代建公司建設(shè)工程業(yè)務(wù)流程手冊

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流程圖項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃流程（主導(dǎo)部門：營銷策劃部專業(yè)調(diào)研公司營銷策劃部規(guī)劃設(shè)計(jì)部其他參與部門經(jīng)營層決策小組董事會制定產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)產(chǎn)品形態(tài)調(diào)研明確產(chǎn)品主題營銷承包商選擇管理流程制定產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)產(chǎn)品形態(tài)調(diào)研明確產(chǎn)品主題營銷承包商選擇管理流程經(jīng)批準(zhǔn)的《可行性研究報告》編制項(xiàng)目定位策劃工作計(jì)劃是否委托外部咨詢機(jī)構(gòu)YY選定市場咨詢公司組織市場調(diào)研組織完成市場調(diào)研報告編制《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》組織中期溝通會完成《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》完成概念設(shè)計(jì)任務(wù)書并按流程報批完成概念設(shè)計(jì)任務(wù)書并按流程報批N牽頭組織：營銷策劃部參與評審：規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、財(cái)務(wù)資金部、工程管理部開始概念設(shè)計(jì)前期準(zhǔn)備N牽頭組織：營銷策劃部參與評審：規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、財(cái)務(wù)資金部、工程管理部開始概念設(shè)計(jì)前期準(zhǔn)備NY成本管理部進(jìn)行項(xiàng)目多方案成本測算成本管理部進(jìn)行項(xiàng)目多方案成本測算經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核YYY經(jīng)理辦公室審核Y經(jīng)理辦公室審核審批審核審核N審核N審核審批審批審批審批流程概況流程目的在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成項(xiàng)目整體定位分析（包括市場定位、客戶定位、產(chǎn)品定位等），并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化后期市場營銷推廣初步建議，及產(chǎn)品策劃建議以指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計(jì)部下一步概念設(shè)計(jì)工作。適用范圍1、本流程適用于公司的項(xiàng)目定位與產(chǎn)品策劃。定義項(xiàng)目定位：是根據(jù)項(xiàng)目本身所具有的屬性和特點(diǎn)，確定項(xiàng)目針對的目標(biāo)消費(fèi)群體、市場迎合點(diǎn)以及產(chǎn)品風(fēng)格等，并考慮產(chǎn)品的市場差異性和引導(dǎo)性。產(chǎn)品策劃：是在明確項(xiàng)目定位的基礎(chǔ)上，按照市場需求對多種產(chǎn)品方案進(jìn)行測算比較，并提出產(chǎn)品的最優(yōu)配置建議，主要包括產(chǎn)品的開發(fā)策略、檔次、開發(fā)方式和節(jié)奏、面積和戶型配比等。流程主導(dǎo)及參與部門營銷策劃部（主導(dǎo)）、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部、成本管理部等；財(cái)務(wù)資金部參與評審。上游流程名稱主要關(guān)聯(lián)名稱子流程名稱項(xiàng)目論證管理流程概念設(shè)計(jì)管理流程————營銷策劃與實(shí)施管理流程——部門流程中承擔(dān)職責(zé)董事會1、審批《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》經(jīng)營決策小組審核《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》；審批項(xiàng)目定位策劃工作計(jì)劃；審批市場調(diào)研報告。經(jīng)營層審核項(xiàng)目定位策劃工作計(jì)劃；審核市場調(diào)研報告；審議《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》。營銷策劃部負(fù)責(zé)市場咨詢公司的選擇建議，并督促其完成市場調(diào)研工作；負(fù)責(zé)定位策劃的組織協(xié)調(diào)工作，組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部及其他相關(guān)部門共同完成定位策劃，并組織評審。規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與產(chǎn)品策劃，從設(shè)計(jì)、產(chǎn)品角度提出專業(yè)意見，并以定位策劃階段的成果為依據(jù)深入進(jìn)行概念設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)大市政條件的咨詢、調(diào)查；參加定位策劃評審；負(fù)責(zé)規(guī)劃限定條件的給出。其他參與部門工程管理部：根據(jù)產(chǎn)品策劃方案，進(jìn)行工程技術(shù)可行性的分析；成本管理部：進(jìn)行多方案成本和經(jīng)濟(jì)測算，參與產(chǎn)品檔次、價格的討論。工作程序3.1市場調(diào)研1）項(xiàng)目或確定意向后，營銷策劃部根據(jù)項(xiàng)目總控計(jì)劃初稿（主要針對項(xiàng)目整體進(jìn)度和開工實(shí)施前的計(jì)劃）編制定位策劃工作計(jì)劃。定位策劃工作計(jì)劃內(nèi)容包括：a）市場調(diào)研完成方式（是否委托外部市場咨詢公司）以及完成時間；b）定位策劃報告完成進(jìn)度計(jì)劃；c）定位報告中期溝通及評審會的時間；d）策劃小組的建議成員名單（由營銷策劃部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部、成本管理部人員組成）；e）是否進(jìn)行客戶需求專項(xiàng)調(diào)研的建議。2）經(jīng)理辦公會審議、經(jīng)營決策小組確定調(diào)研方式后，委外調(diào)研由營銷策劃部按《營銷承包商選擇管理流程》的規(guī)定來組織市場咨詢公司的選擇、談判和簽約工作；自主調(diào)研由營銷策劃部按批準(zhǔn)確定的名單成立策劃小組，策劃小組進(jìn)行市場深入調(diào)研。3）在調(diào)研完成后，市場咨詢公司或營銷策劃部須完成《市場調(diào)研報告》，經(jīng)經(jīng)理辦公會審議，由經(jīng)營決策小組審核報告的正確性和完整性，董事會審批決定是否繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研或?qū)ｎ}調(diào)研。3.2完成《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》及組織評審1）《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》應(yīng)以項(xiàng)目論證階段的《項(xiàng)目可行性報告》為基礎(chǔ)，延續(xù)項(xiàng)目可研報告的主要結(jié)論、保證預(yù)期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因外部環(huán)境發(fā)生重大變化而進(jìn)行調(diào)整的，需在報告中重點(diǎn)說明。2）在完成市場調(diào)研報告之后，營銷策劃部針對調(diào)研中的表述和結(jié)論性意見，與策劃小組及相關(guān)部門充分溝通，形成《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》（初稿），并組織中期溝通會。3）定位策劃中期溝通會，由營銷策劃部組織，相關(guān)部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理參與。中期溝通會，主要項(xiàng)目定位策劃報告（初稿）內(nèi)容，會議，會議后同時展開：a）營銷策劃部記錄相關(guān)意見，負(fù)責(zé)落實(shí)報告的修訂；b）規(guī)劃設(shè)計(jì)部開始概念設(shè)計(jì)前期準(zhǔn)備工作（參與定位策劃報告產(chǎn)品策劃部分的相關(guān)內(nèi)容，著手組織編寫《概念設(shè)計(jì)任務(wù)書》；c）成本管理部與各部門溝通確定成本測算所需條件，進(jìn)行項(xiàng)目多方案成本測算。4）營銷策劃部組織相關(guān)部門深化、修訂、完成《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》后，經(jīng)經(jīng)理辦公會評審?fù)ㄟ^后，報經(jīng)營決策小組審核，董事會審批。

3.3項(xiàng)目定位與產(chǎn)品策劃階段的各部門職責(zé)分工各部門分工如下：表示主導(dǎo)，表示參與營銷策劃設(shè)計(jì)成本財(cái)務(wù)目標(biāo)客戶特色顧問開展調(diào)研取得結(jié)論可比樓盤明確要求挑選樓盤開展調(diào)研成果評價資料補(bǔ)充功能定位功能配比功能布局建筑類型建筑形式外立面平面戶型定位戶型配比建議功能分區(qū)建議技術(shù)可行性裝修裝修標(biāo)準(zhǔn)建議系統(tǒng)配置配置建議技術(shù)可行性非配套商業(yè)配套建議經(jīng)濟(jì)分析銷售策略形成定位報告

支持性文件4.1《項(xiàng)目論證管理流程》4.2《概述設(shè)計(jì)管理流程》4.3《營銷策劃與實(shí)施管理流程》五、相關(guān)記錄5.1《樓盤市調(diào)表》5.2《競爭樓盤設(shè)計(jì)信息表》5.3《項(xiàng)目定位報告》（電子版）

樓盤市調(diào)表項(xiàng)目概況案名售樓處電話發(fā)展商投資興建企劃銷售承建商物業(yè)管理工程進(jìn)度樓盤位置占地面積m2樓盤位置圖建筑面積m2住宅面積m2容積率總套數(shù)配套面積經(jīng)營公建m2非經(jīng)營性公建m2小區(qū)規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)規(guī)劃概念平面特點(diǎn)景觀特點(diǎn)建筑形態(tài)高層高層小高層小高層多層建筑單體數(shù)量及層數(shù)主力戶型二室一廳二室二廳三室二廳四室二廳主力面積80-90m290-100m2100-110m2戶型面積區(qū)間主力面積所占比例公共空間布置一梯一戶一梯二戶一梯三戶一梯四戶二梯三戶二梯四戶二梯五戶得房率80%85%90%建筑部品電梯日立三菱OTIS東芝外墻涂料ICITOA立邦A(yù)KZONOBEL阿里佳托外墻面磚墻地磚窗塑鋼窗維卡皇家海螺鋁合金窗門智能化系統(tǒng)屋頂車位比例車位售價價格與銷售單價區(qū)間均價總價區(qū)間銷售率銷售時間銷售套數(shù)銷售人員優(yōu)良中差銷售風(fēng)格廣告平面廣告戶外廣告環(huán)境自然條件地段優(yōu)劣勢周邊環(huán)境市政配套周邊公建配套綜合分析

競爭樓盤設(shè)計(jì)信息表一樓盤名稱位置規(guī)劃總用地面積M2總建筑面積M2容積率總戶數(shù)戶車位數(shù)地面?zhèn)€地下個建筑住宅總面積M2住宅產(chǎn)品類型獨(dú)立別墅聯(lián)排別墅多層公寓花園洋房小高層高層其他住宅結(jié)構(gòu)類型會所面積M2會所個數(shù)商業(yè)面積M2租售幼兒園班小學(xué)班景觀周邊自然景觀有無景觀設(shè)計(jì)面積M2包含項(xiàng)目游泳池室外M2室內(nèi)M2水景/噴泉個停車位（植草磚、車擋）做法兒童游戲場硬地活動場網(wǎng)球場羽毛球場其他

競爭樓盤設(shè)計(jì)信息表二樓盤名稱位置該樓房的主要賣點(diǎn)、所采用新概念新技術(shù)（附總平面圖表達(dá)）設(shè)計(jì)資源設(shè)計(jì)內(nèi)容設(shè)計(jì)單位名稱規(guī)劃建筑方案施工圖暫無資料景觀方案施工圖暫無資料室內(nèi)暫無資料裝修部品標(biāo)準(zhǔn)室外項(xiàng)目品牌、材料或做法項(xiàng)目品牌、材料或做法外墻涂料檐溝外墻石材陽臺欄桿門窗玻璃空調(diào)外機(jī)擋板窗框空調(diào)冷凝水管屋面瓦成品花架其他公共室內(nèi)電梯品牌電梯廳裝修標(biāo)準(zhǔn)其它住宅室內(nèi)毛坯房精裝修房提供不提供裝修套餐項(xiàng)目品牌或材料項(xiàng)目品牌或材料入戶門/內(nèi)門廚柜地板吊頂潔具住宅可視對講機(jī)等安保系列材料其它說明：針對項(xiàng)目競爭樓盤，應(yīng)完成表格內(nèi)全部內(nèi)容（若文字難以描述可以用照片代替）。若用于其他樓盤的考察和調(diào)研，可酌情選擇完成。

開發(fā)項(xiàng)目報批報建管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

流程圖開發(fā)項(xiàng)目報批報建管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）外部流程規(guī)劃設(shè)計(jì)部相關(guān)部門經(jīng)營層經(jīng)營決策小組董事會建設(shè)工程規(guī)劃許可證批復(fù)相關(guān)政府部門批復(fù)文件規(guī)委復(fù)函規(guī)委修建性常規(guī)復(fù)函發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)發(fā)改委立項(xiàng)申請批復(fù)會簽建設(shè)工程規(guī)劃許可證批復(fù)相關(guān)政府部門批復(fù)文件規(guī)委復(fù)函規(guī)委修建性常規(guī)復(fù)函發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)發(fā)改委立項(xiàng)申請批復(fù)會簽準(zhǔn)備規(guī)劃許可證辦理相關(guān)資料并報批完成人防、消防、大市政等報建圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案并報批修建性詳規(guī)內(nèi)部報審修建性詳規(guī)報批立項(xiàng)申請批復(fù)立項(xiàng)申請繳納金額土地出讓金取得國有土地使用權(quán)證書辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證準(zhǔn)備規(guī)劃許可證辦理相關(guān)資料并報批完成人防、消防、大市政等報建圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案并報批修建性詳規(guī)內(nèi)部報審修建性詳規(guī)報批立項(xiàng)申請批復(fù)立項(xiàng)申請繳納金額土地出讓金取得國有土地使用權(quán)證書辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證按設(shè)計(jì)類管理流程審批成本管理部辦理勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)成本管理部編制辦理勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)方案財(cái)務(wù)資金部配合按設(shè)計(jì)類管理流程審批成本管理部辦理勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)成本管理部編制辦理勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)方案財(cái)務(wù)資金部配合經(jīng)理辦公室審批經(jīng)理辦公室審批簽定土地出讓合同經(jīng)理辦公室審批經(jīng)理辦公室審批簽定土地出讓合同審批受權(quán)限審批審核審批受權(quán)限審批審核審批審批流程概況流程目的明確項(xiàng)目從用地證直至大產(chǎn)權(quán)證的輸及各部門的相關(guān)職責(zé)，提高報批報建工作的效率。適用范圍本流程適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的報批報建工作。定義無流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部（主導(dǎo)）、營銷策劃部、財(cái)務(wù)資金部、成本管理部、工程管理部、辦公室。上游流程名稱主要關(guān)聯(lián)流程名稱子流程名稱項(xiàng)目定位及策劃管理流程建筑方案及初步設(shè)計(jì)管理流程————施工圖設(shè)計(jì)管理流程————項(xiàng)目工程管理流程————設(shè)計(jì)變更管理流程——部門流程中承擔(dān)職責(zé)董事會審批項(xiàng)目立項(xiàng)申請按權(quán)限審批勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)方案。經(jīng)營決策小組按權(quán)限審批各類階段性文件；審批商品房面積分?jǐn)傇瓌t，審批預(yù)測報告及實(shí)測報告；按權(quán)限審批勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)方案。經(jīng)營層按權(quán)限審批勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)方案；審核各類階段性文件。規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織五證及大產(chǎn)權(quán)證的辦理及相關(guān)工作，包括準(zhǔn)備各種報批報建資料、外部申報。項(xiàng)目實(shí)施過程中，參與影響商品房面積、規(guī)劃條件的設(shè)計(jì)變更論證，預(yù)先提出驗(yàn)收的可能障礙，申報規(guī)劃驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營意圖。組織確定商品房面積分?jǐn)傇瓌t，委托實(shí)預(yù)測單位提交測繪報告。提供外部報批報建所需的各項(xiàng)圖紙資料，參加各設(shè)計(jì)成果的初次報審負(fù)責(zé)整理、分析設(shè)計(jì)成果報審意見，進(jìn)行設(shè)計(jì)成果調(diào)整，并及時反饋主管副總經(jīng)理重要的設(shè)計(jì)調(diào)整由主管副總經(jīng)理決定是否進(jìn)一步組織論證評審。辦理施工圖外審手續(xù)。按照設(shè)計(jì)變更流程相關(guān)規(guī)定，對影響商品房面積、規(guī)劃條件的設(shè)計(jì)變更論證。成本管理部配合完成五證及大產(chǎn)權(quán)證的取得。辦理勘察設(shè)計(jì)、總承包單位、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)備案手續(xù)。工程管理部配合完成五證及大產(chǎn)權(quán)證的取得工作；輸項(xiàng)目施工許可證前的施工現(xiàn)場安全、施工單位人員注冊備案手續(xù)、履約保函、人員保險、辦理質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)、辦理散裝水泥和粘土磚使用手續(xù)等工作。按照工程竣工驗(yàn)收管理作業(yè)指引，完成工程竣工驗(yàn)收。營銷策劃部配合完成五證及大產(chǎn)權(quán)證的取得工作；銷售部進(jìn)行結(jié)案，取得大產(chǎn)權(quán)證后辦理轉(zhuǎn)現(xiàn)房銷售的網(wǎng)上手續(xù)。財(cái)務(wù)資金部配合完成五證及大產(chǎn)權(quán)證的取得工作；辦理產(chǎn)權(quán)抵押等相關(guān)手續(xù)。辦公室1、配合完成五證及大產(chǎn)權(quán)證的取行工作；2、提供法律支持。三、工作順序3.1用地證辦理的相關(guān)工作1）公司通過招拍掛取得土地出讓合同后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織經(jīng)董事會批準(zhǔn)的資料向發(fā)改委申請立項(xiàng)批復(fù)。2）規(guī)劃設(shè)計(jì)部在申請立項(xiàng)批復(fù)環(huán)節(jié)需完成以下工作，公司相關(guān)部門配合：a）組織委托發(fā)改委評估公司完成立項(xiàng)報告；b）辦公室提供有效期的開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書及必要資料，代規(guī)劃設(shè)計(jì)部報批。C）財(cái)務(wù)資金部提供資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報告，規(guī)劃設(shè)計(jì)部報批。3）發(fā)改委批復(fù)項(xiàng)目立項(xiàng)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部取得項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件指導(dǎo)下一步方案設(shè)計(jì)工作，財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)繳土地出讓金后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部向發(fā)改委申請并協(xié)調(diào)取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。3.2規(guī)證、土地證辦理的相關(guān)工作1）公司通過招拍掛取得土地出讓合同后，公司各部門開展項(xiàng)目實(shí)施前期各項(xiàng)工作，到方案申報前應(yīng)完成：a）營銷策劃部按照《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃管理流程》開展項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃工作；b）規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照《概念設(shè)計(jì)管理流程》完成概念設(shè)計(jì)方案并通過公司評審。c）規(guī)劃設(shè)計(jì)部配合成本管理部完成方案的設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、簽訂設(shè)計(jì)招標(biāo)代理公司合同并取得設(shè)計(jì)招標(biāo)備案表。d）規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照《建筑方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)管理流程》完成建筑方案設(shè)計(jì)、初步/擴(kuò)初設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案的評審和調(diào)整完善過程中，經(jīng)經(jīng)營決策小組批準(zhǔn)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部開展方案報審階段的工作。e）工程管理部、成本管理部確定地質(zhì)勘察單位后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)完成地質(zhì)勘察備案手續(xù)。2）規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織進(jìn)行方案報審工作，此階段的方案報審包括：園林、人防（規(guī)劃審批、單體初設(shè)和施工報審）、交通、文物、衛(wèi)生、消防（初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)審報）、建筑物命名及地名審核，地震、環(huán)評、交評批復(fù)。3）此階段規(guī)劃設(shè)計(jì)部的工作主要有：a）提供外部報批報建所需的各項(xiàng)圖紙資料；b）參加各設(shè)計(jì)方案的初次報審和意見征詢、記錄；c）負(fù)責(zé)整理、分析方案報審意見，進(jìn)行設(shè)計(jì)成果調(diào)整，并及時征求主管副總經(jīng)理意見，重要的設(shè)計(jì)調(diào)整由主管副總經(jīng)理決定是否進(jìn)一步組織論證評審。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部向發(fā)改委和建委申報開工計(jì)劃或年度計(jì)劃調(diào)整，并獲得批準(zhǔn)。5）規(guī)劃設(shè)計(jì)部辦理完成項(xiàng)目開工計(jì)劃調(diào)整后，申辦《國有土地使用證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證（副本）》a)財(cái)務(wù)資金部交清地價款，規(guī)劃設(shè)計(jì)部到國土資源局辦理《國有土地使用證》；b)規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供規(guī)證所需的報批圖，包括：總平圖；各層平面圖、立面圖、各主要部位剖面圖、基礎(chǔ)平、剖面圖；設(shè)計(jì)圖紙目錄（蓋節(jié)能章，院章，建筑師、結(jié)構(gòu)工程師章），辦理《建筑工程規(guī)劃許可證（副本）》6）規(guī)劃設(shè)計(jì)部辦理完成《建設(shè)工程規(guī)劃許可證（副本）》后，根據(jù)規(guī)證簽定土地出讓合同補(bǔ)充協(xié)議，財(cái)務(wù)資金部補(bǔ)交地價款、繳納復(fù)函。3.3建設(shè)工程施工許可證辦理的相關(guān)工作1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)申辦《建設(shè)工程施工許可證》，之前應(yīng)完成以下工作：a）規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》完成施工圖設(shè)計(jì)，將前期的人防消防施工圖、交通等報審意見融入到施工圖設(shè)計(jì)中，并辦理施工圖外審手續(xù)，填寫設(shè)計(jì)節(jié)能審核表；b)成本管理部辦理總包、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)備案手續(xù)；c）工程管理部配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部辦理質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)、辦理散裝水泥和黏土磚使用手續(xù)（提供相關(guān)表格，應(yīng)規(guī)劃設(shè)計(jì)部要求參與手續(xù)辦理）；配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成政府部門對現(xiàn)場的檢查；d）財(cái)務(wù)資金部辦理支付保函、投資許可證、政府規(guī)定的其他保險/保證費(fèi)用。2）在規(guī)劃設(shè)計(jì)部配合下項(xiàng)目公司取得《建設(shè)工作施工許可證》。3）項(xiàng)目開工：a）工程管理部進(jìn)行現(xiàn)場公示及現(xiàn)場保護(hù)；b)規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)規(guī)證和施工現(xiàn)場，取得測繪成果，辦理開工前灰線驗(yàn)收。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部在+0階段負(fù)責(zé)組織+0驗(yàn)線，在竣工驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)申報規(guī)劃驗(yàn)收。3.4預(yù)售許可證的相關(guān)工作1）項(xiàng)目取得施工許可證后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部開始組織確定分?jǐn)傇瓌t，擬定相關(guān)報告、連同分層平面、剖面圖，經(jīng)經(jīng)理辦公會審核，經(jīng)營決策小組審批后，報房地局審批備案。2）規(guī)劃設(shè)計(jì)部委托測繪部門進(jìn)行商品房預(yù)測，出具預(yù)測報告，預(yù)測報告經(jīng)經(jīng)理辦公會審核后，報經(jīng)營決策小組審批。3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部取得預(yù)測報告，財(cái)務(wù)資金部修改上傳抵押信息。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成上述工作后，在項(xiàng)目主體開工達(dá)到預(yù)售條件后，申辦《預(yù)售許可證》，并負(fù)責(zé)取得《預(yù)售許可證》。輸預(yù)售許可證前還需財(cái)務(wù)資金部辦理銀行預(yù)售監(jiān)管協(xié)議并辦理投資證明、抵押信息證明，銷售機(jī)構(gòu)辦理備案。3.5大產(chǎn)權(quán)證辦理的相關(guān)工作1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對影響商品房面積、規(guī)劃條件的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行論證，預(yù)先提出驗(yàn)收的可能障礙，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段申報規(guī)劃驗(yàn)收。2）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，規(guī)劃設(shè)計(jì)部申報規(guī)劃驗(yàn)收所需的材料包括（復(fù)印件加蓋公章）：a）建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附圖復(fù)印件；b）建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附圖復(fù)印件（其中附件為原件）；c）竣工圖（蓋施工單位竣工章）；d）規(guī)劃驗(yàn)收竣工測量成果報告；e）竣工樓體照片，每樓3張；f）委托書及法人證明，法人及授權(quán)人身份證復(fù)印件；g）規(guī)劃驗(yàn)收申請表（網(wǎng)上下載），需蓋建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位公章；h）竣工驗(yàn)收申請（工程管理部提供）。3）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織測繪部門進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測，出具實(shí)測報告經(jīng)經(jīng)營決策小組審批后上傳數(shù)據(jù)，委托實(shí)測前需提供以下資料：a)用地紅線及釘樁成果通知單；b）建設(shè)工程竣工測量成果報告書；c）人防相關(guān)協(xié)議；d）項(xiàng)目樓棟名稱審批文件及項(xiàng)目坐落證明文件（經(jīng)派出所審核的門牌編號）；e）規(guī)劃驗(yàn)收報告、竣工備案表；f）竣工圖的分層平立面圖及與預(yù)測使用功能的對比說明（規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供）。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部委托完成實(shí)測報告，營銷策劃部在網(wǎng)上完成實(shí)預(yù)測對照、進(jìn)行結(jié)案，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)報政府主管部門審核備案并取得對照回執(zhí)，相關(guān)結(jié)果反饋至財(cái)務(wù)資金部、營銷策劃部、工程管理部。5）規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)地價款，報經(jīng)營決策小組審批后，財(cái)務(wù)資金部門補(bǔ)交土地出讓金后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部取得《竣工項(xiàng)目地價核實(shí)復(fù)函》。6）規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)申辦初始登記，并取得《房屋產(chǎn)權(quán)證》。7）營銷策劃部辦理轉(zhuǎn)現(xiàn)房銷售的網(wǎng)上手續(xù)。四、支持性文件4.1《建筑方案及初步設(shè)計(jì)管理流程》4.2《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》4.3《項(xiàng)目工程管理流程》4.4《工程類招標(biāo)邀標(biāo)管理流程》4.5《工程類議標(biāo)管理流程》五、相關(guān)記錄無

設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

流程圖設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程（主導(dǎo)：規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部）規(guī)劃設(shè)計(jì)部成本管理部工程管理部經(jīng)營部經(jīng)營決策小組董事會備注過程文件設(shè)計(jì)管理流程通知中標(biāo)單位，起草合同（規(guī)劃設(shè)計(jì)部起草技術(shù)條款，成本管理部起草經(jīng)濟(jì)條款）并會簽。提交設(shè)計(jì)議標(biāo)情況報告及推薦性意見選擇候選單位并組織洽談采用獨(dú)家議標(biāo)組織招標(biāo)工作：發(fā)標(biāo)、答疑、開標(biāo)、詢標(biāo)編寫技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、資審部分采用招標(biāo)邀標(biāo)入圍名單或資格審查通過名單編制設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃包含各設(shè)計(jì)任務(wù)的選定方式（招標(biāo)/邀標(biāo)/議標(biāo)）組織重點(diǎn)和意向設(shè)計(jì)單位考察計(jì)劃管理部設(shè)計(jì)管理流程通知中標(biāo)單位，起草合同（規(guī)劃設(shè)計(jì)部起草技術(shù)條款，成本管理部起草經(jīng)濟(jì)條款）并會簽。提交設(shè)計(jì)議標(biāo)情況報告及推薦性意見選擇候選單位并組織洽談采用獨(dú)家議標(biāo)組織招標(biāo)工作：發(fā)標(biāo)、答疑、開標(biāo)、詢標(biāo)編寫技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、資審部分采用招標(biāo)邀標(biāo)入圍名單或資格審查通過名單編制設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃包含各設(shè)計(jì)任務(wù)的選定方式（招標(biāo)/邀標(biāo)/議標(biāo)）組織重點(diǎn)和意向設(shè)計(jì)單位考察計(jì)劃管理部參與洽談參與標(biāo)書審查編寫商務(wù)標(biāo)經(jīng)濟(jì)部分參與考察及入圍名單確定參與選定方式的討論參與洽談參與標(biāo)書審查編寫商務(wù)標(biāo)經(jīng)濟(jì)部分參與考察及入圍名單確定參與選定方式的討論確定中標(biāo)單位從工程管理角度提出意見和要求確定中標(biāo)單位從工程管理角度提出意見和要求按權(quán)限審批評標(biāo)小組定標(biāo)按權(quán)限審批評標(biāo)小組審批經(jīng)理辦公會審核經(jīng)理辦公會審核按權(quán)限審批評標(biāo)小組定標(biāo)按權(quán)限審批評標(biāo)小組審批經(jīng)理辦公會審核經(jīng)理辦公會審核審批審批審批審批評標(biāo)小組應(yīng)包括設(shè)計(jì)、成本、工程、營銷策劃相關(guān)人員，組長為具有審批權(quán)限的。對于公開招標(biāo)還應(yīng)滿足：技術(shù)專家占多數(shù)比例的標(biāo)準(zhǔn)流程概況流程目的遵循公平、公正、公開的原則，對設(shè)計(jì)承包商的選擇過程實(shí)施控制，選擇符合要求的設(shè)計(jì)合作伙伴。適用范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)類承包商的選擇。定義設(shè)計(jì)承包商：本流程僅適用于規(guī)劃設(shè)計(jì)部主辦的種類設(shè)計(jì)工作（包括規(guī)劃建筑、景觀園林、室內(nèi)裝修、市政設(shè)計(jì)等）的外部委托設(shè)計(jì)合作供方，勘察單位（工程管理部與成本管理部主辦）選擇不在本流程范圍之內(nèi)。流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部（主導(dǎo)）、工程管理部。上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃管理流程設(shè)計(jì)管理流程（概念/方案/初設(shè)/施工圖）————合同及付款管理——部門董事會1、按權(quán)限審批設(shè)計(jì)招標(biāo)/邀標(biāo)類的中標(biāo)單位。經(jīng)營決策小組1、按權(quán)限審批設(shè)計(jì)招標(biāo)/邀標(biāo)類的中標(biāo)單位。經(jīng)營層1、評標(biāo)小組：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)類招標(biāo)/邀標(biāo)的組織及審批事項(xiàng)，包括招標(biāo)確定、評標(biāo)、定標(biāo)，按權(quán)限審批定標(biāo)文件、合同等。規(guī)劃設(shè)計(jì)部收集和整理設(shè)計(jì)類承包商信息；組織設(shè)計(jì)承包商的考察、資格審查、招標(biāo)文件編制和評標(biāo)、定標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)組織議標(biāo)類設(shè)計(jì)承包商的洽談、推薦；實(shí)施對設(shè)計(jì)承包商的合作評價和管理。成本管理部參與設(shè)計(jì)承包商選擇方式的選擇判斷參與設(shè)計(jì)承包商的考察、資格審查和評標(biāo)、定標(biāo)等工作；編寫設(shè)計(jì)招標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)的經(jīng)濟(jì)部分。

三、工作程序3.1設(shè)計(jì)承包商選擇方式的判斷1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)日常的設(shè)計(jì)供方、設(shè)計(jì)顧問專家信息的收集資源庫建設(shè)。2）在項(xiàng)目取得之后，由工程管理部組織編制項(xiàng)目總控計(jì)劃（第一版），規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)公司審批的項(xiàng)目總控制計(jì)劃，著手細(xì)化、編制設(shè)計(jì)進(jìn)度設(shè)計(jì)劃部分，其中應(yīng)包含重要的設(shè)計(jì)承包商選定計(jì)劃，相關(guān)內(nèi)容包括但不限于：a）對應(yīng)設(shè)計(jì)事項(xiàng)的承包商選擇方式建議（招標(biāo)、邀標(biāo)、議標(biāo)）；b）根據(jù)采購事項(xiàng)是否需要成立臨時性的招標(biāo)小組及招標(biāo)小組成員建議（一般原則為，招標(biāo)小組組長為具有合同審批權(quán)限的人員或?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)代表，成員應(yīng)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、工程管理部、營銷策劃部，必要時應(yīng)包括主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，計(jì)劃制定時可不列明具體人員，在招標(biāo)小組成立時確定）；c）招標(biāo)、邀標(biāo)或議標(biāo)的完成進(jìn)度計(jì)劃；d）有初步合作意向單位的推薦說明；3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部擬訂進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)度之后，組織主管副總經(jīng)理、成本管理部、工程管理部、營銷策劃部進(jìn)行討論，并根據(jù)會議情況修訂完善后，報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，經(jīng)營決策小組審批。4）設(shè)計(jì)類承包商（包括規(guī)劃建筑、精裝修、園林、機(jī)電、泛光照明等各類設(shè)計(jì)）的選擇方式原則為招標(biāo)或邀標(biāo)，需在每月工作計(jì)劃中列明并報經(jīng)理辦公室審批；委托合同在10萬以下（不包括涉及產(chǎn)品外觀、功能、客戶承諾的項(xiàng)目）的局部設(shè)計(jì)（或分項(xiàng)設(shè)計(jì)）可通過議標(biāo)方式?jīng)Q定，規(guī)劃設(shè)計(jì)部需在每月的工作計(jì)劃中重點(diǎn)說明。3.2招標(biāo)、邀標(biāo)方式1）設(shè)計(jì)類承包商的招標(biāo)、邀標(biāo)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織實(shí)施，如成立招標(biāo)小組，則在招標(biāo)/邀標(biāo)工作開始之前，各部門落實(shí)確定招標(biāo)小組具體人員，規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照審批的設(shè)計(jì)承包商選定計(jì)劃內(nèi)容，將招標(biāo)邀標(biāo)工作計(jì)劃發(fā)至小組成員，明確工作時間要求和職責(zé)分配要求。2）編寫招標(biāo)文件：a）規(guī)劃設(shè)計(jì)部編寫技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)資格審查部分；b）成本管理部編寫商務(wù)標(biāo)經(jīng)濟(jì)部分，并將商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)整合成招標(biāo)文件，發(fā)起招標(biāo)文件的確認(rèn)會簽，根據(jù)會簽意見進(jìn)行調(diào)整或?qū)Ψ制缫庖娺M(jìn)行重點(diǎn)記錄和說明。3)意向單位的考察：規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織成本管理部，必要時應(yīng)包括主管副總經(jīng)理，對意向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考察（此階段工作可與招標(biāo)文件編制同步進(jìn)行），并組織相關(guān)人員會簽《設(shè)計(jì)承包商審批表》，考察評價的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）資質(zhì)審查：審查其設(shè)計(jì)資質(zhì)、級別，能承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目的類型及允許承接的業(yè)務(wù)范圍、銀行資信狀況搶救無效；b）能力考察評價：主要考察擬派設(shè)計(jì)班子成員專業(yè)任職資格、資歷、代表作品及對標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的工作程序、工程設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制方法的熟悉程度，重點(diǎn)考察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主設(shè)人員。c）業(yè)績考察評價：考察設(shè)計(jì)院/公司及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主設(shè)人員近三年已完工設(shè)計(jì)項(xiàng)目，評價其設(shè)計(jì)風(fēng)格、設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，采用用戶訪查的方式評價其設(shè)計(jì)質(zhì)量、過程服務(wù)質(zhì)量；d）設(shè)計(jì)費(fèi)用要求。4）招標(biāo)文件與入圍單位確定：成本管理部匯總相關(guān)人員填寫意見的《招標(biāo)文件》、《設(shè)計(jì)承包商審批表》后報經(jīng)理辦公會審核，經(jīng)營決策小組審批。確定招標(biāo)、邀標(biāo)的入圍單位原則上不少于三家，特別情況在審批表中做相關(guān)說明。5）發(fā)標(biāo)與答疑：投標(biāo)文件及入圍單位審批確定后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)和組織成本管理部、工程管理部進(jìn)行答疑，并形成答疑會議紀(jì)要，向評標(biāo)小組成員報備。6）開標(biāo)及詢標(biāo)：a）設(shè)計(jì)承包商按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件，規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織召開評標(biāo)會，招標(biāo)小組全體人員參與，規(guī)劃設(shè)計(jì)部相關(guān)人員作好《開標(biāo)記錄》；b）根據(jù)開標(biāo)情況，招標(biāo)小組進(jìn)行投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)分析。c）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)開標(biāo)情況及投標(biāo)文件分析組織詢標(biāo)，原則上招標(biāo)小組人員全部參加詢標(biāo)，詢標(biāo)人員依據(jù)招標(biāo)文件中商務(wù)標(biāo)/商務(wù)標(biāo)經(jīng)濟(jì)總分/技術(shù)標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容及主要合同條款與投標(biāo)方進(jìn)行細(xì)致討論，在選擇中標(biāo)單位前需要將合同條款基本討論完畢，詢標(biāo)過程中規(guī)劃設(shè)計(jì)部人員應(yīng)填寫《詢標(biāo)記錄表》，參與詢標(biāo)的人員、投標(biāo)單位簽字。7）評標(biāo)、定標(biāo)：a）詢標(biāo)完成后，招標(biāo)小組組長組織召開評標(biāo)會，招標(biāo)小組全體成員參加，必要時可邀請招標(biāo)小組成員所在部門主管副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理參加。b）規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部結(jié)合投標(biāo)文件分析及詢標(biāo)情況，分別向招標(biāo)小組匯報技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)分析結(jié)果，由招標(biāo)小組討論給出中標(biāo)單位選擇意見并簽字。c）評標(biāo)結(jié)論形成后由規(guī)劃設(shè)計(jì)部填寫《中標(biāo)方選擇審批表》，將評標(biāo)會議紀(jì)要作為附件，組織相關(guān)部門會簽，按權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。d）成本管理部根據(jù)最終的定標(biāo)意見，起草并發(fā)放中標(biāo)通知書及未中標(biāo)通知書；中標(biāo)單位應(yīng)在限定時間、范圍內(nèi)到公司簽訂合同，逾期不簽訂合同則由評標(biāo)小組另選中標(biāo)單位或重新招標(biāo)，招標(biāo)完成后，招投標(biāo)結(jié)果由成本管理部通報項(xiàng)目公司及各責(zé)任、部門。8）簽定合同：（參見《合同及付款管理流程》）3.3議標(biāo)方式1）議標(biāo)事項(xiàng)的審批，議標(biāo)申請由規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出應(yīng)在每月的工作計(jì)劃中列明按權(quán)限審批后執(zhí)行；過程中，因特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃或臨時增加的議標(biāo)項(xiàng)目，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部填寫《免招標(biāo)邀標(biāo)項(xiàng)目審批表》經(jīng)成本管理部、主管副總經(jīng)理審核后，按權(quán)限審批后執(zhí)行。2）規(guī)劃設(shè)計(jì)部收集有關(guān)市場和合作伙伴資料庫有關(guān)有關(guān)信息，提出候選供方，候選供方撥云見日上應(yīng)從供應(yīng)商名錄中選取，非合格供應(yīng)商名錄范圍內(nèi)的，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、工程管理部等部門，按照《合格供應(yīng)商名錄管理流程》相關(guān)規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，并填寫《實(shí)地考察評價表》。3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部會同成本管理部等配合部門與議標(biāo)單位一一進(jìn)行洽談和詢價，填寫《授權(quán)手冊》規(guī)定組織報批、按照《合同及付款管理流程》擬訂并報批合同。4）洽談結(jié)束后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部匯總《合同談判記錄》，做出初步議價結(jié)論，按照《授權(quán)手冊》規(guī)定組織報批、按照《合同及付款管理流程》擬定報批合同。3.4設(shè)計(jì)承包商評價1）按照《合格供應(yīng)高名錄管理流程》規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)評價信息信息匯總至工程管理部。四、支持性文件4.1《合同及付款審批管理流程》4.2《合格供應(yīng)商名錄管理流程》五、相關(guān)記錄5.1《設(shè)計(jì)承包商選擇審批表》5.2《開標(biāo)記錄》5.3《詢標(biāo)記錄》5.4《中標(biāo)方選擇審批標(biāo)》5.5《免招標(biāo)邀標(biāo)項(xiàng)目審批表》5.6《合同談判記錄（議標(biāo)時使用）》

設(shè)計(jì)承包商審批表專業(yè)規(guī)劃建筑精裝修園林景觀機(jī)電泛光照明其他階段規(guī)劃方案單體方案初步設(shè)計(jì)施工圖事項(xiàng)說明（某項(xiàng)目、某任務(wù)）備選供應(yīng)商名單設(shè)計(jì)供應(yīng)商名稱資質(zhì)說明設(shè)計(jì)質(zhì)量能力考察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（最近業(yè)績）規(guī)劃設(shè)計(jì)部意見理由陳訴：（招標(biāo)/邀標(biāo)，請對入圍單位選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行說明；議標(biāo)，請說明確定單位說明理由）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：工程管理部意見經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：成本管理部意見經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見經(jīng)營決策小組董事會

建筑方案及初步設(shè)計(jì)管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

流程圖建筑方案設(shè)計(jì)管理流程（主導(dǎo)：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）規(guī)劃設(shè)計(jì)部（前期管理）規(guī)劃設(shè)計(jì)部營銷策劃部成本管理部經(jīng)營層經(jīng)營決策小組報批報建流程委托完成勘察單位審查，地震安全性評價、交通評估報告規(guī)劃意見書至方案報審前的意見反饋，包括設(shè)計(jì)限制條件報批報建流程委托完成勘察單位審查，地震安全性評價、交通評估報告規(guī)劃意見書至方案報審前的意見反饋，包括設(shè)計(jì)限制條件初步設(shè)計(jì)/擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)成果提交調(diào)整方案設(shè)計(jì)圖組織建筑方案設(shè)計(jì)內(nèi)外部評審組織設(shè)計(jì)單位完成建筑方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程組織方案設(shè)計(jì)任務(wù)書評審編制《建筑方案設(shè)計(jì)任務(wù)書收集項(xiàng)目資料概念設(shè)計(jì)條件初步設(shè)計(jì)/擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)成果提交調(diào)整方案設(shè)計(jì)圖組織建筑方案設(shè)計(jì)內(nèi)外部評審組織設(shè)計(jì)單位完成建筑方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程組織方案設(shè)計(jì)任務(wù)書評審編制《建筑方案設(shè)計(jì)任務(wù)書收集項(xiàng)目資料概念設(shè)計(jì)條件牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部、外部專家牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部提供《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》、物業(yè)管理建議牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部、外部專家牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部提供《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》、物業(yè)管理建議輸出項(xiàng)目成本匡算按照工程類招標(biāo)要標(biāo)管理流程》選定勘察設(shè)計(jì)單位提供項(xiàng)目成本測算作為設(shè)計(jì)依據(jù)輸出項(xiàng)目成本匡算按照工程類招標(biāo)要標(biāo)管理流程》選定勘察設(shè)計(jì)單位提供項(xiàng)目成本測算作為設(shè)計(jì)依據(jù)經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核審批審批審批審批

初步設(shè)計(jì)/擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程（主導(dǎo)：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）規(guī)劃設(shè)計(jì)部（前期管理）規(guī)劃設(shè)計(jì)部營銷策劃部成本部工程部經(jīng)營部經(jīng)營決策小組報批報建流程（本階段取得規(guī)證和土地證）通過未通過初步評審，消防/人防/園林/交通等報批提供方案報批意見報批報建流程（本階段取得規(guī)證和土地證）通過未通過初步評審，消防/人防/園林/交通等報批提供方案報批意見施工圖設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)成果提交調(diào)整設(shè)計(jì)圖組織初設(shè)擴(kuò)初評審組織設(shè)計(jì)單位完成初設(shè)/擴(kuò)初設(shè)計(jì)（包括中基設(shè)計(jì)交流，設(shè)計(jì)優(yōu)化）設(shè)計(jì)承包商選擇流程組織初步設(shè)計(jì)任務(wù)書評審編制《初步設(shè)計(jì)任務(wù)書》設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備施工圖設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)成果提交調(diào)整設(shè)計(jì)圖組織初設(shè)擴(kuò)初評審組織設(shè)計(jì)單位完成初設(shè)/擴(kuò)初設(shè)計(jì)（包括中基設(shè)計(jì)交流，設(shè)計(jì)優(yōu)化）設(shè)計(jì)承包商選擇流程組織初步設(shè)計(jì)任務(wù)書評審編制《初步設(shè)計(jì)任務(wù)書》設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：工程部、成本部、營銷策劃部、外部專家營銷策劃部：提供營銷深化建設(shè)工程部：委托勘察設(shè)計(jì)單位提交詳勘報告、提供大市政條件牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：工程部、成本部、營銷策劃部、外部專家營銷策劃部：提供營銷深化建設(shè)工程部：委托勘察設(shè)計(jì)單位提交詳勘報告、提供大市政條件成本部：提供設(shè)計(jì)限額輸出項(xiàng)目成本概算輸出項(xiàng)目成本概算經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核審批審批審批審批

流程概況流程目的為規(guī)范方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）階段的操作流程，加強(qiáng)此階段各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，達(dá)到確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度和控制成本的目的適用范圍本流程適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃建筑類方案、初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）定義無流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部（主導(dǎo)）、營銷策劃部、成本管理部、工程管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱概念設(shè)計(jì)管理流程施工圖設(shè)計(jì)管理流程——項(xiàng)目成本管理流程————計(jì)劃管理流程————部門流程中承擔(dān)職責(zé)經(jīng)營決策小組審批設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果經(jīng)營層經(jīng)理辦公會審核設(shè)計(jì)任務(wù)書成果規(guī)劃設(shè)計(jì)部收集設(shè)計(jì)準(zhǔn)備資料，編寫《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）任務(wù)書》，并組織相關(guān)部門評審任務(wù)書；組織方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）及設(shè)計(jì)成果評審；進(jìn)行相關(guān)手續(xù)報批。成本管理部提出方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)（含初設(shè)）的限額要求和成本控制建議；參加方案和初設(shè)任務(wù)書、設(shè)計(jì)成果的評審；設(shè)計(jì)成果確定后進(jìn)行成本測算（匡算、概算）。營銷策劃部在方案設(shè)計(jì)階段不斷進(jìn)行市場調(diào)研和定位深化，并提出營銷建議；參加方案設(shè)計(jì)的任務(wù)書和設(shè)計(jì)成果的評審。工程管理部提出新材料、新技術(shù)和新工藝應(yīng)用建議；參加方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)（含初設(shè)）任務(wù)書和設(shè)計(jì)成果的評審。提供大市政條件。

工作程序3.1方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備規(guī)劃設(shè)計(jì)部在批準(zhǔn)的概念設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料及方案設(shè)計(jì)前的準(zhǔn)備工作，各部門配合，主要工作包括：營銷策劃部：提供經(jīng)審批確定的《項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告》，定位策劃的深化建議；樓棟編號建議；工程來管理部：與成本管理部共同完成地質(zhì)勘察單位的招標(biāo)提筆忘字標(biāo)及選定（規(guī)劃設(shè)計(jì)部配合，委托勘察單位并出具《地質(zhì)初勘報告》。規(guī)劃設(shè)計(jì)部：規(guī)劃意見書至方案報審前的意見反饋，確定的規(guī)劃條件；如具備地質(zhì)勘察審查和其他專業(yè)報批條件，進(jìn)行地質(zhì)勘察審查備案、地震安全性評價、交通評估、環(huán)境評估、消防、人防等專業(yè)報批；與工程管理部共同明確大市政條件，如熱力、供水、排水、供電、燃?xì)鈸尵葻o效現(xiàn)有及規(guī)劃條件、接口位置、接口高程等。成本管理部：與工程管理部共同完成地質(zhì)勘察單位的招標(biāo)邀標(biāo)及選定（規(guī)劃設(shè)計(jì)部配合），定位評審時確定的成本測算指標(biāo)作為方案設(shè)計(jì)預(yù)控目標(biāo)。3.2《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》編制和評審1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)以上資料編制《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并組織評審。2）《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》的評審由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織成本管理部、工程管理部、營銷策劃部進(jìn)行，評審過程中的意見由相關(guān)人員做好記錄，會議記錄應(yīng)發(fā)送參與部門。3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)評審意見，修訂方案設(shè)計(jì)任務(wù)書，修訂后的方案設(shè)計(jì)任務(wù)書和任務(wù)書評審會議記錄報經(jīng)理辦公會審核，經(jīng)營決策小組審批。3.3方案設(shè)計(jì)與評審1）方案設(shè)計(jì)單位采用招標(biāo)方式，經(jīng)批準(zhǔn)也可采用邀標(biāo)/議標(biāo)的方式確定，按照《設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程》操作程序執(zhí)行。2）設(shè)計(jì)方案經(jīng)招標(biāo)評審確定后規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)整理招標(biāo)方案的評審意見，中標(biāo)設(shè)計(jì)單位按評審意見進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)期間由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織成本管理部、工程管理部、營銷策劃部進(jìn)行設(shè)計(jì)交流，或針對某項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行專題分析，必要時可邀請公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與，及時把握設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)思路與定位保持一致，并填寫《設(shè)計(jì)信息交流表》發(fā)至設(shè)計(jì)單位。3）設(shè)計(jì)單位按要求提交設(shè)計(jì)成果后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)過內(nèi)部評審?fù)ㄟ^后組織評審會，成本管理部、工程管理部參加設(shè)計(jì)評審；評審會主要由設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人介紹方案，并對評審人員的相關(guān)疑問作出闡釋；參與評審過程中不同意見由主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，相關(guān)人員做好記錄，會議記錄應(yīng)發(fā)送參與部門。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)評審會意見修訂方案設(shè)計(jì)成果，修訂后的方案經(jīng)經(jīng)理辦公會審核后將設(shè)計(jì)成果和連同評審記錄報經(jīng)營決策小組審批。5）規(guī)劃設(shè)計(jì)部在前期各評審會階段邀請公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與。6）方案評審?fù)ㄟ^后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)方案報審、意見反饋、申報取得審定方案通知書；成本管理部在過程中組織項(xiàng)目成本匡算。3.4初步階段設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備在方案設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料及初步設(shè)計(jì)前的準(zhǔn)備工作、各部門配合，主要包括：營銷策劃部：根據(jù)項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃報告提出營銷深化建議、系統(tǒng)配置建議和交房標(biāo)準(zhǔn)要求；工程管理部：委托完成《地質(zhì)勘探（詳勘）報告》，提供市政咨詢方案和市政專業(yè)相關(guān)條件（容量、接口、路由）；規(guī)劃設(shè)計(jì)部：提交各政府主管部門對方案設(shè)計(jì)審批意見，包括消防、人防、交通等在內(nèi)的專業(yè)審查意見；組織成本管理部、工程管理部、營銷策劃部進(jìn)行材料設(shè)備選型的初步討論；成本管理部：提供評審后的《初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）限額要求和成本控制建議》。3.5《初步設(shè)計(jì)任務(wù)書》（含擴(kuò)初）編制和評審1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)以上資料編制《初步設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并組織評審。2）《初步設(shè)計(jì)任務(wù)書》的評審由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織成本管理部、工程管理部、營銷策劃部進(jìn)行，評審過程中的意見由相關(guān)人員做好記錄，會議記錄應(yīng)發(fā)送參與部門。3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)評審意見，修訂初步設(shè)計(jì)任務(wù)書，修訂后的初步設(shè)計(jì)任務(wù)書和任務(wù)書評審會議記錄經(jīng)經(jīng)理辦公會審核，報經(jīng)營決策小組審批。3.6初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）與評審1）設(shè)計(jì)單位按任務(wù)書及合同要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)期間由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織成本管理部、工程管理部、營銷策劃部進(jìn)行設(shè)計(jì)交流，或針對某項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行專題分析，必要時可邀請公司其他高層領(lǐng)導(dǎo)參與，及時把握設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)思路與公司意圖保持一致，并填寫《設(shè)計(jì)信息交流表》發(fā)至設(shè)計(jì)單位。3）設(shè)計(jì)單位按要求提交設(shè)計(jì)成果后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)過內(nèi)部評審?fù)ㄟ^后組織評審會同，設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、外部顧問專家、營銷策劃部進(jìn)行設(shè)計(jì)交流，或針對某項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行專題分析，必要時可邀請公司總經(jīng)理參加設(shè)計(jì)評審；評審會主要由設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人介紹設(shè)計(jì)方案，并對評審人員的相關(guān)疑問作出闡釋；參與評審過程中不同意見由相關(guān)人員做好記錄，會議記錄應(yīng)發(fā)送參與部門；參與部門從專業(yè)角度進(jìn)行重點(diǎn)評審：評審部門評審重點(diǎn)營銷策劃部從營銷的角度對系統(tǒng)和設(shè)備配置建議、平面圖、交房標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評判并給出合理建議。工程管理部a.從施工難易程度的角度進(jìn)行評判并給出合理建議；b.從國家工程建設(shè)施工驗(yàn)收規(guī)范的角度進(jìn)行評判并給出建議；c.對工程圖紙從結(jié)構(gòu)、水暖、電氣等專業(yè)角度評判施工實(shí)施的可行性。成本管理部審核初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）是否滿足限額設(shè)計(jì)要求；從成本管理的角度評審初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）是否滿足成本控制要求；成本管理的角度，如原材料的選擇、工程做法等方面進(jìn)行評判并給出合理建議。規(guī)劃設(shè)計(jì)部督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)評審會意見修訂初步設(shè)計(jì)成果，修訂后的方案經(jīng)經(jīng)理辦公會、審核后，將設(shè)計(jì)成果和連同評審記錄報經(jīng)營決策小組審批。設(shè)計(jì)成果評審?fù)ㄟ^后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織施工圖設(shè)計(jì)、負(fù)責(zé)初設(shè)報審、消防/人防/園林/交通等報批；成本管理部在過程中組織項(xiàng)目成本概算。支持性文件4.1《概念設(shè)計(jì)管理流程》4.2《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》4.3《設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程》五、相關(guān)記錄5.1《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》（電子版）5.2《初步設(shè)計(jì)（含擴(kuò)初）任務(wù)書》（電子版）5.3《設(shè)計(jì)審圖要點(diǎn)》（電子版）5.4《規(guī)劃方案評審技術(shù)評價表》（電子版）

施工圖設(shè)計(jì)管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

流程圖施工圖設(shè)計(jì)管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）規(guī)劃設(shè)計(jì)部（前期管理）規(guī)劃設(shè)計(jì)部規(guī)劃設(shè)計(jì)部：組織主要系統(tǒng)及材料的確定參見（《材料設(shè)備選型定揚(yáng)流程》）成本管理部：提供設(shè)計(jì)限額要求和控制建議規(guī)劃設(shè)計(jì)部：組織主要系統(tǒng)及材料的確定參見（《材料設(shè)備選型定揚(yáng)流程》）成本管理部：提供設(shè)計(jì)限額要求和控制建議工程管理部成本管理部經(jīng)營層經(jīng)營決策小組報批報建流程（本階段取得開工證）報批報建流程（本階段取得規(guī)證報批報建流程（本階段取得開工證）報批報建流程（本階段取得規(guī)證設(shè)計(jì)成果提交施工圖紙完善送審圖中心并取得審批意見組織施工圖設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程組織設(shè)計(jì)單位完成施工圖設(shè)計(jì)（包括中期設(shè)計(jì)交流設(shè)計(jì)優(yōu)化）組織施工圖任務(wù)書評審編制《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備設(shè)計(jì)成果提交施工圖紙完善送審圖中心并取得審批意見組織施工圖設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程組織設(shè)計(jì)單位完成施工圖設(shè)計(jì)（包括中期設(shè)計(jì)交流設(shè)計(jì)優(yōu)化）組織施工圖任務(wù)書評審編制《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部、外部專家工程管理部組織施工圖四方交底牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部、外部專家工程管理部組織施工圖四方交底牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與評審：成本管理部、工程管理部、營銷策劃部工程類招標(biāo)邀標(biāo)管理流程（確定總包和監(jiān)理單位）工程類招標(biāo)邀標(biāo)管理流程（確定總包和監(jiān)理單位）牽頭：工程管理部參與評審：規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、設(shè)計(jì)單位、施工單位成本管理流程（編制項(xiàng)目的目標(biāo)成本文件）提前招標(biāo)（按經(jīng)內(nèi)部評審的施工圖紙進(jìn)行招標(biāo)）項(xiàng)目成本預(yù)算牽頭：工程管理部參與評審：規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、設(shè)計(jì)單位、施工單位成本管理流程（編制項(xiàng)目的目標(biāo)成本文件）提前招標(biāo)（按經(jīng)內(nèi)部評審的施工圖紙進(jìn)行招標(biāo)）項(xiàng)目成本預(yù)算經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核經(jīng)理辦公室審核審批審批審批審批流程概況流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工圖階段的操作流程，加強(qiáng)對此階段各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，達(dá)到確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度和控制成本的目的適用范圍本流程適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)定義無流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部（主導(dǎo)）、營銷策劃部、成本管理部、工程管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱建筑方案及初步設(shè)計(jì)管理流程項(xiàng)目工程管理流程——設(shè)計(jì)承包商選擇管理流程工程類招標(biāo)邀標(biāo)采購管理流程——材料定板、設(shè)備選型管理流程————項(xiàng)目成本管理流程————計(jì)劃管理流程————部門流程中承擔(dān)職責(zé)經(jīng)營決策小組1.審批設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果經(jīng)營層1.經(jīng)理辦公會審核施工圖任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果規(guī)劃設(shè)計(jì)部編制施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書；組織設(shè)計(jì)中期交流；組織施工條件圖評審（即招標(biāo)圖，必要時）；組織施工圖審圖工作；配合工程管理部組織的施工圖交底；配合完成本階段的報批報建工作；準(zhǔn)備申報施工許可證。工程管理部參加施工圖任務(wù)書評審；參加施工圖評審；組織施工圖交底。成本管理部提出施工圖設(shè)計(jì)限額和成本控制建議；參加施工圖任務(wù)書的評審；參加施工圖評審；進(jìn)行施工圖成本預(yù)算。

工作程序3.1設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備在方案設(shè)計(jì)和擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成，選擇確定施工圖設(shè)計(jì)單位后，進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料及施工圖設(shè)計(jì)前的準(zhǔn)備工作、各部門配合，主要包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)部：提交已確定的材料設(shè)備選型資料，提交規(guī)劃部門、消防部門環(huán)保部門、人防部門、交通管理部門在內(nèi)的關(guān)于方案或初步設(shè)計(jì)的審批意見書。成本管理部：提交經(jīng)審批確定的《施工圖設(shè)計(jì)階段限額設(shè)計(jì)成本控制建議》。3.2《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》編制和評審1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)以上資料編制《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并組織評審。2）《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》的評審由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織成本管理部、營銷策劃部進(jìn)行，評審過程中的意見由相關(guān)人員做好記錄，會議記錄應(yīng)發(fā)送參與部門。3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)評審意見，修訂施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書，修訂后的施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書和任務(wù)書評審會議記錄經(jīng)經(jīng)理辦公會審核，報經(jīng)營決策小組審批。4）如施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書采用擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案，則直接采用，不需要經(jīng)過此程序。3.3施工圖設(shè)計(jì)與評審1）設(shè)計(jì)單位按《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》要求的時間、限額設(shè)計(jì)要求和成果標(biāo)準(zhǔn)提交設(shè)計(jì)資料；設(shè)計(jì)期間由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)交流，并填寫《設(shè)計(jì)信息交流表》：各專業(yè)工程師依據(jù)產(chǎn)品功能需要，結(jié)合本專業(yè)具體情況，針對產(chǎn)品技術(shù)方案或某方面考慮進(jìn)行專題分析。２）因項(xiàng)目進(jìn)度要求，經(jīng)經(jīng)營決策小組批準(zhǔn)后，由設(shè)計(jì)單位先行提交滿足基礎(chǔ)施工的條件圖及總包招標(biāo)圖，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織專業(yè)人員和外部專家（必要時）審查施工條件圖及招標(biāo)圖，確保施工條件圖及招標(biāo)圖，滿足后期設(shè)計(jì)及施工的技術(shù)條件，并最大可能降低無正式施工圖帶來的潛在風(fēng)險。３）設(shè)計(jì)單位按要求提交設(shè)計(jì)成果后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部召集工程管理部、成本管理部、營銷策劃部進(jìn)行審查，各專業(yè)按《設(shè)計(jì)審圖要點(diǎn)》進(jìn)行審查后在規(guī)定時間內(nèi)提交《設(shè)計(jì)評審表》；規(guī)劃設(shè)計(jì)部將施工圖送審圖部門征求意見，同時，成本管理部提出依據(jù)內(nèi)部評審的施工圖紙?zhí)崆斑M(jìn)行總包、監(jiān)理等招投標(biāo)工作的申請，由經(jīng)理辦公會審核后報經(jīng)營決策小組審批。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部匯總內(nèi)外審查意見后，組織評審會，設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、外部顧問專家、營銷策劃部、成本管理部、工程管理部參加設(shè)計(jì)評審；參會人員討論、確定最終的評審意見并在《設(shè)計(jì)評審表》進(jìn)行會簽，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部發(fā)給設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行補(bǔ)充、修改、和完善。5）設(shè)計(jì)單位按要求完善施工圖后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部按會簽的《設(shè)計(jì)評審表》對施工圖進(jìn)行驗(yàn)證，確保評審意見得到落實(shí)，如有必要再組織以上相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評審，經(jīng)經(jīng)理辦公會審核，報經(jīng)營決策小組審批。6）主體施工圖確認(rèn)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部組織相關(guān)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行配套施工圖設(shè)計(jì)；規(guī)劃設(shè)計(jì)部將確認(rèn)后的施工圖組織審圖單位進(jìn)行施工圖審查，并按要求辦理開工證；成本管理部在過程組織項(xiàng)目成本預(yù)算、開始編制目標(biāo)成本控制文件。3.4施工圖交底施工單位和監(jiān)理單位選擇確定后，由工程管理部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、單位、監(jiān)理單位進(jìn)行施工圖交底，明確施工組織要求和解答相關(guān)問題，并填寫《設(shè)計(jì)交底記錄》。四、支持性文件無五、相關(guān)記錄5.1《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》（電子版）5.2《譏評審圖要點(diǎn)》（電子版）5.3《設(shè)計(jì)評審表》5.4《設(shè)計(jì)交底記錄》（電子版）

設(shè)計(jì)評審表項(xiàng)目名稱記錄編號：項(xiàng)目名稱—類別—年—月—日專業(yè)階段設(shè)計(jì)單位名稱參加評審人員評審意見序號圖紙編號存在問題修改建議12345678對上述評審記錄的審查意見規(guī)劃設(shè)計(jì)部主管副總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)營決策小組

材料定板、設(shè)備選型管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

流程圖材料定板、設(shè)備選型管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）規(guī)劃設(shè)計(jì)部工程管理部成本管理部經(jīng)營層經(jīng)營決策小組備注過程文件材料設(shè)備封樣工程類招標(biāo)邀標(biāo)采購管理流程材料類定樣設(shè)備材料技術(shù)參數(shù)確定組織評審確定提出材料、設(shè)備參數(shù)及選型的建議設(shè)計(jì)單位提供初設(shè)方案，包括設(shè)備說明書及建筑材料設(shè)計(jì)參數(shù)必要時寫入設(shè)計(jì)任務(wù)書或設(shè)計(jì)合同書從方案設(shè)計(jì)到施工完成階段縫制完善材料設(shè)備清單方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)管理流程材料設(shè)備封樣工程類招標(biāo)邀標(biāo)采購管理流程材料類定樣設(shè)備材料技術(shù)參數(shù)確定組織評審確定提出材料、設(shè)備參數(shù)及選型的建議設(shè)計(jì)單位提供初設(shè)方案，包括設(shè)備說明書及建筑材料設(shè)計(jì)參數(shù)必要時寫入設(shè)計(jì)任務(wù)書或設(shè)計(jì)合同書從方案設(shè)計(jì)到施工完成階段縫制完善材料設(shè)備清單方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)管理流程乙供材料：要求中標(biāo)施工單位送樣牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與：工程管理部、成本管理部、營銷策劃部參與材料類樣板的提供參與編制乙供材料：要求中標(biāo)施工單位送樣牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與：工程管理部、成本管理部、營銷策劃部參與材料類樣板的提供參與編制甲供材料：要求中標(biāo)單位送樣參與編制提出限額指標(biāo)甲供材料：要求中標(biāo)單位送樣參與編制提出限額指標(biāo)按權(quán)限審批按權(quán)限審批按權(quán)限審批按權(quán)限審批按權(quán)限審批按權(quán)限審批

流程概況流程目的規(guī)范項(xiàng)目工程材料設(shè)備選型操作程序，對材料定板、設(shè)備選型過程進(jìn)行控制，確保及時選定材料設(shè)備樣板。適用范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的材料定板定義無流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部（主導(dǎo)）、成本管理部、工程管理部、營銷策劃部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱建筑方案及初步設(shè)計(jì)管理流程招標(biāo)管理流程————————部門流程中承擔(dān)職責(zé)經(jīng)營決策小組1.按權(quán)限審批材料設(shè)備定板及封樣經(jīng)營層1.按權(quán)限審批材料設(shè)備定板及封樣規(guī)劃設(shè)計(jì)部1.負(fù)責(zé)材料設(shè)備的日常市場調(diào)研及研究工作；2.負(fù)責(zé)在初步設(shè)計(jì)前開展進(jìn)行技術(shù)應(yīng)用設(shè)計(jì)，提出初步設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及功能要求等；3.負(fù)責(zé)按照階段設(shè)計(jì)成果及時提交用于材料設(shè)備選型的設(shè)計(jì)要求；4.負(fù)責(zé)對其他部門推薦的材料設(shè)備進(jìn)行樣本確定；5.負(fù)責(zé)對要求封樣的材料設(shè)備樣品進(jìn)行確認(rèn)；工程管理部1.參與規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織的項(xiàng)目材料定板、設(shè)備選型討論；2.參與材料設(shè)備的選樣；成本管理部1.負(fù)責(zé)根據(jù)《項(xiàng)目成本管理流程》制訂各階段的成本控制目標(biāo)，并提出材料設(shè)備各分項(xiàng)的成本控制目標(biāo)；2.負(fù)責(zé)對材料設(shè)備選型提出成本分析意見。3.參與規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織的項(xiàng)目材料定板、設(shè)備選型討論。

工作程序3.1材料設(shè)備清單的確定1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部開展日常的材料設(shè)備研究工作，配合工程管理部完成項(xiàng)目材料設(shè)備的合格供應(yīng)商的信息庫建立。2）在方案設(shè)計(jì)任務(wù)書編制時，規(guī)劃設(shè)計(jì)部開始組織工程管理部、成本管理部編制《項(xiàng)目采購控制表》，此工作一般至施工圖完成后30日內(nèi)正式確定，經(jīng)經(jīng)理辦公會審核、經(jīng)營決策小組審批后，相關(guān)部門分別備份，《項(xiàng)目采購控制表》的內(nèi)容主要包括：a）材料設(shè)備清單；b）經(jīng)討論確定的設(shè)備材料的技術(shù)參數(shù)（含設(shè)備說明書）、檔次；c）已確定的材料設(shè)備的初步目標(biāo)成本建議；d）材料設(shè)備進(jìn)場