管道質(zhì)量目標分解和考核

管道質(zhì)量目標分解和考核管道質(zhì)量目標分解和考核管道質(zhì)量目標分解和考核xxx公司管道質(zhì)量目標分解和考核文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度管道專業(yè)分公司管理目標分解與考核管理辦法審批：姜華編制：楊飛二零一六年二月十九日一、目的為確保管道分公司質(zhì)量管理管理規(guī)范化，使質(zhì)量管理達到有序運作和有效考核管理，保證分公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)，特制定本管理辦法。二、范圍適用于分公司各職能部門、壓力管道工程現(xiàn)場及與質(zhì)量保證體系有關的工作人員，對所屬于部門的質(zhì)量目標情況的收集、統(tǒng)計和分析。三、職責分公司經(jīng)理負責分公司各職能部門質(zhì)量目標內(nèi)容的確立和更新；質(zhì)量保證工程師參與分公司質(zhì)量目標的策劃和管理；工程部負責質(zhì)量目標逐級進行分解結果的匯總收集、統(tǒng)計和分析；分公司工程部負責質(zhì)量目標的日常考核與管理；分公司各職能部門和項目現(xiàn)場，負責所屬轄區(qū)的質(zhì)量目標實現(xiàn)與管理；做到對所屬部門的質(zhì)量目標有缺陷的問題，采取適宜的預防和糾正措施。四、考核管理辦法質(zhì)量目標的分解工程技術部質(zhì)量目標a、分公司工程部組織各施工項目工程的施工組織設計和重大施工方案編制。編制率達100%；對其他一般作業(yè)指導書等施工技術文件進行檢查指導。b、工程部負責實施工程質(zhì)量記錄的確定、收集、審核、控制與管理，實施率達到100%；c、負責完成工程項目交工文件和資料的審核整理歸檔，完成率達到100%；d、參與工程項目合同的評審、工程過程的控制、糾正和預防措施等相關活動，參與率達100%。e、實施壓力管道工程質(zhì)量保證體系的策劃、建立、實施、審核、資源提供相關工作，實施完成率達100%。f、負責分公司質(zhì)量保證體系有效運行，確保內(nèi)審和外部審核結果，無重大不符合項。g、負責分公司檢驗和試驗裝置的控制和管理，控制和管理率為100%；h、嚴格執(zhí)行國家特種設備許可法規(guī)制度，保證分公司不出現(xiàn)違反國家特種設備許可相關的法規(guī)問題。項目部質(zhì)量目標a、管理和控制分公司項目工程及對工程分包細化管理和控制，管理控制率為100%。b、實施對工程現(xiàn)場各過程質(zhì)量的考核和管理，保證工程現(xiàn)場各過程質(zhì)量或單項工序質(zhì)量驗收合格率為100%。c、工程項目的相關信息須及時反饋給公司相關職能部門，確保工程信息準確率達到100%。d、依據(jù)分公司質(zhì)量保證體系相關文件要求，對工程項目各過程的結果，提供有效證據(jù)（記錄），完成率達到100%。綜合部質(zhì)量目標a、負責分公司人力資源管理工作，崗位人員素質(zhì)要求、崗位任職條件，100%地滿足崗位工作能力要求；b、對分公司員工檔案進行標準化管理，確保員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄準確無誤；c、負責分公司工程項目的合同管理，合同的完整準確信息率為100%；d、負責對分包隊伍施工人員資質(zhì)的審核工作。監(jiān)督分包隊伍農(nóng)民工的工資發(fā)放情況，確保施工人員的穩(wěn)定性。物機部質(zhì)量目標a、負責編制工程材料、零部件需求計劃，內(nèi)容完整、準確、無誤，供應及時率為100%；b、對分公司材料庫房管理有序，產(chǎn)品標識和追溯性管理準確可靠，準確率達100%；c、負責領用產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理，不出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入出庫情況，進貨產(chǎn)品、材料、資料、標識齊全，入庫產(chǎn)品合格品率為100%；d、配合公司物質(zhì)、機械管理部門做好對供方產(chǎn)品和服務的評價工作。及時、準確、完善產(chǎn)品材料進貨相關信息，確保進貨產(chǎn)品材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能，價格等信息準確，100%地滿足工程項目供給要求。e、對工程項目所需機械設備提訂需求計劃。對現(xiàn)場機械的租賃、使用、維護、保養(yǎng)進行管理。確保設備的完好率大于95%。質(zhì)量目標考核管理考核標準a、職能部門按本部門的目標分解指標、定期提供證據(jù)，凡未能提供有效依據(jù)，不能視為已實現(xiàn)的目標分解指標；b、有些目標分解雖不能以百分數(shù)來衡量，但仍需要提供客觀實現(xiàn)情況的信息證據(jù)，否則也不能視為實現(xiàn)了目標分解指標。c、分公司綜合部是收集各部門自評質(zhì)量目標實現(xiàn)證據(jù)材料歸口部門，由工程部組織其對目標實現(xiàn)情況的評審，并填書面記錄《質(zhì)量目標完成情況考核表》；d、現(xiàn)場質(zhì)量驗收的的合格率，以驗收公布的合格率或有效率為準，應作為本公司質(zhì)量目標考核依據(jù)?？己艘骯、分公司相關職能部門,對于年度質(zhì)量目標考核不達標的，或雖達標但趨勢與期望要求相反的，或單次/項目標嚴重偏離等情況，需要采取適宜的糾正或預防措施。考核時機、頻次考核時機：每半年一次，一般在每年的7月初、下一年度1月初。注：質(zhì)量目標的考核在遇到第三方審核時，可適當提前。考核計算方法：a.成品一次檢驗合格率=檢驗項目合格數(shù)(分項)/檢驗項目合總數(shù)（分項）×100％；b．顧客滿意度按《質(zhì)量手冊顧客滿意度調(diào)查》的規(guī)定進行計算；c．機械設備完好率=主要生產(chǎn)設備完好數(shù)/主要生產(chǎn)設備總數(shù)×100％；d．生產(chǎn)計劃完成率=按時完成產(chǎn)品數(shù)量/計劃完成產(chǎn)品總數(shù)×100％；檢驗與試驗裝置按計劃送檢率=檢驗與試驗裝置按計劃送檢數(shù)/計劃送檢數(shù)×100％。e．職工教育合格率=培訓合格人數(shù)（經(jīng)確認的）/培訓的總?cè)藬?shù)×100％；f.材料及零部件采購及時率=材料及零部件采購按計劃到貨數(shù)/計劃采購數(shù)×100％。g原材料、零部件領用發(fā)放合格率100%h各系統(tǒng)水壓試驗一次合格率95%各項目部門質(zhì)量目標完成情況由工程部按考核時間統(tǒng)計，并在5日內(nèi)上報質(zhì)量保證工程師。5.附表分公司質(zhì)量目標分解表分公司部門質(zhì)量目標考核記錄分公司質(zhì)量目標及考核記錄2016年管道專業(yè)分公司質(zhì)量目標分解表序號分公司質(zhì)量目標部門質(zhì)量目標分解值考核頻次分項、分部、單位工程合格率100%。質(zhì)量事故為零；分系統(tǒng)試運一次合格、168試運期間全廠汽水管道漏點小于2點。施工資料按項目要求移交。綜合部培訓有效率≥90%持證人員配備到位率100%部門質(zhì)量文件信息傳達率100%分包隊伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%半年工程部組織設計重大方案編審100%施工技術交底等工程文件100%檢測設備校準率100%質(zhì)量記錄及時準確率滿足進度要求有效文件控制傳遞失誤率≤2%半年安全部死亡、重傷以上安全事故率為0負責主要責任的交通事故為零火災、中毒、污染環(huán)境事故為零每個項目輕傷損失工日小于10日半年各項目分項工程一次驗收合格率大于95%分部、單位工程合格率100%分系統(tǒng)試運一次合格鍋爐吹管、真空灌水一次成功半年物機部物質(zhì)需求提訂準確率100%現(xiàn)場領用發(fā)放物質(zhì)合格率100%機械保養(yǎng)、維護合格率大于95%半年編制:李善林審核：楊飛批準：姜華管道分公司部門質(zhì)量目標考核記錄被考核部門綜合部考核時段2015年度序號部門質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計備注1培訓有效率≥90%完成100%分公司共計94人，（放假人員16），工作人員78人，參加考試人員78人有16人放假2持證人員配備到位率100%100%，塔山、交城項目質(zhì)檢、安全、電工全部持證上崗3部門質(zhì)量文件信息傳達率100%文件發(fā)放及時傳遞以郵件、微信和QQ多種渠道完成4分包隊伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%。完成100%分包合同兩份。特種作業(yè)人員共計19人起重工6人焊工13人部門負責人簽字確認石晉紅考核人李善林日期2016年1月14日考核日期2016年1月13日管道分公司部門質(zhì)量目標考核記錄被考核部門工程部考核時段2015年度序號部門質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計備注1組織設計重大方案編審100%編制重大方案7份，施工項目組織設計2份，鍋爐吹管、高壓、中低壓管道安裝5份.完成100%2施工技術交底等工程文件100%施工技術交底100%.完成吳忠塔山中低壓管道交底四份，交城分部試運一份，吹管一份3檢測設備校準率100%壓力表校率準100%，共九塊4質(zhì)量記錄及時準確率滿足進度要求質(zhì)量記錄緊跟施工進度要求，沒有出現(xiàn)拖拉的現(xiàn)象按驗收要求完成5有效文件控制傳遞失誤率≤2%文件傳遞及時無部門負責人簽字確認劉利軍考核人李善林日期2016年1考核日期2016年1月12日管道分公司部門質(zhì)量目標考核記錄被考核部門安監(jiān)部考核時段2015年度序號部門質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計備注1死亡、重傷以上安全事故率為00事故2負責主要責任的交通事故為零0事故3火災、中毒、污染環(huán)境事故為零0事故4每個項目輕傷損失工日小于10日0天部門負責人簽字確認楊金江考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道分公司部門質(zhì)量目標考核記錄被考核部門交城項目考核時段2015年度序號部門質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計備注1分項工程一次驗收合格率大于95%分項工程一次驗收合格率100%2分部、單位工程合格率100%分部、單位工程合格率100%共兩個單位工程3分系統(tǒng)試運一次合格給水泵、凝結水泵、真空泵、閉冷水泵等系統(tǒng)試運一次合格4鍋爐吹管、真空灌水一次成功鍋爐沖管一次成功真空系統(tǒng)灌水一次驗收合格鍋爐吹管次數(shù)偏高。真空系統(tǒng)灌水有漏點（小管焊口漏焊2處）需要分析質(zhì)量持續(xù)改進部門負責人簽字確認高貴明考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道分公司部門質(zhì)量目標考核記錄被考核部門物機部考核時段2015年度序號部門質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計備注1物質(zhì)需求提訂準確率100%提訂材料準確率100%（交城、塔山、吳忠、上板城共四個項目由材料提訂）2現(xiàn)場領用發(fā)放物質(zhì)合格率100%現(xiàn)場材料領用發(fā)放正確無差錯。合格率100%3機械保養(yǎng)、維護合格率大于95%各項目水壓試驗機完好、千斤頂、液壓車等完好。部門負責人簽字確認范進斌考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月1管道專業(yè)分公司質(zhì)量目標考核記錄考核時段2015年度管道專業(yè)分公司質(zhì)量目標序號分公司質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計備注分項、分部、單位工程合格率100%。質(zhì)量事故為零；交城項目高壓管道、中低壓管道分項、分部