娃哈哈銷售業(yè)務操作規(guī)范

娃哈哈銷售業(yè)務操作規(guī)范為規(guī)范管理、加強控制，特制定本銷售業(yè)務操作規(guī)范，本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執(zhí)行。一、業(yè)務基本流程資金回籠-----內勤報站------產(chǎn)品調度------分廠發(fā)貨-----市場銷售。操作規(guī)范●資金回籠：1．論客戶采取何種回款方式，資金必須到達公司帳戶后方能報站發(fā)貨。2．應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款，以加快資金進帳速度。3．戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發(fā)貨。4．拿到客戶匯票應仔細檢查以下項目：A．必須有兩聯(lián)，且為第2.、3聯(lián)；B．應蓋有銀行結算章并且印章應當清晰可辨，否則須退回重蓋；C．大小寫金額應一致，缺一不可，否則須退回重辦；D．出票期應正確且不能超過一個月，否則須重辦；E．收款人全稱和帳號必須正確，否則須重辦；F．匯票大寫金額前不能有“現(xiàn)金”兩字，否則不能入公司帳，須重辦；G．城市商業(yè)銀行匯票收款人臺頭需開“杭州娃哈哈保健食品有限公司銷售公司”全稱，不能少“銷售公司”；H．匯票簽發(fā)銀行密押必須正確且必須要有銀行標示碼，否則需要銀行通過電報更正；I．若客戶借用他人帳戶向公司匯款，應要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章，與匯票一同寄回，否則須重辦。5．匯票一律用特快專遞寄回公司。6．一旦發(fā)生退票，內勤將電話通知客戶經(jīng)理并將匯票特快專遞退回重辦，客戶經(jīng)理應要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司?！駡笳?．站前應查詢客戶的可用資金，沒有資金不能報站。2．站前應查詢所報產(chǎn)品是否緊缺，緊缺產(chǎn)品不能與其它可正常供應的產(chǎn)品拼車報站，以免影響銷售。3．報站單應經(jīng)客戶簽字或蓋章確認，報站單上以下信息必須正確無誤；A．品種、規(guī)格、數(shù)量、是否拼車B．貨運方式(鐵路還是公路)、發(fā)運時間；C．鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區(qū)發(fā)貨)；D．配送或促銷品的品種和數(shù)量。4．報站后無正當原因不允許更改。5．產(chǎn)品不允許自提，特殊情況經(jīng)批準后執(zhí)行。6．鐵路發(fā)貨客戶每月發(fā)貨量超過一個車皮，須報車皮發(fā)貨，不得分批報集裝箱。7．增加或修改送貨地址或提貨客戶，需出具蓋有公章的書面憑證，經(jīng)批準執(zhí)行。8．公路到站客戶：要在出庫單回單上填寫清楚實收產(chǎn)品名稱、數(shù)量及隨帶的包裝材料，促銷品等，而且需簽字蓋章。否則出現(xiàn)問題，我方概不負責?！褙浳锒躺俚奶幚?．客戶提貨時發(fā)現(xiàn)車皮鉛封破損和貨物短少，應立即要求鐵路部門出具記錄，客戶經(jīng)理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發(fā)票原件、短少貨物品名、數(shù)量清單寄回公司內勤報損(必須在10天內寄出)，內勤確認無誤后計算報損金額并按程序通過核準后抵銷客戶的已發(fā)生貨款，同時向保險公司理賠。2．短少貨物數(shù)量超出20箱時，客戶經(jīng)理必須到站清點確認，并通知杭州銷售公司辦公室，待公司派人核實后按公司處理意見執(zhí)行。3．客戶提貨時發(fā)現(xiàn)車皮鉛封完整但貨物短少，應立即通知客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應盡快到站清點確認，并通知銷售公司辦公室，待公司派人核實后按公司處理意見執(zhí)行?！耖_戶、終止及變更客戶資料：1．開戶：A．新開戶必須上報開戶原因及市場情況，經(jīng)公司核實批準后實施；B．同意開戶后提供聯(lián)銷體協(xié)議和聯(lián)銷體實施細則(各2份)，禁止商業(yè)賄賂的協(xié)議(3份)，開戶登記表(省級經(jīng)理簽字)，營業(yè)執(zhí)照副本復印件，全年計劃表，合同評審表。C．營業(yè)執(zhí)照上的法人或負責人不是協(xié)議上的簽署人的，需同時提供由法人或負責人簽署的授權委托書。D．協(xié)議加蓋公章或合同章，所蓋章與營業(yè)執(zhí)照，合同抬頭相符，簽名與營業(yè)執(zhí)照上的負責人相符。E．開戶資料經(jīng)法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。F．集團消費售價按經(jīng)銷商出貨價的實際款到發(fā)貨，若實行出廠價的需提供相關說明。2．終止業(yè)務：A．若因一個月以上不進貨而終止業(yè)務往來的經(jīng)銷商必須經(jīng)銷售公司辦公室核實批準，其他原因要申報公司批準；B．中止業(yè)務經(jīng)銷商必須在當月報批并通知內勤，否則發(fā)生問題由客戶經(jīng)理和省級經(jīng)理負責。3．客戶資料更改：A．更改抬頭，需經(jīng)銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內勤后執(zhí)行；B．更改原簽協(xié)議上的重要內容則要求補簽聯(lián)銷體補充協(xié)議交法律辦審核；C．更改帳號，稅號等其它內容必須發(fā)更改函方可更改。D．聯(lián)銷體客戶因實際需要有第二個需開發(fā)票抬頭的，第二個單位(即附戶頭)請簽附戶頭聯(lián)銷體協(xié)議，內容與聯(lián)銷體協(xié)議相同。E．對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的，需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協(xié)議，單獨打款發(fā)貨，公司才予以開稅票。F．一批商附戶頭或開戶二批，必須具備直接打款發(fā)貨的能力。從我公司直接發(fā)貨才予開票。我公司不代開發(fā)票?！癞a(chǎn)品質量問題：1．經(jīng)銷商出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題后，分管客戶經(jīng)理及時查驗確認并報售后組，待公司提出處理意見后執(zhí)行(一周內未答復可舉報)2．零星產(chǎn)品報損，需附疑難產(chǎn)品處理單和報損產(chǎn)品實物照片。由客戶經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理簽字確認經(jīng)公司批準后執(zhí)行3．報損批準后以退貨還貨形式處理；如果是降價處理，則需經(jīng)銷單位提供正規(guī)收款收據(jù)，以抵貨款形式直接入帳(要扣產(chǎn)品增值稅)。4．公司未批準前，不得擅自處理。5．過期產(chǎn)品不屬報損范圍。6．經(jīng)銷單位需退貨時，事先填寫退貨單經(jīng)審批后方可退回，公司按倉庫實收數(shù)沖帳7．增值稅單位需附當?shù)囟悇站滞素涀C明。附件：用戶申請疑難產(chǎn)品處理單用戶申請疑難產(chǎn)品處理單市場名稱：經(jīng)銷單位：地址：電話：產(chǎn)品名稱或外包裝種類產(chǎn)品批號規(guī)格要求處理數(shù)量原發(fā)貨量處理數(shù)量與原發(fā)貨量比例責任生產(chǎn)廠家客戶理由及要求市場區(qū)域經(jīng)理簽字銷售公司意見質監(jiān)部意見責任廠家意見備注經(jīng)辦人：處理日期：●調貨：1．因市場需要經(jīng)銷單位相互調貨，若對方銀貨二清，由各省客戶經(jīng)理與客戶自行處理，若需公司幫助沖帳需提前申請，經(jīng)銷售公司批準后實施(內勤核實調入單位有否資金并單獨掛帳)2．需公司沖帳的調劑貨源，調貨完畢后，由業(yè)務員填寫調貨單，附調入單位收條，調出單位原發(fā)貨增值稅發(fā)票。經(jīng)審批后紅藍字調帳?！裆辖蛔鳂I(yè)：1．每月1日，11日，21日上交上、中、旬銷售計劃，庫存反饋表。2．每月18日上交次月銷售計劃，廣告計劃，廣告實投。3．每月28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結及工作計劃(要求必須按照公司格工寫)?！癖ＷC金、返息、轉帳保證金金制度A．保證金額為經(jīng)銷商分管區(qū)域全年銷售目標任務10%。B．經(jīng)銷商向特約二批商收取部分保證金，客戶經(jīng)理應按協(xié)議監(jiān)督執(zhí)行，雙方履行。C．二批商直接打入我公司帳戶的，開戶時確認是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現(xiàn))D．保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日，二次為每月15日和30日。2．返息：A．返息按資金回籠截至日保證金余額計算。B．返息額每月結算一次，次月10日前務必結算到位轉入客戶帳戶，并將結算清單發(fā)給客戶。C．承付利息的收據(jù)要求經(jīng)銷商開具稅務部門正式收據(jù)，5日前抵達我公司。D．若客戶開具非正式稅務收據(jù)，我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。E．若客戶不開任何收據(jù)的，我公司直接在發(fā)貨發(fā)票中折扣，并開具返息通知單給客戶。3．轉帳：A．客戶之間轉帳要有轉出單位的許可證明，轉入單位的收據(jù)，分管客戶經(jīng)理確認。B．客戶退款一般在終止業(yè)務往來的次月辦理，需客戶提供：終止業(yè)務往來申請清帳退款的證明，正規(guī)收款收據(jù)，客戶經(jīng)理的簽字認可。C．退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。D．退款不得匯入個人儲蓄帳號?！裣嚓P業(yè)務1．按照公司要求，做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。如果公司檢查發(fā)現(xiàn)銷售員沒有認真填寫工作手冊，公司將予以重罰。2．公司的有關銷售政策，要及時傳達到規(guī)定的級別范圍。3．內勤每天將有關當日資金回收，報站、實發(fā)、可用資金，報站未發(fā)，銷售日報表，移庫產(chǎn)品庫存及未發(fā)等信息發(fā)郵件給各辦事處和省級經(jīng)理。4．每天將貨源情況提供給各省級經(jīng)理。要了解以下信息，可向辦事處查詢。5．當月對帳單一般在次月6號直接寄客戶，今后與客戶聯(lián)網(wǎng)后直接發(fā)郵件給客戶。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳，有問題的在收到當月提出。6．來往重要資料一律特快專遞寄。7．公司給予的各種促銷政策補發(fā)產(chǎn)品，必須在接到內勤電話通知起，一個月內報站帶出?，F(xiàn)一般要求一個發(fā)貨品種帶一個配送，若月底配送進不了發(fā)票將扣稅，請客戶經(jīng)理和客戶報站時把發(fā)貨配送搭配合理。8．因目前所用增殖稅發(fā)票屬有價證券，且國家已實行全國電腦聯(lián)網(wǎng)管理，故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管，遺失一張增殖稅發(fā)票，無論票面金額大小，根據(jù)國家有關規(guī)定，將扣罰當事人2500元并上交國庫。9．各業(yè)務員的工資資金在規(guī)定的時間到指定