基礎(chǔ)管理規(guī)范考評檢查表

43/43基礎(chǔ)治理規(guī)范考評檢查表基礎(chǔ)治理規(guī)范的考評檢查表見表A.1-21。表A.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和打算考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃打算和總結(jié)1.1職業(yè)健康安全方針要求*——方針應(yīng)形成文本；——方針傳達(dá)到全體職員，并可為相關(guān)方所獵取；——方針應(yīng)定期評審。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2安全中長期規(guī)劃要求*——中長期規(guī)劃應(yīng)形成相關(guān)文本；1.3企業(yè)年度安全工作打算*——每年制定企業(yè)年度安全工作打算，經(jīng)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；——打算需變更應(yīng)經(jīng)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；——年度安全打算完成情況應(yīng)每年至少檢查兩次，并形成記錄。1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)*——每年編制企業(yè)年度安全工作總結(jié)；主管安全領(lǐng)導(dǎo)審核后報要緊負(fù)責(zé)人和安委會；——企業(yè)總結(jié)應(yīng)通過安委會審議，提出下年度的改進(jìn)意見。2目標(biāo)指標(biāo)治理2.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)*——制定年度職業(yè)健康安全目標(biāo)，形成文本由企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)各部門；——企業(yè)目標(biāo)完成情況應(yīng)定期統(tǒng)計分析；應(yīng)確定各類目標(biāo)的統(tǒng)計分析周期；——每年年底，對企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，形成總結(jié)報告或列入年度安全工作總結(jié)。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)——確定需制定部門職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的下屬部門范圍，其中應(yīng)包括生產(chǎn)車間、動力部門、倉儲部門、物流部門、承擔(dān)安全相關(guān)治理職責(zé)的科室及其他現(xiàn)場有重點/重要危險源的部門；——相關(guān)部門制定形成本部門年度目標(biāo)指標(biāo)文本，經(jīng)本部門要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；——部門目標(biāo)指標(biāo)完成情況應(yīng)定期統(tǒng)計分析。2.3目標(biāo)指標(biāo)考核——企業(yè)建立目標(biāo)考核體系，對列入考核的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期考核；——考核和獎懲應(yīng)保存記錄。3安全投入治理3.1安全投入保障制度*——建立安全投入保障制度，并形成文件按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2安全投入預(yù)算打算和使用*——年度安全投入應(yīng)納入企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算打算，或單獨編制安全技術(shù)措施費用預(yù)算打算；——技術(shù)改造等較大的安全投入費用應(yīng)通過技術(shù)論證，并有安全治理部門人員參加；保存論證記錄；——每半年至少應(yīng)對費用使用情況及方案、打算完成情況進(jìn)行一次檢查和統(tǒng)計，并保存記錄；——相關(guān)預(yù)算打算的各項安全投入方案、打算項目，驗收時應(yīng)有安全治理部門參加；——每年年底，安全治理部門應(yīng)會同財務(wù)部門對安全投入預(yù)算打算的使用情況、效果進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成分析報告或列入年度安全工作總結(jié)。合計15講明：方針、中長期規(guī)劃、安全工作打算和總結(jié)、安全投入制度、安全投入打算和使用情況查市局

表A.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1安全生產(chǎn)委員會1.1安全生產(chǎn)委員會的設(shè)立*——*設(shè)立安全生產(chǎn)委員會；——建立工作制度文本，內(nèi)容應(yīng)包括安委會職責(zé)、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要求等；——職責(zé)應(yīng)包括對涉及安全的重大問題進(jìn)行研究決策，批準(zhǔn)年度安全工作打算，聽取并批準(zhǔn)年度安全工作總結(jié)等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2安委會議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機(jī)制*——*議事規(guī)程應(yīng)規(guī)定各類安委會會議的頻次、主持人、出席和列席人、議事流程、記錄等要求，其中每半年應(yīng)至少召開一次全體會議，由主任或托付安全主管領(lǐng)導(dǎo)主持；要緊負(fù)責(zé)人每年主持安委會會議不得少于1次；——*應(yīng)建立監(jiān)督檢查機(jī)制，規(guī)定安委會成員定期參加安全檢查的頻次和要求；——安委會會議應(yīng)有會議記錄。2安全治理機(jī)構(gòu)和人員2.1安全治理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求*——*企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全治理部門或?qū)Ｂ毎踩卫砣藛T；——*企業(yè)下屬職工超過200人（含外來務(wù)工人員）的部門應(yīng)配備專職安全員；煙草配送或物流運輸企業(yè)的運輸車隊等重點部門應(yīng)配備專職安全員；——安全治理部門及安全治理人員應(yīng)有職責(zé)文本。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2安全治理人員、專兼職安全員任職資格*——企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全治理人員、專職安全員應(yīng)通過有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并頒發(fā)證書；——兼職安全員需通過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、考試合格，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)安全主管部門批準(zhǔn)后，方可任職2.3注冊安全工程師的配置和工作要求——至少設(shè)置1名注冊安全工程師崗位；——*制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度，形成文本；3安全生產(chǎn)責(zé)任制3.1安全職責(zé)文本*——形成各級部門及相關(guān)人員安全職責(zé)文本，文本應(yīng)分級審批后下發(fā)執(zhí)行；其中企業(yè)級文本應(yīng)由企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：——企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人每年至少主持安全生產(chǎn)委員會會議1次；至少參加安全監(jiān)督檢查活動1次；——部門要緊負(fù)責(zé)人為本部門安全第一責(zé)任人，每季度參加安全檢查1次以上；生產(chǎn)性車間/部門應(yīng)明確安全分管領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)安全工作，每月參加安全檢查1次以上；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2“一崗雙責(zé)”要求3.3安全責(zé)任書、承諾書和安全告知——應(yīng)逐級簽訂安全責(zé)任書或承諾書；直至企業(yè)下屬部門；合計15講明：安委會工作制度文本、注安師制度查市局，安全治理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求、安全職責(zé)文本、安全責(zé)任書市縣局均查，其中安全職責(zé)文本抽查5份、安全責(zé)任書抽查5份

表A.2危險源治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1危險源治理要求1.1危險源治理制度和資料*——建立危險源治理的制度或程序；——下屬各部門建立部門危險源辨識、風(fēng)險評價及操縱措施清單或臺帳；——形成企業(yè)重點/重要危險源及操縱措施清單，并經(jīng)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；——安全治理部門保存企業(yè)全部危險源辨識、風(fēng)險評價及操縱措施策劃資料；——凡依據(jù)國家和地點標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)為重大危險源的，應(yīng)按照國家和地點要求定期評估和申報，并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2危險源資料的更新——企業(yè)及下屬各部門每年年初應(yīng)進(jìn)行一次危險源辨識、風(fēng)險評價和操縱措施內(nèi)容的評審和更新，并保存更新記錄。1.3危險源資料的應(yīng)用——危險源操縱措施的各類文本應(yīng)下發(fā)到各班組或崗位，并保存發(fā)放記錄；——崗位操作規(guī)程或其他崗位人員執(zhí)行文件中應(yīng)包括崗位要緊危險源及其操縱措施的內(nèi)容。2危險源辨識和風(fēng)險評價要求2.1危險源辨識覆蓋所有場所和活動——包括常規(guī)或特不規(guī)的活動、所有進(jìn)入工作場所的人員(含相關(guān)方人員和訪問者)的活動、所有設(shè)備設(shè)施和材料等，無重要遺漏；——包括企業(yè)、企業(yè)的活動或材料的變化或已納入打算的變化；——包括相關(guān)方臨時作業(yè)場所和活動。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2危險源辨識及其描述要求2.3風(fēng)險評價的原則和方法——規(guī)定企業(yè)風(fēng)險評價的方法和風(fēng)險分級；——*關(guān)于國家及地點規(guī)定的重大危險源，以及特種設(shè)備及其作業(yè)、危險作業(yè)、煙草制品火災(zāi)等風(fēng)險較大的危險源，應(yīng)列為重點/重要危險源；3危險源操縱措施的策劃3.1危險源操縱策劃和效果評價*——形成各重點/重要危險源部位或作業(yè)活動的操縱措施表；——其他危險源的操縱措施應(yīng)包含在部門危險源臺帳或清單之中；——每年應(yīng)對重點/重要危險源的風(fēng)險操盡情況進(jìn)行評價，并形成分析報告，確保重點/重要危險源監(jiān)控工作的持續(xù)改進(jìn)。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2危險源風(fēng)險操縱措施合計15講明：市局、縣局、各部門均要建立危險源辨識、風(fēng)險評價及操縱措施清單或臺帳

表A.3法律法規(guī)和其他要求治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1法律法規(guī)和其他要求的識不、獵取和更新1.1法律法規(guī)和其他要求治理制度*——建立職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求的治理制度或程序；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2法律法規(guī)和其他要求識不及其資料*——建立企業(yè)適用的職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求清單1.3法律法規(guī)和其他要求資料的更新——應(yīng)每年定期修訂職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求清單，確保其適用性。2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用2.1貫徹和應(yīng)用要求——每年至少應(yīng)有1次相關(guān)的宣傳活動，并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2學(xué)習(xí)和培訓(xùn)要求——每個部門每年至少應(yīng)有1次以上相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求培訓(xùn)；3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價3.1合規(guī)性評價的組織*——每年應(yīng)進(jìn)行至少一次法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價；——合規(guī)性評價應(yīng)形成合規(guī)性評價表或報告；——合規(guī)性評價表或報告應(yīng)由企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報要緊負(fù)責(zé)人，并下發(fā)各部門。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2合規(guī)性評價的要求3.3整改和改進(jìn)*——合規(guī)性評價提出的整改和改進(jìn)建議，應(yīng)采取糾正措施和預(yù)防措施，并形成文本；文本由企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下方執(zhí)行；——對糾正措施和預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行檢查、跟蹤驗證，并保存記錄。合計15講明：市局、縣局均建立法律法規(guī)和其他要求清單，合規(guī)性報告查市局

表A.6能力、意識和安全培訓(xùn)教育考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1各級人員任職要求和安全培訓(xùn)1.1能力要求和任職資格*——對各級治理人員，含安全治理人員和專職安全員任職的安全相關(guān)能力作出規(guī)定；——兼職安全員的任職要求應(yīng)在相關(guān)文件制度中規(guī)定。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2各級安全治理人員安全培訓(xùn)與取證*——*企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全治理人員、專職安全員應(yīng)通過有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并頒發(fā)證書；培訓(xùn)應(yīng)在任職后三個月內(nèi)進(jìn)行，并保存記錄；初次培訓(xùn)學(xué)時不得少于32學(xué)時；每年應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)，學(xué)時許多于12學(xué)時；并對取證人員的證書進(jìn)行登記；——企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)和中層干部任職三個月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時刻不得少于6學(xué)時；每年再培訓(xùn)時刻不得少于4學(xué)時；培訓(xùn)由上級單位或由企業(yè)組織，也可委外培訓(xùn)；——*兼職安全員任職前，應(yīng)通過企業(yè)內(nèi)部兼職安全員崗前培訓(xùn)，考核合格方可任職；各部門兼職安全員的人選應(yīng)向安全治理部門備案，宜通過安全治理部門審議或確認(rèn)；——安全教育培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合要求。1.3班組長及職員安全培訓(xùn)——班組長教育由企業(yè)教育培訓(xùn)主管部門會同安全主管部門組織進(jìn)行，一年1次；——職員應(yīng)同意安全知識及意識的教育培訓(xùn)，教育周期是一年至少1次；1.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓(xùn)首次進(jìn)入作業(yè)2作業(yè)人員的培訓(xùn)取證2.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*——應(yīng)通過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證后，方可上崗作業(yè)；——建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓(xùn)取證及上崗時刻、證件復(fù)審情況等；作業(yè)人員范圍應(yīng)符合要求，包括設(shè)備操作人員和治理人員；——特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)時應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。52.2特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證——*應(yīng)通過由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；——建立特種作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓(xùn)取證及上崗時刻、證件復(fù)審情況等；人員范圍應(yīng)符合要求；——特種作業(yè)人員作業(yè)時應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。2.3其他人員的培訓(xùn)取證——依照行業(yè)和地點政府要求，確定其他應(yīng)經(jīng)外部培訓(xùn)發(fā)證后方可持證上崗的人員；形成人員清單，并保存培訓(xùn)取證記錄。——*職業(yè)機(jī)動車駕駛員按國家規(guī)定取得駕駛證，并定期驗證；同時，應(yīng)取得煙草駕駛員上崗證，持雙證上崗；——在受電裝置或者送電裝置上從事電氣安裝、試驗、檢修、運行等作業(yè)的人員還應(yīng)通過電力部門組織的培訓(xùn)考試，取得電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證，并按低壓、高壓、特種三個類不分不從事相關(guān)作業(yè)；——職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)審員應(yīng)通過具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書。3新職員安全三級教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員教育3.1新職員安全三級教育要求*——對新進(jìn)企業(yè)的職員進(jìn)行企業(yè)級、部門（車間）級和班組級安全教育，教育時刻不得少于24小時；每級教育應(yīng)由教育者和被教育者在記錄中簽字；將教育表列入職員培訓(xùn)檔案；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求*——企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員和四新人員，應(yīng)進(jìn)行部門（車間）、班組級安全教育；——離開崗位一年以上（含一年）的職工重新上崗時，應(yīng)由所在部門（車間）、班組組織進(jìn)行部門（車間）級和班組級安全教育；4安全教育培訓(xùn)治理要求4.1安全教育培訓(xùn)制度和師資、教材治理——建立安全教育培訓(xùn)治理制度；——建立企業(yè)安全教育培訓(xùn)內(nèi)部師資庫；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.2安全教育培訓(xùn)打算*——制定企業(yè)年度安全教育培訓(xùn)打算；其中安全治理部門應(yīng)提出企業(yè)的安全培訓(xùn)教育需求；——打算經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實施；4.3安全教育培訓(xùn)的實施及其記錄——培訓(xùn)應(yīng)保持記錄；——培訓(xùn)完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評價；——對各類人員的安全教育培訓(xùn)學(xué)時、內(nèi)容等進(jìn)行登記，形成培訓(xùn)臺賬或檔案；——每年對安全培訓(xùn)實施情況和效果進(jìn)行總結(jié)并保存記錄，或列入年度安全工作總結(jié)。5外來務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育5.1外來務(wù)工人員聘用和社會保險按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。55.2外來務(wù)工人員的安全教育培訓(xùn)6安全文化建設(shè)6.1依據(jù)AQ/T9004開展安全文化建設(shè)56.2將安全文化理念教育、安全范圍營造、職員安全行為教育等納入企業(yè)教育培訓(xùn)打算并實施合計30講明：按照各單位制定的安全培訓(xùn)打算查培訓(xùn)記錄，其中駕駛員培訓(xùn)記錄應(yīng)一月一次，全員安全教育一年一次，新職員、轉(zhuǎn)復(fù)崗職員、相關(guān)方安全培訓(xùn)記錄據(jù)實查；安全治理人員持證上崗情況全查，特種設(shè)備作業(yè)人員上崗證全查，特種作業(yè)人員上崗證全查，消防操縱室操作人員證件全查，駕駛員上崗證和內(nèi)審員證各市縣局抽查5個。安全教育培訓(xùn)制度、教育培訓(xùn)打算查市局。外來務(wù)工人員臺賬市縣局均查，與外來務(wù)工人員簽訂的用工合同抽查5份。

表A.5職業(yè)健康安全治理文件和規(guī)程考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52安全治理規(guī)范文件要求各部門及相關(guān)人員安全職責(zé)職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求治理；內(nèi)容應(yīng)包括獵取、識不和更新及合規(guī)性評價；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。5按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54文件和記錄操縱要求按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。5合計20

表A.7參與、協(xié)商和溝通考評檢查表考評項目考評內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。5按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。5合計10講明：

表A.8建設(shè)項目和安全技術(shù)措施項目“三同時”治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。4按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。4由項目主管部門組織實施評審，評審記錄向安全治理部門備案；涉及企業(yè)重點/重要危險源的項目按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。4按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。44.2竣工驗收——關(guān)于企業(yè)內(nèi)部安全評審的新改擴(kuò)項目和安全技術(shù)措施項目，組織竣工驗收；驗收可獨立進(jìn)行，也可與主體工程同時進(jìn)行，應(yīng)由安全治理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參加；驗收后，應(yīng)形成并保存各方簽字的驗收記錄。5企業(yè)安全技術(shù)措施項目治理4合計20

表A.14消防安全治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1消防安全治理機(jī)構(gòu)、人員和制度1.1消防安全治理機(jī)構(gòu)和人員*——企業(yè)安全治理部門內(nèi)應(yīng)配備專職消防安全治理人員，或單獨設(shè)立消防安全治理部門；消防安全治理人員應(yīng)通過培訓(xùn)并取證；當(dāng)?shù)卣幸蟮?，?yīng)通過當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)組織的消防培訓(xùn)后任職；——企業(yè)消防操縱室應(yīng)24小時值班，每班許多于2人；治理人員和監(jiān)控人員，并通過企業(yè)或當(dāng)?shù)卣块T指定的具有資質(zhì)單位培訓(xùn)考核合格并取證后方可上崗；并保存培訓(xùn)考核記錄；——企業(yè)下屬部門的專兼職安全員，應(yīng)同時承擔(dān)消防安全工作，或單獨配備專兼職消防員。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2消防安全治理制度和應(yīng)急預(yù)案*——制定企業(yè)消防安全治理制度或程序；——消防操縱室應(yīng)編制治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書；——建立消防設(shè)施和器材臺賬——應(yīng)編制火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案，各重點消防部位應(yīng)編制火災(zāi)現(xiàn)場處置預(yù)案。1.3動火審批制度*——規(guī)定動火審批的范圍、權(quán)限和流程，動火審批單應(yīng)規(guī)定期限、地點及現(xiàn)場責(zé)任人等，并張貼或懸掛在動火現(xiàn)場；——在重點消防部位動用明火應(yīng)由企業(yè)消防治理部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在現(xiàn)場設(shè)監(jiān)護(hù)人，動火前進(jìn)行消防安全交底。2建筑工程的消防治理2.1消防設(shè)計審核或企業(yè)內(nèi)部消防評審*——新建、擴(kuò)建、改建廠房、倉庫及其他建筑物時，按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)將消防設(shè)計文件報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗洠?/p>

——*國務(wù)院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他專門建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)將消防設(shè)計文件報送公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)審核；不需公安消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防設(shè)計審核的項目，企業(yè)組織內(nèi)部消防設(shè)計評審，評審應(yīng)有消防治理人員及設(shè)計單位專家參加，并保存評審記錄；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2消防驗收和備案*——建設(shè)工程竣工后、投用前，企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)部消防驗收，驗收應(yīng)由消防治理人員參加，驗收資料報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗洠粐鴦?wù)院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他專門建設(shè)工程，應(yīng)由公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防驗收；并保存驗收記錄；——消防驗收應(yīng)以GB50016、GB50045、GB50222、GB50354等標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；驗收發(fā)覺的問題應(yīng)限期整改，不合格的不得投入使用；差不多消防驗收合格的建筑不得擅自改變其使用性質(zhì)及其火災(zāi)危險性類不；如需要改變時，應(yīng)按新的火災(zāi)危險性類不重新進(jìn)行消防設(shè)計評審或?qū)徍恕⑾莉炇铡?消防重點部位治理3.1消防重點部位的確定*——*確定并形成企業(yè)消防安全重點部位臺帳或清單——企業(yè)煙草制品倉庫及露天堆場、危險化學(xué)品倉庫、油庫、加油站、加油點、經(jīng)常使用易燃易爆物品的生產(chǎn)部位、變配電站、鍋爐房、計算機(jī)和信息系統(tǒng)房、檔案室及其他火災(zāi)危險較大的場所應(yīng)列為消防安全重點部位；——消防安全重點部位確定后，應(yīng)告知所在部門，并在現(xiàn)場張貼重點部位標(biāo)志。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2消防重點部位的治理要求——*確定所在部位消防治理人；——所在部門或班組設(shè)專兼職安全員，或單獨設(shè)置消防員，負(fù)責(zé)每日防火巡查，并保存記錄；——現(xiàn)場設(shè)置禁止煙火、禁止吸煙、禁止放易燃物、禁止帶火種、禁止燃放鞭炮等警示標(biāo)志；——所在現(xiàn)場應(yīng)制定現(xiàn)場滅火處置方案，并以書面文本下發(fā)到現(xiàn)場；——所在現(xiàn)場每半年進(jìn)行一次現(xiàn)場滅火處置方案演練，并保存記錄。4志愿和專職消防隊、滅火方案4.1志愿消防隊的組建*——*組建企業(yè)志愿消防隊，應(yīng)包括在重點消防部位設(shè)立的分隊或滅火小組及其負(fù)責(zé)人；并形成志愿消防隊名錄；——志愿消防隊?wèi)?yīng)明確治理機(jī)構(gòu)和人員；——志愿消防隊?wèi)?yīng)建立隊員守則或治理規(guī)定等文本，并下發(fā)到全體隊員；——志愿消防隊人員應(yīng)選擇在所在部位火情發(fā)生時在現(xiàn)場或立即能趕赴現(xiàn)場的人員；宜將各部位值班和保安人員、庫區(qū)巡視人員等納入志愿消防隊組織；——志愿消防隊人員應(yīng)實行動態(tài)治理，依照各部位人員變化情況及時調(diào)整，更新名錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.3專職消防隊（站）設(shè)置4.3滅火方案的制定和更新*合計20講明：市縣局應(yīng)配備專職消防治理人員并持證上崗，查市縣局的消防安全治理制度、消防操縱室治理制度、消防設(shè)施和器材臺賬、消防重點部位臺賬、火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案、消防重點部位的火災(zāi)現(xiàn)場滅火處置方案、志愿消防隊名錄和治理規(guī)定

表A.16交通安全治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1交通安全治理機(jī)構(gòu)、人員和制度1.1交通安全治理機(jī)構(gòu)和人員*——確定交通安全的主管部門或設(shè)專兼職交通安全治理員；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2交通安全治理制度和應(yīng)急預(yù)案*——*制定企業(yè)交通安全治理制度或程序；其中應(yīng)規(guī)定交通安全治理的職責(zé)、治理等內(nèi)容；應(yīng)明確企業(yè)車輛治理部門和使用部門的各自安全治理職責(zé)；——應(yīng)建立不良?xì)夂蝾A(yù)測和通告、防疲勞駕駛、杜絕酒后駕駛、停車場所治理等具體治理規(guī)定；——企業(yè)有運輸車隊的，應(yīng)制定交通事故專項應(yīng)急預(yù)案。2機(jī)動車治理2.1機(jī)動車治理資料*——建立機(jī)動車輛臺帳或清單，登記機(jī)動車登記證書號、號牌、行駛證號、購買使用時刻、年檢情況等；——建立機(jī)動車輛技術(shù)檔案，一車一檔，設(shè)專人治理；內(nèi)容齊全；——交通車輛按期同意交通車輛治理部門組織的年檢，年檢不合格的車輛不得接著使用；保存年檢記錄、標(biāo)示。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2外租車輛治理——租賃外部車輛時，車輛出租單位應(yīng)有相應(yīng)的租賃資質(zhì)；并保存其資質(zhì)復(fù)印件；——應(yīng)簽訂安全租賃協(xié)議或在租賃協(xié)議、合同內(nèi)約定車輛合格標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測的各自職責(zé)等內(nèi)容。2.3機(jī)動車檢查、檢驗和保養(yǎng)要求——出車前，由駕駛員進(jìn)行例行保養(yǎng)，使車輛處于完好的技術(shù)狀態(tài)；——回車后，應(yīng)全面檢查車輛各部位；發(fā)覺故障及時排除或辦理報修手續(xù)，保存記錄；——每月對車輛進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，保存記錄；3駕駛員治理3.1駕駛員證照要求**應(yīng)取得國家公安交通治理機(jī)關(guān)核發(fā)的《中華人民共和國機(jī)動車駕駛證》和國家煙草專賣局頒發(fā)的《煙草系統(tǒng)機(jī)動車駕駛員上崗證》。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2機(jī)動車駕駛員治理檔案*——*建立機(jī)動車駕駛員治理檔案，登記駕駛員差不多信息，一人一檔，并有專人負(fù)責(zé)治理；3.3駕駛員安全教育和考核——*每年應(yīng)與駕駛員簽定交通安全責(zé)任承諾書或交通安全告知書；——所在班組組織每月至少一次的駕駛員日常安全教育，并保持記錄；——所在部門組織每季度至少一次的駕駛員安全教育，并保持記錄；——每季度分析企業(yè)安全行車現(xiàn)狀，包括違章情況、行車狀況、交通事故等統(tǒng)計、分析，并保持記錄；——制定交通安全考核細(xì)則，進(jìn)行駕駛員考核，并保持記錄。3.4新進(jìn)駕駛員、重點駕駛員治理——對新進(jìn)駕駛員組織帶教、技術(shù)測評或單放考核，并保持記錄。3.5非專職駕駛員治理——非專職的駕駛企業(yè)車輛人員，納入駕駛員治理，或單獨建立臺帳或清單；——非專職駕駛員的治理，應(yīng)比照駕駛員要求進(jìn)行。4個人車輛及停車場所治理4.1個人車輛交通安全——應(yīng)對駕駛車輛的職員進(jìn)行交通安全教育；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.2停車場所治理——應(yīng)設(shè)置專用停車場所，并設(shè)置定置線、區(qū)域標(biāo)志、道路指示標(biāo)志等；停車場所的道路等要求應(yīng)符合安全要求；——地下停車庫和停車樓，應(yīng)設(shè)專人治理或采納自動治理系統(tǒng)；現(xiàn)場設(shè)置限速標(biāo)志、進(jìn)出口標(biāo)志等；并配置消防設(shè)施和滅火器。合計20講明：查市縣局的交通安全治理制度，車輛臺賬、駕駛員臺賬，抽查市縣局的機(jī)動車輛技術(shù)檔案5份，駕駛員檔案5份，駕駛員每月安全教育記錄全查，每季度安全行車現(xiàn)狀分析全查。

表A.13設(shè)備設(shè)施安全治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1設(shè)備設(shè)施通用安全治理要求1.1設(shè)備設(shè)施及其安全裝置治理——建立設(shè)備設(shè)施臺帳或清單——建立設(shè)備設(shè)施治理制度或程序，或單獨編制特種設(shè)備治理制度或程序；——按車間或區(qū)域建立設(shè)備安全裝置臺帳；按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護(hù)和檢修——建立設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)制度——安全治理部門每季度對安全裝置維護(hù)保養(yǎng)情況監(jiān)督檢查許多于一次，并保存記錄；1.3設(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志——設(shè)備設(shè)施所帶的安全標(biāo)識應(yīng)完好，清晰，不被遮攔；外文的安全標(biāo)識應(yīng)翻譯后張貼中文標(biāo)識；——依照設(shè)備設(shè)施風(fēng)險程度，可增加相應(yīng)安全標(biāo)識，應(yīng)使用中文，并完好，清晰。2特種設(shè)備治理2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案要求*——按臺（套）建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，并由專人治理，保存完好；32.2特種設(shè)備登記*——在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督治理部門登記；登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置；——建立特種設(shè)備臺帳或清單——外購氣瓶應(yīng)明確治理部門，建立購進(jìn)和退回的登記臺帳或清單，其中應(yīng)登記其使用現(xiàn)場和部門、購進(jìn)時刻及購進(jìn)檢驗人、退回時刻等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。102.3特種設(shè)備作業(yè)人員要求*——確定專兼職特種設(shè)備安全治理人員；——建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬或清單——特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)時應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場；2.4特種設(shè)備檢查*——*每月至少對特種設(shè)備進(jìn)行一次檢查，應(yīng)由設(shè)備安全治理人員或設(shè)備檢修人員進(jìn)行，并保存記錄；——*電梯應(yīng)當(dāng)至少每15日進(jìn)行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查等日常維護(hù)保養(yǎng)，并應(yīng)由具有資質(zhì)的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位進(jìn)行；——應(yīng)對各類特種設(shè)備安全附件、安全愛護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期校驗、檢修的周期、職責(zé)作出規(guī)定，企業(yè)不具備條件的，應(yīng)托付具有資質(zhì)單位進(jìn)行；并保存校驗、檢修記錄。2.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗*——應(yīng)按規(guī)定由特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)對特種設(shè)備進(jìn)行定期安全技術(shù)性能檢驗，檢驗周期應(yīng)符合要求；——檢驗合格證應(yīng)張貼在設(shè)備上，檢驗記錄歸入特種設(shè)備技術(shù)資料存檔。合計15講明：市縣局應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施治理制度、保養(yǎng)制度、設(shè)備設(shè)施臺賬、設(shè)備安全裝置臺帳，市縣局應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，特種設(shè)備臺賬、特種作業(yè)人員臺賬。特種設(shè)備的定期檢驗記錄和每月的安全檢查的記錄全查，電梯15天保養(yǎng)一次，鍋爐外部檢驗每年一次、內(nèi)部檢驗兩年一次。

表A.15危險物品和危險作業(yè)治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1危險化學(xué)品通用治理要求1.1采購、運輸、驗收和登記*——危險化學(xué)品應(yīng)從具有經(jīng)營資質(zhì)的單位或具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家購買，并保存供貨單位資質(zhì)資料，同時收集產(chǎn)品化學(xué)品特性講明書（MSDS）；——危險化學(xué)品的運輸應(yīng)由具有資質(zhì)的單位進(jìn)行，——*危險化學(xué)品存儲應(yīng)設(shè)專用的?；穾旆?，使用現(xiàn)場保存宜不超過一晝夜用量或僅有極少數(shù)量；危險化學(xué)品入庫前應(yīng)進(jìn)出核查登記，建立驗收臺帳或清單；——危險化學(xué)品使用部門建立領(lǐng)用臺帳或清單。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2危險化學(xué)品保管領(lǐng)用人員*——*危險化學(xué)品保管、領(lǐng)用人員等，應(yīng)通過由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；其中，加油站人員還應(yīng)有通過公安消防部門組織的培訓(xùn)，并取得易燃易爆作業(yè)證書，持證上崗；——作業(yè)時應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。2劇毒品、放射源治理2.1劇毒品治理*按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。102.2放射源治理*3危險作業(yè)治理3.1危險作業(yè)審批、現(xiàn)場作業(yè)交底和監(jiān)護(hù)*——*建立各類危險作業(yè)審批制度，——應(yīng)有專用審批表，其中應(yīng)規(guī)定作業(yè)地點和作業(yè)人員，規(guī)定作業(yè)時限和現(xiàn)場交底人、監(jiān)護(hù)人；并有監(jiān)護(hù)人作業(yè)前驗證的簽字欄；——每次審批的時限在人員和作業(yè)條件不變的前提下，宜不超過3天；更換人員或條件變動時，應(yīng)重新審批；——審批時應(yīng)確定是否需現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，其中重點消防部位動火作業(yè)、缺氧作業(yè)、5m及以上登高作業(yè)等應(yīng)有監(jiān)護(hù)人；監(jiān)護(hù)人作業(yè)前應(yīng)驗證作業(yè)條件是否符合要求，并在審批單中簽字確認(rèn)；——在重點消防部位動用明火應(yīng)由企業(yè)消防治理人員批準(zhǔn)；——危險作業(yè)前，應(yīng)由安全治理人員或所在部門專兼職安全員對作業(yè)人員進(jìn)行安全交底；并保存記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。103.2各類危險作業(yè)治理合計25講明：查市縣局各類危險作業(yè)審批制度

表A.17職業(yè)危害和勞動愛護(hù)治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1職業(yè)危害和勞動愛護(hù)治理人員1.1治理機(jī)構(gòu)和治理人員*企業(yè)安全治理部門或負(fù)責(zé)安全工作的部門內(nèi)應(yīng)明確職業(yè)危害和勞動愛護(hù)治理人員，治理人員應(yīng)按安全治理人員，通過具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)并取得證書后任職；并應(yīng)同意當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督治理部門組織的職業(yè)健康培訓(xùn)；企業(yè)下屬部門的專兼職安全員，應(yīng)同時承擔(dān)職業(yè)危害和勞動愛護(hù)治理工作。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2職業(yè)危害治理制度和應(yīng)急預(yù)案*2.1新改擴(kuò)建項目職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施三同時2職業(yè)危害作業(yè)治理2.2職業(yè)危害作業(yè)場所的確定*——確定人員接觸各類職業(yè)危害和有毒有害物質(zhì)的崗位或部位，定為職業(yè)危害作業(yè)場所，且定點準(zhǔn)確，不遺漏；按規(guī)定向地點政府職業(yè)危害主管部門申報；——職業(yè)危害作業(yè)場所應(yīng)包括制絲車間、復(fù)烤車間、無密封裝置的醋纖和丙纖裝置、除塵房、煤場等場所的粉塵點，卷包車間、動力部門等場所的噪聲點，放射源和放射裝置輻射接觸點，微波設(shè)備微波輻射接觸點，集中焊接場所的焊接煙塵、弧光接觸點，熏蒸殺蟲場所，依照GB/T4200確定為高溫作業(yè)的場所，其他有毒有害物質(zhì)接觸點；——*建立職業(yè)危害作業(yè)場所定點登記臺帳或清單，登記各危害作業(yè)場所的位置、所在部門、接觸危害及其達(dá)標(biāo)情況、定期檢查和監(jiān)測周期和要求、作業(yè)場所接觸危害人員數(shù)量等；并保存各場所的檢查、監(jiān)測記錄，形成各作業(yè)點的防護(hù)檔案；——職業(yè)危害作業(yè)場所應(yīng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害及其防治措施、操作規(guī)程等；并公布場所職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果；——對職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng)，確保其完好有效；——新建、改建、擴(kuò)建項目可能產(chǎn)生職業(yè)危害的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，在可行性論證時期托付具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)評價。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.3職業(yè)危害作業(yè)場所分級治理2.4職業(yè)危害申報、告知和防護(hù)設(shè)施治理*2.5職業(yè)危害作業(yè)點日常監(jiān)測*——*放射源和放射裝置接觸人員應(yīng)佩戴個人放射源同意劑量檢測卡，每季度報政府主管部門檢測，并保存記錄；微波設(shè)備泄漏、卷包生產(chǎn)現(xiàn)場噪聲、粉塵較大的區(qū)域等場所宜配備監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行日常監(jiān)測；——*應(yīng)托付具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少對職業(yè)危害作業(yè)點進(jìn)行一次職業(yè)危害因素檢測；——定期檢測結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入職業(yè)危害作業(yè)點防護(hù)檔案；——日常職業(yè)危害監(jiān)測或者定期檢測過程中，發(fā)覺不符合，應(yīng)當(dāng)立即采取措施進(jìn)行整改和治理，確保其符合職業(yè)健康環(huán)境和條件的要求，并保存整改和治理的記錄。2.5職業(yè)危害作業(yè)場所的定期檢測*2.6整改、治理及記錄3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)4勞動防護(hù)用品急救藥品和設(shè)施治理3.1職業(yè)危害作業(yè)人員治理*——確定職業(yè)危害作業(yè)人員，其中應(yīng)包括職業(yè)危害作業(yè)點內(nèi)作業(yè)人員和其他經(jīng)常接觸危害的人員；——*建立職業(yè)危害作業(yè)人員登記臺帳或清單，登記職業(yè)危害作業(yè)人員個人信息、所在作業(yè)點及部門、接觸危害程度、崗前、崗中和離崗時職業(yè)健康監(jiān)護(hù)的周期和要求、健康監(jiān)護(hù)體檢合格情況；并保存每次健康監(jiān)護(hù)體檢記錄；——職業(yè)危害作業(yè)人員三級安全教育和日常教育應(yīng)包括職業(yè)危害及其操縱措施內(nèi)容；——職業(yè)危害作業(yè)人員所在崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程等文本中應(yīng)包括職業(yè)危害操縱和現(xiàn)場防護(hù)、勞動防護(hù)用品等內(nèi)容；——及時向職業(yè)危害作業(yè)人員告知職業(yè)危害因素監(jiān)測數(shù)據(jù)和結(jié)論、個人健康監(jiān)護(hù)體檢結(jié)果。53.2職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度和監(jiān)護(hù)檔案*——*建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度，規(guī)定治理職責(zé)、流程、監(jiān)護(hù)周期、監(jiān)護(hù)檔案等要求；——*建立職業(yè)危害職業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；內(nèi)容齊全，由專人負(fù)責(zé)治理，妥善保存，保存期不得低于GBZ188規(guī)定的各類職業(yè)危害人員離崗后隨訪期；——每年健康監(jiān)護(hù)體檢后，對職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案進(jìn)行分析,包括職業(yè)危害作業(yè)人員的分布情況、重點部位、進(jìn)展趨勢等內(nèi)容，形成分析報告，并組織制訂措施和對策。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。3.3職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)要求——*職業(yè)危害作業(yè)人員，應(yīng)按期進(jìn)行健康監(jiān)護(hù)體檢，包括上崗前檢查、在崗期間定期檢查、離崗時檢查，以及GBZ188規(guī)定的離崗后醫(yī)學(xué)隨訪和應(yīng)急健康檢查；——各類職業(yè)危害作業(yè)人員健康體檢的周期和項目，應(yīng)符合GBZ188要求；——體檢應(yīng)在具有職業(yè)健康監(jiān)護(hù)體檢資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行；——關(guān)于體檢發(fā)覺的職業(yè)禁忌癥應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確定的應(yīng)調(diào)離原崗位。3.3特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥治理——按GBZ188，列入健康監(jiān)護(hù)的特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員，應(yīng)按期進(jìn)行健康監(jiān)護(hù)體檢，要求同危害作業(yè)人員；——各類特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢的周期和項目，應(yīng)符合GBZ188的要求。4.1勞動防護(hù)用品治理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)*——*建立勞動防護(hù)用品治理制度，其中應(yīng)規(guī)定治理職責(zé)和要求，規(guī)定崗位發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；——崗位勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)形成清單，品種、數(shù)量和發(fā)放、報廢周期等應(yīng)符合要求；——勞動防護(hù)用品應(yīng)從具有資質(zhì)的生產(chǎn)和銷售單位購買；其中特種防護(hù)用品應(yīng)有產(chǎn)品合格證及特種勞動防護(hù)用品LA標(biāo)志；——特種勞動防護(hù)用品應(yīng)通過主管部門或安全治理人員檢查驗收后，方可入庫，并保存記錄；——勞動防護(hù)用品發(fā)放應(yīng)填寫并保存記錄，由領(lǐng)用人簽收，并有簽收日期；宜使用一人一卡；——各工種各類勞動防護(hù)用品發(fā)放后的使用期限應(yīng)符合GB11651的要求，并同時符合產(chǎn)品講明書、產(chǎn)品標(biāo)志規(guī)定的出廠使用年限。4.2勞動防護(hù)用品采購和發(fā)放54.3急救藥品和設(shè)施治理合計20講明：查市縣局的職業(yè)危害作業(yè)人員臺賬、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度、勞動防護(hù)用品治理制度、勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄

表A.9車間和班組安全治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1車間安全治理1.1車間各項安全治理要求——車間確定安全分管領(lǐng)導(dǎo)，并配備專兼職安全員；——建立車間需執(zhí)行的各類文件清單，保存相關(guān)文本；——建立車間需編制的各類臺帳或清單，包括設(shè)備安全裝置、消防設(shè)施和器材、電動工具、特種設(shè)備及其作業(yè)人員、特種作業(yè)人員等臺帳或清單；體現(xiàn)主管部門和基層車間齊抓共管的原則；——對新職員和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員進(jìn)行部門級安全教育；——制定車間開展各項安全活動的打算，包括安全教育培訓(xùn)、安全專項治理、安全文化建設(shè)推進(jìn)、安全活動等各項內(nèi)容；可列入年度打算，也可編制各項專項打算；——組織各項安全治理日常工作，包括組織年度危險源更新、目標(biāo)治理等；——建立車間現(xiàn)場治理的制度，包括現(xiàn)場定置治理、標(biāo)志治理、作業(yè)環(huán)境治理等；——開展車間安全檢查，每半年對本車間安全狀況進(jìn)行一次總結(jié)，并保存檢查和總結(jié)資料和記錄；——車間內(nèi)部建立安全績效考核機(jī)制。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2車間安全活動——車間每年安全月應(yīng)制定安全月活動打算；——每年應(yīng)針對本車間重點/重要危險源所在部位或班組，組織危險源操縱的相關(guān)安全活動，內(nèi)容可包括案例教育、合理化建議、操縱措施改進(jìn)等；——每年年初應(yīng)對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作出指導(dǎo)性規(guī)定，下發(fā)各班組?！磕昴甑祝瑧?yīng)對班組安全活動開展情況進(jìn)行總結(jié)。2班組安全治理2.1班組各項安全治理要求——有班組長、班組安全員、生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)職責(zé)文本，且下發(fā)各班組；——班組相關(guān)設(shè)施設(shè)施及其作業(yè)活動的安全操作規(guī)程齊全，其中包括崗位要緊危險源及操縱措施、應(yīng)急措施，現(xiàn)場有版本，職員熟悉；——對新職員和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員進(jìn)行班組級安全教育；——班組建立安全檢查記錄本，班組長或安全員每周檢查一次。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2班組安全活動——班組每月至少組織2次安全活動2.3安全合格班組活動合計10講明：配送中心應(yīng)作為車間進(jìn)行治理，查配送中心的各類文件清單、各類臺帳或清單、安全活動的打算和記錄、現(xiàn)場治理的制度、安全檢查記錄等。

表A.10相關(guān)方安全治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1相關(guān)方識不和治理制度相關(guān)方識不——充分識不為企業(yè)提供服務(wù)和產(chǎn)品、其產(chǎn)品或活動涉及職業(yè)健康安全的重點相關(guān)方——確定各重點相關(guān)方的歸口治理部門；——形成企業(yè)重點相關(guān)方臺帳或清單，其中應(yīng)包括各重點相關(guān)方的信息和主管部門。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2相關(guān)方治理制度*制定職業(yè)健康安全相關(guān)方治理制度或程序；2相關(guān)方治理要求2.1相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安全績效評價*——對相關(guān)方單位的營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)的許可證等進(jìn)行審查，符合國家和地點法規(guī)要求方可選擇；收集并保存資質(zhì)資料；——涉及特種設(shè)備作業(yè)、特種作業(yè)、建筑施工、?；愤\輸?shù)葒液偷攸c對其人員資質(zhì)有要求的相關(guān)方，收集并保存其相關(guān)人員資質(zhì)資料；——關(guān)于經(jīng)常或長期到企業(yè)現(xiàn)場工作的相關(guān)方，應(yīng)進(jìn)行選擇評價或招投標(biāo)，評價其風(fēng)險操縱的設(shè)施設(shè)施及人員等各方面的條件和能力，并保存記錄；——關(guān)于經(jīng)常或長期到企業(yè)現(xiàn)場工作的相關(guān)方，應(yīng)定期進(jìn)行職業(yè)健康安全績效評價，評價其風(fēng)險操縱措施的有效性，并保存記錄；——關(guān)于房屋租賃方，應(yīng)依照房屋性質(zhì)、位置及法規(guī)要求，確定承租方的條件；一般房屋不得租賃給從事危險物品生產(chǎn)、儲存和經(jīng)營的單位。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2相關(guān)方安全協(xié)議——關(guān)于到企業(yè)現(xiàn)場工作的相關(guān)方，應(yīng)與其簽訂服務(wù)協(xié)議時規(guī)定職業(yè)健康安全要求，或同時簽訂安全協(xié)議；——單項項目的安全治理協(xié)議書有效期為一個施工或服務(wù)周期；長期在企業(yè)從事零星項目施工或服務(wù)的承包方，有效期不得超過1年；——關(guān)于房屋租賃方，應(yīng)在其租賃協(xié)議或單獨簽訂安全協(xié)議。2.3相關(guān)方安全交底和教育相關(guān)方在一個服務(wù)期內(nèi)首次到企業(yè)現(xiàn)場時，相關(guān)方主管部門和作業(yè)現(xiàn)場所在部門對相關(guān)方的負(fù)責(zé)人或安全員進(jìn)行告知或交底，然后由其對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方人員進(jìn)行高處作業(yè)、動火作業(yè)、缺氧作業(yè)等危險作業(yè)時，辦理危險作業(yè)審批手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行安全交底；交底或培訓(xùn)應(yīng)形成書面記錄，并有相關(guān)方參加培訓(xùn)人員簽字確認(rèn)。3對相關(guān)方的監(jiān)督檢查3.1對相關(guān)方的監(jiān)督檢查相關(guān)方的監(jiān)督檢查應(yīng)包括相關(guān)方主管部門的監(jiān)督檢查和作業(yè)現(xiàn)場所在部門的現(xiàn)場監(jiān)督；其中主管部門的監(jiān)督檢查應(yīng)規(guī)定頻次并保存記錄；應(yīng)對相關(guān)方治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，在日常安全時，應(yīng)涵蓋相關(guān)方現(xiàn)場，并保存記錄；涉及危險作業(yè)的，由作業(yè)主管部門或安全治理部門派人到現(xiàn)場監(jiān)督其作業(yè)過程。54臨時工作人員和外來人員治理4.1進(jìn)廠和接待要求對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來相關(guān)人員應(yīng)建立相應(yīng)的進(jìn)廠、接待等治理規(guī)定；由相關(guān)人員陪同；臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來相關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)按規(guī)定使用相應(yīng)的勞動防護(hù)用品。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。54.2安全告知要求對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來相關(guān)人員應(yīng)以各種形式告知進(jìn)入廠區(qū)的安全注意事項；包括張貼外來人員須知、在臨時出入證上提示安全須知、重點場所進(jìn)入前交底教育等。合計20講明：查市縣局的相關(guān)方治理制度和相關(guān)方清單，相關(guān)方安全協(xié)議全查，對相關(guān)方安全交底、安全培訓(xùn)、安全檢查記錄抽查5份，對相關(guān)方的危險作業(yè)審批全查。

表A.18應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1應(yīng)急總體要求1.1應(yīng)急體系——識不企業(yè)及下屬部門各現(xiàn)場可能發(fā)生的緊急情況或事件事故，并對其風(fēng)險及特征進(jìn)行分析；建立涵蓋企業(yè)及下屬部門各現(xiàn)場的應(yīng)急體系，包括制定各級預(yù)案系統(tǒng)、組建應(yīng)急組織、配置應(yīng)急資源等；——*應(yīng)急體系應(yīng)形成應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)制度或程序，內(nèi)容應(yīng)包括對可能發(fā)生的緊急情況或事件事故的風(fēng)險分析、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，應(yīng)急治理流程和治理要點，應(yīng)急資源配置和治理，應(yīng)急預(yù)案的分類和治理，應(yīng)急預(yù)案演練和評審、與社會應(yīng)急救援體系的接口治理等內(nèi)容；也可將其中部分內(nèi)容在企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案中描述。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2應(yīng)急資源配置和治理*——*依照企業(yè)緊急情況或事件事故搶險要求，建立各類應(yīng)急救援組織，形成組織及人員名單；——建立應(yīng)急物資清單，應(yīng)確保應(yīng)急物資資源配置和布局合理，并明確各類應(yīng)急資源經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)的周期和職責(zé)；并保持記錄；——應(yīng)急物資應(yīng)包括消防設(shè)施、安全生產(chǎn)事故急救、職業(yè)危害緊急處置、食物中毒處置等各類應(yīng)急器材、應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急藥品、應(yīng)急防護(hù)用品等。2各級各類應(yīng)急預(yù)案要求2.1綜合應(yīng)急預(yù)案*——*編制企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案，從總體上闡述處理事故的應(yīng)急方針、政策，應(yīng)急組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)應(yīng)急職責(zé)，應(yīng)急行動、措施和保障等差不多要求和程序；——內(nèi)容應(yīng)包括方針與原則、組織指揮機(jī)構(gòu)、相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工、潛在危險性評價、應(yīng)急救援的組織人員及裝備情況、緊急救援措施、經(jīng)費保障、訓(xùn)練與演習(xí)、預(yù)案治理與評審改進(jìn)等內(nèi)容；——綜合應(yīng)急預(yù)案由企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2專項應(yīng)急預(yù)案*——針對企業(yè)具體的緊急情況或事件事故類不（如火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品泄漏等事故）、危險源和應(yīng)急保障制定各專項應(yīng)急預(yù)案，制定明確的救援程序和具體應(yīng)急救援措施，提出應(yīng)急的的打算或方案，并作為綜合應(yīng)急預(yù)案的附件；——內(nèi)容應(yīng)包括事故類型和危害程度分析、應(yīng)急處置差不多原則、應(yīng)急組織體系、指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)、預(yù)防與預(yù)警、信息報告程序、應(yīng)急處置、應(yīng)急物資與裝備保障等內(nèi)容；——各專項應(yīng)急預(yù)案宜由企業(yè)統(tǒng)一編寫，由企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；應(yīng)形成紙質(zhì)版下發(fā)；——*煙草企業(yè)的火災(zāi)、爆炸、食物中毒等應(yīng)有專項應(yīng)急預(yù)案。2.3現(xiàn)場處置方案*——針對具體的裝置、場所或設(shè)施、崗位，制定各現(xiàn)場處置方案，規(guī)定應(yīng)急處置措施，內(nèi)容應(yīng)具體、簡單、針對性強(qiáng)；現(xiàn)場處置方案應(yīng)依照風(fēng)險評估及危險性操縱措施逐一編制?！獌?nèi)容應(yīng)包括事故特征、應(yīng)急組織與職責(zé)、應(yīng)急處置、注意事項等內(nèi)容；——各現(xiàn)場處置方案宜由現(xiàn)場所在部門或業(yè)務(wù)歸口部門參與并審核后下發(fā)執(zhí)行；應(yīng)形成紙質(zhì)版下發(fā)并在現(xiàn)場設(shè)置應(yīng)急處置方案看板，確?，F(xiàn)場相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會，熟練掌握；——*煙草企業(yè)的煙草制品庫房和露天堆場、鍋爐房、變配電站、空壓機(jī)站、危化品庫、油庫、加油站、加油點、二氧化碳儲罐、熏蒸殺蟲作業(yè)、地下水池作業(yè)、車隊、煙站、煙草營銷等現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)場處置方案。3應(yīng)急預(yù)案的演練和評審3.1應(yīng)急預(yù)案的治理——各類應(yīng)急預(yù)案編制完成后，應(yīng)對其適宜性、可行性、有效性等進(jìn)行評審，評審后方可批準(zhǔn)下發(fā)；保存評審和批準(zhǔn)的記錄；——當(dāng)法規(guī)、緊急情況或事件事故及應(yīng)急組織和職責(zé)、應(yīng)急資源、應(yīng)急措施等發(fā)生變化時，應(yīng)及時對預(yù)案進(jìn)行評審和修訂；正常情況下，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)至少每三年修訂一次；保存修訂和重新批準(zhǔn)的記錄；——按國家和地點政府的規(guī)定，相關(guān)預(yù)案報當(dāng)?shù)卣块T備案；——應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按文件治理，確?，F(xiàn)場使用的是現(xiàn)行、有效版本，保存發(fā)放、修改等記錄；——應(yīng)急預(yù)案的要點和程序應(yīng)當(dāng)張貼在應(yīng)急地點和應(yīng)急指揮場所，并設(shè)有明顯的標(biāo)志。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2應(yīng)急預(yù)案的演練*——將應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)培訓(xùn)納入企業(yè)及下屬部門的培訓(xùn)打算，使現(xiàn)場人員熟悉相關(guān)的預(yù)案內(nèi)容；并保存相關(guān)培訓(xùn)記錄；——每年制定應(yīng)急預(yù)案的演練打算，每次演練前制定演練方案；演練可包括桌面演練、功能演練或全面演練等形式；——每年應(yīng)至少進(jìn)行一次綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練；——每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案的演練；——保持演練記錄。3.3應(yīng)急預(yù)案的演練后評審與修訂演練結(jié)束后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果及預(yù)案適宜性、可行性、有效性進(jìn)行評審，分析存在的問題，對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見；編制并保存應(yīng)急預(yù)案演練評估報告或評審記錄。合計15講明：查各類應(yīng)急救援組織及人員名單，應(yīng)急物資清單；查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案查年度應(yīng)急預(yù)案演練打算，每年至少進(jìn)行一次綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練；每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案的演練。

表A.19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1安全檢查1.1安全檢查制度*——建立安全檢查制度，內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)危害等內(nèi)容；——制度應(yīng)規(guī)定各類安全檢查的責(zé)任部門、安全檢查的類型、安全檢查參加人、安全檢查的頻次、檢查的方式、檢查的內(nèi)容、問題整改、記錄要求等要求。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。10安全檢查的分類及要求——綜合和節(jié)假日等檢查應(yīng)包括安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防安全、交通安全等內(nèi)容；——*企業(yè)綜合安全檢查每季度許多于一次，每半年覆蓋所有場所；可與其他企業(yè)檢查或上級檢查合并進(jìn)行；安全治理部門組織，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和工會人員參加，每年覆蓋企業(yè)所有場所；可與其他企業(yè)檢查或上級檢查合并進(jìn)行；——生產(chǎn)性車間/部門綜合安全檢查每月許多于一次；部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全員參加；每季度覆蓋車間/部門所有場所；——五一、十一、元旦、春節(jié)及其他長假應(yīng)進(jìn)行重要節(jié)假日安全檢查，安全治理部門組織，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和工會人員參加；重點檢查動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內(nèi)容；——季節(jié)性安全檢查，、春節(jié)及其他長假應(yīng)進(jìn)行重要節(jié)假日安全檢查，安全治理部門組織，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和工會人員參加；檢查重點部門、部位的雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內(nèi)容；——專項安全檢查，依照年度打算和需要安排，對重點危險源和重點部位的專項安全檢查每年許多于二次；——企業(yè)和生產(chǎn)性車間/部門的日常安全巡檢企業(yè)每周一次，部門每天一次；由企業(yè)和部門的專兼職安全員參加，要緊檢查重點危險源和重點部位。1.3安全檢查的實施——重點部位應(yīng)由所在部門建立日常安全檢查表；至少應(yīng)包括：危險化學(xué)品儲存、使用部位，包括危化品庫、使用燃?xì)?、劇毒品的場所等；特種設(shè)備使用部位和氣瓶儲存場所；變配電站、空壓站等場所；煙草制品庫房和露天堆場、煙站等場所；車間的油類存放點；車輛使用部門和加油站、加油點；企業(yè)確定的其他重點部門或部位；——*企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人每年至少參加1次企業(yè)綜合安全檢查，安全主管領(lǐng)導(dǎo)每年至少參加2次；生產(chǎn)性車間/部門的要緊負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次所在車間/部門的綜合安全檢查，安全分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加1次；——企業(yè)和部門的安全綜合檢查、重要節(jié)假日安全檢查應(yīng)確定每次檢查的重點內(nèi)容，依照檢查內(nèi)容組織專業(yè)部門的人員參加，并形成檢查方案；內(nèi)容應(yīng)依照實際，并規(guī)定各次檢查的具體負(fù)責(zé)人、時刻、地點和記錄要求等；——季節(jié)性安全檢查應(yīng)依照季節(jié)變化提早制定檢查方案，內(nèi)容應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)丶竟?jié)特點，具體規(guī)定檢查范圍、檢查對象、記錄要求等；——企業(yè)應(yīng)通過危險源辨識風(fēng)險評價，確定重點危險源，并針對其制訂檢查表，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全運行狀況、人員作業(yè)情況、物質(zhì)安全狀況等，作為日常巡檢、專項安全檢查的依據(jù)。——生產(chǎn)性班組應(yīng)進(jìn)行班組安全檢查，由班組長或班組安全員檢查；班組安全檢查周期，依照班組危險源操縱需求確定，宜每周一次。1.4安全檢查的記錄——企業(yè)安全主管部門和其他主管部門組織的各類安全檢查，應(yīng)保存每次檢查的記錄，內(nèi)容應(yīng)包括檢查參加人、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果、對發(fā)覺問題的整改要求或建議等，并由參加人員簽字；——車間/部門的安全檢查應(yīng)建立安全記錄本或檢查記錄表，每次由檢查人填寫并簽字；——班組安全檢查記錄依照企業(yè)實際確定，宜發(fā)放班組安全活動記錄本。2職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)部審核2.1內(nèi)部審核制度和頻次——制定職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)部審核制度或程序，規(guī)定內(nèi)審的職責(zé)、頻次和方法、要求等；——*職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)部審核每年至少一次；當(dāng)內(nèi)外部情況發(fā)生變化，或發(fā)生重大不符合、事故時，應(yīng)追加進(jìn)行；——內(nèi)審由結(jié)果培訓(xùn)取得內(nèi)審員證書的人員，組成審核組進(jìn)行；保存培訓(xùn)和取證的資料。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2審核方案和打算——年初應(yīng)確定年度審核方案，可在年度安全工作打算中確定或編制年度審核打算；——年度內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有部門、所有場所和所有體系要素；——每次審核實施前應(yīng)編制審核實施打算，應(yīng)由職業(yè)健康安全治理體系治理者代表批準(zhǔn)后，宜在審核實施5天前下發(fā)。2.3審核實施及其資料——審核實施前，應(yīng)編制內(nèi)部審核檢查表，檢查表應(yīng)覆蓋各部門、各場所和體系各要素審核內(nèi)容，包括對企業(yè)高管層的審核；——審核開始前，應(yīng)召開首次會議；現(xiàn)場審核結(jié)束后，應(yīng)召開末次會議；治理者代表和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加，企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人宜參加；末次會議應(yīng)宣讀審核結(jié)論和不符合項，并對不符合整改提出要求；保存首末次會議簽到表及記錄；——現(xiàn)場審核中，審核發(fā)覺的記錄應(yīng)具體、真實，包括對抽查證據(jù)的具體記錄；審核記錄應(yīng)由審核員簽字；——審核組應(yīng)提出審核發(fā)覺的不符合項；并宜提出審核中發(fā)覺的需觀看或改進(jìn)的問題和改進(jìn)建議報告或清單；不符合項應(yīng)形成不符合項報告下發(fā)受審核部門；——責(zé)任部門分析不符合發(fā)生的緣故，并針對緣故提出糾正措施；審核組人員對實施效果進(jìn)行驗證；并保存實施和驗證的相關(guān)資料和記錄；——內(nèi)審組應(yīng)編制內(nèi)部審核報告，由治理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門和領(lǐng)導(dǎo)層；內(nèi)容應(yīng)重點提出審核中發(fā)覺的涉及體系資源、目標(biāo)、體系架構(gòu)、體系文件等問題或改進(jìn)點，并提出建議方案，作為治理評審的輸入。3事故隱患治理3.1事故隱患治理制度——各類安全檢查發(fā)覺的事故隱患應(yīng)要求現(xiàn)場立即整改，并驗證效果，保存記錄；——現(xiàn)場無法立即整改的，應(yīng)開出隱患整改通知，并規(guī)定整改期限；——整改完成后，應(yīng)形成書面整改記錄，由隱患整改通知部門負(fù)責(zé)驗證整改的有效性，并保存整改和驗證資料和記錄。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2事故隱患臺帳和治理——*建立企業(yè)事故隱患臺帳，對事故隱患及其整改情況進(jìn)行登記；——對隱患進(jìn)行分級治理，對嚴(yán)峻的、可能重復(fù)發(fā)生的、臨時無法根治隱患應(yīng)列為重點隱患，進(jìn)行跟蹤檢查和持續(xù)治理；——對重點隱患，應(yīng)組織責(zé)任部門分析緣故，針對緣故采取糾正措施和預(yù)防措施，并保存糾正和預(yù)防措施實施和效果驗證的資料和記錄；——糾正措施和預(yù)防措施實施前，應(yīng)進(jìn)行評審，防止產(chǎn)生新的隱患，并保存評審記錄。合計20講明：查市縣局安全檢查制度，市局應(yīng)有兩次季度安全檢查記錄，縣局六次安全檢查記錄；市局內(nèi)審每年應(yīng)組織一次；查市縣局的事故隱患治理制度，事故隱患臺賬

表A.20事件事故治理考評檢查表考評項目考評檢查內(nèi)容考評講明應(yīng)得分實得分不符合項事實1事件事故報告、調(diào)查和處理制度1.1事件事故治理制度*——*制定事件事故的治理制度或程序，內(nèi)容應(yīng)符合要求；——制度內(nèi)容應(yīng)包括事件事故報告、調(diào)查處理等要求；并規(guī)定相應(yīng)的記錄要求。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。51.2事故操縱指標(biāo)——每年年初確定各類各級事故的操縱指標(biāo)；指標(biāo)應(yīng)按各地、行業(yè)及上級要求并結(jié)合企業(yè)實際制定；——操縱指標(biāo)宜分解到下屬生產(chǎn)性車間/部門，并制定相應(yīng)的操縱措施；——事故操縱指標(biāo)應(yīng)納入安全目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行治理和考核。1.3事件事故報告和統(tǒng)計分析要求*——應(yīng)符合法規(guī)和上級要求，應(yīng)在1小時之內(nèi)上報當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)主管部門和上級主管部門；自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)報；道路交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起7日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)報；——應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際對事件報告流程作出規(guī)定，并規(guī)定統(tǒng)計分析的具體要求；——事件事故統(tǒng)計分析應(yīng)包括所在部門和企業(yè)主管部門兩個層面；所在部門及時作出統(tǒng)計和分析并上報主管部門；主管部門每季度對事件事故進(jìn)行綜合分析，形成分析報告。2事件事故調(diào)查、分析和處理要求2.1事故調(diào)查——按法規(guī)和上級規(guī)定的權(quán)限要求，同意政府或上級調(diào)查組的調(diào)查，如企業(yè)組成事故調(diào)查組，應(yīng)有企業(yè)工會參加；——企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)組織企業(yè)各有關(guān)部門和人員認(rèn)真配合調(diào)查，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，并如實提供有關(guān)情況和資料；——事故調(diào)查資料中應(yīng)包括現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書等。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。52.2事件調(diào)查——對未遂事件進(jìn)行調(diào)查處理，調(diào)查處理參照事故處理要求，由所在部門或主管部門組織調(diào)查，并形成調(diào)查記錄或報告；——所在部門專兼職安全員、安全治理部門、工會應(yīng)參加調(diào)查。2.3事件事故緣故分析——調(diào)查記錄或調(diào)查報告中，應(yīng)分析事故事件發(fā)生的緣故；——應(yīng)查明直接緣故和間接緣故，直接緣故是指人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)等；間接緣故包括技術(shù)緣故、教育緣故、軀體緣故、精神緣故、治理緣故等；——事件事故調(diào)查記錄或調(diào)查報告中，應(yīng)針對緣故分析，提出整改措施建議；——當(dāng)年發(fā)生的事件事故及其緣故，應(yīng)在下一年度危險源辨識和風(fēng)險評價中加以體現(xiàn)。2.4事件事故處理——事件事故處理，應(yīng)遵循事故緣故查不清不放過、事故責(zé)任者沒有得到處理不放過、事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有采取有效的防范措施不放過的“四不放過”原則；——事件調(diào)查記錄應(yīng)通過企業(yè)主管安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定處理意見和整改措施；——事故調(diào)查報告應(yīng)按權(quán)限批準(zhǔn)，確定處理意見和整改措施；——組織整改措施的實施，并按權(quán)限由政府部門或企業(yè)主管部門對實施效果進(jìn)行驗證，并保存實施和驗證的資料和記錄；——事故的處理應(yīng)形成事故處理總結(jié)報告，由企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3工傷治理3.1工傷社會保險——*企業(yè)所有從業(yè)人員，包括外來務(wù)工人員，均參加工傷社會保險；——工傷保險費由企業(yè)繳納。按抽樣比例抽查相關(guān)資料，發(fā)覺帶*項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1分。53.2工傷申報和勞動能力鑒定——企業(yè)應(yīng)及時辦理工傷申報手續(xù)，并保存申報資料和記錄；——按國家和地