輔料控制流程

輔料控制流程輔料控制流程輔料控制流程xxx公司輔料控制流程文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度徐州徐工挖掘機械有限公司發(fā)布2013-XX-XX實施2013-XX-XX發(fā)布徐工挖機輔料控制流程Q/XGWJ徐州徐工挖掘機械有限公司發(fā)布2013-XX-XX實施2013-XX-XX發(fā)布徐工挖機輔料控制流程Q/XGWJ21066-2012徐州徐工挖掘機械有限公司企業(yè)標準受控號：Q版號:AQ徐州徐工挖掘機械有限公司企業(yè)標準Q/XGWJ21022-2012 前言本標準依據(jù)Q/XCMG2H001-2011《企業(yè)標準化管理辦法》和Q/XCMG20001-2011《企業(yè)管理標準和工作標準編號規(guī)則編制》。本標準由徐州徐工挖掘機械有限公司提出并歸口。本標準主要起草單位：本標準主要起草人：秦修宏、朱開亮、李志勇、張景玲 本標準是第一次發(fā)布。徐工挖機輔料控制流程目的與范圍為加強和完善公司輔助材料的管理流程，達到全員參與成本管理，進一步降低公司產(chǎn)品成本，全面實行精細化管理的目的，特制定本控制流程；本規(guī)定適用于公司內(nèi)各種輔料的需求申報、入庫、發(fā)放領(lǐng)用、退回、回收、管理等作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)范辦理。輔料定義及內(nèi)容產(chǎn)品定額輔料(掛產(chǎn)品BOM)：裝配輔料：柴油、鋰基潤滑脂、抗磨液壓油、發(fā)動機油、防凍液、齒輪油、橡膠墊、制冷劑等；結(jié)構(gòu)輔料：焊絲等；涂裝輔料：底漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰膩子等。非BOM輔料（未掛產(chǎn)品BOM，進成本中心消耗的輔料）：裝配用輔料：環(huán)保型高效清洗劑、面粉、生料帶、橡皮筋、黑膠布、、除塵布、螺紋緊固膠等；結(jié)構(gòu)用輔料：防飛濺液、切削液等;涂裝用輔料：脫漆劑、建筑密封膠、拋光劑、美容細蠟、漆霧凝聚劑、拋光海綿、背絨磨片。部門職責工藝技術(shù)部：負責制訂產(chǎn)品BOM輔料的消耗定額及非BOM輔料的參考使用定額，監(jiān)督檢查并考核各使用單位輔料定額的執(zhí)行情況，負責分析實際生產(chǎn)出現(xiàn)的輔料差異的原因，必要時進行輔料定額的修訂。正確劃分產(chǎn)品BOM定額用輔料和不掛產(chǎn)品BOM輔料。能夠編制產(chǎn)品定額的輔料原則上納入產(chǎn)品BOM定額管理使用部門（各廠）：輔料需求申報：根據(jù)制造管理部下達的生產(chǎn)訂單，參照產(chǎn)品BOM輔料定額（掛BOM）及非BOM輔料定額參考標準，在每月25-28號之間匯總并上報物料需求；BOM輔料管理：保管并發(fā)放好本單位庫位的輔料，做好BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-3），對于產(chǎn)品訂單產(chǎn)生的差異，應(yīng)認真按訂單分析差異產(chǎn)生的原因，如有需要進行BOM定額修訂的輔料，填寫輔料定額修訂申請表（見附表21066-7），根據(jù)BOM輔料定額修改流程辦理定額的修改；非BOM輔料管理：各廠需制定專門的負責人審核各工段的物料預算及申報工作、建立詳細準確的非BOM定額輔料申報與非BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-4），并每月進行盤點，說明輔料消耗的數(shù)量、金額和原因；制造管理部：嚴格按公司工藝技術(shù)部制定的工藝BOM定額下達生產(chǎn)訂單，不得隨意改動BOM定額，并根據(jù)生產(chǎn)訂單和輔料定額規(guī)定審核各廠上報的輔料需求量，并下達采購計劃。采購物流部：嚴格按公司規(guī)定的流程辦理輔料采購，下達采購訂單，負責相關(guān)輔料廠家合格供方的辦理及日常管理。質(zhì)量保證部：按照簽訂輔料的技術(shù)協(xié)議，對輔料的品牌、規(guī)格、技術(shù)指標等參數(shù)進行檢驗，確保入庫使用的輔料符合使用的技術(shù)要求。輔料需求申報、檢驗與接收、領(lǐng)用流程輔料需求申報：輔料需求申報流程：各廠根據(jù)圖1流程進行輔料的需求申報，其中BOM輔料申報參照附表21066-1匯總需求，非BOM輔料參照附表21066-2匯總需求。不不符合標準要求制造管理部審核確認各廠長審核批準各廠輔料需求匯總制造管理每月25號前下達次月生產(chǎn)計劃制造管理部審核確認各廠長審核批準各廠輔料需求匯總制造管理每月25號前下達次月生產(chǎn)計劃符合標準要求符合標準要求制造管理部向采購物流部下達輔料訂單制造管理部向采購物流部下達輔料訂單采購物流部下發(fā)采購訂單物料入庫采購物流部下發(fā)采購訂單物料入庫圖1、輔料申報流程圖示意圖輔料申報規(guī)則：各廠按照BOM輔料定額及非BOM輔料參照定額，嚴格按照生產(chǎn)制造部下達的生產(chǎn)訂單，原則上每月底25-28號做出下月輔料用量預算，經(jīng)各廠負責人簽字確認之后，交制造管理部審核確認，并由制造管理部創(chuàng)建采購申請，采購物流部按采購申請進行采購，輔料用量預算可按照需求數(shù)量適當上浮20%，逾期不報者，將視為該廠下月無預算。；初次申報的輔料等先由工藝技術(shù)部確定其技術(shù)指標符合我廠的使用要求后，下發(fā)首次試用通知，質(zhì)量保證部及時跟蹤輔料的使用情況，初次試用結(jié)果符合產(chǎn)品的使用要求時，工藝技術(shù)部劃分其屬于BOM輔料/非BOM輔料，并制定相應(yīng)的使用定額，試用結(jié)束后各廠可按正常的物料采購流程進行物料的申報，初次申報輔料的采購流程見圖2：工藝技術(shù)部下發(fā)試用通知工藝技術(shù)部下發(fā)試用通知各廠試用質(zhì)量保證部出示實物質(zhì)量評價工藝技術(shù)部制定BOM定額/非BOM參考定額各廠按輔料申報流程報需求物料采購、入庫符合要求圖2、初次申報物料的采購流程圖示意圖物料檢驗與接收輔料的檢驗需要稱重的輔料：如柴油和液壓油，裝配一廠、裝配二廠各有兩個油罐，采購物流部保管員稱重后入庫到倉庫庫位，然后移庫到裝配廠庫位，裝配廠負責油品接收的人員必須檢查接收物料的重量與實際重量一致，然后簽字確認；注釋：如油罐表數(shù)量是否與入庫單數(shù)量一致，簽字確認，如果油罐表數(shù)量與入庫單數(shù)量不符，必須查明原因，立即上報部門領(lǐng)導，由部門領(lǐng)導向公司領(lǐng)導反映。稱重過磅人員的配置：過磅人員分別為使用部門人員及物料接收人員即兩人以上人員組成，一個過磅，一個監(jiān)磅，共同簽字；質(zhì)量保證部定期檢查磅秤計量的準確性，按照《計量器具管理規(guī)定》進行檢修。其它輔料，質(zhì)量保證部嚴格按照相關(guān)輔料技術(shù)協(xié)議中規(guī)定的技術(shù)要求、參數(shù)指標、配套要求及質(zhì)量要求進行輔料的入庫檢驗，檢驗合格品按照《倉庫物資管理制度》中的入庫流程辦理入庫手續(xù)。正常消耗輔料的領(lǐng)用BOM定額輔料領(lǐng)用有BOM定額的倒沖物料：產(chǎn)品報工、入庫后按定額進行倒沖；有BOM定額的直發(fā)物料：物流中心按BOM配送指令進行配送。 BOM定額輔料的保管單位要做好BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-3）。非BOM輔料領(lǐng)用 各廠工具站/倉庫嚴格按照非BOM輔料參考使用標準，定期如實將工段所需的輔料發(fā)放到位，并做好非BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-4）。非正常消耗輔料的使用非正常消耗輔料指產(chǎn)品正常生產(chǎn)以外的輔料，具體包括完工入成品庫后三個月以上的返修車用料、復試用油（調(diào)試時間長）、制造管理部下達增補計劃（由于缺陷、磕碰修補、油缸硬管（外協(xié)噴底漆不噴面漆）、球閥、備件返修）、其它臨時性非生產(chǎn)計劃內(nèi)的產(chǎn)品所產(chǎn)生的非正常消耗的輔料。按照BOM輔料定額及非BOM輔料的參考使用定額領(lǐng)取相應(yīng)輔料，并做好非正常消耗輔料使用臺賬（見附表21066-5），并在月底之前進行匯總；調(diào)試所產(chǎn)生的輔料消耗由裝配廠做好補油消耗臺賬（見附表21066-6），并在月底進行匯總；返修車所用的輔料，如油漆等。制造管理部根據(jù)返修車訂單下達配送指令，單獨領(lǐng)用、統(tǒng)計，歸集到返修訂單；裝配廠復試車補油。根據(jù)公司調(diào)試管理規(guī)定，裝配廠調(diào)試調(diào)度員每月做補油等消耗量臺賬，包括訂單號、整機型號、車號、物料號、補油數(shù)量、補油原因等。每月單位負責人簽字，生產(chǎn)制造管理部批準，由制造管理部計劃員加入到.20的調(diào)試訂單中。由于缺陷、磕碰修補等原因制造管理部計劃員下達的增補計劃，各廠做增補明細臺賬，及時統(tǒng)計，部門負責人、工藝技術(shù)部簽字，制造管理部下達返修訂單，將增補數(shù)量計入返修訂單。輔料定額修訂流程及定額差異處理流程輔料定額修訂流程： 各廠在實際生產(chǎn)中若出現(xiàn)輔料定額與實際消耗量不一致時，可由該物料使用單位的工段長填寫輔料定額修訂申請表（見附表21066-7），將信息填寫完整后，由各廠廠長簽字確認，交由工藝技術(shù)部相應(yīng)科室的室主任進行使用情況實際確認，核實之后由工藝技術(shù)部部長簽字，生產(chǎn)制造部、財務(wù)部依次會簽審批后，工藝技術(shù)部根據(jù)BOM定額修訂申請表重新修訂輔料定額（包括BOM輔料定額和非BOM輔料參考定額）。定額差異分析： 在實際生產(chǎn)中，月底輔料盤點時如出現(xiàn)生產(chǎn)計劃與BOM輔料消耗差異大于正負5％-7％時，各廠應(yīng)及時匯總出現(xiàn)差異的物料信息，由各廠填寫B(tài)OM差異分析表（見附表21066-8），并按圖3流程進行差異處理：使用單位填寫使用單位填寫輔料差異分析表部門長簽字工藝技術(shù)部負責人處理意見定額不準確使用不當使用單位填寫輔料差異分析表工藝技術(shù)部根據(jù)實際生產(chǎn)調(diào)整定額制造管理部出示處理意見財務(wù)部處理意見下發(fā)圖3、輔料差異處理流程示意圖倉庫保管輔料保管按照《倉庫物資管理制度》中的保管條例對輔料進行妥善保管。物料管理基本原則帳、物一致性原則各廠指定專門負責人做好物料的保管及統(tǒng)計工作，如實登記倉庫實物帳，嚴格按照定額發(fā)放，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物料，確保在任何時點庫存物料的賬面數(shù)都能與實物數(shù)相同，將各種輔料的發(fā)放記錄單保管完好，不得遺失，并按月匯總，保存。庫存資金最小化原則各廠對輔料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。核算員將每月對各工段倉庫進行盤點，倉庫內(nèi)各種輔料庫存不低于存放安全庫存，不超出輔料的最大庫存量。安全性原則保管員、配送員應(yīng)采取有效的措施，防止和減少自然和人為的因素對庫存物資的不利影響；倉庫應(yīng)不漏雨并通風良好，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時匯報至戰(zhàn)略規(guī)劃部，進行倉庫的維修，盡可能使用貨架或轉(zhuǎn)運托盤，裸裝物資不允許落地存放；露天存放的物資盡量減少自然因素的損壞，露天存放件通孔、螺孔使用橡膠防護堵防護；倉庫門、窗、鎖牢固，防止被盜，貴重物資采取特殊措施；嚴格貫徹消防安全制度，特別是油品、油漆庫等消防重點區(qū)域，確保安全措施萬無一失。物料配送原則為了確保公司財產(chǎn)的安全，倉庫應(yīng)按照5S管理標準，加強對倉庫物料的存儲管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點和領(lǐng)取，物料標識清晰。未經(jīng)檢驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別存儲與標識。物料配送遵循先進先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫保管員或叉車工配送物料時應(yīng)遵循“推陳建新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四確認。考核采購物流部、質(zhì)量保證部不按以上流程操作的，每種物料每次罰款200元。每種物料定額差異應(yīng)在正負5％-7％范圍以外，屬于使用單位原因，按金額大小處罰使用單位100-1000元，屬于工藝技術(shù)部定額不準，處罰工藝技術(shù)部相關(guān)工藝人員200元。其他部門隨意修改BOM定額的，每種物料處罰100元。各廠不符合定置、清潔放置要求的，按每件、每次處罰50元。各廠未按規(guī)定要求及時記錄輔料發(fā)放等臺帳，考核相關(guān)負責人200元/次。BOM輔料與非BOM輔料都應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行，混淆或弄虛作假的，每種物料罰款2000元。違反以上規(guī)定影響生產(chǎn)運行或給公司造成重大損失的，按照勞動紀律管理規(guī)定追究相關(guān)負責人的責任。相關(guān)記錄BOM輔料需求申報表表21066-1非BOM輔料參考定額需求申報表表21066-2各廠BOM輔料消耗臺賬表21066-3各廠非BOM輔料消耗臺賬表21066-4非正常消耗輔料使用臺賬表21066-5補油消耗臺賬表21066-6輔料定額修改申請表表21066-7BOM差異分析表表21066-8表21066-1BOM輔料需求申請表需求單位：年月日序號物料號物料名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注批準：審核：申請人：表21066-2非BOM輔料需求申請表需求單位：年月日物料名稱及參考用量工位名稱用量總計工位1工位2工位3工位4工位5工位6物料1物料號1參考用量實際用量物料2物料號2參考用量實際用量物料3物料號3參考用量實際用量物料4物料號4參考用量實際用量物料5物料號5參考用量實際用量物料6物料號6參考用量實際用量物料7物料號7參考用量實際用量物料8物料號8參考用量實際用量物料9物料號9參考用量實際用量物料10物料號10參考用量實際用量請根據(jù)工位的實際數(shù)量及使用的輔料數(shù)目適當增加/減少表格的數(shù)量后填表。批準：審核：申請人：表21066-3徐工挖機各廠輔料消耗臺賬(掛產(chǎn)品BOM)單位：年月日序月日物料號物料描述上月結(jié)存本月入庫或領(lǐng)用數(shù)量生產(chǎn)訂單號訂單數(shù)量產(chǎn)品型號定額使用實際使用定額差異月末結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額單臺定額總數(shù)量單臺數(shù)量總數(shù)量單臺差異總差異數(shù)量金額12345678910111213合計部門負責人：制表人：表21066-4徐工挖機各廠非BOM輔料消耗臺賬(不掛工藝BOM）單位：年月日-月日序月日物料號物料描述上月結(jié)存本月入庫或領(lǐng)用數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品型號標準用量實際使用差異月末結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額單臺標準用量總數(shù)量單臺數(shù)量總數(shù)量單臺差異總差異數(shù)量金額123456789101112合計部門負責人：制表人：表21066-5徐工挖機各廠非正常消耗輔料使用臺賬單位：年月日序號物料號物料名稱單位生產(chǎn)訂單號或返修訂單號車號領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)取時間領(lǐng)取工段領(lǐng)取人增補說明備注月底盤點時請分別匯總每一種輔料的使用總量，并按照該表格的形式做好匯總。部門負責人：制表人：表21066-6徐工挖機各廠補油消耗臺賬單位：年月日序號物料號物料名稱生產(chǎn)訂單號或返修訂單號車號單位領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)取時間領(lǐng)取工段領(lǐng)取人原因說明備注月底盤點時請分別匯總每一種輔料的使用總量，并按照該表格的形式做好匯總。部門負責人：制表人：表21066-7徐工挖機輔料定額修改申請表年月日申請部門申請人申請日期序號物料號物料名稱產(chǎn)品型號修改原因原輔料定額建議修改定額工藝技術(shù)部意見：簽字：年月日各廠意見：簽字：年月日制造管理部意見：簽字：年月日財務(wù)部意見：