公司安全風(fēng)險管理制度

公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險管理實施細則2xxx發(fā)布2xxx實施XX公司發(fā)布目次為深入貫徹落實安全第一、預(yù)防為主、綜合治理安全方針，全面加強風(fēng)險預(yù)控，規(guī)范公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作，有效遏制和堅決防范事故，結(jié)合公司實際制定本制度。本標(biāo)準(zhǔn)由XX公司標(biāo)委會提出本標(biāo)準(zhǔn)由XX公司安全監(jiān)察部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：安全監(jiān)察部本標(biāo)準(zhǔn)主要修訂人：XXX本標(biāo)準(zhǔn)審核人：XXX本標(biāo)準(zhǔn)審定人：XXX本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：XXX本標(biāo)準(zhǔn)委托安全監(jiān)察部負責(zé)解釋。安全風(fēng)險管理實施細則1、適用范圍本制度適用于公司現(xiàn)場以及所轄的多經(jīng)企業(yè)安全管理的風(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的風(fēng)險管理（包含危險點分析與預(yù)控管理）。2、依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第十三號）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（》安委辦〔2016〕11號）《國家能源局關(guān)于加強電力企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國能安全〔2015〕1號）《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986）等法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定《xxxx公司電力企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質(zhì)安全管理重點要求》（2017版）《XXXX公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行規(guī)定（2017年版）》？3、定義本制度中的“安全生產(chǎn)風(fēng)險”是指，生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。4、風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)與職責(zé)公司安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理成員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員，各部門主任安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)部，辦公室主任由安監(jiān)部主任擔(dān)任。公司安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)1） 負責(zé)公司安全風(fēng)險管理體系建設(shè)，提出公司安全風(fēng)險管理建設(shè)方案，檢查、指導(dǎo)各部門的安全風(fēng)險管理工作。2） 組織編制公司安全風(fēng)險管理實施細則，負責(zé)對安全風(fēng)險等級的入庫審核、管理。3） 對各部門安全風(fēng)險管理的實施進行監(jiān)督管理，檢查安全風(fēng)險應(yīng)急救援預(yù)案的制定和演練情況，指導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急救援的實施。4） 每月對公司安全風(fēng)險基礎(chǔ)管理工作、執(zhí)行情況進行重點檢查，并將月度檢查、評比情況進行通報。5） 每季度或根據(jù)需要即時性開展風(fēng)險點清排、辨識、分析、評估，及時調(diào)整風(fēng)險等級。6） 負責(zé)公司安全風(fēng)險管理信息的接收、研判、報告并啟動相應(yīng)的安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。部門安全風(fēng)險管理小組組長：部門主任副組長：部門其他成員成員：各班組長及班組安全員部門安全風(fēng)險管理小組職責(zé)1） 對部門安全生產(chǎn)中存在的風(fēng)險點每季度進行一次清排、梳理、核對、上報，及時更新本部門安全風(fēng)險管理控制數(shù)據(jù)庫。2） 經(jīng)常性檢查、督促各班組安全風(fēng)險點預(yù)控管理落實，對安全風(fēng)險管理存在的不足及時做好信息反饋。3） 制定安全風(fēng)險點應(yīng)急預(yù)案，適時組織開展應(yīng)急救援演練，作好演練記錄并總結(jié)改進，制定安全風(fēng)險點防控技術(shù)管理措施。4） 對安全風(fēng)險點每月不少于1次有記錄的檢查。5） 負責(zé)部門日常安全風(fēng)險預(yù)控管理工作。風(fēng)險點辨識與分類統(tǒng)計根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）分類，按導(dǎo)致事故的人、物、環(huán)、管直接原因分類，各部門針對作業(yè)風(fēng)險、設(shè)備風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、管理風(fēng)險、自然災(zāi)害安全風(fēng)險5個風(fēng)險源存在的安全風(fēng)險點進行細化排查，并落實到具體崗位，各部門通過日常檢查、監(jiān)測檢測、安全生產(chǎn)信息分析、專項檢查等方式，開展周期性、即時性危險源辨識、分析、確立。風(fēng)險辨識的一般程序1） 首先辨識出可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)。2） 針對具體風(fēng)險并結(jié)合生產(chǎn)過程實際情況，分析和查找能夠造成或可能造成事故的事件。風(fēng)險點辨識方法：1）常見的方法有：安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、預(yù)先危險分析（PHA）、危險與可操作性研究（HAZOP）、危險指數(shù)法、失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）、作業(yè)條件危險性評價法等。風(fēng)險點辨識主要分類：1） 作業(yè)安全風(fēng)險點辨識：指在施工、維修作業(yè)過程中人的不安全行為，違反勞動紀(jì)律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全工作規(guī)程的作業(yè)，可以預(yù)見可能直接導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。2） 設(shè)備風(fēng)險點辨識：指的是線路、機組、起重設(shè)備、油水氣系統(tǒng)、弧門系統(tǒng)、水工建筑等設(shè)備設(shè)施運行安全風(fēng)險。3） 管理風(fēng)險點辨識：指在安全生產(chǎn)管理過程中，由于審核、制定方案、計劃、標(biāo)準(zhǔn)過程中，違反技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理流程，把關(guān)不嚴(yán)，可以預(yù)見間接導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。4） 作業(yè)環(huán)境風(fēng)險點辨識：作業(yè)環(huán)境風(fēng)險指的是違反《中國華電集團公司電力企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質(zhì)安全管理重點要求》的行為，對人身安全產(chǎn)生直接或間接影響的外部條件總和。5） 自然災(zāi)害安全風(fēng)險點辨識：自然災(zāi)害安全風(fēng)險指的是可能發(fā)生的暴雨、洪水、臺風(fēng)、冰雪等氣象災(zāi)害以及滑坡、泥石流、崩塌落石等地質(zhì)災(zāi)害造成的風(fēng)險。風(fēng)險點分析統(tǒng)計部門安全風(fēng)險管理小組對排查出的安全風(fēng)險點進行梳理、規(guī)范，危險點描述要具體、直觀，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫（危險點統(tǒng)計），分類納入《xx公司風(fēng)險辨識、評估與控制措施表》（見下表），班組留存作為風(fēng)險點動態(tài)預(yù)控標(biāo)準(zhǔn)，并上報部門。部門按季度對危險點統(tǒng)計表內(nèi)容進行一次清排、梳理，及時更新。對排查上報的危險點經(jīng)審核符合填寫規(guī)范后集中分類管理，按照風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)，對管內(nèi)風(fēng)險點進行安全風(fēng)險評估分級。XX公司風(fēng)險辨識、評估與控制措施表安全風(fēng)險類別安全風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險分析防范措施可能性（L）基準(zhǔn)值暴露率（E）基準(zhǔn)值后果（C）基準(zhǔn)值(D=LXEXC)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級風(fēng)險評估健全風(fēng)險評估管理機制，一般應(yīng)涵蓋以下方法：基準(zhǔn)風(fēng)險評估：定期組織對面臨的風(fēng)險進行基本的、全面的識別和評估?；趩栴}的風(fēng)險評估：對出現(xiàn)的高風(fēng)險對象或突出問題，進行有針對性的專項風(fēng)險評估。持續(xù)風(fēng)險評估：進行日常的風(fēng)險動態(tài)識別和評估。發(fā)生事故、障礙、異常后及時進行問題評估，制定控制措施，有效控制風(fēng)險。涉及風(fēng)險的有關(guān)人員應(yīng)參與風(fēng)險評估，必要時可邀請技術(shù)專家、相關(guān)方參與或委托有資質(zhì)的第三方進行。風(fēng)險評估應(yīng)綜合考量暴露人群，聚焦重大危險源、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模等影響因素。結(jié)果可采用安全風(fēng)險評價判定準(zhǔn)則(參見附錄)等半定量風(fēng)險分析方法。風(fēng)險分級風(fēng)險分級從高到低劃分為“重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險”四個等級，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等級劃分應(yīng)執(zhí)行國家、行業(yè)和地方負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門頒發(fā)的制度標(biāo)準(zhǔn)。重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險采用量化、半量化的方法進行計算和劃分。對應(yīng)于防范較大事故，符合下列條件之一者，原則上應(yīng)構(gòu)成重大風(fēng)險：較易導(dǎo)致較大及以上事故發(fā)生的；違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；發(fā)生過人身死亡、設(shè)備事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在3人以上的；其他等經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。對應(yīng)于防范一般事故，對較易構(gòu)成一般事故危害的風(fēng)險，原則上應(yīng)認定構(gòu)成較大風(fēng)險。風(fēng)險控制依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對安全風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對不可接受的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施可分為風(fēng)險控制技術(shù)措施和風(fēng)險控制管理措施。風(fēng)險控制技術(shù)措施包括消除措施、預(yù)防措施、減弱措施、隔離措施、聯(lián)鎖措施、警示措施、個人防護措施等。風(fēng)險控制管理措施包括安全培訓(xùn)措施、安全管控措施、轉(zhuǎn)移措施等。風(fēng)險控制措施制訂原則：1)制訂風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮降低事件發(fā)生的可能性、頻率和事件后果的嚴(yán)重度兩個方面。2)在制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)優(yōu)先選擇技術(shù)措施。在制定風(fēng)險控制技術(shù)措施時，應(yīng)盡量按照消除措施、預(yù)防措施、減弱措施、隔離措施、聯(lián)鎖措施、警示措施和個人防護措施的順序依次選用(順序靠前者優(yōu)先)，可以同時選用多種類型的技術(shù)措施。在應(yīng)用風(fēng)險控制管理措施時，應(yīng)盡量與技術(shù)措施配合使用。在風(fēng)險控制措施應(yīng)用時，應(yīng)充分考慮措施的可操作性和經(jīng)濟性。應(yīng)及時識別內(nèi)外部環(huán)境、運行方式、生產(chǎn)設(shè)備和參數(shù)、作業(yè)方式、新技術(shù)和新工藝等引起的變化，評估變化可能帶來新的風(fēng)險。選擇風(fēng)險控制途徑時，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)分別控制：1)屬于管理措施的融入到管理標(biāo)準(zhǔn)(制度)；2)屬于作業(yè)過程執(zhí)行的措施融入到檢修文件包(作業(yè)指導(dǎo)書)、“兩票”(工作票、操作票、安全施工作業(yè)票)等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；屬于設(shè)備檢修改造的納入技改修理項目計劃；屬于運行監(jiān)控、巡檢維護的納入日常生產(chǎn)工作；屬于人員意識和技能的納入培訓(xùn)計劃；屬于作業(yè)環(huán)境的納入日常費用或年度修理改造項目計劃；屬于生產(chǎn)用具、安全工器具的納入日?；蚰甓壬a(chǎn)用具、安全工器具維護、更新項目計劃；屬于職業(yè)健康的納入個人防護用品配置及員工健康體檢計劃。安全風(fēng)險應(yīng)分級、分層、分類、分專業(yè)進行有效管控，逐一落實各層級、各部門、各專業(yè)、各崗位的管控責(zé)任，尤其要強化對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。應(yīng)高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。風(fēng)險公示建立完善安全風(fēng)險公告制度，并加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保各級管理人員和每名職工都掌握本公司、本區(qū)域、本崗位安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。持續(xù)改進結(jié)合實際，制定風(fēng)險預(yù)控工作計劃，及時開展安全生產(chǎn)風(fēng)險評審、更新，適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；——發(fā)生事故后，相關(guān)危險源再評價；——補充新辨識出的危險源評價；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。監(jiān)督管理4.9.1將安全風(fēng)險控制措施完成情況作為安全監(jiān)察的重要內(nèi)容，并列入各類安全檢查方案及安全監(jiān)察計劃監(jiān)督落實。4.9.2隨時掌握公司安全風(fēng)險分布情況，結(jié)合日常管理工作，對風(fēng)險控制措施及計劃的實施情況及控制效果進行分層、分級的檢查、督促和指導(dǎo)，確保風(fēng)險控制措施全面、及時、有效的落實。對本公司較大及以上風(fēng)險全過程的動態(tài)閉環(huán)管控，并對重大風(fēng)險實施掛牌督辦。并每季度向省公司報送重大風(fēng)險管控工作情況。5、 附錄附錄：安全風(fēng)險評價判定準(zhǔn)則安全風(fēng)險評價判定準(zhǔn)則表1可能性（L）基準(zhǔn)值序號事故發(fā)生的可能性分值人員傷亡、火災(zāi)、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷、環(huán)境污染職業(yè)健康損害1如果危害事件發(fā)生，即產(chǎn)生最可能和預(yù)期的結(jié)果（100%）頻繁：平均每6個月發(fā)生一次102十分可能（50%）持續(xù)：平均每1年發(fā)生一次63可能（25%）經(jīng)常：平均每1?2年發(fā)生一次34很少的可能性，據(jù)說曾經(jīng)發(fā)生過偶然：3?9年發(fā)生一次15相當(dāng)少但確有可能，多年沒有發(fā)生過很難：10?20年發(fā)生一次6百萬分之一的可能性，盡管暴露了許多年，但從來沒有發(fā)生過罕見：幾乎從未發(fā)生過表2暴露率（E）基準(zhǔn)值

序號人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值人員傷亡、火災(zāi)、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷、環(huán)境污染職業(yè)健康損害1持續(xù)（每天許多次）暴露期大于2倍的法定極限值102經(jīng)常（大概每天一次）暴露期介于1?2倍法定極限值之間63有時（從每周一次到每月一次）暴露期在法定極限值內(nèi)34偶爾（從每月一次到每年一次）暴露期在正常允許水平和法定極限值之間25很少（據(jù)說曾經(jīng)發(fā)生過）暴露期在正常允許水平內(nèi)16特別少（沒發(fā)生過，但有發(fā)生的可能性）暴露期低于正常允許水平表3后果（C）基準(zhǔn)值序號事故可能造成后果的嚴(yán)重程度分值1人員傷亡令造成死亡33人；或重ffi>10人。100設(shè)備損壞令造成設(shè)備或財產(chǎn)損失>1000萬元。生產(chǎn)中斷令造成較大以上電力安全事故。環(huán)境污染令造成大范圍環(huán)境破壞；。造成人員死亡、環(huán)境恢復(fù)困難；。嚴(yán)重違反國家環(huán)境保護法律法規(guī)。職業(yè)健康損害令造成3?9例無法復(fù)原的嚴(yán)重職業(yè)??；°造成9例以上很難治愈的職業(yè)病。2人員傷亡令造成1?2人死亡；或重傷3?9人。50設(shè)備損壞令造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在100萬元到1000萬元之間。生產(chǎn)中斷令造成一般電力安全事故且中斷安全記錄。環(huán)境污染令造成較大范圍的環(huán)境破壞；°影響后果可導(dǎo)致急性疾病或重大傷殘，居民需要撤離；°政府要求整頓。職業(yè)健康損害°造成1?2例無法復(fù)原的嚴(yán)重職業(yè)?。弧阍斐??9例以上很難治愈的職業(yè)病。3人員傷亡°造成重傷1?2人。25設(shè)備損壞°造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在50萬元到100萬元之間。生產(chǎn)中斷°造成內(nèi)部統(tǒng)計事故。環(huán)境污染°影響到周邊居民及生態(tài)