IT運維管理制度-5604

IT運維及管理制度一、 IT運維及管理制度的必要性為了規(guī)范公司 IT各項工作，使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，同時加強計算機設(shè)備的合理管理及日常維護，明確各部門的職能職責(zé)和管理流程，提高工作效率，確保維修工作的及時性，同時降低計算機設(shè)備的報修率，實現(xiàn)業(yè)務(wù)與技術(shù)的融合，將業(yè)務(wù)部門與IT部門緊密結(jié)合在一起。所以根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求現(xiàn)特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)：包括建立統(tǒng)一的硬件設(shè)備管理規(guī)范；統(tǒng)一的 IT網(wǎng)絡(luò)；軟件安全使用標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)一的系統(tǒng)管理維護流程以及信息安全管理的目的與責(zé)任等。根據(jù)公司質(zhì)量管理體系，以及計算機應(yīng)用的需要，由IT 部制定本管理制度，并負(fù)責(zé)本管理制度的具體執(zhí)行。二、 IT類資產(chǎn)管理硬件設(shè)備采購規(guī)范及流程：按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。（附：IT設(shè)備采購流程）電腦使用和管理規(guī)范：未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設(shè)備。未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。計算機軟硬件外借需填寫電腦軟硬件外借申請表（附：計算機軟硬件外借申請表.doc）電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告電腦主管，非專業(yè)管理人員不得擅自拆開機箱或調(diào)換設(shè)備配件。若故障電腦需要委外維修的需填寫《保外設(shè)備設(shè)備維修申請單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并維護《計算機設(shè)備出廠維修登記記錄表》；（附：保外設(shè)備維修申請單 .doc）（附：計算機設(shè)備出廠維修登記記錄表 .doc）附：設(shè)備維修流程圖編號：計算機設(shè)備維修流程圖 第1頁，共1頁生效日期：故障申報 故障維修 故障解決故R1障127發(fā)走OA審批生故障發(fā)生報修部門綜合管理部信息技術(shù)部維修定點單位

是否有是故障能35否910申請信息技術(shù)部R1故障否解決協(xié)助需保外維修批準(zhǔn)故障解決登記、報銷否R1是R1故障能 否 是否有招 是否解決 標(biāo)價格是R1否 否6 8維修廠家詢價 是 外委維修4保內(nèi)免費上門維修建立維護檔案，描述清楚維護的時間、故障機器編號、故障現(xiàn)象及處理方法。電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的維修，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。（附：設(shè)備采購申請表.doc）設(shè)備驗收流程：填寫相關(guān)驗收報告；附：設(shè)備驗收報告.doc各部門電腦使用及分配情況需進行登記，詳見電腦使用情況表。（附：電腦使用情況表）計算機及其相關(guān)設(shè)備的報廢需經(jīng)過IT部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請報廢。（附：設(shè)備報廢申請單.doc）附：報廢流程軟件管理：1）除正常工作的辦公軟件外，其它各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)后方可進行，并詳細(xì)登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。（附：部門軟件統(tǒng)計表.doc）2）電腦操作員不可私自安裝和卸載軟件，如因工作需要需安裝或卸載相關(guān)軟件，應(yīng)向網(wǎng)絡(luò)管理員申請，由網(wǎng)絡(luò)管理員進行相關(guān)操作。3）制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度。對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。設(shè)置系統(tǒng)管理員崗位，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實行專人管理。三、 網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范：附：公司目前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖：互聯(lián)網(wǎng)連接管理：結(jié)合部門或個人的實際工作需要并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后給予開通互聯(lián)網(wǎng)（internet）的權(quán)限；若申請需填寫互聯(lián)網(wǎng)申請表批準(zhǔn)后給予開通；（附：INTERNET服務(wù)申請表.doc）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部署及劃分：1）根據(jù)需求嚴(yán)密、科學(xué)、合理地掌控網(wǎng)絡(luò)的各項資源，如IP地址、域名分配等；定期分析討論網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)與運行質(zhì)量，對比各項參數(shù)，排除潛在故障隱患，并不斷的改進網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)；2）網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。3）嚴(yán)禁公司職員私自接插 USB移動設(shè)備或光驅(qū)設(shè)備，造成公司保密數(shù)據(jù)外漏的情況；通過必要的手段對移動設(shè)備進行嚴(yán)格的管理和控制；4）IP地址統(tǒng)一由網(wǎng)絡(luò)管理員指定分配，詳細(xì)記錄 IP地址與職員電腦的對應(yīng)信息；四、 企業(yè)信息化實施：略五、 數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度1、根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。2、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。3、各部門應(yīng)制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。4、每周五當(dāng)班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到不