公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

深圳XX投資有限公司HL—SC—2020B/0版PAGEPAGE58深圳XX投資有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件編號(hào)：HL-SC-2020受控狀態(tài)：版本號(hào)：B/0分發(fā)號(hào)碼：編制人：XXX日期：2020.4.20審核人：XXX日期：2020.4.21批準(zhǔn)人：XXX日期：2020.4.212020–04-21發(fā)布2020-04-21實(shí)施0.1目錄手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)條文頁(yè)號(hào)GB/T19001:2016GB/T24001:2016GB/T45001:20200.1目錄20.2前言60.3管理手冊(cè)的控制70.4管理手冊(cè)修改記錄80.5管理手冊(cè)發(fā)布令90.6管理者代表任命書(shū)100.7員工代表111范圍122.1公司管理方針及管理目標(biāo)132.2公司簡(jiǎn)介142.3管理體系組織架構(gòu)圖163術(shù)語(yǔ)和定義174組織環(huán)境444194.1理解公司及其環(huán)境194.2理解相關(guān)方的需求和期望194.3確定管理體系的范圍194.4管理體系及其過(guò)程195領(lǐng)導(dǎo)作用555205.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾205.1.1總則5.1205.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2205.2方針215.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.2215.2.2溝通方針5.2215.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限215.4工作人員協(xié)商與參與5.4246策劃666256.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施256.1.1總則.16.1.1256.1.2應(yīng)對(duì)措施.46.1.4256.1.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定..4256.1.4合規(guī)性義務(wù).3276.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃286.3變更的策劃6.3287支持777287.1資源287.1.1總則7.1287.1.2人員7.1297.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1297.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1297.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5297.1.6組織的知識(shí)7.1.6307.2能力307.3意識(shí)307.4溝通317.5形成文件的信息337.5.1總則.17.5.1337.5.2創(chuàng)建和更新.27.5.2337.5.3形成文件的信息的控制.37.5.3338運(yùn)行888348.1運(yùn)行策劃和控制348.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2368.2.1顧客溝通8.2.1368.2.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定8.2.2368.2.3產(chǎn)品和服務(wù)的要求的評(píng)審8.2.3378.2.4產(chǎn)品和服務(wù)的要求的更改8.2.4378.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3378.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4378.4.1總則8.4.1378.4.2控制類型和程度8.4.2378.4.3提供給外部供方的信息8.4.3388.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5388.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1388.5.2標(biāo)識(shí)和可追性8.5.2388.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3398.5.4防護(hù)8.5.4398.5.5交付后的活動(dòng)8.5.5408.5.6更改控制8.5.6408.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6408.7不合格輸出的控制8.710.210.2418.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.28.2429績(jī)效評(píng)價(jià)999449.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)449.1.1總則.19.1.1449.1.2顧客滿意9.1.2459.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià).2469.1.4分析與評(píng)價(jià)9.1.3469.2內(nèi)部審核479.3管理評(píng)審4710持續(xù)改進(jìn)1010104810.1總則4810.2不合格和糾正措施4810.3持續(xù)改進(jìn)10.310.310.349附件1管理體系對(duì)應(yīng)職能分配表50附件2產(chǎn)品銷售服務(wù)過(guò)程流程圖5202前言本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001：2020idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的內(nèi)容，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制的。通過(guò)合理地識(shí)別了公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素，確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍，恰當(dāng)?shù)匾?guī)定公司管理體系過(guò)程順序，闡明公司方針、目標(biāo)、承諾，規(guī)定公司的組織架構(gòu)、職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和資源支持、產(chǎn)品和服務(wù)控制和持續(xù)改進(jìn)要求，適用于公司管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的全過(guò)程。本《管理手冊(cè)》是公司管理綱領(lǐng)性文件，證實(shí)了我公司具有：1、按GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理活動(dòng)，增強(qiáng)滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的服務(wù)的能力；2、按GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范環(huán)境管理活動(dòng)，遵守法律法規(guī)，提高保護(hù)環(huán)境為己任的意識(shí)；3、按GB/T45001：2020idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，規(guī)范職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，樹(shù)立以人為本的管理理念。4、通過(guò)管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司的管理效率、改進(jìn)績(jī)效，并使顧客及其他相關(guān)方滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的潛在收益。5、為公司管理體系內(nèi)審、第二方審核、第三方審核提供依據(jù)，具有獲得管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的預(yù)期結(jié)果的能力。6、運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，獲取內(nèi)外部的信任。7、將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求作為對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)要求的補(bǔ)充。8、管理手冊(cè)每年在公司管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)，也可隨時(shí)評(píng)審，管理手冊(cè)的管理過(guò)程執(zhí)行本公司的《文件控制程序》的規(guī)定。0.3《管理手冊(cè)》的控制0.3.1《管理手冊(cè)》的發(fā)放a．《管理手冊(cè)》發(fā)放至公司內(nèi)各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)；b．《管理手冊(cè)》分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋“受控”印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用；c．《管理手冊(cè)》按《文件控制程序》要求發(fā)放；d．受控《管理手冊(cè)》的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借；e．非受控《管理手冊(cè)》向客戶和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部登記發(fā)放。0.3.2《管理手冊(cè)》的修改a．《管理手冊(cè)》每年評(píng)審一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定，綜合管理部實(shí)施。b．《管理手冊(cè)》修改由管理者代表主持，綜合管理部主編，相關(guān)部門(mén)配合，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.3.3手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明HL-SC-2020代表深圳XX投資有限公司的管理手冊(cè)0.4管理手冊(cè)修改記錄序號(hào)更改頁(yè)碼更改方式更改人版本更改時(shí)間1管理手冊(cè)全文職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版XXX由A/0換版為B/020發(fā)布令為了整合和完善我公司各項(xiàng)管理體系，確保公司的基礎(chǔ)管理工作科學(xué)有效，滿足不同顧客的需求；確保服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)環(huán)境，保障員工身心健康和人身安全。公司依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001：2020idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制了《管理手冊(cè)》（B/0版），現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，規(guī)定了各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，闡述了三標(biāo)一體化整合版管理體系的要求。對(duì)內(nèi)是描述公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理能力和承諾的證實(shí)性文件?！豆芾硎謨?cè)》分為受控和非受控，有效版本的手冊(cè)或其中的任何章節(jié)，均為本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)，它所描述的過(guò)程和方法，公司的各級(jí)人員都應(yīng)理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施本手冊(cè)要求的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作。本手冊(cè)從頒布之日起生效，原《管理手冊(cè)》（A/0版）同時(shí)廢止?？偨?jīng)理：XXX2020年4月21日0.6管理者代表任命書(shū)為了貫徹GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，經(jīng)公司管理層研究決定，任命XXX為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。公司所有部門(mén)、人員應(yīng)按照管理體系文件的要求服從管理，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，認(rèn)真履行各自職能，以確保三個(gè)管理體系有效運(yùn)行。管理者代表的職責(zé)是：1）負(fù)責(zé)公司管理方針、管理目標(biāo)、管理方案的貫徹實(shí)施，組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并確保其有效運(yùn)行；2）向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3）組織管理體系培訓(xùn)，不斷提高公司全體員工滿足顧客、社會(huì)、職業(yè)健康安全要求的意識(shí)；4）組織管理體系的內(nèi)部審核，協(xié)助最高管理者實(shí)施管理評(píng)審，處理公司管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，對(duì)管理活動(dòng)一般性爭(zhēng)議有裁決、處置權(quán)；5）就公司管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：XXX2020年4月21日0.7員工代表為了確保公司ISO45001：2018&GB/T45001:2020職業(yè)健康安全管理體系在建立、實(shí)施、維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)各階段能夠順利進(jìn)行并促進(jìn)體系有效運(yùn)行，經(jīng)各部門(mén)選舉，推選XXX為公司的員工代表，行使公司員工與最高管理者就員工相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通,具體職責(zé)如下：加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；負(fù)責(zé)組織職工開(kāi)展違章違紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系違章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定；關(guān)心職工職業(yè)健康安全管理體系條件的改善，加強(qiáng)女職工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后工作。反映健康安全的實(shí)際情況；反映員工的要求；全面負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)、經(jīng)濟(jì)權(quán)益、其它民主權(quán)利；參與重大行政事務(wù)決策，民主監(jiān)督，依法維護(hù)職工權(quán)益，保護(hù)員工的身心健康；參與公司重大的職業(yè)健康安全工作協(xié)商；負(fù)責(zé)溝通職工與企業(yè)關(guān)于環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的雙向信息反饋；員工代表參與公司職業(yè)健康安全管理體系建立、方針、目標(biāo)及管理方案的討論。參與危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；參與工傷事故的調(diào)查處理工作；配合做好職業(yè)健康安全的宣傳和培訓(xùn)工作；參與公司的職業(yè)健康安全檢查工作。向員工傳達(dá)公司有關(guān)健康安全的各種活動(dòng)信息?？偨?jīng)理：XXX2020年4月21日1.范圍1.1手冊(cè)編制依據(jù)本手冊(cè)全面規(guī)定了公司管理體系方針和管理體系要求，手冊(cè)編制依據(jù)包括有：公司管理體系方針及內(nèi)部管理需要；相關(guān)法律、法規(guī)要求；顧客的期望和需求；ISO9001：2015idtGB/T19001-2016、ISO14001：2015idtGB/T24001-2016、ISO45001:2018idtGB/T45001-20201.2公司將按照ISO9001：2015idtGB/T19001-2016、ISO14001：2015idtGB/T24001-2016、ISO45001:2018idtGB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求,建立文件化體系,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司在建立文件化體系時(shí)，將遵循以下原則：確定管理體系所需要的過(guò)程；確定這些過(guò)程的順序和作用，確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的信息以支持管理體系過(guò)程；對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，并實(shí)施必要的措施；持續(xù)改進(jìn)管理體系過(guò)程以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。1.3.手冊(cè)適用范圍本手冊(cè)是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的程序規(guī)定及其執(zhí)行，均必須符合本手冊(cè)規(guī)定要求。本手冊(cè)的規(guī)定都是強(qiáng)制性的。本公司管理體系的覆蓋范圍為：質(zhì)量管理體系：XXX環(huán)境管理體系：XXX所涉及的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)職業(yè)健康安全管理體系：XXX所涉及的相關(guān)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。根據(jù)產(chǎn)品銷售服務(wù)活動(dòng)動(dòng)的特點(diǎn)，ISO9001：2015idtGB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)中的8.3條款設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用于本公司的業(yè)務(wù)活動(dòng),該條款的不適用不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2.1公司管理方針及管理目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、健康安全、持續(xù)改進(jìn)；全力為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。管理目標(biāo)公司管理目標(biāo)責(zé)任部門(mén)各職能、層次質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值①貨品質(zhì)量合格率100%②顧客滿意率95%③火災(zāi)發(fā)生率為零；④安全事故發(fā)生率為零。業(yè)務(wù)部采購(gòu)品到貨及時(shí)率98%貨品交貨期達(dá)成率98%貨品質(zhì)量合格率100%火災(zāi)發(fā)生率為零安全事故發(fā)生率為零財(cái)務(wù)部火災(zāi)發(fā)生率為零安全事故發(fā)生率為零售后服務(wù)部顧客滿意率95%火災(zāi)發(fā)生率為零安全事故發(fā)生率為零綜合管理部人員培訓(xùn)完成率96%火災(zāi)發(fā)生率為零安全事故發(fā)生率為零2.2企業(yè)簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX單位地址：XXX聯(lián)系電話：傳真：郵編：XXX聯(lián)系人：XXX2.3管理體系組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)營(yíng)科管理體系組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)營(yíng)科管理者代表管理者代表總經(jīng)理綜合管理部業(yè)務(wù)部售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部 3.0術(shù)語(yǔ)本公司管理體系文件的術(shù)語(yǔ)采用ISO9001：2015idtGB/T19001-2016、ISO14001：2015idtGB/T24001-2016、ISO45001:2018idtGB/T45001-2020中的標(biāo)準(zhǔn)定義。本公司應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下術(shù)語(yǔ)：1.1質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系1.2質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式提出的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向1.3質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的1.4最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人1.4質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)1.5文件：信息及其承載媒體；（注：媒體可以是紙張、磁盤(pán)、計(jì)算機(jī)軟盤(pán)或光盤(pán)、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品、或它們的組合。）1.6程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。1.7記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件1.8產(chǎn)品：在公司和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，產(chǎn)生的輸出。注1：在供方和顧客之間未發(fā)生任何必要交易的情況下，公司可以產(chǎn)生的輸出。但是，當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客時(shí)，通常包含服務(wù)因素；注2：通常，產(chǎn)品的主要特征是有形的；注3：硬件是有形的，其量具有計(jì)數(shù)的特性;軟件由信息組成，無(wú)論采用何種介質(zhì)傳遞(如：計(jì)算機(jī)程序、移動(dòng)電話應(yīng)用程序、操作手冊(cè)等)。1.9顧客:能夠或?qū)嶋H接受公司為其提供的，或應(yīng)其要求提供的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或公司。如:消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、內(nèi)部過(guò)程的產(chǎn)品或服務(wù)的接收人、受益者和采購(gòu)方(注：顧客可以是公司內(nèi)部的或外部的)。1.10服務(wù):至少有一項(xiàng)活動(dòng)必需在公司和顧客之間進(jìn)行的輸出。注1：通常，服務(wù)的主要特征是無(wú)形的；注2：通常，服務(wù)包含與顧客在接觸面的活動(dòng)，除了確定顧客的要求，以提供服務(wù)外，可能還包括建立持續(xù)的關(guān)系。1.11供方:提供產(chǎn)品或服務(wù)的公司，如:產(chǎn)品或服務(wù)的制造商、批發(fā)商、零售商或商戶。注1：供方可以是公司內(nèi)部的或外部的；注2：在合同情況下，供方有時(shí)稱為“承包方”，如按合同約定來(lái)完成代加工、施工、安裝、檢修、保潔等工作或提供服務(wù)的個(gè)人、公司或合作者。1.12外部供方：公司以外的供方。示例:產(chǎn)品或服務(wù)的制造商、批發(fā)商、零售商或商戶。1.13分包：安排外部組織承擔(dān)公司部分職能或過(guò)程。注1：雖然外包的職能或過(guò)程是在公司管理體系范圍內(nèi)，但外包公司處在范圍之外。1.14環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素）1.15環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化1.16環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施環(huán)境方針，管理環(huán)境因素注1：管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素集合。注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。1.17環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的1.18環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向1.19相關(guān)方：可影響公司管理決策或活動(dòng)、被決策或活動(dòng)所影響、或自認(rèn)為被決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或公司。如：顧客、所有者、公司內(nèi)的人員、供方、銀行、監(jiān)管者、工會(huì)、合作伙伴以及可包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。1.20職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問(wèn)者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。注：組織須遵守關(guān)于工作場(chǎng)所附近或暴露于工作場(chǎng)所活動(dòng)的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。1.21危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害和健康損害（1.24）的來(lái)源。注：危險(xiǎn)源可包括可能導(dǎo)致傷害或危險(xiǎn)狀態(tài)的來(lái)源，或可能因暴露而導(dǎo)致傷害和健康損害的環(huán)境。1.22危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源(1.21)的存在并確定其特性的過(guò)程。1.23可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)1.24傷害和健康損害:對(duì)人的生理、心理或認(rèn)知狀況的不利影響注1：這些不利影響包括職業(yè)疾病、不健康和死亡。注2：術(shù)語(yǔ)“傷害和健康損害”意味著存在傷害和（或）健康損害。1.25職業(yè)健康安全方針：最高管理者就組織的職業(yè)健康安全績(jī)效正式表述的總體意圖和方向1.26職業(yè)健康安全目標(biāo)：組織自我設(shè)定在職業(yè)健康安全績(jī)效方面要達(dá)到的職業(yè)健康安全目的。1.27職業(yè)健康安全績(jī)效：組織對(duì)其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。1.28風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害(3.8)的嚴(yán)重性的組合。1.29風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。1.30事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”，注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。1.31不合格：未滿足要求1.32糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施1.33工作場(chǎng)所：在組織控制下與實(shí)施工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。注：在考慮工作場(chǎng)所的構(gòu)成時(shí)，組織(3.17)宜考慮對(duì)如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。4組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境公司總經(jīng)理組織管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客訪問(wèn)、內(nèi)部信息交流、內(nèi)審、管理評(píng)審等方式，擬收集信息、識(shí)別、確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的，并影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件分析和評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理應(yīng)通過(guò)顧客調(diào)查、管理評(píng)審等方式監(jiān)視和評(píng)審已識(shí)別的內(nèi)外環(huán)境。確保充分識(shí)別與公司環(huán)境相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望總經(jīng)理應(yīng)組織識(shí)別確定對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并續(xù)提改進(jìn)其績(jī)效能力產(chǎn)生影響或潛在影響的相關(guān)方。包括：政府與市場(chǎng)、相關(guān)主管部門(mén)、顧客、業(yè)主、外部供應(yīng)商、員工、投資方等，通過(guò)調(diào)查、訪談、內(nèi)部會(huì)議、管理評(píng)審等方式了解上述相關(guān)方的要求。并定期對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審，以確定相關(guān)方要求是否明確、是否已充分理解。4.3確定管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，合規(guī)性義務(wù)，公司的物理邊界，相關(guān)方的要求，以及公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)章節(jié)1.3。4.4管理體系及其過(guò)程4.4.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。建立體系時(shí)應(yīng)考慮本手冊(cè)4.1、4.2所獲取的信息。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司的管理體系：a）公司根據(jù)服務(wù)過(guò)程控制需要，制定相應(yīng)的程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件，支持管理體系各過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其在質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，確保實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和管理體系的預(yù)期結(jié)果；b）組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程。d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）識(shí)別公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）提供資源、支持、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全體系；h）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)，通過(guò)市場(chǎng)研究、顧客調(diào)查、銷售合同訂單評(píng)審、管理評(píng)審等方式，以開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針（見(jiàn)本手冊(cè)0.7），本公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定管理目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足法律法規(guī)和適用要求、污染預(yù)防的承諾；d）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。5.2.2溝通方針公司在本手冊(cè)中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司組織架構(gòu)，并規(guī)定公司內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限，在各部門(mén)和崗位得到溝通和理解，各部門(mén)、崗位職責(zé)規(guī)定如下：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本公司的發(fā)展及全面管理工作，側(cè)重公司發(fā)展規(guī)劃的策劃；主持質(zhì)量管理體系的策劃工作，批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；確定各崗位、職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源；任命管理者代表、內(nèi)審員、質(zhì)檢員；批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》及程序文件；每年至少組織一次管理評(píng)審（兩次間隔不超過(guò)十二個(gè)月），保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。管理者代表a）管理者代表經(jīng)最高管理者任命，在體系管理方面給予其不受任何人約束的權(quán)限；b）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持本公司管理體系，并使其有效運(yùn)行；c）代表本公司就與管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)；d）向最高管理者及時(shí)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；e）采取有效形式，不斷提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。員工代表為維護(hù)員工職業(yè)健康和人身安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映不合格的作業(yè)條件、安全隱患和員工的各類需求，公司從基層職工中選出若干名員工代表，員工代表除行使原有職責(zé)外，還負(fù)責(zé)參與管理體系運(yùn)行的有關(guān)事項(xiàng)，詳見(jiàn)“員工代表任命書(shū)”。綜合管理部：負(fù)責(zé)組織公司管理體系文件的編寫(xiě)，體系文件、外來(lái)文件和記錄的控制管理；人力資源的管理，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退、組織人員培訓(xùn)；制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證課程計(jì)劃順利完成；負(fù)責(zé)推進(jìn)公司服務(wù)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系建設(shè)，主導(dǎo)管理體系認(rèn)證工作；組織公司內(nèi)部管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核與管理評(píng)審；負(fù)責(zé)公司層面人員的能力評(píng)價(jià)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的提升工作；負(fù)責(zé)辦公區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理及公司所有資產(chǎn)的安全防火工作。負(fù)責(zé)公司組織知識(shí)的收集、更新及改進(jìn)、糾正措施控制工作；負(fù)責(zé)公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全管理方面的管理工作，組織識(shí)別、確定公司環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，并進(jìn)行有效控制；對(duì)與重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源有關(guān)的相關(guān)活動(dòng)的各類環(huán)境污染問(wèn)題、節(jié)能降耗問(wèn)題、安全問(wèn)題進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)收集、更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并定期對(duì)識(shí)別的適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)外部來(lái)文來(lái)電的簽收、登記和領(lǐng)導(dǎo)批示后的傳閱、催辦、回復(fù)；制定公司的應(yīng)急預(yù)案，減少或消除由于可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況或意外事故所造成的損失，避免或減少可能伴隨的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)工作過(guò)程中的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的辨識(shí)及控制，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的措施；組織公司各部門(mén)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，并針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施；定期檢查和監(jiān)督公司各部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的達(dá)成情況。并對(duì)達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性其他任務(wù)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品銷售服務(wù)的策劃及實(shí)施活動(dòng)，保證產(chǎn)品及銷售服務(wù)的質(zhì)量；負(fù)責(zé)編制服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程、合同評(píng)審管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售招投標(biāo)項(xiàng)目的信息搜索和跟蹤，根據(jù)采購(gòu)方的要求，制定投標(biāo)方案，編制標(biāo)書(shū)，按規(guī)定時(shí)間參與投標(biāo)，代表公司參加洽談答疑與合同簽訂等項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)到期合同的投標(biāo)和合同續(xù)簽工作；負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查及顧客關(guān)系維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商和分包方的評(píng)價(jià)和選擇；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)提供供方名單，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方評(píng)價(jià)并確定合格供方；負(fù)責(zé)依據(jù)物資分類及合格供方名單，進(jìn)行各項(xiàng)物資的采購(gòu)；負(fù)責(zé)本公司的庫(kù)房管理，保證存儲(chǔ)物資的帳、物、卡一致；負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展部組織建設(shè)及員工的培訓(xùn)，考核工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和控制；負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與相應(yīng)措施的制定，以及風(fēng)險(xiǎn)的防范；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。售后服務(wù)部a)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的分發(fā)及配送管理工作，定期按照規(guī)定時(shí)間和客戶的需求計(jì)劃配送物料，保障物料供應(yīng)；b)負(fù)責(zé)售后服務(wù)及顧客投訴處理工作；c)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和控制；d)負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與相應(yīng)措施的制定，以及風(fēng)險(xiǎn)的防范；e)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)落實(shí)與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的法律文件及資料的收集、歸檔、保管工作；b)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行分析和檢查；c)按月編制匯總會(huì)計(jì)報(bào)表，定期組織分析，及時(shí)向管理者提供可靠的信息；d)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理所需資金的籌集和運(yùn)用，負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷；e)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和控制；f)負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與相應(yīng)措施的制定，以及風(fēng)險(xiǎn)的防范；g）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。5.4工作人員的協(xié)商和參與公司應(yīng)當(dāng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，與所有適宜層次和部門(mén)的員工，以及他們的員工代表進(jìn)行協(xié)商參與職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展、計(jì)劃、實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)。公司應(yīng)：a)提供協(xié)商和參與所需要的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源。b)提供及時(shí)、清晰、易懂的與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的的信息c)確定并消除參與的障礙或壁壘，并減少那些不能消除的障礙或壁壘。d)強(qiáng)調(diào)非管理員工在以下方面的協(xié)商：1)確定相關(guān)方的需求和期望；2)建立職業(yè)健康安全方針；3)適用時(shí)，分配組織角色、職責(zé)和權(quán)限；4)確定如何滿足法律法規(guī)要求及其他要求；5)建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃；6)確定外包、采購(gòu)和承包商的適用控制；7)確定需要進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)的內(nèi)容；8)計(jì)劃、建立、實(shí)施和保持和審核方案；9)確保持續(xù)改進(jìn)；e)強(qiáng)調(diào)非管理員工在以下方面的參與：1)確定他們協(xié)商和參與的機(jī)制2)識(shí)別危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)；3)確定消除危險(xiǎn)源和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)；4)確定能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)；5)確定如何溝通及溝通什么；6)確定控制措施及其有效的實(shí)施和應(yīng)用；7)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2應(yīng)對(duì)措施公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并把相關(guān)措施整合到管理體系的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)當(dāng)中，通過(guò)顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并匯總評(píng)價(jià)，以便判定那些對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或可能具有重大影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源控制策劃提供可靠的依據(jù)。環(huán)境因素識(shí)別的范圍：包括公司所有活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素?？紤]產(chǎn)品生命周期，同時(shí)應(yīng)考慮變更，已納入計(jì)劃的新的開(kāi)發(fā)或修改的服務(wù)活動(dòng)和服務(wù)等因素。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍：應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的范圍，評(píng)價(jià)應(yīng)充分考慮非常規(guī)的情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽(tīng)取相關(guān)方的意見(jiàn)。對(duì)所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確保對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。公司綜合管理部將經(jīng)確認(rèn)和批準(zhǔn)的公司《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》分別分發(fā)各公司各職能部門(mén)。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。及時(shí)報(bào)綜合管理部進(jìn)行評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源。a）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。b）組織有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。c）組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備和作業(yè)環(huán)境發(fā)生重要變化。對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源采用合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出對(duì)公司環(huán)境與安全活動(dòng)具有或可能具有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表審批。公司各部門(mén)應(yīng)將環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成記錄并保存。支持性文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序6.1.4合規(guī)性義務(wù)環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)和其它要求是公司開(kāi)展各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)之一，是公司應(yīng)當(dāng)遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源、制定目標(biāo)及判別體系運(yùn)行好壞的重要依據(jù)，是體系審核的基本準(zhǔn)則，公司應(yīng)獲取、確定和更新適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他要求。綜合管理部組織識(shí)別、確定公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的內(nèi)容，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道。綜合管理部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時(shí)充分考慮對(duì)適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求。對(duì)本公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時(shí)效性和適用性，由綜合管理部組織各部門(mén)不斷進(jìn)行更新，建立記錄，并對(duì)其妥善保存。管理者代表組織品質(zhì)部對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，覆行合規(guī)性義務(wù)，識(shí)別控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行策劃，并把策劃的措施融入公司業(yè)務(wù)過(guò)程，定期評(píng)價(jià)其有效性。支持性文件法律法規(guī)及其他要求控制程序6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者代表組織分解到相關(guān)職能部門(mén)、層次和過(guò)程。目標(biāo)、指標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，考慮重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和相關(guān)合規(guī)性義務(wù)。目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。公司保留有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。6.2.2由管理者代表制作并組織實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施考核方案，包括公司目標(biāo)及各職能、層次、過(guò)程目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)考核方法，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果等。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，由管理者代表對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則公司總經(jīng)理確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員總經(jīng)理組織確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保服務(wù)合格，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，公司綜合管理部負(fù)責(zé)確定和提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施，如服務(wù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)、建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、（硬件和軟件）、支持性服務(wù)（如：通訊或信息系統(tǒng)）等，并安排人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司根據(jù)服務(wù)提供特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、照明、空氣流通、濕度、防塵等，確保服務(wù)符合要求。綜合管理部負(fù)責(zé)歸口管理工作環(huán)境，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，建立、維護(hù)和管理各自的工作環(huán)境，創(chuàng)造公司所需的安全防護(hù)、人類工效學(xué)等人和物理的因素，控制噪聲、溫度、濕度、有毒有害氣體、各種污染等。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源總則為了確保服務(wù)驗(yàn)證與試驗(yàn)結(jié)果有效性，公司綜合管理部制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，以對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制。包括：a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。支持性文件監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.1.6組織的知識(shí)公司管理者代表會(huì)同相關(guān)部門(mén)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要使用時(shí)內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)來(lái)源包括：a）內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b）外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。由管理者代表確定知識(shí)更新和獲取新知識(shí)的渠道并組織實(shí)施。包括：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、政府標(biāo)準(zhǔn)化管理部門(mén)、顧客、學(xué)術(shù)會(huì)議、學(xué)校等。7.2能力7.2.1公司人力資源部制定并組織實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：a）確定影響公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具備的能力；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.2.2支持性文件人力資源控制程序7.3意識(shí)為提高全員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；c）為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；d)與工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，和實(shí)際的或潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；e）不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。7.4溝通公司編制并實(shí)施《溝通與協(xié)商控制程序》，建立有效的信息交流與溝通渠道，應(yīng)策劃：a）溝通內(nèi)容；b）溝通時(shí)間；c）溝通對(duì)象；d）溝通方式；e）溝通負(fù)責(zé)人。確保內(nèi)、外部信息得到及時(shí)、有效地傳遞和交流。7.4.1外部信息a)上級(jí)環(huán)保、安監(jiān)部門(mén)和其它政府主管部門(mén)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)下發(fā)的文件、檢查或監(jiān)測(cè)結(jié)果；b)相關(guān)職能部門(mén)接收到的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；c)來(lái)自相關(guān)方的投訴、抱怨；d)其它外部信息。7.4.2內(nèi)部信息a)公司質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；b)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況檢查結(jié)果；c)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果、內(nèi)外部審核報(bào)告、不符合及糾正預(yù)防措施等；d)其它內(nèi)部信息，如員工建議等。7.4.3外部信息的傳遞與溝通方式a)公司綜合管理部接收到上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的文件，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫(xiě)“公文處理簽”，傳遞到相關(guān)職能部門(mén)；b)相關(guān)方提出的意見(jiàn)、投訴和抱怨等由接收部門(mén)傳遞到綜合管理部；c)綜合管理部視嚴(yán)重程度，落實(shí)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理和答復(fù)，涉及重要環(huán)境因素及重要危害因素的信息由并進(jìn)行分析，采取糾正預(yù)防措施；d)必要時(shí)將處理結(jié)果告知相關(guān)方，如不能在短期內(nèi)處理完成，視具體情況向相關(guān)方進(jìn)行解釋；e)如需向上級(jí)主管部門(mén)反饋信息，由相關(guān)職能部門(mén)以書(shū)面形式向上級(jí)報(bào)告處理結(jié)果。f).適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。7.4.4內(nèi)部信息的傳遞與溝通方式a)質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、管理體系的運(yùn)行情況和最高管理層關(guān)于質(zhì)量環(huán)境與健康安全管理工作的指示和要求，以培訓(xùn)、局域網(wǎng)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄、發(fā)布文件、會(huì)議等方式，及時(shí)傳達(dá)到各單位和全體員工；b)內(nèi)部員工提出的有關(guān)環(huán)保和維護(hù)自身健康安全的建議、意見(jiàn)，由職業(yè)健康安全事務(wù)代表匯總后提交公司工會(huì)；c)公司工會(huì)應(yīng)對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行處理和解決，必要時(shí)請(qǐng)職業(yè)健康安全事務(wù)代表或員工參加討論、協(xié)商解決；d)處理結(jié)果由公司工會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)至原提議者，或以其它適宜的方式予以宣傳；e)有助于改善質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的建議，應(yīng)納入相關(guān)管理文件或提出具體措施。f)工作人員適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。g)應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。7.4.5內(nèi)部信息的公開(kāi)對(duì)于可為公眾所知的信息，通過(guò)各種直觀的方式向社會(huì)宣傳，或由相關(guān)職能部門(mén)告知相關(guān)方。7.4.6記錄的保存各種內(nèi)、外部信息接收、傳遞、交流、處理結(jié)果等，由信息接收部門(mén)進(jìn)行歸檔保存。7.4.7支持性文件《溝通與協(xié)商控制程序》7.5形成文件的信息7.5.1總則本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：管理手冊(cè)；程序文件；公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的管理制度、規(guī)范、流程；過(guò)程文件（相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）適用的外來(lái)文件,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等證實(shí)體系有效運(yùn)行的記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保：a）文件有適當(dāng)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、編號(hào)等）；b)可用文字、圖示或樣板等格式，以及紙質(zhì)、電子等媒介；c)文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制公司綜合管理部制定并組織實(shí)施《文件控制程序》、《記錄控制程序》，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求形成文件的信息進(jìn)行控制，以確保滿足以下要求：a）無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；b）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。為控制形成文件的信息，控制程序包括下列內(nèi)容：a）文件分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）換版或更改控制；d）保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，由使用部門(mén)進(jìn)行識(shí)別和控制。對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。支持性文件文件控制程序記錄控制程序8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1管理體系運(yùn)行策劃和控制公司通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程（見(jiàn)4.4），并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：a）確定服務(wù)的要求；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過(guò)程運(yùn)行控制程序、規(guī)范，如過(guò)程運(yùn)行控制程序，服務(wù)規(guī)范，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等；2）服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，包括服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。c）資源配置要求；d）實(shí)施過(guò)程控制的程序、規(guī)范；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過(guò)程形成文件的信息：1）證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。運(yùn)行策劃的更改由原策劃部門(mén)進(jìn)行，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)由原策劃負(fù)責(zé)人確認(rèn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。公司目前的外包服務(wù)主要為：物流服務(wù)，由公司業(yè)務(wù)部對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理，確保外包過(guò)程受控（見(jiàn)8.4）。8.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行策劃和控制管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行進(jìn)行策劃，包括采購(gòu)、銷售管理控制，按消除、代替、管理的層級(jí)實(shí)施，并考慮產(chǎn)品生命周期，實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素和重要危害因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制措施，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。環(huán)境運(yùn)行控制各個(gè)職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)公司編制的《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》識(shí)別、評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素，確定出重大環(huán)境影響的重要環(huán)境因素，對(duì)控制重要環(huán)境因素的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行策劃，有針對(duì)性地制訂出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其運(yùn)行控制辦法，使它們?cè)谑芸貤l件下運(yùn)行，進(jìn)而確保公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。綜合管理部是公司辦公區(qū)域?qū)嵤┉h(huán)境運(yùn)行控制的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)公司層面的環(huán)境運(yùn)行控制的管理。綜合管理部定期監(jiān)督、檢查運(yùn)行控制的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境運(yùn)行控制和管理。運(yùn)行控制要求按照PDCA過(guò)程方法，對(duì)辦公區(qū)域和服務(wù)提供區(qū)域環(huán)境保護(hù)實(shí)施控制：規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)管理方案，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)；對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運(yùn)行控制保證全過(guò)程的控制；對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方、相關(guān)方施加影響，向其通報(bào)公司環(huán)境控制的有關(guān)要求，并通過(guò)適當(dāng)形式要求其給予保證；收集與環(huán)保有關(guān)的“新技術(shù)”并加以推廣運(yùn)用，提高環(huán)境運(yùn)行的績(jī)效；規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測(cè)量，并予以記錄和總結(jié)、評(píng)價(jià)控制效果，需要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。確定與重大污染環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的活動(dòng)，制定運(yùn)行程序或管理辦法；對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的物資、設(shè)備或使用的服務(wù)中已辨識(shí)的污染環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)建立并實(shí)施管理程序，并將控制要求通報(bào)供方或合同方，確保其遵守公司要求；在服務(wù)中積極推廣運(yùn)用有助于提高環(huán)保的新技術(shù)、新材料、新工藝。規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測(cè)量，并予以記錄和總結(jié)、評(píng)價(jià)控制效果，需要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。8.1.3職業(yè)健康安全運(yùn)行控制職業(yè)健康安全運(yùn)行控制確定與職業(yè)健康危險(xiǎn)源有關(guān)的、需要采取相應(yīng)控制措施的活動(dòng)，對(duì)運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施控制，確保公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。綜合管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的管理；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)服務(wù)提供區(qū)域的職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的管理。綜合管理部定期監(jiān)督、檢查運(yùn)行控制的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。各職能部門(mén)按《員工職業(yè)健康安全管理程序》有關(guān)文件和管理制度實(shí)施運(yùn)行控制；避免或減少安全事故和損傷員工健康事宜發(fā)生。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)勞動(dòng)防護(hù)用品管理，以及按國(guó)家政策實(shí)施保護(hù)婦女的管理工作。運(yùn)行控制要求按照PDCA方法，對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)實(shí)施控制，使之滿足以下要求：1）確定與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的活動(dòng)，制定運(yùn)行程序或管理辦法；2）規(guī)定有關(guān)活動(dòng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程，進(jìn)行安全培訓(xùn)，對(duì)有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求；3）建立健全各級(jí)職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級(jí)人員的安全責(zé)任制；4）對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行必要的驗(yàn)收和確認(rèn)；5）對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的物資、設(shè)備或使用的產(chǎn)品中已辨識(shí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施管理，并將控制要求通報(bào)供方或合同方，確保其遵守公司要求；6）對(duì)設(shè)備、有毒有害廢棄物、安全防護(hù)、消防等實(shí)施有效的控制；7）在服務(wù)提供中積極推廣運(yùn)用有助于提高職業(yè)健康安全績(jī)效的新技術(shù)、新材料、新工藝；8）為防止因變更管理不當(dāng)，而影響職業(yè)健康安全績(jī)效，應(yīng)采取必要措施用于實(shí)施和控制所策劃的、影響職業(yè)健康安全績(jī)效的臨時(shí)性和永久性變更；這些變更包括：①新的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程，或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程的變更，即：工作場(chǎng)所的位置和周邊環(huán)境、工作組織、工作條件、設(shè)備、勞動(dòng)力等；②法律法規(guī)要求和其他要求的變更；③有關(guān)危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；④知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)需要發(fā)生上述變更時(shí)，由提出部門(mén)上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理審批，如需要，則組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審非預(yù)期性變更的后果，必要時(shí)采取措施，以減輕任何不利影響。9）為加強(qiáng)采購(gòu)管理，保證職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行；對(duì)承擔(dān)公司業(yè)務(wù)的承包方、外包方進(jìn)行控制進(jìn)行如下控制：承包方控制承包方由業(yè)務(wù)部根據(jù)需要依據(jù)確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則自行選定，確定后，應(yīng)與承包方協(xié)調(diào)其采購(gòu)過(guò)程，以辨識(shí)由下列方面所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：①對(duì)組織造成影響的承包方的活動(dòng)和運(yùn)行；②對(duì)承包方工作人員造成影響的組織的活動(dòng)和運(yùn)行；③對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)其他相關(guān)方造成影響的承包方的活動(dòng)和運(yùn)行。可行時(shí)，在合同文件中注明有關(guān)職業(yè)健康安全的要求。以確保承包方及其工作人員滿足組織的職業(yè)健康安全管理體系要求。外包控制外包方由業(yè)務(wù)部根據(jù)需要依據(jù)確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則自行選定，確定后，應(yīng)與外包方協(xié)調(diào)其外包過(guò)程，以辨識(shí)由外包過(guò)程所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；使外包的職能和過(guò)程得到控制；可行時(shí)，在外包合同文件中注明有關(guān)職業(yè)健康安全方面的控制要求；以確保其外包安排符合法律法規(guī)要求和其他要求，并與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果相一致。8.1.4記錄的保存各相關(guān)部門(mén)應(yīng)保存運(yùn)行控制的相關(guān)記錄。8.1.5支持性文件環(huán)境管理運(yùn)行控制程序 員工職業(yè)健康安全管理控制程序8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)與顧客溝通、顧客需求的識(shí)別確認(rèn)等進(jìn)行控制，應(yīng)滿足下列要求。8.2.1顧客溝通由部門(mén)主管或其指定人員與顧客溝通的內(nèi)容包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問(wèn)詢、合同，包括合同變更；c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司規(guī)定的要求。b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審為確保有能力滿足顧客要求(包括質(zhì)量和環(huán)保、安全方面要求)。在合同訂立確認(rèn)之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒(méi)有分歧。對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。公司在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)重大書(shū)面合同（如數(shù)目較大）、有特殊要求的合同，應(yīng)保留評(píng)審記錄，包括評(píng)審結(jié)果和產(chǎn)品服務(wù)新的要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)此條款不適用。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司制定并實(shí)施采購(gòu)管理要求，確保采購(gòu)材料、外包過(guò)程和服務(wù)符合規(guī)定質(zhì)量和環(huán)保、職業(yè)健康安全要求。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。8.4.2控制類型和程度公司確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司相關(guān)控制程序應(yīng)：a)確保外部提供的過(guò)程保持在公司管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：①外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；②外部供方自身控制的有效性；d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求：a)所提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：①產(chǎn)品和服務(wù)；②方法、過(guò)程和設(shè)備；③產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5服務(wù)提供8.5.1服務(wù)提供的控制由公司業(yè)務(wù)部制定并組織實(shí)施建筑材料貿(mào)易和服務(wù)規(guī)范，確保服務(wù)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行；。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a）獲得服務(wù)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以規(guī)定以下內(nèi)容：提供的產(chǎn)品和服務(wù)的特征；產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b）獲得并使用適宜的檢測(cè)設(shè)備；c）在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；d）為服務(wù)過(guò)程的正常運(yùn)行提供適宜的辦公設(shè)施和工作環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；f）若服務(wù)過(guò)程輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)這些特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，目前，無(wú)特殊過(guò)程。g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)辨識(shí)的需要和工作的方便，確定標(biāo)識(shí)的范圍，包括：采購(gòu)的產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)；各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程必要的標(biāo)識(shí)。服務(wù)過(guò)程及其相關(guān)實(shí)物的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括有：不同實(shí)物的名稱；服務(wù)活動(dòng)的劃分、內(nèi)容、相關(guān)責(zé)任人員及完成時(shí)間等；物料的名稱、規(guī)格和/或批號(hào)、來(lái)源。各職能部門(mén)必須按規(guī)定的程序?qū)β氊?zé)范圍內(nèi)服務(wù)及相關(guān)實(shí)物作出標(biāo)識(shí)，并保證其具有規(guī)定的可追溯性。對(duì)服務(wù)活動(dòng)/過(guò)程可采用伴隨性文件或記錄的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，文件或記錄必須按規(guī)定要求列明標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，并保證所有相關(guān)文件的記錄標(biāo)識(shí)一致；對(duì)采購(gòu)的物品可采用實(shí)物標(biāo)牌/簽，和/或其伴隨性文件的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。公司根據(jù)內(nèi)部管理需要、顧客委托合同要求以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，明確需具有可追溯性的方面，并在程序文件中明確規(guī)定。所有需可追溯的方面，必須明確規(guī)定其標(biāo)識(shí)和記錄的方法，及執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)或人員。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)公司編制有關(guān)規(guī)定，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別，會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行控制。8.5.3.1總則對(duì)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、檢定（驗(yàn)證）、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制。8.5.3.2職責(zé)1）顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的控制由業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)控制。2）業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)放行進(jìn)行檢定（驗(yàn)證），負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)。控制要求1）顧客的財(cái)產(chǎn)的內(nèi)涵顧客的財(cái)產(chǎn)指顧客擁有的財(cái)產(chǎn)，對(duì)本公司而言，顧客的財(cái)產(chǎn)包括:顧客提供給公司保管、使用的財(cái)產(chǎn)，也包括個(gè)人信息。2）顧客財(cái)產(chǎn)控制a)業(yè)務(wù)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）。b)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)做好保管工作,一旦損壞,要及時(shí)與顧客溝通，保護(hù)顧客信息。8.5.4防護(hù)總則為了做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，保證服務(wù)的質(zhì)量，公司制定并執(zhí)行《服務(wù)過(guò)程控制程序》。職責(zé)1）各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護(hù)。.控制要求1）防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2）標(biāo)識(shí)按顧客要求和公司規(guī)定的要求做好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)，防護(hù)標(biāo)識(shí)可包括發(fā)貨標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸標(biāo)識(shí)、請(qǐng)勿倒置標(biāo)識(shí)等。3）搬運(yùn)在搬運(yùn)過(guò)程中要采取保護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞，應(yīng)做到：a)在搬運(yùn)中，采用避免磕碰的措施。b)使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相應(yīng)的容器和運(yùn)輸工具，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)。c)搬運(yùn)物資時(shí)，防止超高碰傷、散失和混雜。d)搬運(yùn)物資時(shí)，防止標(biāo)志的丟掉或被擦掉。4）貯存與保護(hù)在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)中貯存保管，并對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以保證產(chǎn)品在使用或交付前不受到損壞。措施包括：a)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)時(shí)對(duì)產(chǎn)品的類別、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。b)標(biāo)識(shí)要符合規(guī)范，防止錯(cuò)發(fā)誤用。c)貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件。d)使用適當(dāng)?shù)馁A存方法，做好隔離、分類存放等工作，以利產(chǎn)品的存取和保護(hù)。e)定期對(duì)貯存的產(chǎn)品進(jìn)行檢查。f)管理上做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符。g)發(fā)放時(shí)，遵照先進(jìn)先出的原則8.5.5交付后的活動(dòng)售后服務(wù)部識(shí)別公司產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)的范圍和程度應(yīng)涉及：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。8.5.6更改控制公司產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的更改由管理者代表或責(zé)任部門(mén)提出，由原策劃部門(mén)更改，更改在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行必要的評(píng)審，并由原策劃負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。保留形成文件的信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。可能需要對(duì)過(guò)程進(jìn)行更改的情況包括（不限于）：過(guò)程的要素變更時(shí)（如：產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的設(shè)備、人員、材料、方法等變更）；過(guò)程的準(zhǔn)則變更（如：產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)變化，過(guò)程輸出要求變更）；顧客及相關(guān)方要求變更；過(guò)程控制狀態(tài)不能滿足要求時(shí)（如：出現(xiàn)不合格采取糾正措施）；持續(xù)改進(jìn)過(guò)程需要時(shí)；8.6產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.6.1總則公司建立、實(shí)施《銷售服務(wù)運(yùn)作控制程序》及《外部提供過(guò)程、產(chǎn)品服務(wù)控制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到滿足。業(yè)務(wù)部是產(chǎn)品銷售服務(wù)放行的主責(zé)部門(mén)，也是采購(gòu)產(chǎn)品的主控部門(mén)。這種測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。公司通過(guò)驗(yàn)證和工作監(jiān)督檢查的方式，驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。除非經(jīng)過(guò)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)得到租戶的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（如檢驗(yàn)合格證據(jù)）；授權(quán)放行人員的可追溯信息。8.6.2職責(zé)公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素的測(cè)量和監(jiān)測(cè)活動(dòng)，以及的統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)自身的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、工作環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8.6.3程序概況綜合管理部每?jī)稍乱淮螜z查各部門(mén)體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量/環(huán)境/安全的目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付質(zhì)量的驗(yàn)證和控制。相關(guān)部門(mén)工作人員依據(jù)各單項(xiàng)工作運(yùn)行程序規(guī)定進(jìn)行日常檢查。若監(jiān)測(cè)的結(jié)果與預(yù)定的目標(biāo)和要求不相符時(shí)，則執(zhí)行《糾正措施程序》。8.7不合格輸出的控制8.7.1總則確保不合格品和不合格服務(wù)，以及體系運(yùn)行中出現(xiàn)的事故、事件、不符合法律法規(guī)要求的問(wèn)題等得到控制，避免在管理服務(wù)中出現(xiàn)與公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件的規(guī)定相違背的現(xiàn)象，保證質(zhì)量/環(huán)境/安全管理方針的貫徹實(shí)施。對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)的不符合采取措施，防止再發(fā)生。8.7.2職責(zé)8.7.2.1各部門(mén)對(duì)各自范圍內(nèi)的不合格品和不符合服務(wù)進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，采取措施進(jìn)行處理，及處理后跟蹤驗(yàn)證；及時(shí)調(diào)查處理本部門(mén)出現(xiàn)的事故、事件和其它不符合。綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)處理結(jié)果和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。8.7.2.3管理者代表負(fù)責(zé)組織重大糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、監(jiān)督和驗(yàn)證，向總經(jīng)理報(bào)告，并提交管理評(píng)審。8.7.2.4綜合管理部對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8.7.3程序概況不合格品的控制。8.7.3.1.1業(yè)務(wù)部對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)記錄，隔離以防止與合格品相混，及時(shí)反饋給采購(gòu)負(fù)責(zé)人。8.7.3.1.2各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)后，將依性質(zhì)和嚴(yán)重程度按進(jìn)行處理，返工品需重新確認(rèn)。.3相關(guān)部門(mén)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的不合格的處理方法可包括：a).退貨；b).實(shí)施補(bǔ)救措施，進(jìn)行彌補(bǔ)；c).讓步接受；d).賠禮道歉。事故、事件和其它不符合的控制。.1當(dāng)出現(xiàn)事故、事件和不符合時(shí)，責(zé)任部門(mén)和人員要立即采取措施，盡可能減少其它的影響。.2責(zé)任部門(mén)在查明事實(shí)后，應(yīng)分析查找原因，并做出調(diào)查處理報(bào)告，給公司綜合管理部。.3公司對(duì)于所發(fā)生的事故、事件和不符合及其危害，應(yīng)通知有關(guān)相關(guān)方。.4.5上述形成的記錄由綜合管理部歸檔保管。8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故以及自然災(zāi)害等突發(fā)事件采取應(yīng)急措施，預(yù)防和減少財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害以及對(duì)環(huán)境的影響。8.8.1公司潛在的事故和緊急情況包括：火災(zāi)、觸電事故、自然災(zāi)害等。8.8..2應(yīng)急預(yù)案各相關(guān)部門(mén)根據(jù)每一類緊急情況，制訂應(yīng)急預(yù)案并形成文件，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至每個(gè)相關(guān)崗位。應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容包括：a)組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員的職責(zé)；b)內(nèi)、外部應(yīng)急聯(lián)系方式；c)消防設(shè)備、應(yīng)急、救援裝置；d)安全隔離裝置的布置；e)應(yīng)急措施及疏散程序；f)事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等。8.8.3應(yīng)急準(zhǔn)備a）公司成立應(yīng)急指揮部，由最高管理者或公司分管領(lǐng)導(dǎo)任指揮長(zhǎng)，指揮部成員單位由各相關(guān)部門(mén)組成；b）定期組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程，以便在事故或自然災(zāi)害發(fā)生時(shí)，能夠進(jìn)行有效的控制；c）各主管部門(mén)應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變反應(yīng)能力，填寫(xiě)“演練記錄表”；d）演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在的不足進(jìn)行修改、完善；e）對(duì)潛在的事故、緊急情況發(fā)生點(diǎn)，進(jìn)行醒目標(biāo)志并配備必要的警示語(yǔ)、應(yīng)急物資和器材；f）定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，對(duì)過(guò)期失效的器材，要及時(shí)進(jìn)行更換，確保其完好性；g）各主管部門(mén)定期對(duì)潛在事故、緊急情況發(fā)生點(diǎn)進(jìn)行檢查，以減少事故的隱患；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以《不符合報(bào)告通知單》的形式下達(dá)整改要求并限期整改。檢查內(nèi)容包括：——防火設(shè)施、設(shè)備和消防器材的完好性；——用電設(shè)施運(yùn)行等隱患；——員工工作行為是否規(guī)范；——?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品發(fā)放及佩戴情況等。8.8.4應(yīng)急響應(yīng)a)緊急情況發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門(mén)立即報(bào)告主管部門(mén)，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按預(yù)定分工搶險(xiǎn)自救，疏散人員、物資等，盡量減少生命財(cái)產(chǎn)損失；b)主管部門(mén)及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告險(xiǎn)情，尋求支援和搶救；c)主管部門(mén)組織人員保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置隔離帶，為分析事故原因創(chuàng)造條件。8.8.5糾正和完善a)事故、緊急情況發(fā)生后，組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行事故調(diào)查、分析和處理；b)事故、緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，使其不斷完善。8.8.6記錄的保存應(yīng)急演練、檢查等記錄。8.8.7支持性文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)確定：a