企業(yè)隱患自查自改情況表

企業(yè)隱患自查自改情況表企業(yè)名稱（公章）主要負責人簽字自查人員及安全負責人簽字自查日期企業(yè)地址聯(lián)系電話序號自查內容自查情況備注1組織建設及安全生產責任制是否制定安全生產年度計劃是/否是否成立安全生產領導組織是/否安全生產責任制落實情況是否建立企業(yè)法定代表人責任制，是否逐級簽訂安全責任書，并有相關執(zhí)行記錄符合/基本符合/不符合是否建立主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產符合/基本符合/不符合

責任制度是否堅持領導干部現(xiàn)場帶班制度、日常檢查和巡查、定期評估安全現(xiàn)狀符合/基本符合/不符合2安全生產規(guī)章制度建立和落實情況設立安全生產管理機構，配備專（兼）職安全管理人員符合/基本符合/不符合安全管理制度和崗位安全作業(yè)建立情況是否依據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及企業(yè)實際情況，編制安全管理、安全考核、教育培訓、安全檢查、工傷管理等一系列規(guī)章制度是/否是否建立健全各級崗位安全作業(yè)規(guī)程、設備操作規(guī)程等是/否安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況對安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄有沒有定期檢查有/無

對安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題有沒有落實整改有/無隱患排查整改情況有沒有制定隱患檢查和整改制度有/無是否定期排查治理重點部位、關鍵設備隱患，如警示標識等是/否班組和崗位作業(yè)人員作業(yè)前是否開展隱患自查是/否企業(yè)領導是否定期研究隱患排查治理工作是/否重大隱患監(jiān)控和治理是否報屬地監(jiān)管部門備案是/否建立健全事故隱患檔案，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結果、復查時間等一一進行詳細記錄有/無重大危險源監(jiān)控管理情況

對危險源的監(jiān)控、登記、評估、控制管理情況是否符合相關規(guī)定要求是/否是否有重大危險源預案并對預案實施演練是/否建立健全重大危險源檔案，將危險源數(shù)量、類型、所在位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、檢查情況等詳細登記造冊有/無作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查是否建立作業(yè)現(xiàn)場安全管理檢查規(guī)定，包括分級分項的檢查內容是/否是否定期進行專業(yè)性、全面性的作業(yè)現(xiàn)場檢查是/否對記錄有沒有定期檢查有/無作業(yè)現(xiàn)場安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有沒有及時進行整改是/否外來施工隊伍（承包商）安全監(jiān)管情況

承包商具備相應的等級資質是/否是否對承包商進行資格和資質審查，是否對承包商的安全效績定期考核是/否是否簽訂了安全協(xié)議并進行監(jiān)督管理是/否3貫徹落實安全生產法律法規(guī)和標準情況及安全生產條件安全生產費用的提取與（安全投入）（）元風險抵押金繳納（）元是否為從業(yè)人員繳納保險是/否新建、改建、擴建項目是否依法履行“三同時”情況同時設計符合/基本符合/不符合同時施工符合/基本符合/不符合

同時驗收投入使用符合/基本符合/不符合設施設備和管理是否滿足安全生產需要、特種設備是否定期檢修、保養(yǎng)并檢測合格是/否安全監(jiān)測裝備、檢測儀和個體防護用品是否配備是/否4安全培訓教育情況是否建立健全安全培訓教育制度并有相關記錄是/否是否按法規(guī)要求對各級人員進行安全教育培訓是/否是否進行了全員（含農民工）培訓及相關記錄是/否員工（新員工）入廠安全教育情況及記錄是/否企業(yè)負責人是否持證上崗是/否安全管理人員是否持證上崗是/否

特種作業(yè)人員是否持證上崗是/否5應急管理情況是否依法建立專（兼）職機構安全管理人員、是否編制預案、準備必要的應急物資、設備是/否應急預案是否制定是/否應急預案是否演練是/否（）次/年6事故處理和責任追究情況事故報告制度是否建立是/否已發(fā)生事故是否按照“四不放過”的原則要求事故原因是否查清是/否對事故責任者和群眾是否進行針對性培訓教育是/否

是否制定防范措施是/否事故責任者是否處理是/否對責任人的追究和落實整改符合/基本符合/不符合對事故處理過程是否有完善的檔案符合/基本符合/不符合7安全生產標準化是否按照行業(yè)規(guī)范開展安全標準化達標工作是/否生產技術、工藝、設備和安全