礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化表格記錄匯編

為了使《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編》在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理,規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編》。各車(chē)間、部室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我公司實(shí)際工作，對(duì)在使用過(guò)程中的問(wèn)題，各車(chē)間、部室應(yīng)及時(shí)反饋,并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車(chē)間、部室在填寫(xiě)時(shí)可根據(jù)填寫(xiě)內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫(xiě)要求：1）填寫(xiě)人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫(xiě)內(nèi)容;2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫(xiě)時(shí)采用碳素筆填寫(xiě)，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁(yè)、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門(mén)和人員簽字處必須蓋本部門(mén)印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制，公司所屬各部室、車(chē)間根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸公司安全環(huán)保部。

更改記錄序文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁(yè)劃改

編號(hào)：BZH-JL-01-01安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位 崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見(jiàn)。為此，在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展“安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各部室、車(chē)間及人員要積極配合做好我公司安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：①遵守法律法規(guī)；②本公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；③預(yù)防傷害和疾病；④預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；⑤持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)方針內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚?xiě)：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)方針管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)方針的征集;3.要求：公司根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車(chē)間、部室按照要求和時(shí)限填寫(xiě)完成后，報(bào)安全環(huán)保部存檔；4.保存期限一年。

編號(hào)：BZH-JL-01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位:年月日主持人記錄人要求各車(chē)間、部室組織本部門(mén)全體人員充分討論和研究公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫(xiě)在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：百萬(wàn)工時(shí)死亡率：＜0.5百萬(wàn)工時(shí)傷害率：＜10安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率： 100%隱患整改合格率：97%設(shè)備完好率： 95%粉塵合格率： 87%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見(jiàn)附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車(chē)間、部室按照要求和時(shí)限填寫(xiě)完成后，報(bào)安全環(huán)保部存檔；4.保存期限一年。

編號(hào)：BZH-JL-01-03安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位： 年月日序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)’完成情況改進(jìn)與建議考評(píng)人： 審核人:說(shuō)明1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：各車(chē)間、部室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車(chē)間、部室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部；4.保存期限…年。各單位部室公用表格編號(hào)：BZH-JL-01-04安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表年月日序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位： 考核人員:說(shuō)明L支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：各車(chē)間、部室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全環(huán)保部每月月底匯總各車(chē)間、部室考評(píng)結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)委

員會(huì)；4.安全環(huán)保部保存，保存期限-年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-02-01法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱(chēng)文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他耍求；3.要求：安全環(huán)保部原則上每年檢查一次，當(dāng)

法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查；4.填寫(xiě)“符合性”一欄時(shí)對(duì)符合要求的“J”、不合要求的“義”；5.安全環(huán)保部保存，保存期限三年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-02-02文件更新登記表文件號(hào)文件名稱(chēng)更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注記錄人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全環(huán)保部對(duì)不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全環(huán)保部保存，保存期限三年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-02-03法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱(chēng)新文件號(hào)新文件名稱(chēng)實(shí)施時(shí)間記錄人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：國(guó)家及上級(jí)各部門(mén)制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全環(huán)保部對(duì)國(guó)家及上級(jí)各部門(mén)制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全環(huán)保部保存，保存期限三年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-02-04員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名| |單位| |職位（崗位）|你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫(xiě)出法律法規(guī)名稱(chēng)即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)?你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做?評(píng)價(jià)得分及評(píng)語(yǔ)：評(píng)價(jià)人： 日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》；2.適用范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3.要求：安全環(huán)保部每年初對(duì)全公司員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全環(huán)保部保存；4.保存期限三年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-01安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄第頁(yè)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席（人）會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全環(huán)保部保存，保存期限永久保存。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-02安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年月日序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期

記錄人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問(wèn)題；3.要求：安全環(huán)保部在參加本月安全生產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問(wèn)題的解決和落實(shí)情況；4.安全環(huán)保部保存，保存期限：永久保存。安全生產(chǎn)委員會(huì)編號(hào)：BZH-JL-03-03安全例會(huì)會(huì)議記錄第頁(yè)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：公司安全例會(huì)會(huì)議和各車(chē)間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：公司安全例會(huì)會(huì)議每周二召開(kāi)1次，由主管經(jīng)理主持會(huì)議，安全環(huán)保部組織各生產(chǎn)車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車(chē)間每周五召開(kāi)本車(chē)間安全例會(huì)；4.安全環(huán)保部保存公司安全例會(huì)記錄，各部門(mén)保存本部門(mén)安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。

編號(hào)：BZH-JL-03-03主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書(shū)編號(hào)取證時(shí)間第?次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫(xiě)；4.安全環(huán)保部保存；5.保存期限3年。安全環(huán)保部

編號(hào)：BZH-JL-03-04安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）

報(bào)告書(shū)報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：?jiǎn)挝灰庖?jiàn)：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全公司員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3.要求：各車(chē)間將本車(chē)間收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記，并提出意見(jiàn)，報(bào)公司安全環(huán)保部。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。

安全環(huán)保部編號(hào)：BZH-JL-03-05安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表年第號(hào)）調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：調(diào)查情況：處理情況：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全公司員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全環(huán)保部向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車(chē)間、部室將處理情況及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。

員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱(chēng)： 年月日組織部門(mén)活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位岡位序號(hào)參加人單位岡位活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：全公司員工參與的各類(lèi)安全活動(dòng)；3.要求:各車(chē)間、部室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全環(huán)保部；4.安全環(huán)保部保存，保存期限五年。

主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱(chēng)： 年月日組織部門(mén)活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位職務(wù)序號(hào)參加人單位職務(wù)活勾上評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：公司主要負(fù)責(zé)人參與的各類(lèi)安全活動(dòng)；3.要求：各車(chē)間、部室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全環(huán)保部；4.安全環(huán)保部保存，保存期限五年。

安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間投訴事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：相關(guān)方人員和公司員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見(jiàn)；3.要求：每月20日前，各車(chē)間、部室將本部門(mén)收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)公司安全環(huán)保部。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告：4.安全環(huán)保部保存，保存期限五年。

外部聯(lián)系對(duì)象清單序號(hào)單位名稱(chēng)單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)編制單位： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車(chē)間、部室

對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車(chē)間、部室將與外部聯(lián)

絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)公司綜合辦公室，由公司綜合辦公室登記填寫(xiě)本表并發(fā)放到各車(chē)間、部室；4.保存期限五年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-10外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門(mén)反饋部門(mén)溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況：溝通人： 日期： 反饋人： 日期：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車(chē)間、部

室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車(chē)間、部室每月26日前將本部門(mén)與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全環(huán)保部；4.保存期限五年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-11安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見(jiàn)年月日公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)年月曰

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：各車(chē)間、部室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全環(huán)保部；4.保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-03-12系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃年月日評(píng)審日期 工作負(fù)責(zé)人 計(jì)鬻成口期評(píng)審目的參加人員評(píng)審內(nèi)容

準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人： 批準(zhǔn)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任；4.安全環(huán)保部保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-13系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告年月日參加人員用市目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審綜述

改進(jìn)要求統(tǒng)理審論系管評(píng)結(jié)編制： 審核：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任；4.安全環(huán)保部保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-14供應(yīng)商信息年月日名稱(chēng)地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期

供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由設(shè)備材料部進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全環(huán)保部存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。設(shè)備材料部編號(hào)：BZH-JL-03-15承包商信息年月日名稱(chēng)地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期

承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)計(jì)劃部進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全環(huán)保部存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。倉(cāng)庫(kù)編號(hào)：BZH-JL-03-16文件發(fā)放紀(jì)錄表行政文件(2010)號(hào)安標(biāo)編號(hào)文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號(hào)接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1公司辦公室2綜合辦公室3安全環(huán)保部4設(shè)備材料部5技術(shù)計(jì)劃部6資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

7人力資源部8生產(chǎn)調(diào)度室9俏露部10機(jī)電車(chē)間11選礦車(chē)間12采運(yùn)充車(chē)間131415根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位16根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位17（共份）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件：3.要求：由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。綜合辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-17來(lái)文來(lái)函登記表序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由綜合辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。綜合辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-18來(lái)信來(lái)訪登記表序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由綜合辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。受控文件清單序號(hào)受控文件名稱(chēng)文件號(hào)使用部門(mén)備注說(shuō)明：1?支:摩對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由綜合辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。

編號(hào)：BZH-JL-03-20文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表序號(hào)文件號(hào)文件名稱(chēng)相關(guān)方名稱(chēng)意見(jiàn)（簽字）簽收日期發(fā)放部門(mén)： 發(fā)放人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。

編號(hào)：BZH-JL-03-21文件更改申請(qǐng)表文件名稱(chēng)文件號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)編制部門(mén)更改前內(nèi)容：更改原因：申請(qǐng)人：日期：更改后內(nèi)容：申請(qǐng)人：日期：審核意見(jiàn)：審核人：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：更改實(shí)施情況：更改人：日期：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車(chē)間、部室提出申請(qǐng)，經(jīng)原編制部門(mén)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門(mén)指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)綜合辦公室存檔；4.保存期限五年。各部室各車(chē)間公用表格綜合辦公室發(fā)放編號(hào)：BZH-JL-03-22文件借閱記錄一序號(hào)一文件號(hào)文件名稱(chēng)借閱人約定歸還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱時(shí)間實(shí)際歸還時(shí)間說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記；4.綜合辦編號(hào)：BZH-JL-03-23文件修改記錄表文件號(hào)文件名稱(chēng)修改時(shí)間修改原因說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后,由綜合辦公室登記保存；4.保存期限五年。

編號(hào)：BZH-JL-03-24相關(guān)記錄控制清單年月日序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期限使用部門(mén)記錄人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》;2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱(chēng)由安全環(huán)保部登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-25員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表序號(hào)姓名部門(mén)工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期填表人:批準(zhǔn)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全環(huán)保部將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全環(huán)保部安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱(chēng)主要事跡安全環(huán)保部息、見(jiàn)（蓋章）年月日安委會(huì)見(jiàn)（蓋章）年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的車(chē)間、部室；3.要求：先進(jìn)單位由安全環(huán)保部推薦并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱(chēng)所在單位主要事跡單位意見(jiàn)（蓋章）年月日安全科意見(jiàn)（蓋章）年月日安委會(huì)意見(jiàn)（蓋章）年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各車(chē)間推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全環(huán)保部組織相關(guān)部門(mén)審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表姓名性別 崗位所在單位主要事跡單位意見(jiàn)（蓋章）年月曰安全部意見(jiàn)（蓋章）年月曰安委會(huì)意見(jiàn)（蓋章）年月曰說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人；3.要求：各車(chē)間推薦先進(jìn)個(gè)人，經(jīng)安全環(huán)保部組織相關(guān)部門(mén)審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。員工工余安全管理提升計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)動(dòng)容活內(nèi)活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)得果取效存在問(wèn)題提升措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《工余安全管理制度》；2.適用范圍：公司員工在工余時(shí)間的安全管理；3.要求：工會(huì)每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào)安全環(huán)保部備案；4.保存期限五年。工會(huì)培訓(xùn)科

員工工余事故記錄表單位：事故人姓名年齡事故時(shí)■間事故地點(diǎn)傷廣:情況事故原因基層單位處理意見(jiàn)（蓋章）年月曰公司工會(huì)音見(jiàn)（蓋章）年月曰安全環(huán)保部意見(jiàn)（蓋章）年月日公司息、見(jiàn)（蓋章）年月曰說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《工余安全管理制度》；2.適用范圍：公司員工在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保存期限五年。安全環(huán)保部

危險(xiǎn)源清單序號(hào)危險(xiǎn)源名稱(chēng)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定公司重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全環(huán)保部建檔保存；4.保存期限五年。安全環(huán)保部編號(hào)：BZH-JL-04-02危險(xiǎn)源檢查表單位:危險(xiǎn)源名稱(chēng)檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目要化況主變情存在問(wèn)題處理措施備注記錄人： 單位負(fù)責(zé)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開(kāi)展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，?份存檔，一份報(bào)安全環(huán)保部保存；4.保存期限三年。易燃易爆消耗臺(tái)帳單位： 年月日字號(hào)品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫(kù)量出庫(kù)量庫(kù)存量備注填報(bào)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫(xiě)，保存一份，并報(bào)安全環(huán)保部一份存檔;4.保存期限三年。安全環(huán)保部編號(hào)：BZH-JL-04-04有毒有害物品進(jìn)貨入庫(kù)驗(yàn)收記錄表保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購(gòu)員保管員序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫(kù)量備注單位:年月日填報(bào)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：購(gòu)進(jìn)有毒有害物品時(shí)填寫(xiě)并保存1份；4.保存期限三年。設(shè)備材料部

有毒有害物品消耗臺(tái)帳單位： 年月日序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)庫(kù)量消耗量庫(kù)存量備注填報(bào)人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫(xiě)，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位： 姓名： 年月曰作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類(lèi)別是否存在（J、X）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施物體打擊車(chē)輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫(xiě)人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)因素辨識(shí)；3.要求：各車(chē)間、部室崗位員工填寫(xiě)，車(chē)間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位： 姓名： 年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序?qū)簧婕奥殬I(yè)危害因素類(lèi)別是否存在（J、X）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動(dòng)噪聲輻射毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫(xiě)人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識(shí)；3.要求：各車(chē)間、部室崗位員工填寫(xiě)，車(chē)間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。安全環(huán)保部及設(shè)備材料部共同完成編號(hào)：BZH-JL-04-08危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類(lèi)事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫(xiě)人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)及預(yù)防；3.要求：安全環(huán)保部、技術(shù)計(jì)劃部、設(shè)備材料部及各車(chē)間、部室按《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫(xiě)，各車(chē)間、部室負(fù)責(zé)人及組織部門(mén)進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。關(guān)鍵任務(wù)清單序號(hào)關(guān)鍵任務(wù)名稱(chēng)崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作編制： 年月曰審核： 年月說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析；3.要求：安全環(huán)保部制定特定工作任務(wù)的名稱(chēng)清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4.安全環(huán)保部保存，保存期限三年。

任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地人工任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改進(jìn)意見(jiàn)記錄人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對(duì)本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時(shí)進(jìn)行觀察、分析并記錄，保存一份，報(bào)安全環(huán)保部存檔；4.保存期限三年。

特殊作業(yè)申請(qǐng)、審批單填表人： 填寫(xiě)日期：年月日申請(qǐng)部門(mén)作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱(chēng)作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：下達(dá)任務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：安全管理部門(mén)意見(jiàn)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場(chǎng)所存在較大危險(xiǎn)，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求：各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)填寫(xiě)并履行審批手續(xù)，保存一份，報(bào)安全環(huán)保部一份存檔；4.保存期限三年。 各部室車(chē)間公用表格安全環(huán)保部發(fā)放編號(hào)：BZH-JL-04-12特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位:序號(hào)姓名單位工種證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注記錄人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：公司所有特種工的安全管理；3.要求：安全環(huán)保部每年填寫(xiě)一次并存檔保存。人員變化時(shí)，要及時(shí)更新；4.保存期限三年。安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表年月曰項(xiàng)目培部培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材核式考方說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全環(huán)保部每年年初制定并保存；4.保存期限三年。職工安全教育培訓(xùn)登記表序號(hào)日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績(jī)備注培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表單位： 空目 月份序號(hào)內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實(shí)參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）核格考合教育培訓(xùn)率先累計(jì)教育次數(shù)（次）累計(jì)參加人數(shù)（人/次）備注制表人：艮送日共B： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工每月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報(bào)表；3.要求：安全環(huán)保部每月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于次月3日前報(bào)報(bào)局安全環(huán)保部一份，保存一份；4.保存期限三年。安全環(huán)保部編號(hào)：BZH-JL-05-04教育培訓(xùn)記錄時(shí)間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類(lèi)學(xué)^時(shí)記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況教育培訓(xùn)記錄說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。安全環(huán)保部編號(hào)：BZH-JL-05-05企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名:單位:

姓名姓 年別 齡文化程度昭八、、片參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間工種 原工種級(jí)級(jí)別 別從事本工種時(shí)間：工作單位： 車(chē)間 班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育一、公司級(jí)安全教育教育內(nèi)容：國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策；本公司概況；生產(chǎn)性質(zhì)及特點(diǎn)；特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所；安全生產(chǎn)制度和規(guī)定；公司內(nèi)外事故教訓(xùn)；安全基礎(chǔ)知識(shí)。教育時(shí)間： 教育成績(jī)： 教育人： 受教育人（簽名）： 二、車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）級(jí)安全教育教育內(nèi)容：本車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）的概況、生產(chǎn)特點(diǎn)；安全生產(chǎn)規(guī)定；車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）危險(xiǎn)物品的使用情況及注意事項(xiàng)，危險(xiǎn)操作和以往典型事故教訓(xùn)。有毒有害物質(zhì)的理化性質(zhì)、中毒癥狀、預(yù)防措施和急救方法等。分配車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）日期：教育時(shí)間：考試成績(jī)：教育人受教育人（簽名）：三、班組級(jí)崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點(diǎn)；崗位生產(chǎn)特點(diǎn)；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定;以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個(gè)人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時(shí)間：考試成績(jī)： 教育人：受教育人（簽名）：包教師傅：獨(dú)立操作前考試成績(jī)：

職工安全教育培訓(xùn)記錄卡序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核情況本人簽字

公司內(nèi)工作調(diào)動(dòng)培訓(xùn)登記表調(diào)動(dòng)時(shí)間調(diào)入單位教育內(nèi)容講課時(shí)間考試成績(jī)負(fù)責(zé)人簽字

工傷事故登記日期傷害部位事故類(lèi)別事故原因歇工天數(shù)負(fù)責(zé)人（章）

安全處懲情況序號(hào)年月日違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安全獎(jiǎng)勵(lì)情況序號(hào)年月日安全生產(chǎn)活動(dòng)事跡受何種獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)責(zé)人簽字

職工身體檢查（狀況）日期檢查部位診斷結(jié)果診斷單位負(fù)責(zé)人（章）

離公司、退職、退休記事表年月日年齡離公司、退職、退休離廠退職退休退職退休單位原因在公司期間工傷診斷記事在公司期間急慢性中毒診斷記事離公司退職退休時(shí)的鑒定及處理意見(jiàn)簽字蓋章年月日

設(shè)計(jì)會(huì)審記錄日期地點(diǎn)主持人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)部門(mén)記錄人會(huì)審部門(mén)參加人員技術(shù)計(jì)劃部安全環(huán)保部地質(zhì)測(cè)量科其它部門(mén)一、設(shè)計(jì)名稱(chēng)：二、設(shè)計(jì)類(lèi)型：采準(zhǔn)口 殘采口 回采口 其它口三、采場(chǎng)概況：四、參數(shù)選?。何?、主要指標(biāo)：采場(chǎng)地礦地質(zhì)品位毛礦量毛礦品位損失率工程量采準(zhǔn)比每米崩礦炸藥單耗六、存在問(wèn)題:1、圖幅:2、指標(biāo):3、工程量:4、安全:5、其它:七、結(jié)論：簽字通過(guò)：口改后再審：口說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)計(jì)會(huì)審；3.要求：技術(shù)計(jì)劃部保存；4.永久保存。

施工技術(shù)交底記錄日期：年月日交底地點(diǎn)交底部門(mén)交底人接受交底人工程名稱(chēng)分項(xiàng)工程名稱(chēng)施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各單位施工技術(shù)交底；3.要求:施工前及時(shí)交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)計(jì)劃部保存；4.保存期為3年。

變化管理表變化的類(lèi)型屬于哪種變化類(lèi)型是否變化變化時(shí)間變化內(nèi)容變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方法律法規(guī) 和其他要求開(kāi)采技術(shù)條件人員變化采用新技術(shù)、工藝采用新設(shè)備和材料等其他類(lèi)型填表人： 年月日審核人：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各車(chē)間、部室在某方面發(fā)生變化時(shí)的安全管理；3.要求：綜合辦公室填寫(xiě)“人員變化”、“法律法規(guī)和其他要求”欄、“企業(yè)改制”、“機(jī)構(gòu)或職能相關(guān)方”、“其他類(lèi)型”欄；技術(shù)計(jì)劃部填寫(xiě)“開(kāi)采技術(shù)條件”、“采用新技術(shù)、工藝”欄；如為其他類(lèi)型變化在“屬于哪種變化類(lèi)型”欄中注明變化類(lèi)型，各車(chē)間、部室在有變化時(shí)隨時(shí)填寫(xiě)。每月至少填寫(xiě)一次，保存一份，報(bào)安全環(huán)保部一份;4.保存期限三年。

設(shè)備登記表序號(hào):設(shè)備名稱(chēng)注冊(cè)代碼規(guī)格型號(hào)牌照號(hào)制造廠家出廠年月安裝單位信用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號(hào)功率KW原值（元）檢測(cè)記錄檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)單位發(fā)證單位檢測(cè)內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案和檢測(cè)登記管理；3.要求：設(shè)備材料部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存，一臺(tái)一表；4.保存期限永久。設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗(yàn)收單位安裝位置投運(yùn)時(shí)間報(bào)廢時(shí)間備注適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購(gòu)、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢全過(guò)程的管理。說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：設(shè)備材料部負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)用點(diǎn)使地檢測(cè)周期本次檢測(cè)日期下次檢測(cè)日期負(fù)責(zé)人備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司特種設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)的全過(guò)程管理；3.要求：設(shè)備材料部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。

新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)評(píng)價(jià)過(guò)程評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范措施鑒定部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收使用說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.要求:設(shè)備材料部負(fù)責(zé)新設(shè)備的評(píng)價(jià)登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。

設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表部門(mén)（工段）： 日期：年月日設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)自編號(hào)出現(xiàn)異常情況的時(shí)間出現(xiàn)異常情況的部位異常情況表述異常情況原因分析處理措施可能出現(xiàn)的威脅本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)設(shè)備材料部意見(jiàn)處理結(jié)果備注部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：設(shè)備材料部簽字：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備異常情況報(bào)告制度》；2.適用范圍：設(shè)備異常情況報(bào)告;3.要求：設(shè)備材料部負(fù)責(zé)收集并保存；4.保存期限三年?！路菰O(shè)備檢修計(jì)劃單位： 日期：年月日-存MV單位名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)使用地點(diǎn)數(shù)量（臺(tái)）檢修級(jí)別檢修內(nèi)容時(shí)間負(fù)責(zé)人大中小設(shè)備材料部科長(zhǎng)： 制表人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：設(shè)備材料部負(fù)責(zé)制定并保存；4.保存期限三年。

月份設(shè)備月檢修計(jì)劃完成情況部門(mén)： 日期：年月日序號(hào)項(xiàng)目檢修內(nèi)容完成情況完成時(shí)間驗(yàn)收人備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：各部門(mén)每月26日前將本表上交至公司設(shè)備材料部。設(shè)備材料部負(fù)責(zé)審定并保存；4.保存期限三年。

年度主要設(shè)備檢修計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)一月月四月五月、一八月七月八月九月十月十二月承修單位12345678說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：設(shè)備材料部負(fù)責(zé)制定并保存；4.保存期限三年。設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱(chēng)維修時(shí)間維修性質(zhì)大修 中修 小修 臨時(shí)維修維修負(fù)責(zé)人維修參加人維修情況維修原因：設(shè)備存在的缺陷：處理措施：驗(yàn)收人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：公司各類(lèi)設(shè)備檢修情況；3.要求：由設(shè)備材料部統(tǒng)一發(fā)放，用完以舊換新，當(dāng)班維修工填寫(xiě)；4設(shè)備材料部保存，保存期限一年。

設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備名稱(chēng)點(diǎn)檢內(nèi)容點(diǎn)檢人點(diǎn)檢日期機(jī)械電氣潤(rùn)滑保護(hù)安全性機(jī)電說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：公司各類(lèi)設(shè)備點(diǎn)檢情況；3.要求：本表為樣式，各單位根據(jù)本單位設(shè)備實(shí)際點(diǎn)檢表進(jìn)行點(diǎn)檢，當(dāng)班員工每日填寫(xiě)，由設(shè)備材料部統(tǒng)一發(fā)放點(diǎn)檢本，用完以舊換新；4.設(shè)備材料部保存，保存期限?年。

設(shè)備檢修通知單檢修單位:設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)日期檢修人要求檢修時(shí)間故障發(fā)生的部位、時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：公司各類(lèi)設(shè)備的檢修；3.要求:各單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢修，單位領(lǐng)導(dǎo)通知維修人員，由設(shè)備管理部門(mén)填寫(xiě)“驗(yàn)收記錄”欄；4.設(shè)備材料部保存；保存期限?年。

鋼絲繩檢驗(yàn)和更換記錄全數(shù)安系正常參考值目測(cè)結(jié)果是否更換檢驗(yàn)人審核人檢驗(yàn)日期更換日期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：起重設(shè)備鋼絲繩的檢驗(yàn)和更換;3.要求：當(dāng)班員工每日填寫(xiě)，每月報(bào)設(shè)備材料部一次；4.設(shè)備材料部保存；保存期限五年。

編號(hào)：BZH-JL-07-13需持證上崗人員清單序號(hào)人員類(lèi)別培訓(xùn)日期證件有效期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備管理制度》：2.適用范圍：公司特種設(shè)備的操作人員；3.要求：設(shè)備材料部每年進(jìn)行登記，保存…份，報(bào)安全環(huán)保部一份；4.保存期限三年。建（構(gòu)）筑物檢查記錄檢查日期：年月日序號(hào)建筑物名稱(chēng)面積而檢查情況檢查人員實(shí)施情況備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：每季度由安全環(huán)保部組織人員對(duì)本單位的工業(yè)建構(gòu)筑物進(jìn)行一次全面檢查,并將檢查、維護(hù)情況記錄存檔；3.要求：安全環(huán)保部保存；4.保存期限三年。-85-地表塌陷區(qū)巖移監(jiān)測(cè)記錄表日期： 年月a點(diǎn)號(hào)坐標(biāo)J備注YXZ12345678910111213141516171819說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《地表塌陷區(qū)管理制度》；2.適用范圍：地表塌陷區(qū)管理；3.要求:由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)檢查填寫(xiě)；4.各單位保存，保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-08-02班前會(huì)議及派班記錄本年月曰班 星期年月曰-、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）二、布置安全注意事項(xiàng)及對(duì)作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊(cè)人數(shù)： 主持會(huì)議人:實(shí)際到會(huì)人數(shù)： 派班人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：公司各單位班前會(huì)議及派班；3.要求：各單位班組組長(zhǎng)每日填寫(xiě)，用完以舊換新，由各單位安全員到安全環(huán)保部領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限三年。 工安全確認(rèn)表年月日 地點(diǎn):序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果班前班中班后確認(rèn)人簽字:反頁(yè)：存在問(wèn)題 采取措施 執(zhí)行人完成時(shí)間說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：公司各單位崗位現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn);3.要求：各單位崗位作業(yè)人員每日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全情況進(jìn)行確認(rèn)填寫(xiě)，用完以舊換新，由各單位安全員到安全環(huán)保部領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限一年。

交接班記錄日期：年月日夜班交班人接班人上班交接問(wèn)題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問(wèn)題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問(wèn)題本班記事值班人員說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：各崗位交接班記錄；3.要求：交接班人員進(jìn)行確認(rèn)填寫(xiě)，用完以舊換新，由各單位到安全環(huán)保部領(lǐng)用；4各單位保存，保存期限一年。編號(hào)：BZH-JL-08-05

出入井人員登記記錄年月日姓名單位出入井理由持何證件入井時(shí)間出井時(shí)間查況檢情累計(jì)入井人數(shù)：累計(jì)出井人數(shù)：值班員：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：采礦車(chē)間出入井管理；3.要求:由井口當(dāng)班人員進(jìn)行登記填寫(xiě)，用完以舊換新，由安全環(huán)保部統(tǒng)一發(fā)放；4安全環(huán)保部保存,保存期限三。重點(diǎn)要害部位出入人員登記表編號(hào):來(lái)訪人員來(lái)訪人數(shù)工作單位出庫(kù)人數(shù)所持證件來(lái)訪車(chē)輛批準(zhǔn)入庫(kù)（站）單位來(lái)訪車(chē)輛類(lèi)型批準(zhǔn)入庫(kù)（站）人姓名來(lái)訪車(chē)輛車(chē)牌照入庫(kù)（站）時(shí)間20年月日 時(shí) 分對(duì)來(lái)訪人員例行檢查情況出庫(kù)（站）時(shí)間20年月日 時(shí) 分來(lái)訪事由及詳細(xì)經(jīng)過(guò)值班人員簽名：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：公司重要場(chǎng)所出入安全管理；3.要求：由當(dāng)班人員進(jìn)行登記填寫(xiě)，用完以舊換新，由保衛(wèi)科統(tǒng)一發(fā)放；4保衛(wèi)科保存，保存期限三年。編號(hào)?BZH-TL-08-07井口爆炸物品安全檢查站檢查登記記錄.檢查時(shí)間被檢查人員持何證件所在采區(qū)車(chē)間工程隊(duì)名稱(chēng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題檢查人員簽字?jǐn)y帶物品處理情況被檢查人簽字值班人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：采礦車(chē)間出入井管理；3.要求：由恫口當(dāng)班人員進(jìn)行檢查登記填寫(xiě)，用完以舊換新，由保衛(wèi)科統(tǒng)一發(fā)放；4保衛(wèi)科保存，保存期限五年。

編號(hào)：BZH-JL-08-08爆破材料領(lǐng)用登記表單位：（發(fā)） 年月B領(lǐng)料單位盒號(hào)數(shù)量編號(hào)保管員簽字領(lǐng)料人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《爆破作業(yè)管理制度》；2.適用范圍：公司爆炸物品的安全管理；3.要求：保管員根據(jù)每天發(fā)放數(shù)目實(shí)際填寫(xiě)；4.設(shè)安全環(huán)保部保存，保存期限三年。設(shè)備運(yùn)行記錄日期：年月日班次值班人員本班運(yùn)行情況夜班白班中班說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度》、《供配電系統(tǒng)管理制度》、《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》、《防洪排水系統(tǒng)管理制度》、《防滅火系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：采掘、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、電氣、排水、供氣、儀器儀表、照明、備用設(shè)備等；3.要求：值班人員進(jìn)行登記，設(shè)備材料部保存；4.保存期限一年。

風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄風(fēng)機(jī)編號(hào)電壓(V)電流⑴軸承溫度(°C)開(kāi)停時(shí)間運(yùn)行時(shí)間開(kāi)停運(yùn)行情況記錄人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：井下風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況；3.要求:采礦車(chē)間值班人員將風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果記錄在表中并保存；4.保存期限三年。

井下水泵運(yùn)行記錄年月日泵號(hào)壓力Kg/cm2電壓V電流A電機(jī)溫度℃開(kāi)泵時(shí)間運(yùn)行時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)情況123記錄人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《防洪排水系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：井下水泵運(yùn)行情況；3.要求：采礦車(chē)間值班人員每隔2小時(shí)填寫(xiě)水泵壓力、電壓、電流、電機(jī)溫度值；記錄在表中并保存；4.保存期限三年。

水泵運(yùn)轉(zhuǎn)登記表泵站 年月日水泵編節(jié)開(kāi)停時(shí)間電壓/V電流/A運(yùn)行時(shí)間/小時(shí)電機(jī)溫度/℃運(yùn)行情況記事欄開(kāi)停時(shí)間 水表班次 姓名時(shí)間 水表班次 姓名時(shí)間 水表班次 姓名說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《防洪排水系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：地表水泵運(yùn)行情況；3.要求：值班人員記錄水泵開(kāi)泵、停泵時(shí)間、電流、電壓、壓力表的讀數(shù)記錄在表中并保存；4.保存期限一年。

倒閘操作票格式操作開(kāi)始時(shí)間。 年 月 日 時(shí) 分終了時(shí)間 日 時(shí) 分操作任務(wù)：順序操 作 項(xiàng) 目備注：操作人： 監(jiān)護(hù)人： 工作許可人:（工作許可人為值班長(zhǎng)，值班調(diào)度或值班主任）復(fù)查時(shí)確認(rèn)打“J”。說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供配電系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：公司變電站內(nèi)各分盤(pán)、總盤(pán)及主變和35KV各開(kāi)關(guān)操作；3.要求：變電站值班人員進(jìn)行登記，安全環(huán)保部保存；4.保存期限一年。

井下主要電氣設(shè)備絕緣電阻測(cè)定表設(shè)備名稱(chēng)測(cè)定值參考值是否合格處置意見(jiàn)整改結(jié)果測(cè)定人日期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供配電管理制度》；2.適用范圍：井下主要用電設(shè)備的絕緣電阻的測(cè)定；3.要求：采礦車(chē)間每月至少檢測(cè)一次做好記錄并保存；4.保存期限一年。

井下自動(dòng)保護(hù)裝置檢查表檢查項(xiàng)目檢椅結(jié)果采取措施效果責(zé)任人整改日期低壓饋出線斷路器的過(guò)電流保護(hù)避雷裝置井下變（配）電所高壓饋出線單相接地保護(hù)裝置井下變（配）電所低壓饋出線漏電保護(hù)裝置說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供配電管理制度》；2.適用范圍：井下自動(dòng)保護(hù)裝置的安全檢查;3.要求：采礦車(chē)間每月至少檢查-次；4.保存期限--年。變電所第一工作票第號(hào)1、工作負(fù)責(zé)人（監(jiān)護(hù)人）：班組：2工作人員：共人3、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)： 4計(jì)劃工作時(shí)間：自年月日時(shí) 分至年月日時(shí) 分安全措施：下列由工作票簽發(fā)人填寫(xiě)下列由工作許可（值班員）填寫(xiě)工作票簽發(fā)人簽名；收到工作票時(shí)間：年月日時(shí)分值班負(fù)責(zé)簽名：工作許可簽名：值班負(fù)責(zé)人簽名：6、許可開(kāi)始時(shí)間： 年月日時(shí)分工作許可人簽名：工作負(fù)責(zé)人簽名：7、工作負(fù)責(zé)人變動(dòng)：原工作負(fù)責(zé)人離去，變更為工作負(fù)責(zé)人。變動(dòng)時(shí)間：_年_月_日_時(shí)一分工作票簽娶人簽名：8、工作延期，有效延長(zhǎng)到：一年_月_日一時(shí)—分，工作負(fù)責(zé)人簽名：值班或值班負(fù)責(zé)人簽名：9、工作終結(jié)：工作班人員已全部撤離，現(xiàn)場(chǎng)以清掃完畢。全部工作于一年_月_日_時(shí)_分結(jié)束。工作負(fù)責(zé)人簽名：工作許可人簽名：接地線共組已拆除。值班負(fù)責(zé)人簽名：10、備注： 說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供配電管理制度》；2.適用范圍：公司變電站，帶電作業(yè)和帶電設(shè)備外殼上工作、室低壓電盤(pán)和控制盤(pán)操作及二次線路上工作、無(wú)需高壓設(shè)備停電者;3.要求：變電站操作人員填寫(xiě)，用后以舊換新，由設(shè)備材料部統(tǒng)一發(fā)放；4.保存期限?年。變電所第二種工作票編號(hào)1、工作負(fù)責(zé)人（監(jiān)護(hù)人）：班組：工作人員 2、工作任務(wù)3、計(jì)劃工作時(shí)間自—年_月_日_時(shí)一分至一年—月一日—時(shí)一分4,工作條件（停電或不停電）5、注意事項(xiàng)（）安全措施 工作票簽發(fā)人簽名—6、許可開(kāi)始時(shí)間_年_月_日_時(shí)—分工作許可人（值班員）簽名：工作負(fù)責(zé)人簽名：7、工作結(jié)束時(shí)間年_月_日_時(shí)一分工作負(fù)責(zé)人簽名：工作許可人值班員簽名：8、備注：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《供配電管理制度》；2.適用范圍：公司變電站，高壓設(shè)備上工作、室內(nèi)接線需停高壓設(shè)備、在停電線路上工作及站內(nèi)各分盤(pán)、總盤(pán)及主變和35kv各開(kāi)關(guān)的操作；3.要求：變電站操作人員填寫(xiě)，用后以舊換新，由設(shè)備材料部統(tǒng)一發(fā)放；4.保存期限一年。

勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)記錄序號(hào)勞動(dòng)保護(hù)用品名稱(chēng)購(gòu)進(jìn)日期數(shù)量單位合格供應(yīng)商名稱(chēng)保管人簽字1234567891011121314151617說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：公司勞動(dòng)防護(hù)用品的管理;3.要求：設(shè)備材料部材料員填寫(xiě)；4.供應(yīng)科保存，保存期限三年。

勞保用品登記卡片姓名： 單位： 工種 編號(hào):序號(hào)品名單位規(guī)格數(shù),SL里領(lǐng) 用用限使期備注日期領(lǐng)用章年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放;3.要求：由設(shè)備材料部負(fù)責(zé)管理、保存；4,保存期限三年。

（）月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表單位： 年月序號(hào)品名數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間本人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放;.要求：各車(chē)間、部室勞保發(fā)放人員填寫(xiě)，保存一份，每月20日前報(bào)設(shè)備材料科…份保存;.保存期限三年。

年）員工體檢計(jì)劃序’，；體檢人員體檢項(xiàng)目體檢時(shí)間體檢醫(yī)院實(shí)施情況備注12345678910111213141516171819202122說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：公司全體員工的體檢管理；3.要求：醫(yī)院每年一季度提出、并報(bào)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，三季度實(shí)施體檢，體檢結(jié)果反饋到每一名員工，保存…份，報(bào)安全環(huán)保部?份；4.保存期限永久。

年）特定人員定期體檢記錄司機(jī)危險(xiǎn)物品處理人員接觸粉塵人員接觸噪聲作業(yè)人員計(jì)劃體檢日實(shí)際體檢日體檢結(jié)果說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：公司特定人員的職業(yè)體檢管理；3.要求：醫(yī)院每年一季度提出，經(jīng)安全環(huán)保部根據(jù)相關(guān)要求核定人員后報(bào)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，三季度實(shí)施體檢，體檢結(jié)果反饋到每一名員工，保存一份，報(bào)安全環(huán)保部一份；4.保存期限永久。

（年）員工職業(yè)健康檔案匯總表序號(hào)姓名性別出生年月部門(mén)/工崗位專(zhuān)業(yè)工齡檢期體日診斷單位診斷情況病情變化123456789101112131415161718說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：公司職業(yè)危害接觸人員的體檢管理；3.要求：醫(yī)院每年三季度實(shí)施體檢，體檢結(jié)果進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全環(huán)保部一份;4.保存期限永久。

年（ ）車(chē)間接觸職業(yè)危害人員個(gè)人信息檔案—?、基本信息姓名性別年齡出生年月參加工作時(shí)間身份證號(hào)： 聯(lián)系電話：二、職業(yè)史起止年月所在車(chē)間工種有害因素防護(hù)措施三、職業(yè)危害告知：（崗位變動(dòng)必須告知）工種告知時(shí)間告知內(nèi)容本人簽字四、職業(yè)體檢情況（單位主管人員住E年到職業(yè)衛(wèi)生辦查閱并填寫(xiě)、體檢結(jié)論告知本人）體檢時(shí)間體檢結(jié)論五、職業(yè)危害培訓(xùn)：（每年至少一次）培訓(xùn)時(shí)■間培訓(xùn)內(nèi)容授課人六、職業(yè)危害防護(hù)防護(hù)物品名稱(chēng)安全使用期更換時(shí)間佩戴或使用情況領(lǐng)取時(shí)間本人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：公司職業(yè)危害接觸人員的信息管理；3.要求：由各職業(yè)危害接觸單位每年1月份建立，12月底報(bào)安全環(huán)保部匯總建立臺(tái)帳，保存一份；4.保存期限永久。

編號(hào)：BZH-JL-09-05

職業(yè)危害清單職業(yè)危害所在單位、地點(diǎn)危害名稱(chēng)有/無(wú)采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動(dòng)有毒有害氣體人機(jī)功效高溫與低溫輻射潮濕照度不良其他備注編制： 年月日審核： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：公司職業(yè)危害地點(diǎn)的信息管理;3.要求：安全環(huán)保部填寫(xiě)；4.保存期限永久。

井下空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)表監(jiān)測(cè)指標(biāo)測(cè)定值正常值監(jiān)測(cè)人監(jiān)測(cè)日期、時(shí)間空氣成分氧氣不低于20%CO?不高于0.5%風(fēng)源含塵量WO.5mg/m1風(fēng)量設(shè)計(jì)值溫度>2℃；<28℃風(fēng)速4~15m/s其他有害物質(zhì)參考GBZ2、GB4792說(shuō)明：L支撐對(duì)象：《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：井下空氣質(zhì)量的檢測(cè)；3.要求:安全環(huán)保部每月檢測(cè)一次，將測(cè)量結(jié)果記錄在表中，并保存；4.保存期限一年。

職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表單位:危害因素地點(diǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)結(jié)果結(jié)論監(jiān)測(cè)人粉塵噪聲振動(dòng)高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害記錄人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：公司存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總；3.要求：安全環(huán)保部進(jìn)行檢測(cè)匯總登記；4.保存期限三年。

職業(yè)危害場(chǎng)所監(jiān)測(cè)表單位:職業(yè)危害因素地點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)已監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)介格數(shù)粉塵噪聲振動(dòng)高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害編制： 日m月：年月E說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：公司存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)；3.要求：安全環(huán)保部進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。

有害因素風(fēng)險(xiǎn)分析表單位： （章）時(shí)間：年月日單位領(lǐng)導(dǎo)簽字分析人簽字檢測(cè)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)分析采取措施采取措施后情況說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《職業(yè)危害控制制度》；2.適用范圍：公司存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所控制；3.要求：安全環(huán)保部進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。人機(jī)工效分析評(píng)價(jià)表單位： 填寫(xiě)日期：年月人員勝任情況分析設(shè)備、設(shè)施、工器具使用情況分析工程設(shè)計(jì)、作業(yè)布局設(shè)計(jì)分析作業(yè)環(huán)境因素分析分析人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《人機(jī)工效管理制度》；2.適用范圍：人機(jī)工效的管理；3.要求：安全環(huán)保部、采區(qū)等部室和部門(mén)每年涉及到以上內(nèi)容的開(kāi)展分析，并結(jié)合實(shí)際情況采取有效措施。安全環(huán)保部進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全環(huán)保部1份存檔；4.保存期限三年。年安措工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表年月日單位：工程名稱(chēng)施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注單位：工程名稱(chēng)施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注年安措工程計(jì)劃（匯總）單位工程、設(shè)施、設(shè)備、儀器費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)制表人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：公司年度安措工程費(fèi)用計(jì)劃；3.要求：本表每年10月份，由各車(chē)間、部室將本部門(mén)次年安措工程計(jì)劃報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部匯總審核后，保存一份，報(bào)技術(shù)計(jì)劃部一份；3.保存期限為五年。-116-單位甲.位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度提取安全費(fèi)本年度累本年度累計(jì)使用安全未列支安全費(fèi)的項(xiàng)目本年度安全總投入當(dāng)月提取累計(jì)提取當(dāng)月使用累計(jì)使用當(dāng)月發(fā)生.年度累計(jì)當(dāng)月投入累計(jì)投入總投入率編號(hào)：BZH-JL-10-02年度—月安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況匯總表（萬(wàn)元）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：公司月安全費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全投入情況報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。

編號(hào)?BZH-TL-10-03年度—月安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目使用情況統(tǒng)計(jì)表.（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng) 目本年度當(dāng)期累計(jì)期生當(dāng)發(fā)其中費(fèi)用來(lái)源備注建安工程設(shè)備費(fèi)工器具他次用列支安全費(fèi)的項(xiàng)目合計(jì)列支其他費(fèi)用的項(xiàng)目合計(jì)總計(jì)說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：公司月安全費(fèi)用項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全費(fèi)用項(xiàng)目情況報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。安全環(huán)保部技小組活動(dòng)記錄序號(hào)活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容決議備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：對(duì)公司及各生產(chǎn)單位開(kāi)展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動(dòng)的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全環(huán)保部技小組在開(kāi)展活動(dòng)時(shí)，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)計(jì)劃部、安全環(huán)保部各一份保存；4.保存期限3年。

科技合理化建議實(shí)施成果推薦表編號(hào)： 日期：年月日項(xiàng)目名稱(chēng)實(shí)施時(shí)間主辦單位協(xié)作單位建議人效益或效果主要內(nèi)容效益計(jì)算或效果評(píng)價(jià)綜合辦公室審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日單位評(píng)審小組意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日工會(huì)委員會(huì)評(píng)審意見(jiàn)及獲獎(jiǎng)等級(jí)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：對(duì)公司及各生產(chǎn)單位開(kāi)展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動(dòng)的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全環(huán)保部技小組在實(shí)施成果推薦時(shí)，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)計(jì)劃部、安全環(huán)保部各一份保存；4.保存期限3年。

科技成果記錄序號(hào)科技成果名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)效果實(shí)施人備注編制： 日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：公司各生產(chǎn)單位開(kāi)展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的成果；3.要求：技術(shù)計(jì)劃部每年年底將結(jié)果匯總報(bào)安全環(huán)保部一份；4.保存期限3年。編號(hào)：BZH-JL-10-07

工傷認(rèn)定會(huì)簽表經(jīng)辦人:職工姓名性別工作單位受傷時(shí)間受傷地點(diǎn)受傷主要經(jīng)過(guò)（簽字） 年月日單位意見(jiàn)（簽字） 年月日安全環(huán)保部（簽字） 年月日綜合辦公室（簽字） 年月日主管副總（簽字） 年月日總經(jīng)理（簽字） 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：公司工傷事故的認(rèn)定：3.要求：安全環(huán)保部進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。工傷事故登記表序號(hào)姓名性別年齡工種單位受傷時(shí)間受傷程度及部位受傷經(jīng)過(guò)受過(guò)何種安全教育程度受傷部位說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：公司工傷事故的登記；3.要求：安全環(huán)保部進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。工傷賠付統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名事故發(fā)生時(shí)間是否評(píng)殘醫(yī)療救治費(fèi)用經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償費(fèi)用備注記錄人： 審核人： 主管領(lǐng)導(dǎo):說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：公司工傷培付費(fèi)用的登記；3.要求：安全環(huán)保部每年年底進(jìn)行登記審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保存…份，安全環(huán)保部保存一份；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-JL-11-01安全生產(chǎn)檢查記錄檢查形式： 年月曰檢查部門(mén)參加人員受檢部門(mén)參加人員檢查內(nèi)容一存在問(wèn)題一整改思見(jiàn)受檢單位負(fù)責(zé)人安全部門(mén)負(fù)責(zé)人備注：記錄員:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全檢查管理制度》；2.適用范圍：公司各種形式的安全檢查記錄;3.要求：公司及各單位每次開(kāi)展巡回檢查、例行檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查和綜合檢查等檢查后，要如實(shí)填寫(xiě)；各單位保存；4.保存期限三年。安全檢查表受檢單位:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注檢查人： 檢查時(shí)間:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《安全檢查管理制度》；2.適用范圍：公司及各車(chē)間安全檢查表；3.要求：各車(chē)間根據(jù)實(shí)際情況制定本車(chē)間安全檢查表，將檢查的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)全。設(shè)備材料部負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備設(shè)施安全檢查表。每年年底進(jìn)行更新，并報(bào)安全環(huán)保部修訂；4.保存期限三年。隱患排查整改表年月日隱患排查整改表年月日一二三

表表表序號(hào)檢查時(shí)間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時(shí)限整改負(fù)責(zé)人整改完成時(shí)間復(fù)查責(zé)任人復(fù)杳時(shí)間整改結(jié)果備注主管單位留存表責(zé)任單位反饋表）責(zé)任單位留存表）主管單位： 主管領(lǐng)導(dǎo):說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：公司隱患排查整改；3.要求：公司級(jí)檢查出安全問(wèn)題后，檢查人填寫(xiě)該表，下發(fā)到責(zé)任單位限期整改反饋。該表一式三聯(lián)，表一主管單位留存表；表二責(zé)任單位反饋表；表三責(zé)任單位留存表。責(zé)任單位按整改時(shí)間完成后在“備注”欄寫(xiě)明完成情況并簽字，報(bào)公司安全環(huán)保部備案；4.保存期限為三年。-127-隱患治理登記臺(tái)帳序號(hào)時(shí)間隱患情況隱患等級(jí)（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：公司隱患排查治理的整改記錄；3.要求：公司級(jí)檢查出的問(wèn)題經(jīng)責(zé)任單位整改后，安全管理人員將問(wèn)題登記在該臺(tái)帳中；4.保存期限為三年。糾正與預(yù)防措施檢查記錄表年月日實(shí)施對(duì)象內(nèi)容執(zhí)行狀況是否需要糾正、預(yù)防責(zé)任單位責(zé)任人落實(shí)時(shí)間安全生產(chǎn)委員會(huì)的活動(dòng)安排的各種活動(dòng)和工作培訓(xùn)程序評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)報(bào)告符合性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)流程崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程檢查系統(tǒng)巡回檢查例行檢查綜合檢查專(zhuān)項(xiàng)檢查職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)勞保用品使用狀況事故調(diào)查事件調(diào)查流程變化管理流程輸入系統(tǒng)流程輸入系統(tǒng)流程標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)規(guī)范程度自我評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)部門(mén)內(nèi)部評(píng)價(jià)系統(tǒng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審記錄人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)管理的檢查；3.要求：安全環(huán)保部每季度至少檢查記錄一次。“執(zhí)行狀況”欄填“正?！被颉安荒軋?zhí)行”,不能執(zhí)行的項(xiàng)目填寫(xiě)“需要糾正/預(yù)防”欄，指定“負(fù)責(zé)單位”、“負(fù)責(zé)人”、“落實(shí)時(shí)間”；5.保存期限為三年。糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表存在的問(wèn)題：?jiǎn)栴}性質(zhì)口一般口嚴(yán)重口重大原因分析：糾正與預(yù)防措施：評(píng)價(jià)人： 年月日糾正與預(yù)防落實(shí)情況：責(zé)任單位： 年月日責(zé)任人：完成期限： 年月日落實(shí)效果檢驗(yàn)：批準(zhǔn)人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)管理中存在問(wèn)題的整改；3.要求：需要糾正預(yù)防時(shí)安全環(huán)保部要及時(shí)填寫(xiě)；3.保存期限為三年。

緊急事件一覽表序號(hào)事件名稱(chēng)易發(fā)生地點(diǎn)事件后果是否有急救箱需要準(zhǔn)備的應(yīng)急物資說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度》；2.適用范圍：公司可能發(fā)生的緊急事件的管理；3.要求：安全環(huán)保部每年登記更新一次并建檔；3.保存期限為三年。

應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練內(nèi)容演練方式演練地點(diǎn)時(shí)間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過(guò)程概述演練總結(jié)（包括改進(jìn)建議）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度》；2.適用范圍：公司應(yīng)急演練的管理；3.要求:應(yīng)急預(yù)案演練時(shí)，安全環(huán)保部記錄保存；3.保存期限為三年。編號(hào)：BZH-JL-12-03應(yīng)急預(yù)案清單序號(hào)應(yīng)急預(yù)案名稱(chēng)覆蓋的崗位（關(guān)鍵場(chǎng)所、要害部位、重大危險(xiǎn)設(shè)施）備注編制： 日期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制度》；2.適用范圍：公司應(yīng)急預(yù)案的登記管理；3.要求：安全環(huán)保部每年登記更新一次并存檔；3.保存期限為三年。應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱(chēng)數(shù)量完好程度保管人編制： 日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：《應(yīng)急準(zhǔn)備