賽普-金大地年度計劃(模板)

三年經營計劃暨年度工作計劃編號：2009版號：01頁碼：第12頁共12頁三年經營計劃暨年度工作計劃編號：2009版號：01頁碼：三年經營計劃（2009—2011年）暨2009年工作計劃擬稿日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人

目錄TOC\o第一部分三年發(fā)展戰(zhàn)略與2009年實施策略 3第二部分三年度量指標與2009年度行動計劃 51. 財務維度： 52. 客戶維度： 73. 內部運營維度： 84. 學習與發(fā)展維度： 12第一部分三年發(fā)展戰(zhàn)略與2009年度實施策略2009—2011年公司發(fā)展戰(zhàn)略：2009-2010年采取穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度，專注長春市場的開發(fā)，同時開展異地市場前期調研準備工作，2011年在異地三線城市獲取項目，2012年進行異地開發(fā)。強化開發(fā)價值鏈的能力建設，重點加強住宅開發(fā)環(huán)節(jié)的客戶研究、產品研發(fā)和品質把控、營銷管理、成本管理等能力，在此基礎上構筑標準化運營體系。開展客戶關系管理，提倡客服理念，樹立全員為外部客戶服務的意識，在內部營造全員間互相服務的氛圍，將客戶服務能力打造為公司的核心競爭力。2009年公司戰(zhàn)略主題和實施策略：年度戰(zhàn)略主題：在穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度指導下，以銷定產，保證公司現(xiàn)金流安全。2009年度工作重點為客戶滿意度和公司內部能力的提升，樹立公司內部和外部共同發(fā)展的全面大客服意識，著重打造公司運營管理能力、產品研發(fā)能力和成本優(yōu)化能力。同時，為確保公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標的實現(xiàn)，公司人力資源管理體系、營銷管理體系和資本運作資源積累在2009年度仍須進行不懈地建設與豐富提高。實施策略：財務維度采取謹慎的開發(fā)策略，以銷定產，保證現(xiàn)金流安全。對所有產品在規(guī)劃、開發(fā)與投入上保持高度謹慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開發(fā)面積，保持合理的存貨量。積極拓寬融資渠道，加深了解金融市場，適度擴大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全?？蛻艟S度開展客戶關系管理，樹立客戶服務的外部形象和內部意識，提升客戶滿意度。積極開展客戶關系管理，對外建立客戶服務形象，對內樹立全員客服意識。強化力旺會建設。開展客戶研究，指導項目定位。內部運營維度深化以加強專業(yè)能力為宗旨的公司運作體系建設，夯實開發(fā)業(yè)務基礎。建設集成計劃、資金、信息、知識管理的標準化運營體系，提升依托戰(zhàn)略、計劃、信息管理調度公司資源的能力。開展異地拓展的前期調研工作和力旺視角的演練完善工作，為異地項目獲取積累信息、經驗和提煉方法論。…..學習與發(fā)展維度發(fā)揮人力資源的“選育用留”作用，打造學習型組織。推動人力資源管理體系建設，強化“選育用留”作用的發(fā)揮?！?.第二部分三年度量指標與09年度行動計劃財務維度：1. 采取謹慎的開發(fā)策略，以銷定產，保證現(xiàn)金流安全。實施策略對所有產品在規(guī)劃、開發(fā)與投入上保持高度謹慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開發(fā)面積，保持合理的存貨量。積極接觸融資渠道，加深了解金融市場，擴大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全。度量指標指標項2009年2010年2011年凈利潤（億元）（含回遷）銷售面積（萬平米）9.223（含回遷）銷售合同額（億元）3.8502（含回遷）銷售回款額（億元）3.5807（含回遷）銷售結算額（億元）3.9412土地儲備面積增量（萬平米）0土地儲備面積總量（萬平米）163.3期間費用占銷售金額率14.75%（含回遷）具體舉措項次舉措主題行動計劃與成效衡量銷售面積[M2]銷售金額[萬元]結算面積[M2]結算金額[萬元]項目利潤[萬元]基礎開工時間[年月]開盤時間[年月]竣工備案時間[年月]入住時間[年月]2009年結算項目2010年結算項目2011年結算項目項次舉措主題責任部門行動計劃與成效衡量說明：土地儲備面積增量及土地儲備總量均為建筑面積。 表中銷售面積均指簽約口徑；各項目銷售詳細數(shù)據(jù)見《公司經營計劃》。 表中開工時間指基礎開工時間。 各項目開發(fā)二級進度節(jié)點計劃見各項目《項目二級節(jié)點計劃》。財務融資部制定的《2009年資金計劃》，為此維度計劃的補充，與本計劃管理方式相同。HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"返回目錄"[返回目錄]

發(fā)揮人力資源“選育用留”作用，打造學習型組織。實施策略推動人力資源管理體系建設，強化“選育用留”作用的發(fā)揮。加強培訓和知識管理。加強企業(yè)文化建設，促進部門協(xié)調和合作。度量指標指標項200920102011員工滿意度人力投入產出*總體培訓滿意率關鍵人員流失率*員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率具體舉措項次舉措主題責任部門行動計劃與成效衡量開展人力資源類規(guī)劃編制和實施人力資源部12月底之前，結合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃完成《三年人力資源規(guī)劃》的編制。全年實施職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃管理，12月底之前評估一次。結合人力資源規(guī)劃的編制和職業(yè)生涯規(guī)劃管理，上半年進行人才測評工作。結合員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理進行，6月底前完成公司后備人才儲備庫的建立。加強企業(yè)文化建設，促進各部門協(xié)作人力資源部平均每三個工作日登陸一則哲理性故事一次，加強OA或其他平臺上企業(yè)文化建設的互動交流，樹立企業(yè)文化理念，使企業(yè)文化真正落地。1月底之前完成企業(yè)文化建設年度實施方案的制定，在公司各項活動中融合企業(yè)文化精髓。完成崗位設置及人員調配強化人員招聘與晉升工