關于“安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設”的實施方案

關于安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設的實施方案為實現(xiàn)安全生產風險管控和隱患排查治理，防范各類生產安全事故發(fā)生，根據公司的有關要求，經研究，制定實施方案如下：一、任務目標（一）建立切合車間實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控車間重點危險源和重大安全風險，明確風險點并實施標準化管控。（二）結合廠級要求，在車間建立隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實“一崗雙責”“管業(yè)務必須管安全”“管生產必須管安全”的要求，將風險分級管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個環(huán)節(jié)。（四）充分利用網絡化、信息化手段，進一步規(guī)范現(xiàn)有的隱患排查治理和風險分級管控，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設”領導小組組長（主要負責人）：副組長（分管負責人）：組員：主要職責：研究構建車間兩個體系，制定實施方案，開展兩個體系宣貫和推進工作，監(jiān)督檢查指導各班組“雙體系建設”開展及落實情況。三、責任分工1主要負責人職責：主要負責人負責推動各專業(yè)工作組工作，組織制定體系建設方案，定期部署對體系建設工作情況進行調度、督導和考核。2分管負責人職責：分管負責人是危險源辨識、風險評價及風險管控過程的主要負責人，負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。3安全管理部門職責：負責起草體系建設方案和有關體系文件，協(xié)調和調度各工作組分工開展情況。負責本管理制度的組織實施、指導和監(jiān)督檢查。負責組織對全公司風險結果評審。負責對二級以上（含二級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調、監(jiān)督評估。負責將體系建設工作納入部門的安全生產責任制考核，4各車間職責負責本部門區(qū)域內危險源辨識、風險評價和控制措施的確定及更新，確保風險識別全面，定位準確，評價得當，控制措施有效。負責將體系建設工作納入本部門的安全生產責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。多部門協(xié)作共同開展活動時，由活動牽頭或組織部門負責危險源辨識和風險管控工作。四、實施步驟（一）文件準備與宣貫階段（2017年11月01日至13日）1.編制相關文件（1）在認真學習上級有關文件精神及公司《風險分級管控體系實施細則》、《隱患排查治理體系實施細則》、《危險源管理辦法》和《安全生產事故隱患排查治理規(guī)定》的基礎上，結合實際制定車間實施細則。2.進行學習宣貫（1）由車間負責，利用宣傳欄、黑板報等形式展開宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領會“雙體系建設”的重要意義、目的和工作內容，以及“雙體系建設”在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）車間要利用安全大講堂、班組利用班前班后會和安全活動日等時間，組織學習風險分級管控與隱患排查治理的定義、內容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。（二）“雙體系建設”組織實施階段（2017年11月14日至11月30日）1.風險點排查與分級（1）確定風險點。各班組要按照本區(qū)域生產組織、工藝流程、設備設施、特殊作業(yè)不同特點確定風險點。（2）確定風險級別。各班組要根據一旦發(fā)生事故的后果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據規(guī)定明確管理責任。（3）11月17日前，各班組要將確定的風險點、風險級別匯總上報車間，由車間通過認真實施風險的識別與評價，形成車間《安全生產風險點基本信息表》（附件1），組織審核后提報生產部。（4）風險點識別與分級，依據《風險分級管控實施細則》。2.危險源辨識與評價風險點作為危險源辨識的基本單元，針對風險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據第二類危險源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風險級別。危險源級別亦分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。1級為需要立即停止作業(yè)的風險，2級為需要消減的風險，3級為需要特別控制的風險，4級為需要關注的風險。3.典型控制措施確定（1）根據國家法律法規(guī)、技術標準和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標準，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護措施和應急措施，作為典型控制措施。據此編制《危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表》（附件2）。（2）11月25日前，車間通過認真實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，形成《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息表》，連同總體情況，組織審核后提報生產部。4.修訂完善《安全量化檢查表》（1）根據危險源典型控制措施和檢查標準化要求，對照制定或完善車間、班組量化檢查表，明確檢查責任人，確保各項典型控制措施落實到具體責任人。（2）各班組級、車間領導級的《安全量化檢查表》，按照要求進行重新設置，并于11月30日前完成，提報生產部。5.全面開展隱患排查治理（1）組織車間各級領導、各班組長、各崗位職工按照新修訂的《安全量化檢查表》全面排查安全隱患，并做好記錄和整改。（2）對一般隱患由車間按照四級量化監(jiān)督檢查系統(tǒng)立即落實整改；對各科室對查出的一般隱患由車間及時安排相關班組進行整改。車間對整改情況每周一匯總一通報。（3）對重大隱患由車間編制整改方案逐級上報。隱患整改時由車間對整改情況跟蹤驗證，對安全隱患予以銷號。6．風險與隱患告知（1）組織學習廠公布的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，提升職工警惕和防范意識。（2）車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名職工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。（3）在各跨區(qū)設置安全風險告知卡，標明該區(qū)域或崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離安全通道等。（4）車間、班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進行公開。（三）總結完善階段（2017年12月1日至15日）1.班組要認真總結體系建設階段的工作經驗和教訓，為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據。根據隱患排查治理結果補充完善風險點及危險源辨識信息表。2.各班組每年12月份要進行一次系統(tǒng)的風險與危險源辨識評價，車間每年3月份進行一次管控效果評價。在人員、工藝、設備、場所等條件發(fā)生變化時，由車間主導及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。五、工作要求（一）各班組長要嚴格按照車間體系建設領導小組要求，認真做好本班組的風險點排查、風險分級、危險源辨識與分級、風險評價和典型控制措施確定工作，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。（二）“雙體系建設”是車間“一把手工程”，本車間安全管理體系的重要內容，各班組長要高度重視，充分認識雙體系建設的重要性和緊迫性，統(tǒng)一廣大職工思想，進一步增強責任感和緊迫感。（三）各班組要認真按照要求，根據三個階段工作重點，認真開展“雙體系建設”推進工作，務求實效。車間對各班組實施情況定期檢查評價，對工作開展不扎實的班組給予通報批評，并納入“精益管理優(yōu)勝班組”評選的重要內容。對工作進度滯后、影響車間整體工作推進的，下發(fā)批評書，并對該班組班長作出嚴格考核。附件：1.安全生產風險點基本信息表2.危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表附件1*******************有限公司安全生產風險點基本信息表單位：車間：工序：制表日期：年月日序號風險點名稱風險點位誘發(fā)事故類型傷亡/財產損失風險等風險管控責任采取管控措存在隱患情責任單施情況況位典型控制措施置預測級部門負責人：評價人：制表人：備注：1、“風險點”是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。2、“事故類型”是針對每個識別出的危險源（危險有害因素）可能誘發(fā)的事故類型描述。如觸電傷害、機械傷害、物體打擊、中毒窒息等等。3、“事故隱患”是在典型控制措施分析過程中，很容易得出目前控制措施還存在的缺陷，即需要進行治理和整改的事故隱患。4、“典型控制措施”是根據相關法律法規(guī)、標準規(guī)范、制度及同行業(yè)經驗制定。5、“風險管控部門”按照安全生產責任制的規(guī)定劃分，并按照“管業(yè)務必須管安全”和“一崗雙責”的要求。附件2********************危險源辨識、風險評價與控制措施確定信息表單位：車間序號風險點第一類危險源第二類危險源事故類型級別典型控制措施風險評價LSR單位負責人：評價者：評價日期：年月日備