并留有補學時間和發(fā)言記錄。安全日活動記錄的各項內(nèi)容應(yīng)真實、完整、及時。項目領(lǐng)導(dǎo)成員應(yīng)參加班組安全日活動，檢查安全活動情況和記錄，應(yīng)有明確的指導(dǎo)意見、簽字及日期。101）項目未按照要求每周認真組織開展安全日活動，扣1分/項次；2）項目未提前策劃安全日活動，下發(fā)相關(guān)文件，扣1分/項次；3）項目班組（專業(yè)）安全員未對上周專業(yè)、班組安全工作進行總結(jié)，未制定下周重點安全工作計劃，扣1分/項次；4）項目未組織缺席人員補學安全日活動內(nèi)容扣1分/人；5）安全日活動記錄各項內(nèi)容不完整扣1分/項次；6）項目領(lǐng)導(dǎo)成員未參加班組安全日活動，無指導(dǎo)意見，扣1分/次。3.5.7安全文化建設(shè)公司應(yīng)開展安全文化建設(shè)，確立安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準則，并教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行。公司主要負責人應(yīng)推進并參與安全文化建設(shè)，各級管理者應(yīng)對安全理念和行為準則的實施起到示范和推進作用，參加安全文化建設(shè)活動。公司應(yīng)建立包括安全價值觀、安全愿景、安全使命和安全目標等在內(nèi)的安全承諾。公司應(yīng)制定必要的規(guī)章制度、程序，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)相關(guān)的所有活動進行有效控制。公司、項目開展安全生產(chǎn)月、安全教育培訓、安全文化宣傳等多種形式的安全文化活動，采取可靠、有效的安全激勵方式，引導(dǎo)從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認同，實現(xiàn)在法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障公司安全管理水平持續(xù)提高。15安全文化活動有缺失，扣3分/類3.6生產(chǎn)管理（共300分）3.6.1運行管理（共80分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.6.1.1工作票管理公司應(yīng)制定工作票檢查管理標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目工作票執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人應(yīng)培訓合格上崗（三種人資格）。項目工作票收發(fā)、工作負責人變更、不具備試運條件的原因和危及人身和設(shè)備安全的緊急情況下無票工作的原因應(yīng)記入運行日志。項目主要負責人是“兩票”管理的第一責任人，全面負責“兩票”的管理工作，并有權(quán)對責任部門進行考核。項目生產(chǎn)副經(jīng)理是“兩票”管理的分管負責人，對“兩票”的管理和執(zhí)行全面負責，并有權(quán)對責任部門進行考核。項目總工程師是“兩票”管理的技術(shù)負責人，對“兩票”管理制度、標準的起草及標準工作票、標準操作票的編制和完善等技術(shù)管理工作負責，并有權(quán)對責任部門進行考核。項目應(yīng)按業(yè)主方的《兩票管理標準》及《電業(yè)安全工作規(guī)程》，規(guī)范工作票的管理、監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)組織部門或相關(guān)責任人對工作票執(zhí)行的全過程進行動靜態(tài)檢查，及時糾正不安全現(xiàn)象，規(guī)范工作人員的作業(yè)行為；對已經(jīng)執(zhí)行工作票應(yīng)按月統(tǒng)計分析和考核。項目應(yīng)甄別各種維護消缺、檢修中安全風險性大、需要采取硬隔離措施的作業(yè)項目，并在過程中嚴格執(zhí)行。項目應(yīng)嚴格執(zhí)行管理人員到崗到位管理制度。項目應(yīng)建立非正常工作時間及高風險作業(yè)開工許可機制。已執(zhí)行的工作票由運行專業(yè)分票種、以編號順序收存，保存期限六個月。10公司未制定工作票檢查管理標準，扣4分；公司、項目未定期對項目工作票執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣3分/項目、項次；3）調(diào)考未取得相關(guān)資格人員（三種人資格）上崗，扣3分/人；4）運行日志內(nèi)記錄缺失，扣1分/項；5）未對工作票開展動靜態(tài)檢查、分析統(tǒng)計、考核、總結(jié)檢查不到位，扣2分/項目、項次；6）項目未按管理人員到崗到位標準對工作票進行檢查，扣2分/人次；7）項目未建立非正常工作時間及高風險作業(yè)開工許可機制，擅自辦理工作票手續(xù)，扣2分/項次；8）項目未甄別各種維護消缺、檢修中安全風險性大、需要采取硬隔離措施的作業(yè)項目，并在過程中嚴格執(zhí)行，扣2分/項次。3.6.1.2操作票管理公司應(yīng)制定操作票檢查管理標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目操作票執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主方的《兩票管理標準》及《電業(yè)安全工作規(guī)程》，規(guī)范操作票的管理、監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)建立健全標準操作票庫，頻繁操作設(shè)備、系統(tǒng)的工作可建立并使用標準操作卡；操作人、監(jiān)護人、值班負責人應(yīng)培訓合格上崗（三種人資格），電氣操作應(yīng)持證上崗。項目應(yīng)建立絕緣登記臺賬、接地線登記臺賬，制定安全措施標示牌管理規(guī)定；項目應(yīng)組織部門或相關(guān)責任人對操作票執(zhí)行的全過程進行動靜態(tài)檢查，及時糾正不安全現(xiàn)象，規(guī)范工作人員的作業(yè)行為；對已經(jīng)執(zhí)行操作票應(yīng)按月統(tǒng)計分析和考核。已執(zhí)行的操作票及錄音由運行專業(yè)分票種、以編號順序收存，保存期限六個月。10公司未制定操作票檢查管理標準，扣4分；公司、項目未定期對項目操作票執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣3分/項目、項次；3）項目未建立標準票庫或標準票庫不完善，扣2分/項目、項次；4）調(diào)考未取得相關(guān)資格人員（三種人資格）上崗，扣3分/人；5）項目未建立絕緣登記臺賬、接地線登記臺賬或不完善，扣2分/項；6）項目未對操作票開展動靜態(tài)檢查、分析統(tǒng)計、考核、總結(jié)、檢查不到位，扣2分/項次。3.6.1.3交接班管理公司應(yīng)制定交接班管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目交接班管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主方的《運行交接班管理標準》，規(guī)范運行交接班職責范圍、管理活動的內(nèi)容與方法、報告與記錄、檢查與考核。接班前應(yīng)檢查報表、日志記錄、DCS、DEH系統(tǒng)畫面設(shè)備運行情況、接班工況、主要運行參數(shù)及現(xiàn)場實際設(shè)備運行情況。交接班時遇有重要操作或正在處理事故、班中發(fā)生的重要設(shè)備異常無分析報告和有效控制措施、機組或重要系統(tǒng)的狀態(tài)或主要參數(shù)不穩(wěn)定、設(shè)備檢修安全措施做的不全，影響人身及設(shè)備安全、運行方式不合理，備用設(shè)備狀態(tài)不清楚、調(diào)度或上級命令未記錄或記錄不清等情況時不得進行交接班。項目應(yīng)建立運行臺賬（內(nèi)容包括：運行日志、班組日志、工器具交接臺賬、檢修交代、缺陷臺賬、日報表臺賬、定期工作臺賬、兩票臺賬、巡檢記錄本、接地線登記本、絕緣登記本、鑰匙借用登記本、保護投退記錄本、安全標示牌使用登記本）。項目應(yīng)對已執(zhí)行的運行臺賬分類保存，保存期限一年。項目應(yīng)對交接過程留存音像資料，保存期限三個月。項目應(yīng)對交接班管理情況進行檢查與考核。10公司未制定交接班管理檢查標準扣4分公司未定期對項目交接班管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣3分/項目、項次項目交接班準備工作、內(nèi)容、紀律不符合標準，扣2分/項；項目未建立運行臺賬，未按要求填寫，扣2分/項；項目無檢查、考核記錄，扣2分/項。3.6.1.4巡回檢查管理公司應(yīng)制定巡回檢查管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目巡回檢查管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主方的《運行巡回檢查管理標準》，規(guī)范運行巡回檢查管理工作職責范圍，管理活動的內(nèi)容與方法、報告與記錄、檢查與考核。項目應(yīng)制定系統(tǒng)、設(shè)備巡檢路線、巡檢方法、巡檢標準及巡檢周期。巡回檢查發(fā)現(xiàn)一般缺陷在檢查任務(wù)完成后匯報并登錄設(shè)備缺陷，有威脅機組安全運行及人身安全重大缺陷，應(yīng)立即匯報值班負責人進行處理。項目應(yīng)對標準規(guī)定的巡回檢查情況進行檢查，并對各項指標進行考核。項目應(yīng)建立巡回檢查臺賬，保存期限一年。101）公司未制定巡回檢查管理檢查標準扣4分2）公司未定期對項目巡回檢查管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣3分/項目、項次3）項目未制定系統(tǒng)、設(shè)備巡檢路線、巡檢方法、巡檢標準及巡檢周期，扣2分/項；4）項目未建立巡回檢查臺賬，未按要求填寫，扣2分/項次；5）項目設(shè)備缺陷未錄入缺陷管理系統(tǒng)中無檢查、考核記錄，扣2分/項次。3.6.1.5設(shè)備定期輪換及試驗管理公司應(yīng)制定設(shè)備定期輪換及試驗管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目設(shè)備定期輪換及試驗管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主方的《設(shè)備定期輪換試驗管理標準》，規(guī)范設(shè)備定期輪換試驗管理工作職責范圍，管理活動的內(nèi)容與方法、報告與記錄、檢查與考核。項目對定期試驗與輪換工作執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及缺陷開展分析，并記錄在臺賬和日志中，設(shè)備缺陷應(yīng)錄入缺陷管理系統(tǒng)。特殊情況不進行定期試驗和設(shè)備輪換工作，應(yīng)經(jīng)業(yè)主方總工程師或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準，將原因記錄清楚，在條件具備時應(yīng)及時安排補做。進行重要設(shè)備定期輪換與試驗，相關(guān)技術(shù)管理人員到場或在保電期間如進行設(shè)備定期輪換與試驗時應(yīng)提高監(jiān)護等級。項目應(yīng)對標準規(guī)定的設(shè)備定期輪換試驗執(zhí)行情況進行檢查，并對各項指標進行考核。項目應(yīng)建立設(shè)備定期輪換試驗臺賬，已執(zhí)行的臺賬保存期限一年。101）公司未制定設(shè)備定期輪換及試驗管理檢查標準扣4分2）公司未定期對項目設(shè)備定期輪換及試驗管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣3分/項目、項次3）項目未建立運行臺賬，扣2分/項目、項次；4）項目作業(yè)人員無票操作，扣3分/人；5）定期試驗與輪換工作未執(zhí)行，出現(xiàn)的問題及缺陷未開展分析、未記錄在臺賬和日志中、設(shè)備缺陷未錄入缺陷管理系統(tǒng)中、原因記錄不清，扣1分/項；6）項目無檢查、考核記錄，扣2分/項。3.6.1.6異常分析管理公司應(yīng)制定異常分析管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目異常分析管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主方的《異常分析管理辦法》明確異常分析的管理內(nèi)容、管理目標、管理流程及形成的報告和記錄、檢查與考核。項目應(yīng)建立異常分析臺賬，對參數(shù)異常、不當操作及異常運行狀況進行檢查分析，重大異常情況應(yīng)組織異常分析會，寫出分析報告，并組織全員學習。項目應(yīng)對異常分析執(zhí)行情況進行檢查，并對各項指標進行考核。項目應(yīng)將異常分析報告定置保存。51）公司未制定異常分析管理檢查標準扣2分2）公司未定期對項目異常分析管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣1分/項目、項次3）項目未建立異常分析臺賬，扣2分；4）項目未對異常參數(shù)、不當操作及異常運行狀況進行檢查分析，扣1分/項；5)重大異常情況未組織異常分析會、形成分析報告、組織全員學習，扣1分/項；6)異常分析報告未定置保存，扣1分/項；7)項目無管理檢查、考核記錄，扣1分/處。3.6.1.7培訓管理項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主的《運行培訓工作規(guī)范》，規(guī)范運行培訓組織與職責分工、培訓考核管理等內(nèi)容，負責運行培訓的“計劃、組織、監(jiān)督、考核”。項目應(yīng)制定年度培訓的具體方案、階段性培訓目標、各階段培訓重點；項目應(yīng)每輪值組織運行人員進行理論培訓（培訓內(nèi)容：培訓計劃和現(xiàn)場需求的技術(shù)措施、設(shè)備異動、異常事件、重大操作等現(xiàn)場操作培訓）；每月應(yīng)組織一次考試；應(yīng)不定期對運行人員進行現(xiàn)場考問（考問內(nèi)容：主要以規(guī)程、措施、參數(shù)、異常事件、設(shè)備異動、設(shè)備缺陷為主）；應(yīng)根據(jù)業(yè)主崗位持證標準組織員工參加各種取證培訓、考試，達到業(yè)主崗位持證要求；應(yīng)每月組織事故預(yù)案演練，事故演練后組織演練人員進行總結(jié)，并根據(jù)演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題對事故預(yù)案進行修編；應(yīng)每季度組織一次操作票、系統(tǒng)圖或其他形式的競賽。新員工（新分配的畢業(yè)生、外來學習人員、轉(zhuǎn)崗人員等)入廠后,執(zhí)行本標準3.5教育培訓要求。51）項目未制定年度培訓的具體方案、階段性培訓目標、培訓周期，扣2分/項；2）未按規(guī)定組織培訓、月度考試、事故預(yù)案演練、季度競賽、現(xiàn)場考問、取證培訓，扣2分/項；3）新上崗員工、員工跨專業(yè)轉(zhuǎn)崗、離開工作崗位一個月以上再回運行崗位者未按規(guī)定組織培訓，扣2分/人；4）公司、項目未對培訓工作的開展情況進行有效地監(jiān)督、檢查、評估，扣2分/項。3.6.1.8運行匯報管理項目部應(yīng)根據(jù)業(yè)主的《聯(lián)系匯報管理制度》，規(guī)范各級人員在聯(lián)系匯報中職責權(quán)限，明確聯(lián)系匯報的管理內(nèi)容、管理流程、工作方法和工作程序等內(nèi)容。聯(lián)系匯報工作要及時、準確、真實,確保匯報內(nèi)容能夠真實反映現(xiàn)場的工作狀態(tài)；聯(lián)系工作時應(yīng)嚴肅認真,不得隨意開玩笑，應(yīng)使用禮貌用語，不得威脅、漫罵、攻擊等。凡超出本崗位職責范圍,與其他崗位、專業(yè)和部門有關(guān)的工作,應(yīng)做好聯(lián)系工作；凡本崗位有重要工作時(操作、設(shè)備變動、設(shè)備檢修、設(shè)備輪換、定期試驗、設(shè)備缺陷等),應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)逐級匯報；發(fā)生人身輕、重傷和死亡,按公司有關(guān)規(guī)定、文件執(zhí)行；當班聯(lián)系匯報情況,應(yīng)及時詳細地記載在交接班日志上,做到有據(jù)可查。51）項目未明確匯報流程，扣1分/項；2）項目未按規(guī)定匯報，扣2分/項次；3）運行日志未記錄，扣1分/項。3.6.1.9事故預(yù)想管理公司應(yīng)制定事故預(yù)想管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目事故預(yù)想管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)明確事故預(yù)想的管理內(nèi)容、管理目標、管理流程及形成記錄、檢查與考核。項目應(yīng)建立事故預(yù)想臺賬，設(shè)備定期輪換及試驗應(yīng)開展事故預(yù)想，重大操作、重大缺陷應(yīng)開展事故預(yù)想（或編制安全技術(shù)措施），并組織當值人員學習。項目應(yīng)將事故預(yù)想臺賬定置保存，保存期限一年。項目應(yīng)對事故預(yù)想執(zhí)行情況進行檢查，并對各項指標進行考核。51）項目未建立事故預(yù)想臺賬，扣2分；2）設(shè)備定期輪換及試驗、重大操作、重大缺陷未開展事故預(yù)想，未組織當值人員學習，扣1分/項；3）事故預(yù)想臺賬未定置保存，扣1分；4）無管理檢查、考核記錄，扣2分/項；5）公司未制定事故預(yù)想管理檢查標準扣2分6）公司未定期對事故預(yù)想管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣1分/項目、項次。3.6.1.10生產(chǎn)設(shè)備異動管理公司應(yīng)制定設(shè)備異動管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對項目事故預(yù)想管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)主的《生產(chǎn)設(shè)備異動管理標準》，規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備異動管理的職責、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。生產(chǎn)設(shè)備異動是指對生產(chǎn)在役設(shè)備及系統(tǒng)變更后產(chǎn)生影響其安全、可靠、經(jīng)濟和環(huán)保能力及技術(shù)性能水平的行為活動。主要包括:設(shè)備或系統(tǒng)進行新增、改進(包括零部件及材料的改進與代用)、改型、轉(zhuǎn)換和退出運行等發(fā)生變化;設(shè)備規(guī)范、設(shè)計、結(jié)構(gòu)、型式、性能、參數(shù)、過渡、連接方式、運行方式、熱工和繼電保護投退、保護裝置配置、控制邏輯、保護定值等發(fā)生變化:被列入監(jiān)理的重大危險源和建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化:通過技術(shù)改造、檢修等變更的設(shè)備和系統(tǒng)的工作內(nèi)容。生產(chǎn)設(shè)備異動申請的審定工作由業(yè)主主管部門進行；運行人員及時了解設(shè)備異動情況,保證設(shè)備安全運行；業(yè)主主管部門負責設(shè)備異動的審核以及設(shè)備異動后運行系統(tǒng)圖、運行規(guī)程的修訂工作。51）項目未按要求執(zhí)行設(shè)備異動流程，不得分；2）未按要求進行審定，扣1分/項；3）考問運行人員，對生產(chǎn)設(shè)備異動不清楚，扣除1分/人；4）系統(tǒng)圖、運行規(guī)程未按設(shè)備異動修訂，扣除1分/項；5）無管理檢查、考核痕跡，扣除1分/項；6）公司未制定設(shè)備異動管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部未定期對項目生產(chǎn)設(shè)備異動管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣1分/項3.6.1.11運行電氣安全用具公司應(yīng)制定運行電氣安全用具管理檢查標準，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部定期對運行電氣安全用具管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)按《電業(yè)安全工作規(guī)程》規(guī)范運行電氣安全用具的定期檢驗、保存、使用、報告與記錄、檢查與考核。項目應(yīng)按規(guī)定的試驗條件、試驗項目和試驗周期進行定期檢驗，檢驗報告應(yīng)妥善保管。項目應(yīng)建立電氣安全用具臺賬、月度檢查臺賬。項目應(yīng)編制電氣安全用具使用規(guī)范，組織實施培訓。項目應(yīng)對電氣安全用具管理情況進行檢查，并對各項指標進行考核。51）項目電氣安全用具未定期檢驗，扣1分/臺；2）未建立用具臺賬、月度檢查臺賬臺賬與實際不符，扣2分/項；3）未編制電氣安全用具使用規(guī)范無培訓記錄，扣1分/項；4）無管理檢查、考核記錄，扣2分/項。5）公司未制定運行電氣安全用具管理檢查標準扣2分；6）公司未定期對運行電氣安全用具管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣1分/項目、項次。3.6.2檢修管理（共100分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.6.2.1準備階段公司安全生產(chǎn)管理部門及檢修事業(yè)部相關(guān)人員應(yīng)組織對檢修項目策劃書進行審核。項目應(yīng)根據(jù)檢修范圍，建立健全項目組織機構(gòu)，明確各級崗位職責。申辦授權(quán)，成立檢修項目并以文件形式發(fā)布。項目經(jīng)理應(yīng)組織編寫檢修策劃書，明確檢修范圍、工期、進度控制、資源配置、物資需求等內(nèi)容。開工前一周內(nèi)開策劃會，同時向公司匯報。制定安全目標、質(zhì)量保證目標、費用管理目標等各項指標。編制檢修計劃，要求內(nèi)容詳細并分解至各專業(yè)班組；編制檢修進度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。明確人員進退場時間，參加檢修人員身體檢查合格，特種作業(yè)人員資質(zhì)齊全；分包商資質(zhì)審查合格，人員滿足現(xiàn)場安全技術(shù)需求。圖紙、標準、規(guī)程有效，檢修文件包覆蓋率100%，甄別檢修中安全風險性大、需要采取硬隔離措施的作業(yè)項目，并在過程中嚴格執(zhí)行。高風險作業(yè)應(yīng)編制、審批相應(yīng)的“三措兩案”；重大技改及修理項目有可行性報告。施工機具、安全用具、測試儀器檢查試驗合格，應(yīng)有有效的證書或檢驗報告；其余物資、材料準備齊全，明確到場時間表。項目應(yīng)在開工前獲取業(yè)主方檢修安全生產(chǎn)管理要求，辦理開工申請；組織人員進行安全技術(shù)培訓，三級安全教育考試合格，辦理入廠手續(xù)。同時取得工作負責人、簽發(fā)人、動火執(zhí)行人等相應(yīng)資格。與業(yè)主方及總監(jiān)溝通，落實業(yè)主方監(jiān)理方對檢修技術(shù)質(zhì)量管理要求；獲取修前技術(shù)質(zhì)量參數(shù)。檢修項目CI布置，現(xiàn)場標語、標識牌如業(yè)主無特殊要求執(zhí)行公司標準。301)項目未建立組織機構(gòu)或崗位職責不清晰，扣3分/項；2)未編寫檢修策劃書或內(nèi)容不全，扣3分/項；3)未制定目標或內(nèi)容不全，扣3分/項；4)未編制檢修進度計劃或進度與實際不符，扣3分/項；5)人員未經(jīng)身體檢查，扣2分/人；特種作業(yè)人員資質(zhì)不全，扣2分/人；分包商資質(zhì)不符合要求，扣3分/項；6)檢檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包編制不完整或者內(nèi)容不符合要求；高風險作業(yè)無未經(jīng)審批的三措兩案，扣2分/項；7)現(xiàn)場檢查施工機具、安全用具、測試儀器無合格證或未經(jīng)檢驗，扣2分/項；8)開工前未辦理完成入場手續(xù)及相應(yīng)人員資質(zhì)，扣2分/項；9)檢修項目未按照公司標準執(zhí)行CI布置，扣2分/項；10）檢修策劃書未經(jīng)過公司部門及事業(yè)部會簽審核通過，扣5分。3.6.2.2實施階段公司、檢修事業(yè)部應(yīng)制定檢修項目檢查標準，公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部、檢修事業(yè)部應(yīng)對檢修項目管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。檢修項目應(yīng)嚴格執(zhí)行工作票管理制度，落實各項安全措施。重點落實設(shè)備硬隔離技術(shù)措施執(zhí)行情況。檢修項目應(yīng)嚴格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。檢修項目應(yīng)配備足夠的專職安全人員進行現(xiàn)場檢查，監(jiān)督檢查糾正現(xiàn)場各類違章；監(jiān)督檢查現(xiàn)場工作票、動火票執(zhí)行情況；監(jiān)督現(xiàn)場文明施工及定置化擺放情況；監(jiān)督現(xiàn)場人員安全防護用品正確使用情況及安全設(shè)施完善情況。定期對不安全事件（包括習慣性違章）進行通報，落實責任和考核。檢修進度應(yīng)按檢修網(wǎng)絡(luò)圖進行，并在原有網(wǎng)絡(luò)圖上進行標示，關(guān)鍵節(jié)點進度有變更必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準并標示新的網(wǎng)絡(luò)進度。進度計劃調(diào)整后，應(yīng)采取相應(yīng)的組織、技術(shù)和其它措施，并繼續(xù)監(jiān)測其執(zhí)行情況。對高風險作業(yè)、重點作業(yè)項目，將控制措施的執(zhí)行情況作為重點內(nèi)容進行監(jiān)督檢查。檢修作業(yè)過程中攜帶質(zhì)量管控文件，施工步驟符合文件要求，解體、檢查、回裝階段中，應(yīng)有詳盡的技術(shù)記錄，數(shù)據(jù)真實、準確，所有記錄在現(xiàn)場及時填寫。嚴格工藝要求和質(zhì)量標準，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴格檢修作業(yè)中停工待檢點（H點）和見證點（W點）的檢查簽證。隱蔽工程應(yīng)執(zhí)行隱蔽工程簽證單，并留存影像資料。解體的設(shè)備、管道、孔洞應(yīng)進行隔離與封堵。重大檢修工序應(yīng)由項目領(lǐng)導(dǎo)旁站監(jiān)督（如揭缸、扣缸、抽穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子等）。檢修工程中發(fā)現(xiàn)異常、不符合項應(yīng)填寫異常/不符合項報告單，并按相應(yīng)程序處理。設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、罩、標牌、欄桿、平臺及臨時的孔洞已全部恢復(fù)；所拆保溫全部恢復(fù)。設(shè)備試運記錄完整，數(shù)據(jù)正確齊全。501）無票作業(yè)，扣10分/項；工作票不合格，扣3分/項；；硬隔離措施、安全措施沒有落實，扣5分/項；2）檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位，扣2分/項；3）未對現(xiàn)場定期進行安全檢查，檢查無記錄，扣5分/項；未對高風險作業(yè)進行重點監(jiān)控，扣5分/項；重大檢修項目無領(lǐng)導(dǎo)旁站監(jiān)督，扣5分/項；4）檢修工期未按計劃網(wǎng)絡(luò)圖進行，扣2分/項；5）檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不到位，扣2分/項；驗收資料不完整，扣2分/項；6）隱蔽工程未見簽證單，未留存影像資料扣2分/項；7）解體后的設(shè)備、管道、孔洞未進行隔離與封堵，扣2分/項；8）發(fā)現(xiàn)異常、不符合項未履行報告單及相應(yīng)程序，扣2分/項；9）檢修完工后，未對銘牌、罩、標牌、欄桿、平臺及臨時的孔洞恢復(fù)，扣1分/項；10）無試運記錄；試運記錄不全，扣2分/項；11）公司、檢修事業(yè)部未制定檢修項目檢查標準，扣5分；12）公司安全生產(chǎn)部門、檢修事業(yè)部未對檢修項目管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣5分。3.6.2.3總結(jié)階段公司安全生產(chǎn)管理部門、檢修事業(yè)部應(yīng)建立技術(shù)資料管理清單，規(guī)范存檔內(nèi)容。項目在檢修工作完成后應(yīng)及時完成竣工報告及檢修總結(jié)?？⒐べY料應(yīng)包括：完成檢修項目清單和未完成項目清單及原因、檢修中使用的所有文件包、檢修記錄、三級質(zhì)量驗收單、質(zhì)量控制單、檢驗報告、試驗報告、分系統(tǒng)驗收報告、安全門整定調(diào)試記錄等內(nèi)容?？⒐べY料移交業(yè)主方時雙方應(yīng)簽字認可。201）竣工報告單及檢修總結(jié)未及時完成，扣3分/項；2）竣工資料未及時移交業(yè)主，扣3分/項目；資料不齊全，扣3分/項。3）公司安全生產(chǎn)管理部門、檢修事業(yè)部未建立技術(shù)資料管理清單，規(guī)范存檔內(nèi)容，扣5分。3.6.3技術(shù)質(zhì)量管理（共70分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.6.3.1質(zhì)量目標的制定公司每年初應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際，結(jié)合公司戰(zhàn)略決策，制定符合公司質(zhì)量方針及相關(guān)方要求的質(zhì)量目標，應(yīng)經(jīng)主要技術(shù)負責人審批后發(fā)布。項目應(yīng)根據(jù)公司及業(yè)主方質(zhì)量目標，在公司年度質(zhì)量目標發(fā)布后，結(jié)合項目實際，制定項目質(zhì)量工作目標，應(yīng)經(jīng)項目技術(shù)負責人審批后發(fā)布。5公司未制定質(zhì)量目標，不得分；質(zhì)量目標制定存在較大問題，扣2分/項；3）未經(jīng)項目負責人審批，扣3分。3.6.3.2質(zhì)量目標的控制與落實公司應(yīng)根據(jù)年度質(zhì)量目標，制定質(zhì)量目標保證措施，落實到部門。項目應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標，遵循分級控制的原則，按照相應(yīng)的分級（公司級、項目級、班組級）目標，將質(zhì)量目標自上而下逐級分解，制定相應(yīng)的分級控制措施，措施應(yīng)明確、具體、具有可操作性，明確責任人并嚴格實施。項目應(yīng)與部門、專業(yè)、班組簽訂質(zhì)量工作責任書。項目可結(jié)合實際情況，對質(zhì)量目標保證措施進行動態(tài)調(diào)整。101）公司控制措施不明確、不具體、可操作性差，保證措施未明確責任人，扣2分/項；2）公司未與所屬項目、本部部門負責人簽訂質(zhì)量工作責任書，扣1分/份。3）項目質(zhì)量目標未逐級分解，保證措施未落實到部門、專業(yè)、班組，扣2分/部門（專業(yè)、班組）；4）項目未與部門、專業(yè)、班組簽訂安全質(zhì)量責任書（或責任狀），扣2分/部門（專業(yè)、班組）。3.6.3.3質(zhì)量目標的監(jiān)督與考核公司應(yīng)制定質(zhì)量目標監(jiān)督與考核管理制度，每半年對質(zhì)量目標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏，并保存有關(guān)記錄。項目應(yīng)每季度對質(zhì)量目標、指標的實施情況進行監(jiān)督檢查、評估與考核，結(jié)合實際及時進行調(diào)整，并保存有關(guān)記錄。10公司未制定質(zhì)量目標監(jiān)督與考核管理制度，不得分；項目未對目標進行定期盤點，扣2分/項目。3.6.3.4組織機構(gòu)與職責公司應(yīng)建立健全以總工程師負責的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控（督）網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督活動。公司應(yīng)至少每半年召開一次技術(shù)質(zhì)量例會，會議應(yīng)由公司總工程師主持，總結(jié)分析公司的技術(shù)、質(zhì)量問題，提出下階段技術(shù)、質(zhì)量要求。項目應(yīng)建立健全以項目總工程師或主管技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控（督）網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控（督）臺賬、報告、記錄等，保持資料的完整性。項目應(yīng)至少每季度召開一次技術(shù)質(zhì)量例會，會議應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量體系負責人主持，總結(jié)分析項目的技術(shù)、質(zhì)量問題，提出下階段技術(shù)、質(zhì)量要求。51）項目未建立技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控（督）體系，扣1分；未明確崗位職責，扣1分/項，未制定年度計劃，扣1分；2）未定期召開技術(shù)質(zhì)量例會，扣1分/次。3）公司未建立技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控（督）體系，扣1分；未明確崗位職責，扣1分/項，未制定年度計劃，扣1分；4）公司未定期召開技術(shù)質(zhì)量例會，扣1分/次。3.6.3.5技術(shù)管理規(guī)劃公司應(yīng)制定三年技術(shù)管理規(guī)劃，技術(shù)管理規(guī)劃應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：專業(yè)技術(shù)人員規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃、技術(shù)積累規(guī)劃、信息建設(shè)規(guī)劃等。項目應(yīng)按照公司規(guī)劃要求組織實施。10公司未建立三年技術(shù)管理規(guī)劃不得分；公司、項目未按規(guī)劃內(nèi)容組織實施，扣2分/項。3.6.3.6技術(shù)文件管理公司應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，規(guī)范公司各項目編制、審核、審批和使用設(shè)備安裝和檢修維護技術(shù)文件工作程序，明確其使用范圍和要求。項目應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，制定維護范圍內(nèi)的典型重要設(shè)備清冊；根據(jù)設(shè)備重要程度不同，對維護設(shè)備進行分類，并由項目技術(shù)負責人審批。項目應(yīng)建立健全所轄維護設(shè)備的設(shè)備檔案，收集設(shè)備圖紙、資料、說明書。組織各專業(yè)編制設(shè)備點檢標準、給油脂標準、檢修技術(shù)標準、檢修作業(yè)標準。項目應(yīng)編制檢修工藝卡及作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目技術(shù)負責人審批后實施。機組檢修，重點系統(tǒng)、設(shè)備檢修后應(yīng)編制檢修總結(jié)。設(shè)備系統(tǒng)檢修、技改后應(yīng)及時填寫檢修記錄。101）公司未制定技術(shù)文件管理制度，扣2分；1）項目未制定設(shè)備清冊，扣2分；設(shè)備檔案不全，扣1分/項；設(shè)備圖紙、資料、說明書不全，扣1分/項；2）項目無檢修工藝卡及作業(yè)指導(dǎo)書，扣1分/項；未經(jīng)項目技術(shù)負責人審批，扣1分/項；3）檢修記錄不完整，扣1分/項；；重要技術(shù)數(shù)據(jù)錯誤，扣2分/項。3.6.3.7技術(shù)積累及創(chuàng)新公司應(yīng)制定科技進步（創(chuàng)新）工作規(guī)劃，建立專家?guī)?，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢，推進技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)升級，每2年更新一次。項目應(yīng)積累并推廣作業(yè)過程中的新知識，新方法。技術(shù)知識積累主要包括：新設(shè)備、新材料、新工藝的應(yīng)用，檢修關(guān)鍵過程經(jīng)驗，重大安全技術(shù)措施，技術(shù)改造方案，研究性技術(shù)論文等。項目應(yīng)由項目總工程師負責組織落實公司科技進步（創(chuàng)新）計劃，有計劃的進行“工法”、“專利”、“科技項目”等課題的研究，及時提煉編制“論文”、“專題技術(shù)總結(jié)”。101）項目未保存重大檢修安全技術(shù)措施，技術(shù)改造方案等技術(shù)文件，扣2分/項；2）項目無科技項目，不得分；3）公司未制定科技進步（創(chuàng)新）工作規(guī)劃，扣3分。3.6.3.8技術(shù)培訓公司應(yīng)制定年度技術(shù)培訓計劃，并組織實施。項目應(yīng)制定年度培訓計劃，并由項目總工程師審批。公司、項目組織實施培訓計劃應(yīng)留存相關(guān)培訓記錄及培訓課件等。101）項目未制定年度培訓計劃，扣2分；未經(jīng)總工審批，扣2分；2）培訓實施未按要求進行,扣2分/項次；3）公司未制定年度技術(shù)培訓計劃并按計劃組織實施，扣2分/項。3.6.4缺陷管理（共10分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.6.4.1缺陷管理公司應(yīng)建立設(shè)備缺陷管理制度。明確職責，保障設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟、環(huán)保運行。項目應(yīng)執(zhí)行公司、業(yè)主方的設(shè)備缺陷管理規(guī)定，業(yè)主方無缺陷管理規(guī)定的項目依據(jù)公司設(shè)備缺陷管理制度制定項目的設(shè)備缺陷管理辦法。項目應(yīng)每月對設(shè)備缺陷進行梳理匯總，統(tǒng)計分析，形成《設(shè)備缺陷管理分析報告》，應(yīng)重點分析缺陷發(fā)生情況、預(yù)控效果、頻發(fā)缺陷、重復(fù)缺陷、重要缺陷，制定降低缺陷發(fā)生數(shù)量的預(yù)控措施和頻發(fā)缺陷、重復(fù)缺陷、重要缺陷的預(yù)防、改進措施。項目應(yīng)建立一、二類缺陷管理檔案，發(fā)生一、二類缺陷后及時進行專項分析，制定專項措施并組織實施。鼓勵項目設(shè)定設(shè)備缺陷發(fā)生率、消缺率、消缺及時率指標，進行績效管理，每月兌現(xiàn)獎懲，提高缺陷管理水平。鼓勵項目制定缺陷獎勵辦法，對缺陷提報、缺陷處理、提出合理化建議人員進行獎勵，提高發(fā)現(xiàn)缺陷、消除缺陷的積極性。對“運維一體”管理體制的項目要重點明確缺陷管理職責和制約機制，保證缺陷管理的規(guī)范化，防止“體外循環(huán)”。101）公司未建立設(shè)備缺陷管理制度，扣4分；2）項目未進行缺陷管理工作總結(jié)，扣2分；缺陷管理分析報告，存在較大問題，扣2分/項；3）項目未建立一、二類缺陷臺帳，扣2分；未對一、二類缺陷進行專項分析，扣2分/項；措施制定和實施不及時，扣2分/項；4）“運維一體”項目，缺陷體外循環(huán)，扣2分/項次。3.6.5定期工作管理（共10分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.6.5.1定期工作管理公司應(yīng)建立設(shè)備定期工作管理制度。明確職責、管理流程，減少設(shè)備缺陷發(fā)生，保障設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟、環(huán)保運行。項目應(yīng)依據(jù)相關(guān)標準和規(guī)程規(guī)范、業(yè)主要求、設(shè)備廠家說明書、運行維護經(jīng)驗，制定各專業(yè)的定期工作標準，包括定期工作項目、周期、作業(yè)標準、相關(guān)記錄等，并2-3年修訂一次。設(shè)備定期工作應(yīng)包括設(shè)備定期試驗、定期測試、定期檢驗（校驗）、定期保養(yǎng)、定期檢修、定期輪換、定期給油脂等工作。項目定期工作標準應(yīng)報公司備案。項目每月應(yīng)對設(shè)備定期工作進行梳理匯總，檢查定期工作執(zhí)行情況和記錄，統(tǒng)計分析，形成定期工作月度總結(jié)，應(yīng)重點對因定期工作不到位而產(chǎn)生的設(shè)備缺陷、異常、障礙進行分析，制定專項糾正措施，調(diào)整完善定期工作項目、周期、執(zhí)行標準，并組織實施。101）公司未建立設(shè)備定期工作管理制度，扣4分；2）項目未明確定期工作標準、清單、計劃，扣2分/項；3）項目未設(shè)置專職（或兼職）管理人員扣2分；4)項目未進行定期工作總結(jié)，扣2分；5)項目定期工作管理未形成分析報告或存在較大問題，扣2分/項；未對因定期工作不到位而產(chǎn)生的設(shè)備異常、障礙進行專項分析，扣2分/項；措施制定和實施不及時，扣2分/項。3.6.6工機具管理（共30分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.6.6.1管理要求公司應(yīng)制定工器具管理制度及相應(yīng)的操作規(guī)程，規(guī)范各類工器具配備、購置、保管、檢查、試驗（校驗）、使用、報廢等環(huán)節(jié)的管理要求。項目應(yīng)按照公司工器具管理制度要求建立工機具臺賬，進行分級管控，項目、專業(yè)、班組、個人工器具每月進行盤點檢查。安全防護用具類、電氣安全用具類、電動工器具類、起重工器具類、登高工具類、焊接用具類等六類工器具應(yīng)按照相關(guān)標準和要求逐臺進行月度檢查和定期試驗（校驗）。101）公司未制定工器具管理制度及相應(yīng)的操作規(guī)程，不得分；2）項目未建立工機具臺帳，扣5分；3）六具未按標準進行月度檢查和定期試驗，扣2分/項。3.6.6.2電動工器具管理項目應(yīng)建立健全電動工器具臺賬，有統(tǒng)一規(guī)定的設(shè)備名稱、編號，做到帳、卡、物相符，檢驗報告齊全。購置的手持電動工具、移動式電動機具經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格。新購進的產(chǎn)品到貨后，需經(jīng)驗收合格后方可入庫。項目應(yīng)將產(chǎn)品的使用合格證、出廠檢驗（試驗）報告等相關(guān)材料統(tǒng)一存檔。電動工器具應(yīng)由專人保管，存在在清潔、干燥的位置；每6個月應(yīng)由電氣試驗單位進行定期試驗和檢查，不得超期使用。作業(yè)人員具備必要的電氣安全知識，使用前進行日常檢查，在使用過程中嚴格遵守操作規(guī)程?，F(xiàn)場使用的手持電動工具、移動式電動機具等設(shè)備滿足《GB26164.1電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）》3.6.5電氣工具的要求（附錄B）。不合格或損壞的電動工器具應(yīng)單獨存放，并作出明顯標識。51）購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機存在未經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格現(xiàn)象，扣2分/項；2）臺賬、編號和保管存在問題，扣1分/項；未進行定期試驗，扣1分/臺；使用人員使用方法存在問題，扣1分/項；3）現(xiàn)場使用手持電動工具、移動式電動機具等設(shè)備不滿足要求，扣1分/臺。3.6.6.3起重工器具管理項目應(yīng)建立健全起重工器具臺賬，有統(tǒng)一規(guī)定的設(shè)備名稱、編號，做到帳、卡、物相符，檢驗報告齊全。購置起重工器具必須是集團公司入圍供應(yīng)商或指定廠家提供的合格產(chǎn)品。新購產(chǎn)品必須具有以下證件：①產(chǎn)品許可證；?②出廠試驗合格證。新購進的產(chǎn)品到貨后，應(yīng)驗收合格后方可入庫。項目應(yīng)將產(chǎn)品的使用合格證、出廠檢驗（試驗）報告等相關(guān)材料統(tǒng)一存檔。按照工具試驗周期規(guī)定，安排到指定單位進行工具試驗，經(jīng)試驗合格后，必須及時貼上試驗合格證標簽，將試驗報告存檔。各種起重工器具應(yīng)設(shè)專人保管，并建立定期檢查、維護保養(yǎng)、試驗記錄。起重工器具使用、保養(yǎng)及試驗應(yīng)滿足《GB26164.1電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）》16起重和搬運的要求（附錄C）。?不合格或損壞的起重工器具應(yīng)單獨存放，并作出明顯標識。51）采購不合格產(chǎn)品，不得分；無驗收流程，不得分；2）未按試驗周期進行檢驗，扣1分/臺；無檢驗報告，扣1分/臺；3）項目未對起重工器具進行統(tǒng)一編號，扣1分/臺；無管理臺賬，賬物不符，扣1分/項；4）未按要求進行使用、保管，扣2分；5）不合格、損壞的起重工器具無明顯標識，扣1分/臺。3.6.6.4電氣安全用具電氣安全用具包括：驗電器、攜帶型短路接地線、絕緣操作棒、絕緣手套、絕緣靴、絕緣電阻表、搖表等。項目應(yīng)建立健電氣全安全用具臺賬，有統(tǒng)一規(guī)定的設(shè)備名稱、編號，做到帳、卡、物相符，試驗報告齊全。購置的電氣安全用具必須是集團公司入圍的合格供應(yīng)商提供的合格產(chǎn)品，供貨單位必須具備相應(yīng)的電氣安全工器具制造資質(zhì)或是由電力行業(yè)審查認可的電氣安全工器具定點生產(chǎn)廠家。新購產(chǎn)品必須具有以下證件：??①產(chǎn)品許可證；?②出廠試驗合格證；??③產(chǎn)品鑒定合格證書；??④使用說明書。?新購進的產(chǎn)品到貨后，應(yīng)驗收合格后方可入庫。項目應(yīng)將產(chǎn)品的使用合格證、出廠檢驗（試驗）報告等相關(guān)材料統(tǒng)一存檔。電氣安全用具應(yīng)存放在干燥通風和溫度適宜的櫥柜內(nèi)或構(gòu)架上，按編號定置存放，妥善保管。電氣安全用具不得移作它用。項目應(yīng)按照《GB26860-2011-電力安全工作規(guī)程-發(fā)電廠和變電站電氣部分》規(guī)定，見附錄D，交由有檢驗資質(zhì)的單位進行檢驗。?經(jīng)試驗合格后，必須及時貼上試驗合格證標簽，將試驗報告存檔。嚴禁使用未經(jīng)檢驗合格的電氣安全用具。電氣安全用具每次使用前，應(yīng)進行外觀檢查，不合格嚴禁使用。?不合格的電氣安全用具，項目應(yīng)做報廢處理。51）采購不合格產(chǎn)品，不得分；無驗收流程，不得分；2）未按試驗周期進行檢驗，扣1分/臺；無檢驗報告，扣1分/臺；3）項目未對電氣安全用具進行統(tǒng)一編號，扣1分/臺；無管理臺賬，賬物不符，扣1分/處；4）未按要求進行使用、保管，扣2分；5）不合格、損壞的電氣安全用具無明顯標識，扣1分/臺。3.6.6.5安全監(jiān)測設(shè)備及儀器管理項目應(yīng)對檢測、測量、試驗設(shè)備建立臺賬，統(tǒng)一設(shè)備名稱、編號，做到帳、物相符，試驗報告齊全。購置安全監(jiān)測設(shè)備及儀器必須是集團公司入圍的合格供方提供的合格產(chǎn)品。新購產(chǎn)品應(yīng)具有以下證件：??①產(chǎn)品許可證；?②出廠試驗合格證；??③產(chǎn)品鑒定合格證書；??④使用說明書。?新購進的產(chǎn)品到貨后，應(yīng)驗收合格后方可入庫。項目應(yīng)將產(chǎn)品的使用合格證、出廠檢驗（試驗）報告等相關(guān)材料統(tǒng)一存檔。有毒有害氣體、物質(zhì)檢測報警儀等安全監(jiān)測設(shè)備、儀器儀表、安全檢測（監(jiān)測）設(shè)備及其他測量設(shè)備應(yīng)定期檢驗，確保其處于安全狀態(tài)，交由有檢驗資質(zhì)的單位進行檢驗，經(jīng)檢驗合格后，應(yīng)及時貼上檢驗合格證標簽，將檢驗報告存檔。嚴禁使用損壞、超期的安全檢測設(shè)備及儀器。51）采購不合格產(chǎn)品，不得分；無驗收流程，不得分；2）未按試驗周期進行檢驗，扣1分/臺；無檢驗報告，扣1分/臺；3）項目未對安全監(jiān)測設(shè)備及儀器進行統(tǒng)一編號，扣1分/臺；無管理臺賬，賬物不符，扣1分/處；4）未按要求進行使用、保管，扣2分；5）不合格、損壞的安全監(jiān)測設(shè)備及儀器無明顯標識，扣1分/臺。3.7作業(yè)行為管理（共200分）3.7.1高風險作業(yè)（共165分）序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分3.7.1.1高風險作業(yè)公司應(yīng)制定高風險作業(yè)相關(guān)管理制度。項目應(yīng)依據(jù)公司制度，結(jié)合業(yè)務(wù)范圍，辨識和確定高風險作業(yè)項目清單。組織制定作業(yè)安全措施、組織措施、技術(shù)措施和施工方案、事故應(yīng)急救援預(yù)案。101）未制定高風險作業(yè)相關(guān)管理制度，扣5分；2）未對高風險作業(yè)進行辨識，扣5分；3）未及時編制、審批三措兩案，扣5分/項次。3.7.1.2高處作業(yè)公司應(yīng)制定高處作業(yè)安全管理檢查標準（含腳手架驗收和使用管理標準），公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部應(yīng)對項目高處作業(yè)管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項目應(yīng)依據(jù)公司及業(yè)主相關(guān)制度落實高處作業(yè)安全管理。高處作業(yè)應(yīng)采取搭設(shè)腳手架、使用高處作業(yè)車、梯子、移動平臺等措施，防止工作人員發(fā)生墜落；下方應(yīng)設(shè)置隔離區(qū)，并設(shè)置明顯的警告標志，防止落物傷人。立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動火防護措施和防止落物傷人、落物損壞設(shè)備等安全防護措施。從事高得作業(yè)的人員應(yīng)身體健康，持證上崗，了解并正確使用合格的安全帶等安全防護用品。項目應(yīng)建立腳手架管理臺賬，定期對正在使用的腳手架進行檢查；采購、租賃的腳手架和登高用具進場前應(yīng)嚴格驗收，并符合附錄A要求。高處作業(yè)使用的腳手架應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員進行搭設(shè)，大型腳手架、爐膛腳手架、特殊型式的腳手架應(yīng)有專門設(shè)計，制定方案，并經(jīng)過項目技術(shù)（生產(chǎn)）負責人審批。在使用前應(yīng)按標準逐級驗收。高處作業(yè)施工前，應(yīng)按類別對安全防護設(shè)施、安全防護用品進行檢查，檢查合格后方可進行作業(yè)。安全帶應(yīng)定期（每隔6個月）按批次進行靜荷重試驗。高處作業(yè)時應(yīng)及時清除積水、霜、雪、冰，并采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。在6級及以上的大風以及暴雨、打雷、大霧等惡劣天氣，應(yīng)停止露天高處作業(yè)。151）公司未制定高處作業(yè)安全管理檢查標準，扣2分；未對項目高處作業(yè)管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核，扣3分/項目2）項目未落實相關(guān)規(guī)定，扣2分/處；作業(yè)人員無證上崗，扣2分/人；3）搭設(shè)的腳手架或使用的登高用具不符合安全要求，扣2分/處；下方未設(shè)置隔離區(qū)域，扣2分/處；4）安全防護用品使用或相應(yīng)安全防護措施不到位，扣2分/處；5）未建立腳手架臺賬，扣2分/處；6）大型腳手架、爐膛腳手架、特殊型式的腳手架無方案，扣5分/處。3.7.1.3起重作業(yè)公司應(yīng)制定起重作業(yè)安全管理檢查標準公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部應(yīng)對項目起重作業(yè)管理情況進行監(jiān)督、檢查與考核。項