采購部相關培訓課件

采購管理采購部架構(gòu)人員配置及工作范圍采購員基本要求采購部管理制度采購部崗位責權(quán)考評標準培訓手冊采購部組織架構(gòu)采購經(jīng)理采購主管生鮮凍品醬料糧油易耗品設備采購文員零星采購采購員基本要求對采購人員的招聘應注意以下幾個方面：應具備高中以上文化，年齡在25—40歲之間

具有良好的心地、品德

言行要穩(wěn)重，切忌輕浮行使、口若懸河

具有對新事物的接受意識

具有良好的語言表達能力懂得一定的市場交易知識

具有較強的吃苦精神行業(yè)知識培訓

認識物料

物料的牌子

物料的名稱

物料的規(guī)格物料的目前價格認識采購區(qū)域及供應商認識所采購的物料的市場分布，才能安排正常有秩的采購路線，從而降低采購成本

熟悉供應商，保障貨物的準確采購，避免報貨錯誤、缺貨和價格不符。怎樣訂貨依據(jù)物控部所提供的《申購單》進行定貨訂貨要搞清楚貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫訂購單。填寫訂購單時應寫清名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價以及訂貨日期和付款方式。填寫訂購單后應簽上訂貨者（制單人）自己的名字，從而落實跟蹤責任外出采購

所有訂貨必須填寫《訂購單》訂購須先付款，再發(fā)貨的物料時必須填寫預付款單，通知財務打款。到貨后，應及時做單向財務沖帳

需要報銷單據(jù)時，必須按財務要求填寫《請款單》?！墩埧顔巍穼徟蠓娇蓤箐N

供應商結(jié)款單據(jù)的分理及核對在供應商結(jié)款前二天必須完成單據(jù)的分理以及款額的核對等工作

分理核對后的單據(jù)必須附上請款單，有反點的結(jié)款時必須注明反點的點數(shù)并簽上制單人自己的名字核對帳張貼好的結(jié)款單應及時交財務核查備付

采購人員應注意的五點事項按用料標準進行采購，避免盲目提高用料標準造成的損失。做到貨比三家。用一種商品多家詢價，最后確定供應商。熟悉物料內(nèi)在質(zhì)量，避免采購假貨和劣質(zhì)貨

。作風正派，不與供應商稱兄道弟，請吃請喝

嚴禁弄虛作假、以權(quán)謀私。

市場采購市場采購必須嚴格執(zhí)行采購到貨時間表，物料采購必須按時到貨，無特殊情況影響而拖延時間到貨的，每個貨品，每拖延一天扣0.5分。市場采購在采購前必須嚴格審查申購單有無上級審批簽名，無審批簽名就采購的，所發(fā)生的一切費用由本人承擔。市場采購必須嚴格按公司用料標準采購，未經(jīng)上級主管領導同意擅自改變質(zhì)量標準，所造成的損失由本人承擔。市場采購進入市場采購時必須做到貨比三家，擇優(yōu)選擇供應商。否則，盲目定價購貨，造成嚴重損失的，必須承擔相應責任。市場調(diào)查開發(fā)市場調(diào)查開發(fā)人員必須根據(jù)部門工作安排，定期不定期對進貨價格進行市場調(diào)查，時時監(jiān)督進貨定價，并對定價提出合理化建議。如因工作不力造成長期高價進貨，本人應承擔相應責任。市場調(diào)查開發(fā)人員必須根據(jù)部門工作安排適時開發(fā)新供應商，對不能按要求完成開發(fā)指標任務的，每少一家扣2分。市場調(diào)查開發(fā)人員必須按時完成新品開發(fā)任務，不能按時完成開發(fā)任務的，每拖延一天扣2分。市場調(diào)查開發(fā)人員對市場調(diào)查必須做好記錄，定期向部門主管匯報，記錄不詳或無記錄的每次扣3分。市場調(diào)查開發(fā)人員對新開發(fā)的供應商必須做到證照和資料齊全。否則、每少一家扣2分。結(jié)款核對結(jié)款核對人員每天上午必須及時向物控部簽單提取供應商送貨單及驗收單，所提單據(jù)必須全面核對，對少單而簽名的每次扣2分。結(jié)款核對人員必須嚴格按訂購單審核供應商送貨單和驗收單。因工作馬虎出現(xiàn)錯審的，待財務審核發(fā)現(xiàn)，每次扣2分。結(jié)款核對人員必須按時與供應商對帳請款，不得提前或拖延，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。結(jié)款核對人員，必須時時跟蹤有關預付款帳戶的資金情況，保證預付款帳戶資金的正常匯入。因工作失誤，造成帳戶資金不足而減少供貨的，每次扣3分。采購部崗位責權(quán)梳理采購部主管責權(quán)：對部門各崗位工作負責協(xié)調(diào)指導、督促協(xié)助部門經(jīng)理完成各項工作

生鮮類物料采購員責權(quán)：負責鮮品、凍品、保鮮品、鮮菜類物料采購

負責供應商發(fā)和訂貨。（報價由部門經(jīng)理和馬經(jīng)理審核）

負責按時到貨跟蹤

負責質(zhì)量跟蹤

糧油、調(diào)料類采購員責權(quán)：負責糧油、調(diào)料、醬料等干貨食用類物料采購。負責供應商發(fā)和訂貨。（報價由部門經(jīng)理和馬經(jīng)理審核）負責按時到貨跟蹤

負責質(zhì)量跟蹤

易耗品、辦公用品、用具類采購員責權(quán)：負責易耗品、辦公用品、餐具及廚房用具等物料采購負責供應商發(fā)和訂貨。（報價由部門經(jīng)理和馬經(jīng)理審核）負責按時到貨跟蹤負責質(zhì)量跟蹤企劃用品、廚房設備類物料采購員責權(quán)：負責企劃用品、廚房設備等物料采購負責供應商發(fā)和訂貨。（報價由馬經(jīng)理審核）負責按時到貨跟蹤負責質(zhì)量跟蹤

市場零散采購員兼司機權(quán)責：負責提貨、參與市場調(diào)查、零散采購等工作

負責供應商開發(fā)和采購。（報價由部門經(jīng)理和馬經(jīng)理審核）

負責按質(zhì)、按量、按時到貨負責所用車輛的檢查維護

結(jié)款核對人員責權(quán)：負責所有單據(jù)的核對、做單和請款。

負責購貨價格表的變更

負責結(jié)款金額的統(tǒng)計

六、采購部崗位考評標準（2）

結(jié)款核對人員職責：

結(jié)款核對人員每天上午必須及時向物控部簽單提取供應商送貨單及驗收單，所提單據(jù)必須全面核對，對少單而簽名的每次扣2分。結(jié)款核對人員必須嚴格按訂購單審核供應商送貨單和驗收單。因工作馬虎出現(xiàn)錯審的，待財務審核發(fā)現(xiàn)，每次扣2分。結(jié)款核對人員必須按時與供應商對帳請款，不得提前或拖延，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。結(jié)款核對人員，必須時時跟蹤有關預付款帳戶的資金情況，保證預付款帳戶資金的正常匯入。因工作失誤，造成帳戶資金不足而減少供貨的，每次扣2分。

采購部培訓手冊為使各崗位新員工入職后能以最短時間適應公司工作流程，在工作中能夠準確規(guī)范的按要求完成工作，特制定本手冊，以供學習和參考：業(yè)務培訓項目操作要求操作要求識別物料1.選擇標準樣品2.識別物料的品牌名稱、規(guī)格及生產(chǎn)商3.識別物料的顏色、材質(zhì)、性狀、氣味選擇供應商1.開發(fā)供應商：原則上每個單品選擇3個以上供應商進行選擇，個別獨家和特別定做的產(chǎn)品除外，但必須找相近的產(chǎn)品廠商報價比較開發(fā)供應商時應填寫《新供應商報價/詢價單》，以作議價、定價依據(jù)?！缎鹿虉髢r/詢價單》附后2.報價，議價，定價：在報價議價后應根據(jù)供應商的供貨能力和送貨頻率、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量、產(chǎn)品價格和促銷條件以及其他可能的條件選擇最終供應商在能統(tǒng)一產(chǎn)品的基礎上最好選擇兩家以上供應商同時送貨3.合同簽訂：最終供應商選定后應及時簽訂《供貨合同》合同簽訂時間最好不要超過12個月

訂貨

1.按物控部申購需求量向供應商訂貨如需增加須征得物控部同意并改單

2.填寫訂購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后傳真至對方確認訂貨個別訂貨時要注明訂貨價格是否已含稅

3.訂購單應寫清訂貨日期、供應商、電話、貨物名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、到貨時間以及訂貨人特殊要求的應在備注欄加以說明

4.及時登記訂貨記錄，以便追蹤到貨

交貨

根據(jù)到貨要求及時跟蹤和催交到貨

嚴格按應到貨日期和應到貨數(shù)量催交

到貨不合格或少貨時應根據(jù)用料要求及時換貨或補貨對到貨不合格或少貨的供應商應及時記錄以供