物資設(shè)備部管理辦法

物資設(shè)備部管理辦法物資設(shè)備部管理辦法物資設(shè)備部管理辦法xxx公司物資設(shè)備部管理辦法文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度物資設(shè)備部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)材料的招標(biāo)采購和零星材料、低值易耗品的采購。二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的來源、供應(yīng)、質(zhì)量等方面的實(shí)地調(diào)查與評價(jià)，建立項(xiàng)目的合格供應(yīng)商名冊。三、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目各類物資使用和貯存等進(jìn)行壞境因素和危險(xiǎn)源的識別，制定控制措施并組織實(shí)施。四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資需用計(jì)劃、進(jìn)場計(jì)劃的編制和采購供應(yīng)。五、負(fù)責(zé)進(jìn)場物資（含業(yè)主提供的物資）的驗(yàn)證、報(bào)檢、標(biāo)識、貯存、使用與盤存管理，嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)證或經(jīng)驗(yàn)證不合格的材料投放使用。六、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目作業(yè)層的物資采購、驗(yàn)證、貯存、使用等進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督管理。七、負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備調(diào)配和按期供應(yīng)。八、負(fù)責(zé)自購范圍內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的選型、采購和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)編制并實(shí)施自有設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃，保證設(shè)備在施工過程中的使用性能。九、負(fù)責(zé)外租設(shè)備的調(diào)查評價(jià)和進(jìn)場驗(yàn)收以及外租設(shè)備的申報(bào)。十、建立項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺帳（含作業(yè)層外租的設(shè)備）及時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。十一、對照生產(chǎn)計(jì)劃及業(yè)主要求，每季度向公司上報(bào)機(jī)械設(shè)備履約情況。十二、定期檢查、監(jiān)督施工現(xiàn)場的設(shè)備配備及管理情況，確保項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備滿足施工需要及職業(yè)健康安全與環(huán)保的要求。物資設(shè)備部部長崗位職責(zé)一、執(zhí)行公司有關(guān)的項(xiàng)目管理辦法，結(jié)合實(shí)際情況執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。二、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)務(wù)安全、物資管理和供應(yīng)工作。三、參與施工組織設(shè)計(jì)，合理組織機(jī)械化施工，提供設(shè)備成本控制方案、分析設(shè)備成本控制途徑。四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有設(shè)備的合理使用與維修、合理調(diào)度設(shè)備，最大限度地發(fā)揮機(jī)械設(shè)備的作用，做好機(jī)駕人員的內(nèi)部協(xié)調(diào)，抓好日常例行設(shè)備檢查和監(jiān)督工作，杜絕違章。負(fù)責(zé)機(jī)械事故，安全事故的處理。加強(qiáng)機(jī)駕維修人員的安全思想教育工作，避免安全事故的發(fā)生。五、配合公司做好機(jī)駕人員和車輛的年審登記工作。六、負(fù)責(zé)收集機(jī)械設(shè)備租賃市場、材料市場信息，搞好市場調(diào)查，預(yù)測工作，開拓采購渠道，對每種材料設(shè)備租賃提出可進(jìn)行比較的（物質(zhì)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、數(shù)量和結(jié)算方法）方案，再擇優(yōu)選用。七、深入施工現(xiàn)場、倉庫，了解材料供應(yīng)中存在的問題，提供降低物質(zhì)供應(yīng)成本、采購成本、管理費(fèi)用開支的建議和措施以加速資金周轉(zhuǎn)，降低流通費(fèi)用。八、主持制定物資采購、設(shè)備租賃計(jì)劃，督促落實(shí)計(jì)劃的執(zhí)行，解決供應(yīng)中存在的問題。九、審查、落實(shí)材料采購和機(jī)械租賃合同，努力提高法律意識，避免經(jīng)濟(jì)合同糾紛的發(fā)生。十、必須保證按時(shí)、按質(zhì)、按量、配套、經(jīng)濟(jì)、合理、安全地采購、租賃項(xiàng)目所需的各種材料、機(jī)械、設(shè)備。十一、保持良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在采購、租賃物資設(shè)備的過程中秉公辦理，不謀私利，不索賄受賄。十一、保持良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在采購、租賃物資設(shè)備的過程中秉公辦理，不謀私利，不索賄受賄。物資設(shè)備部內(nèi)業(yè)人員崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)建立管理材料總賬及材料明細(xì)賬。二、負(fù)責(zé)建立并管理固定資產(chǎn)卡片及固定資產(chǎn)賬，設(shè)立固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動記錄冊、小型機(jī)具及工具領(lǐng)用臺賬。三、負(fù)責(zé)建立并管理機(jī)械、公務(wù)車單機(jī)核算臺賬、各分項(xiàng)工程材料消耗明細(xì)臺賬。四、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系材料類具體資料及相關(guān)的管理及實(shí)施。五、負(fù)責(zé)材料往來及其他收發(fā)核算工作。六、負(fù)責(zé)材料盤存，材料各類報(bào)表的具體實(shí)施工作。七、負(fù)責(zé)收集整理各類材料資料。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。材料管理制度為保證在最大限度地配合工程項(xiàng)目順利開展、保證工程質(zhì)量、降低工程成本的基礎(chǔ)上，控制材料質(zhì)量、價(jià)格和工程消耗數(shù)量，減少材料損耗和損失，保證材料采購按程序合理有序進(jìn)行，做到精細(xì)管理，特制定本管理細(xì)則。（一）物資設(shè)備部管理內(nèi)容：1.對本項(xiàng)目材料進(jìn)行全面管理，熟悉合同文件，了解當(dāng)?shù)夭牧瞎?yīng)和單價(jià)情況；2.編制材料全期計(jì)劃，簽訂材料合同；3.過程控制，包括材料質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度的控制；4.加強(qiáng)材料庫房管理，控制材料過度超耗；5.加強(qiáng)進(jìn)出場材料的控制，特別是轉(zhuǎn)場材料的控制；6.每月對現(xiàn)場進(jìn)行盤存；7.按照管理制度加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料的管理和臺帳管理，使項(xiàng)目材料在可控狀態(tài)下保持高速、有序的進(jìn)行；8.監(jiān)督制度的運(yùn)行，帶領(lǐng)計(jì)劃設(shè)備部人員按項(xiàng)目部要求做好各項(xiàng)工作。（二）熟悉合同文件：了解當(dāng)?shù)夭牧系墓?yīng)情況和價(jià)格狀況，對合同文件中有特殊要求的要特別注意，了解材料的投標(biāo)單價(jià)、熟悉新規(guī)范。（三）采購計(jì)劃及采購程序：采購過程中容易出現(xiàn)的問題：1.采購是否有計(jì)劃；2.采購的及時(shí)性；3.采購單價(jià)是否合適；4.采購程序是否完善；5.采購物資是否及時(shí)驗(yàn)收、發(fā)票是否及時(shí)報(bào)賬。針對以上情況，制定管理細(xì)則：(1)工程部門在工程進(jìn)場后一個月內(nèi)對本項(xiàng)目所需材料數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該統(tǒng)計(jì)包括本項(xiàng)目材料總量和各分項(xiàng)工程的材料數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量要求等，并編制《項(xiàng)目全期材料用量計(jì)劃表》、《各分項(xiàng)工程材料用量計(jì)劃表》，以文件的形式上報(bào)公司物資設(shè)備處及相關(guān)部門批準(zhǔn)。工程部門根據(jù)實(shí)際情況和工期安排提交《年度材料供應(yīng)計(jì)劃表》、《季度材料計(jì)劃表》、《材料月用量計(jì)劃表》。每月25日前各施工處必須提交下個月的《材料月用量計(jì)劃表》，每季度23日前報(bào)下季度計(jì)劃表，以便項(xiàng)目部按所報(bào)計(jì)劃統(tǒng)一調(diào)撥,沒有上報(bào)計(jì)劃的項(xiàng)目部不予提供材料。主材采購提前1個月制定計(jì)劃。(2)物資設(shè)備部根據(jù)工程材料計(jì)劃表確定材料供應(yīng)商，并對所有供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評價(jià)。①供應(yīng)商資料的收集：對于主體工程主材的供應(yīng)商應(yīng)具有以下資料：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、供應(yīng)商試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證書、省部級送樣對比實(shí)驗(yàn)報(bào)告等，而且這些資料必須真實(shí)且在有效期內(nèi)；②現(xiàn)場考察：現(xiàn)場應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、日產(chǎn)量及供貨能力、售后服務(wù)、資金勢力等進(jìn)行考察。項(xiàng)目部試驗(yàn)室對供應(yīng)商試驗(yàn)室的原始數(shù)據(jù)審核及穩(wěn)定性審核；③試驗(yàn)室對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場抽樣和送樣檢測，物資設(shè)備部填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，填表資料應(yīng)真實(shí)詳細(xì)；④試驗(yàn)室對抽樣檢測合格的供應(yīng)商出具材質(zhì)合格試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)中心試驗(yàn)室和監(jiān)理組審核，中心試驗(yàn)室出具材質(zhì)合格試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)監(jiān)理單位簽字認(rèn)可并填入《合格供方》，報(bào)公司物質(zhì)設(shè)備處及相關(guān)部門審批；⑤價(jià)格控制及材料招投標(biāo)：材料價(jià)格由物資設(shè)備處、計(jì)劃設(shè)備部和施工隊(duì)伍共同調(diào)查，做到“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”，計(jì)劃設(shè)備部以調(diào)查的結(jié)果提交材料調(diào)查報(bào)告，材料調(diào)查報(bào)告包括二家及二家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，價(jià)格組成—材料出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅金等（大宗材料由公司組織招投標(biāo)確定了價(jià)格的，按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。材料價(jià)格初步確定后，將《價(jià)格對比表》交項(xiàng)目部各部門會審，上報(bào)公司審批后，物資設(shè)備部擬訂材料采購合同草稿，項(xiàng)目部相關(guān)部門會簽后報(bào)公司審核，公司審核批準(zhǔn)同意后，項(xiàng)目部方能與供應(yīng)商簽訂正式的材料采購合同，并由公司相關(guān)部門簽字認(rèn)可。招評標(biāo)資料與合同由項(xiàng)目部保存，報(bào)公司備查。(3)物資采購須依據(jù)工程部門提供的《采購計(jì)劃》的物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、用途、質(zhì)量等進(jìn)行采購。由于工程設(shè)計(jì)變更或因規(guī)格品種短缺而采購困難或供應(yīng)不及時(shí)及其他因素改變物資采購計(jì)劃，須經(jīng)項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)，并報(bào)指揮部和工程監(jiān)理單位同意，方可進(jìn)行采購。(4)一般物資采購，必須先填寫《物資采購計(jì)劃表》，并經(jīng)項(xiàng)目部物資設(shè)備部和負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由采購人員調(diào)查市場行情，“貨比三家”，保證質(zhì)量，低價(jià)采購。如果沒有填寫《物資采購計(jì)劃表》就進(jìn)行采購的材料，項(xiàng)目部物資設(shè)備部和財(cái)務(wù)部不予收料和報(bào)帳，所造成的后果由采購人員自行負(fù)責(zé)。對于急需采購材料但項(xiàng)目部有關(guān)人員外出時(shí)必須電話通告后相關(guān)部門人員代簽或補(bǔ)填寫《物資采購計(jì)劃表》。(5)采購人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，采購人員在財(cái)務(wù)上的累計(jì)借支不能超過規(guī)定金額（暫定5萬元）。項(xiàng)目部紀(jì)檢小組對所采購的物資進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對出現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。紀(jì)檢小組對調(diào)查情況公布說明。市場調(diào)查要注意商品質(zhì)量、生產(chǎn)商標(biāo)、價(jià)格含稅情況等。如果當(dāng)月所有采購按程序進(jìn)行且采購價(jià)格低于調(diào)查價(jià)格時(shí)，對采購人員獎勵500—1500元每月；如果不按程序采購且價(jià)格高于當(dāng)月調(diào)查價(jià)時(shí)，對采購人員當(dāng)月績效工資降10﹪，扣懲500—1500元每月。（四）過程控制1.質(zhì)量控制（1）用于本標(biāo)段的所有工程材料都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制,物資設(shè)備部在采購材料過程中，試驗(yàn)質(zhì)檢部、工程部應(yīng)全程參與；（2）工程材料必須按項(xiàng)目部工程部和施工隊(duì)制定的《項(xiàng)目全期材料用量計(jì)劃表》，由項(xiàng)目部物資設(shè)備部和項(xiàng)目部試驗(yàn)室組織人員比質(zhì)比價(jià)，做材質(zhì)試驗(yàn)，后由項(xiàng)目部試驗(yàn)室和本合同段中心試驗(yàn)室出具材質(zhì)合格試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理單位簽字認(rèn)可后，方能進(jìn)入采購控制程序；（3）沒有按本管理細(xì)則進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制就采購的工程材料，一律視為不合格產(chǎn)品，不能用于本合同段，并對此工程材料的采購人、質(zhì)量控制及用于工程施工的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，造成重大損失的，將交由國家相關(guān)部門調(diào)查；（4）本合同段采購的工程材料必須由本合同段的中心試驗(yàn)室和項(xiàng)目部試驗(yàn)室抽樣檢查，在抽樣檢查之前，對該批工程材料作好“未檢驗(yàn)”標(biāo)識，并不能用于本合同段的任何工程施工；抽樣檢查合格后，作好“合格品”標(biāo)識，方能用于本合同段的工程施工；（5）對于抽樣檢查不合格的工程材料，不能用于本合同段的工程施工，作好“不合格品”標(biāo)識，由采購員通知供貨方按《不合格品控制程序》執(zhí)行，所造成的損失由供貨方承擔(dān)。同時(shí)，項(xiàng)目部立即根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告下達(dá)停止對該工程材料繼續(xù)采購的書面通知，直到按本管理細(xì)則重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后才能重新采購；（6）項(xiàng)目部物資設(shè)備部按規(guī)定要求作好各種工程材料的質(zhì)檢報(bào)告、抽檢報(bào)告、材質(zhì)報(bào)告等各項(xiàng)質(zhì)量記錄及質(zhì)量記錄的歸檔工作。2.收料管理應(yīng)注意的問題：（1）收料數(shù)量；（2）臺帳(數(shù)量、型號、時(shí)間、收料單位)與收料數(shù)量是否相同；（3）汽車收料過磅后是否倒料，注意連續(xù)過磅重復(fù)收方現(xiàn)象；（4）轉(zhuǎn)料時(shí)是否過磅，防止車輛不過磅外賣材料現(xiàn)象。（5）、鋼筋收發(fā)數(shù)量問題.措施：（1）主材、地材進(jìn)場控制。收料人員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，工程材料質(zhì)檢合格入庫時(shí)，必須經(jīng)2名以上收料人員及運(yùn)料人員簽字雙方確認(rèn)簽字的實(shí)物收料單才有效,材料收方必須二人同時(shí)在場，項(xiàng)目部物資設(shè)備部不定期的對收料人員進(jìn)行在崗檢查，禁止一車多次收方和補(bǔ)開票情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)不在崗的第一次警告，第二次罰款100元，第三次項(xiàng)目待崗。對違反材料管理制度亂收或多收的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開回公司。收料人應(yīng)在收料單上注明收料時(shí)間；（2）實(shí)物收料單沒有雙方確認(rèn)簽字的將視為無效的實(shí)物收料單，項(xiàng)目部不予認(rèn)可和結(jié)帳，所造成的后果由另一個和供貨方承擔(dān)；（3）實(shí)物收料單由收料人員統(tǒng)一在項(xiàng)目部按編號登記領(lǐng)取，施工處收料時(shí)必須按編號順序和時(shí)間先后依次開具實(shí)物收料單，每份實(shí)物收料單必須按24小時(shí)格式注明開具實(shí)物收料單時(shí)的具體時(shí)間，以及運(yùn)輸車的牌照號和駕駛員簽字。收料人員每天將收料數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)項(xiàng)目部物資設(shè)備部。對未上報(bào)收料數(shù)量的材料人員第一次警告，第二次罰款20元，第三次項(xiàng)目待崗；（4）實(shí)物收料單必須按領(lǐng)取的編號包括開錯的、注明報(bào)廢的完整上交項(xiàng)目部，上交的實(shí)物收料單時(shí)編號缺少的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任；（5）項(xiàng)目部發(fā)料員必須按各施工點(diǎn)的總體數(shù)量發(fā)放材料，并匯同工程部門核算完成數(shù)量，防止材料混亂，物資設(shè)備部內(nèi)業(yè)人員應(yīng)做好各施工點(diǎn)的材料臺帳，并隨時(shí)監(jiān)控各施工處的工程進(jìn)度和實(shí)際使用領(lǐng)用的主材數(shù)量，防止其高價(jià)轉(zhuǎn)移材料現(xiàn)象。耗用數(shù)量超過完成數(shù)量的，應(yīng)及時(shí)提出，防止材料過度超耗。耗用實(shí)際數(shù)量超過耗用計(jì)劃數(shù)量的（由于工程進(jìn)度加快），必須由工程部門出具書面報(bào)告，重新編制超原計(jì)劃部分的《材料用量補(bǔ)充計(jì)劃表》，經(jīng)施工隊(duì)核實(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再按批準(zhǔn)后《材料用量補(bǔ)充計(jì)劃表》發(fā)料；（6）收料人員在某分項(xiàng)工程收料中材料節(jié)約或超耗時(shí)，項(xiàng)目部可根據(jù)工程實(shí)際情況究其原因?qū)κ樟先藛T實(shí)行相應(yīng)的獎懲；(7）收料人員應(yīng)建立臺帳，臺帳要求清晰明了，臺帳內(nèi)容包括每天收料數(shù)量、車數(shù)、車號、收料時(shí)間、供料單位，各施工隊(duì)考慮到路遠(yuǎn)每天上交收料票據(jù)到項(xiàng)目部不太可能，可以第二天早上向項(xiàng)目部物資設(shè)備部內(nèi)業(yè)人員電話報(bào)前一天的進(jìn)料數(shù)量，但也必須一個星期內(nèi)上交收料票據(jù)（每月號或者月末最后一天上交收料所有單據(jù)到項(xiàng)目部物資設(shè)備部），臺帳每月25日上交物資設(shè)備部。使進(jìn)出場材料從進(jìn)場開始到消耗情況明細(xì)到每車，做到管理閉合。如未上交臺帳和收料票據(jù)及未做臺帳，按照每天20元的罰款處罰收料人員；（8）收料人員應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識，加強(qiáng)進(jìn)場材料的質(zhì)量控制，按照合同和施工的質(zhì)量要求對材料進(jìn)行驗(yàn)收，材料不合格的可以采取扣方或拒絕進(jìn)場。收料人員對質(zhì)量不重視而放任不合格材料進(jìn)場的根據(jù)材料數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行罰款和賠償。3.進(jìn)度控制（1）根據(jù)材料計(jì)劃編制材料采購數(shù)量，包括每月、每季度計(jì)劃。路基施工應(yīng)加強(qiáng)地材的進(jìn)場數(shù)量控制，按照施工要求提前備足材料，路基施工要考慮氣候，資金統(tǒng)籌計(jì)劃材料。各分項(xiàng)工程（隧道、橋、涵、分?jǐn)喾雷o(hù)工程）單獨(dú)建立臺帳細(xì)化（量化）管理控制。（2）實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分項(xiàng)工程各種材料消耗，庫存情況，杜絕使用中的超耗，分析原因，保證材料供給絕不浪費(fèi)。（五）入庫及存放（在設(shè)庫房的情況下）庫房管理中容易出現(xiàn)問題的地方：1．見材料入庫，開具入庫單，防止采購虛報(bào)。無發(fā)票的根據(jù)清單先打入庫單。2．外調(diào)入材料及時(shí)入庫，清點(diǎn)數(shù)量。3．發(fā)料及時(shí)簽認(rèn)。4．舊件回收及時(shí)清理。5．協(xié)作隊(duì)伍領(lǐng)用材料必須請示各施工隊(duì)長同意并當(dāng)場簽字，否則不能發(fā)料。6．廢舊物資外賣必須見財(cái)務(wù)收據(jù)才能出庫。7．油庫發(fā)料憑機(jī)材部門開具的領(lǐng)料單發(fā)料。（施工隊(duì)設(shè)立油庫的，發(fā)油需由隊(duì)長或者隊(duì)長指定人員簽字認(rèn)可，協(xié)作隊(duì)伍單設(shè)油罐由其自行管理，協(xié)作隊(duì)伍油罐必須遠(yuǎn)離施工隊(duì)油庫，向協(xié)作隊(duì)伍提供油時(shí)必須根據(jù)其產(chǎn)值核算后由隊(duì)長及項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后才給予提供。）措施：1．對入庫驗(yàn)收不合格的材料，保管員不能辦理入庫手續(xù)，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》做好“不合格品”標(biāo)識單獨(dú)存放，防止與合格品混淆使用。由采購員通知供貨方按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對入庫驗(yàn)收不合格的材料而辦理入庫手續(xù)的，將追究庫房保管人員的責(zé)任，由此造成的損失和后果由庫房保管人員承擔(dān)。2．庫存材料必須按照物資類別、品種、規(guī)格、型號、材質(zhì)性能分別存放、堆碼整齊，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》作好清晰易辨認(rèn)的物資標(biāo)識，避免不同品種、規(guī)格、型號的材料混淆。3．材料的堆放必須按照相關(guān)要求進(jìn)行分類堆放?！跋冗M(jìn)先出，分區(qū)堆放”對有質(zhì)保期的材料應(yīng)做到，發(fā)料單要注明材料的編號和入庫時(shí)間，對未按“先進(jìn)先出，分區(qū)堆放”程序發(fā)料而使材料超過貯存期無法使用的，由庫房保管員和發(fā)料員承擔(dān)責(zé)任。4．工程使用水泥、鋼材、砂、石料等主要材料必須按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》分類作好各種材料的標(biāo)識。其他材料保護(hù)好原有標(biāo)識。沒有對主要材料作標(biāo)識的將追究有關(guān)單位和相關(guān)人員的責(zé)任。做好進(jìn)出臺帳。5．爆炸物品的儲存、運(yùn)輸、使用必須按《中華人民共和國民用爆炸物品管理?xiàng)l例》有關(guān)爆破器材的貯存、運(yùn)輸、使用條款和當(dāng)?shù)毓膊块T要求執(zhí)行。6．庫房對所有外購材料必須入庫，開具入庫單，出庫開具出庫單，做好出入庫登記。入庫時(shí)核對數(shù)量、單價(jià)，配件入庫由修理工、機(jī)務(wù)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對未核對數(shù)量和驗(yàn)收的每次罰款15元，材料出庫時(shí)及時(shí)讓領(lǐng)料人員簽字，對未及時(shí)簽字的，超過3天，按照10元/天進(jìn)行罰款。庫房人員每天對領(lǐng)料單進(jìn)行清理，油料領(lǐng)料單每天返回物資設(shè)備部，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，油料管理人員必須分車建立臺帳，做好明細(xì)帳，對未建臺帳和未及時(shí)上交的，暫停發(fā)放工資，并處于每天15元的罰款。小型設(shè)備分類建立臺帳，并編號管理。所有油桶（包括潤滑油）等全部編號。所有柴油入庫必須2人在場進(jìn)行驗(yàn)收，油料出庫時(shí)必須當(dāng)場簽字，對未簽字又發(fā)油現(xiàn)象必須杜絕，出現(xiàn)一次，罰款100元。油庫管理人員應(yīng)以每罐或每車為單位進(jìn)行盤存。所有私車禁止在項(xiàng)目部油庫加油和逗留。所有潤滑油不得自行存放于機(jī)器上，添加及更換必須在庫房人員當(dāng)場確認(rèn)后完成。7．所有外調(diào)材料或退場開具清單，一式叁份，發(fā)料一份，運(yùn)輸一份，收料一份。外部材料進(jìn)場時(shí)應(yīng)開具實(shí)物收料單，將清單附后，作為結(jié)算依據(jù)。庫房人員根據(jù)清單入庫。。庫房人員必須認(rèn)真對待上個工地轉(zhuǎn)到材料，其操作程序同外購材料相同，防止材料無人管理現(xiàn)象，項(xiàng)目部對施工隊(duì)材料統(tǒng)一管理。（六）盤存每月25日到30日協(xié)助工程部門對材料進(jìn)行盤存，盤存內(nèi)容包括：（1）主材、地材規(guī)格型號、數(shù)量、前期進(jìn)場、本月進(jìn)場、本月剩余、累計(jì)數(shù)量等。（2）零配件：包括零配件進(jìn)場數(shù)量，庫存數(shù)量，舊件等。盤存結(jié)果每月以文件的形式報(bào)項(xiàng)目部。（七）帳務(wù)管理1．項(xiàng)目部物資設(shè)備部做好各類材料的總帳、分類明細(xì)帳和實(shí)物明細(xì)帳，保證同項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部帳帳相符。2．監(jiān)督各施工點(diǎn)制度執(zhí)行情況。3．內(nèi)業(yè)人員每天對進(jìn)出材料建立臺帳，三天內(nèi)未完成臺帳的罰款15元/天，及時(shí)做賬，每月協(xié)助工程部進(jìn)行盤存，盤存內(nèi)容包括主材、地材、配件、低耗及油料、舊件等。盤存結(jié)果以書面形式報(bào)告項(xiàng)目部留存。臺帳包括：地材進(jìn)場臺帳、主材進(jìn)場臺帳、材料使用臺帳等4．做好各種貫標(biāo)資料、對設(shè)備進(jìn)行單機(jī)核算、收集數(shù)據(jù)作為核算依據(jù)。每月對設(shè)備油料進(jìn)行核算，結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部物資設(shè)備部。5．及時(shí)對材料進(jìn)行調(diào)撥，對因未調(diào)撥導(dǎo)致無法扣回的材料款由相關(guān)人員分?jǐn)偂?．主材報(bào)銷必須附理論數(shù)量和實(shí)際數(shù)量的對比表，對差異比較大的及時(shí)將情況提出，分析原因。7．負(fù)責(zé)各種臺帳的收集整理工作。8．做好各種計(jì)劃、報(bào)表工作，對需要上報(bào)的及時(shí)上報(bào)公司。9．做好各種合同的簽訂、材料上報(bào)工作。主要負(fù)責(zé)人員分工1．物資設(shè)備部長：負(fù)責(zé)材料的總體安排，市場調(diào)查，合同的簽訂、審核，檢查監(jiān)督制度的執(zhí)行，每月檢查臺帳，每月總結(jié)和成本分析，每月內(nèi)業(yè)檢查，每月資金計(jì)劃。負(fù)責(zé)對材料人員的培訓(xùn)。2．采購員：按計(jì)劃完成采購、票證齊全、賬務(wù)清楚、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3．收料人員：負(fù)責(zé)現(xiàn)場轉(zhuǎn)料、收料現(xiàn)場設(shè)備調(diào)動和料場現(xiàn)場管理。4．庫房：負(fù)責(zé)庫房日常工作，庫房帳物相符。5．內(nèi)業(yè)人員：負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料、油料配件的帳務(wù)和各種臺帳的編寫。包括全期計(jì)劃，每月計(jì)劃，主材的總帳明細(xì)帳，各種臺帳和貫標(biāo)資料的編制工作。機(jī)械設(shè)備管理制度為保證工程施工按計(jì)劃正常合理的進(jìn)行，確保機(jī)械設(shè)備完好、安全、高效地使用，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的計(jì)劃、使用、保養(yǎng)、維修、退場，提高機(jī)械設(shè)備的完好率和利用率，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理細(xì)則。物資設(shè)備部管理內(nèi)容：1.對本項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行全面管理,熟悉合同文件，了解當(dāng)?shù)卦O(shè)備供應(yīng)狀況和單價(jià)情況，編制設(shè)備計(jì)劃。組織設(shè)備合同簽定。2.組織設(shè)備進(jìn)場。3.加強(qiáng)設(shè)備日常管理（安全管理和使用管理，包括設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、運(yùn)行控制和使用記錄、設(shè)備使用安全、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備修理、成本核算）。4.加強(qiáng)人員培養(yǎng)工作和計(jì)劃設(shè)備人員培訓(xùn)工作。5.加強(qiáng)設(shè)備退場保養(yǎng)和保證設(shè)備安全有序的退場，使整個項(xiàng)目設(shè)備在可控狀態(tài)下有序、高效的進(jìn)行。（一）設(shè)備計(jì)劃1.熟悉合同文件內(nèi)容，特別是合同文件中有特殊要求的設(shè)備，如公司沒有的設(shè)備應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。了解當(dāng)?shù)卦O(shè)備狀況和租賃單價(jià)，了解當(dāng)?shù)卦O(shè)備維修和配件狀況，收集當(dāng)?shù)嘏浼蝺r(jià)，編制成書面資料，為使用過程中提供依據(jù)。2.工程施工前由項(xiàng)目總工辦編制《項(xiàng)目全期機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃表》，前期計(jì)劃中標(biāo)明設(shè)備進(jìn)場數(shù)量、規(guī)格、要求、進(jìn)場時(shí)間，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并報(bào)公司物資設(shè)備處和設(shè)備部，統(tǒng)一安排機(jī)械設(shè)備進(jìn)場，確保機(jī)械設(shè)備能夠滿足工程質(zhì)量需要和按期進(jìn)場。3.項(xiàng)目部物資設(shè)備部與公司物資設(shè)備處隨時(shí)保持聯(lián)系，掌握機(jī)械設(shè)備進(jìn)場的動態(tài)，確保機(jī)械設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)場，保證工程工期。4.原則上項(xiàng)目部不向外租機(jī)械設(shè)備，對于工程確實(shí)需要外租機(jī)械設(shè)備的，項(xiàng)目部物資設(shè)備部將需外租的機(jī)械設(shè)備必須報(bào)物資設(shè)備處審核公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）設(shè)備進(jìn)場1．機(jī)械設(shè)備進(jìn)場時(shí)項(xiàng)目部物資設(shè)備部協(xié)同有關(guān)人員作好機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收記錄，記錄機(jī)械設(shè)備的機(jī)況，附屬設(shè)備技術(shù)參數(shù)，設(shè)備隨機(jī)資料和隨機(jī)工具。2．機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收時(shí)，機(jī)況有問題的，項(xiàng)目部物資設(shè)備部以書面的形式上報(bào)設(shè)備所屬部門，由他們安排解決。如其委托項(xiàng)目部解決的，將相應(yīng)的費(fèi)用列轉(zhuǎn)設(shè)備所屬部門，確保設(shè)備在施工前完好。3．物資設(shè)備部內(nèi)業(yè)人員根據(jù)設(shè)備調(diào)動單及時(shí)編制《設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》、《設(shè)備臺帳》。（三）設(shè)備使用日常管理1．安全（1）機(jī)械設(shè)備的使用執(zhí)行“定人、定機(jī)、定崗”的“三定”制度，各施工隊(duì)并以書面材料的形式上報(bào)項(xiàng)目部物資設(shè)備部備案，操作手必須持證上崗，作好日常維護(hù)工作。操作證件不許轉(zhuǎn)借他人，不得操作與證件不符的機(jī)械，無操作證件的人員嚴(yán)禁操作機(jī)械，項(xiàng)目部要作好操作手證件的登記。所有操作人員在未經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)管理人員同意的情況下，不得將設(shè)備交與他人操作（換機(jī)操作），第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次停工項(xiàng)目待崗。（2）項(xiàng)目部相關(guān)部門定期和不定期地對所使用的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查和安全培訓(xùn)，并作好檢查記錄。（3）操作人員應(yīng)聽從施工指揮人員的正確指揮，嚴(yán)格按照《公路筑養(yǎng)路機(jī)械操作規(guī)程》使用設(shè)備。道路運(yùn)輸設(shè)備的使用按交通部頒發(fā)的《汽車運(yùn)輸業(yè)車輛技術(shù)管理規(guī)定》執(zhí)行，按《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》安全行駛。（4）在危險(xiǎn)的環(huán)境施工，要有可靠的安全措施和安全防護(hù)裝置，要注意防火、防凍、防洪、防風(fēng)、防雷擊、防泥石流、防垮塌等。（5）對任何違反操作規(guī)程和危險(xiǎn)作業(yè)的強(qiáng)行調(diào)度和無理要求，操作員必須立即指出，要求予以糾正以至拒絕作業(yè)，情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)項(xiàng)目部。2．使用（1）操作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟練掌握機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照施工規(guī)范的要求施工，確保設(shè)備技術(shù)狀況完好，發(fā)現(xiàn)故障和隱患及時(shí)排除，嚴(yán)禁帶“病”使用機(jī)械設(shè)備。（2）新購及大修機(jī)械設(shè)備按有關(guān)技術(shù)要求投入使用并嚴(yán)格按走合期的規(guī)定運(yùn)轉(zhuǎn)，走合期滿后認(rèn)真進(jìn)行走合保養(yǎng)。對于沒按走合期規(guī)定運(yùn)轉(zhuǎn)和走合期滿后未進(jìn)行走合保養(yǎng)而造成機(jī)械損壞，由操作人員承擔(dān)責(zé)任，并追究機(jī)械管理員的責(zé)任。罰款金額按照損失的20％進(jìn)行處理。（3）機(jī)械設(shè)備必須按人機(jī)固定的原則使用，各施工隊(duì)要嚴(yán)格實(shí)行“定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)”管理制度，做到每臺機(jī)械都處于受控狀態(tài)。（4）操作人員使用機(jī)械設(shè)備應(yīng)遵守各項(xiàng)規(guī)定制度，服從調(diào)度，聽從指揮，正確使用機(jī)械，充分發(fā)揮機(jī)械效率，降低消耗，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)工程施工。（5）機(jī)械設(shè)備因工作急需臨時(shí)調(diào)協(xié)作單位等經(jīng)濟(jì)單獨(dú)核算的其他單位使用時(shí)，由項(xiàng)目部計(jì)劃設(shè)備部通知相關(guān)人員調(diào)派機(jī)械設(shè)備，施工隊(duì)作業(yè)點(diǎn)作好機(jī)械設(shè)備調(diào)派使用記錄表的記錄，機(jī)駕人員在現(xiàn)場管理人員簽字后上交項(xiàng)目部計(jì)劃設(shè)備部。（6）機(jī)械外出使用作業(yè)必須報(bào)告，對未經(jīng)項(xiàng)目部審批，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部計(jì)劃設(shè)備部不知情的情況下，機(jī)械外出作業(yè)使用一律視為操作人員私自動用機(jī)械，并根據(jù)外出作業(yè)的時(shí)間對操作人員進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰，除沒收費(fèi)用外，第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次項(xiàng)目待崗處理。（7）各機(jī)械設(shè)備使用單位必須作好機(jī)械和車輛的使用記錄，按實(shí)際使用的情況認(rèn)真準(zhǔn)確地填報(bào)《機(jī)械臺班記錄表》和《機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)日志》。填寫標(biāo)準(zhǔn)以項(xiàng)目部要求為準(zhǔn)，筑路機(jī)械按照機(jī)車時(shí)間表進(jìn)行填寫，汽車等設(shè)備按公里數(shù)進(jìn)行填寫，每月25日到30日上交，對未上交記錄的，按每天15元進(jìn)行處罰。對未按照項(xiàng)目部要求填寫記錄的，處于20元/次的罰款。設(shè)備記錄應(yīng)及時(shí)由相關(guān)人員簽認(rèn)，對未及時(shí)簽認(rèn)的，超過3天，按10元/天的罰款。各施工點(diǎn)的由現(xiàn)場技術(shù)人員簽認(rèn)。（8）各機(jī)械設(shè)備使用單位與物資設(shè)備部一同核定每臺機(jī)車的標(biāo)準(zhǔn)耗油量，對機(jī)車用油進(jìn)行考核。燃油節(jié)約的獎勵200—400元/月，超耗的績效工資降10﹪并通報(bào)處罰200—400元/月。（9）所有設(shè)備應(yīng)保證設(shè)備構(gòu)件的完整，對缺少構(gòu)件的因人為損壞或遺失的，機(jī)駕人員照價(jià)賠償。3．保養(yǎng)控制（1）各施工處必須貫徹養(yǎng)修并重、預(yù)防為主的方針，消除“輕保養(yǎng)，重使用”和以“修”代“保養(yǎng)”的思想。機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)時(shí)，本機(jī)操作人員必須隨機(jī)參與各級保養(yǎng)的全過程。（2）機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定作好日常保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)的記錄（設(shè)備保養(yǎng)記錄表），重點(diǎn)抓好機(jī)械設(shè)備的“清潔、緊固、調(diào)校、潤滑、防腐”十字保養(yǎng)作業(yè)和機(jī)械設(shè)備的一級保養(yǎng)。其他級別的保養(yǎng)由專業(yè)保養(yǎng)工人進(jìn)行，操作人員全過程協(xié)作參與保養(yǎng)。（3）各施工隊(duì)必須按機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀況，以保養(yǎng)間隔周期為主要依據(jù)編制各級保養(yǎng)計(jì)劃，并將保養(yǎng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部審批后按保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行各級保養(yǎng)，不得漏保，同時(shí)作好保養(yǎng)記錄報(bào)項(xiàng)目部備查。項(xiàng)目部規(guī)定，每天對關(guān)鍵部位加注潤滑油，按照工作狀況清潔空氣濾芯，需更換的及時(shí)更換（特殊設(shè)備除外），普通設(shè)備應(yīng)每250小時(shí)更換機(jī)油及機(jī)油濾芯，每200小時(shí)更換柴油濾芯，及時(shí)更換傳動油、液壓油、各橋位油料，油面及有相關(guān)規(guī)定的設(shè)備應(yīng)按照設(shè)備要求進(jìn)行保養(yǎng)。（4）因漏保使機(jī)械設(shè)備損壞的，由漏保的相關(guān)保養(yǎng)責(zé)任人按責(zé)任承擔(dān)，并根據(jù)機(jī)械設(shè)備損壞的情況對保養(yǎng)責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)和行政處罰，情況嚴(yán)重的移交公司按公司政策執(zhí)行。（5）每月下旬對項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查標(biāo)準(zhǔn)按照公司的規(guī)定進(jìn)行，檢查結(jié)果以書面的形式上報(bào)項(xiàng)目部，為提高對機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)的積極性，對設(shè)備保養(yǎng)比較好的操作人員進(jìn)行100到200元的獎勵。對漏保的責(zé)任人處以一定金額的罰款，一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次項(xiàng)目待崗處理，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即按保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)保。4．修理（1）加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)，有計(jì)劃地進(jìn)行預(yù)防檢修是機(jī)械修理的根本制度，也是減少無計(jì)劃的意外修理的有效途徑。（2）機(jī)械設(shè)備的大修作業(yè)必須按公司編制的《機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃申請表》報(bào)公司執(zhí)行，操作人員應(yīng)隨機(jī)參與大修全過程，監(jiān)督更換配件及大修質(zhì)量，作好外部清潔工作。項(xiàng)目不得無計(jì)劃的進(jìn)行大修作業(yè)，不按公司編制的《機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃表》進(jìn)行大修的費(fèi)用，項(xiàng)目部不予認(rèn)可和報(bào)帳，由經(jīng)辦人員自行負(fù)責(zé)。（3）機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)故障，操作人員根據(jù)機(jī)械設(shè)備的故障填寫《機(jī)械設(shè)備報(bào)修單》，一式貳份，由修理工核查，機(jī)務(wù)管理人員審批，方能進(jìn)行修理，重要部位維修或重要總成更換要以文字的形式報(bào)公司物資設(shè)備處備查。對不報(bào)修不工作的視為設(shè)備完好礦工處理，一次罰款20元，二次罰款50元，三次項(xiàng)目待崗。外修設(shè)備填寫《機(jī)械設(shè)備外修報(bào)修單》，對未報(bào)修的維修項(xiàng)目部不認(rèn)可和不予報(bào)銷維修費(fèi)用。設(shè)備修理過程中，無特殊原因，機(jī)駕人員應(yīng)在修理現(xiàn)場協(xié)助修理，對未在修理現(xiàn)場的，第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次停工處理。（4）各級修理（大修除外）作業(yè)要遵守自檢和專檢相結(jié)合的原則，對不符合要求的修理，必須返工復(fù)修。修理班要加強(qiáng)修理質(zhì)量，施工現(xiàn)場設(shè)備原則上就地修理，縮短時(shí)間，由于維修人員的責(zé)任所造的返修和配件質(zhì)量的原因所造成的返修，分別追究修理人員，采購人員和配件檢查人員等相關(guān)責(zé)任。處理標(biāo)準(zhǔn)按照損失的20％進(jìn)行處罰。（5）填寫修理臺帳、舊件回收臺帳，所有舊件必須回收（包括濾芯、油桶等所有件），并做好相關(guān)記錄，對未回收的按照材料價(jià)格進(jìn)行處罰。舊件回收及修理臺帳由修理內(nèi)業(yè)人員填寫，對未進(jìn)行填寫的每次20元的罰款。（6）修理內(nèi)業(yè)：修理臺帳內(nèi)容按機(jī)械分類，包括保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)記錄、報(bào)修單，派工單，每天的修理內(nèi)容，更換