提升企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息化管理水平QC模板管理型

（集團）有有限責(zé)任公公司1提升企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息化化管理水平平管理型12009年度優(yōu)秀QC成果發(fā)布材材料序言言企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理是是以建立健健全企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系為為基礎(chǔ)，以以管好、用用好這一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系為為手段，最最大限度地地滿足企業(yè)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)經(jīng)營管理對對標(biāo)準(zhǔn)化的的需求。生生產(chǎn)一包卷卷煙的背后后承載著三三千余項標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量和管管控水平直直接影響著著卷煙產(chǎn)品品質(zhì)量和生生產(chǎn)效率，，而標(biāo)準(zhǔn)的的起草、制制修訂、審審批、發(fā)布布等過程的的管理又直直接影響著著標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量。為實現(xiàn)“簡化、協(xié)調(diào)調(diào)、統(tǒng)一、、高效”的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理，，小組嘗試試通過信息息化管理手手段來提升升企業(yè)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理理水平。課題選定:提升企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息化化管理水平平文件無紙化化要求建立高效、、順暢的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批業(yè)業(yè)務(wù)流程需需求選擇課題標(biāo)準(zhǔn)資源共共享需求1、標(biāo)準(zhǔn)制修訂訂、審批及及發(fā)布過程程情況調(diào)查查：現(xiàn)狀調(diào)查1廠級標(biāo)準(zhǔn)制制修訂、審審批、發(fā)布布審批流程程圖1部門級標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制修訂、、審批、發(fā)發(fā)布審批流流程圖現(xiàn)狀調(diào)查6.5天總平均6.1天平均用時7天平均用時6修訂車間現(xiàn)場管管理辦法8修訂1工會活動經(jīng)經(jīng)費管理辦辦法5制定車間生產(chǎn)組組織管理辦辦法9修訂1工會委員選選舉管理辦辦法7制定車間績效管管理辦法9制定1專賣管理辦辦法6制定生產(chǎn)調(diào)度管管理規(guī)定7制定1紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)規(guī)范化管理理辦法8修訂車間質(zhì)量管管理辦法8修訂1設(shè)備管理辦辦法6制定車間現(xiàn)場管管理辦法8修訂1生產(chǎn)管理規(guī)規(guī)定7修訂車間設(shè)備管管理規(guī)定5制定1財務(wù)管理辦辦法4修訂車間環(huán)境安安全管理規(guī)規(guī)定4修訂績效管理辦辦法6制定車間專賣管管理辦法7制定合同管理辦辦法6修訂車間現(xiàn)場管管理辦法5制定文件管理規(guī)規(guī)定審批用時（（天）制定/修訂標(biāo)準(zhǔn)名稱（部門級管管理標(biāo)準(zhǔn)））審批用時（天）制定/修訂標(biāo)準(zhǔn)名稱（廠級管理理標(biāo)準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)審批用用時調(diào)查表表現(xiàn)狀調(diào)查1.標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量情情況工廠在用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)共計1354項2.標(biāo)準(zhǔn)送審過過程耗紙情情況每項標(biāo)準(zhǔn)自自審批到發(fā)發(fā)布平均耗耗紙10余頁3.標(biāo)準(zhǔn)使用過過程耗紙情情況標(biāo)準(zhǔn)無紙化化程度耗紙10000余頁2、標(biāo)準(zhǔn)無紙化化程度調(diào)查查：現(xiàn)狀調(diào)查3、標(biāo)準(zhǔn)歸檔情情況調(diào)查：1標(biāo)準(zhǔn)紙質(zhì)審審批2保存空間有有限3紙質(zhì)文稿變變形圖3：標(biāo)準(zhǔn)歸檔檔情況確定目標(biāo)1.減少標(biāo)準(zhǔn)制制修訂送審審用時；2.減少標(biāo)準(zhǔn)審審批及執(zhí)行行過程的紙紙張消耗，，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審批“無紙化”。目標(biāo)現(xiàn)狀值目標(biāo)值6.5天2天標(biāo)準(zhǔn)審批用用時柱狀圖圖活動動前前的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂審審批批主主要要借借助助人人工工送送審審的的方方式式，，每每項項標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送送審審一一般般都都要要經(jīng)經(jīng)過過3至4個審審批批環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)。。如果果能能借借助助信信息息化化手手段段，，通通過過增增加加審審批批人人員員和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使使用用人人員員的的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)使使用用資資源源的的審審批批權(quán)權(quán)限限，，提提供供適適宜宜的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管管理理平平臺臺。。即即可可以以實實現(xiàn)現(xiàn)縮短短標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審批批周周期期和減少少用用紙紙量量這兩兩項項目目標(biāo)標(biāo)。。目標(biāo)標(biāo)可可行行性性分分析析原因因分分析析

圖2:原因分析關(guān)聯(lián)圖制圖：羅金波日期：2008年12月2日標(biāo)準(zhǔn)信息化管理水平低計算機用戶缺少協(xié)同用戶權(quán)限可供用于標(biāo)準(zhǔn)化管理的計算機資源崗位覆蓋率低無標(biāo)準(zhǔn)信息化管理的相關(guān)方案標(biāo)準(zhǔn)管理人員缺乏運用信息化管理意識具備計算機資源的用戶與具備協(xié)同用戶權(quán)限現(xiàn)狀不匹配計算機硬件資源不充分沒有充分利用有關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)建立標(biāo)準(zhǔn)信息化管理系統(tǒng)能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)信息化管理的流程尚未建立協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)初期沒有將標(biāo)準(zhǔn)化管理作為單獨模塊開發(fā)要因因確確認(rèn)認(rèn)要因因確確認(rèn)認(rèn)表表否根據(jù)京華網(wǎng)絡(luò)技術(shù)處情況反饋，目前協(xié)同辦公系統(tǒng)僅對有需求的用戶開通用戶權(quán)限。但只要有需求，他們能將計算機用戶與協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶的權(quán)限進行一一匹配

電話咨詢具備計算機資源的用戶與具備協(xié)同用戶權(quán)限的現(xiàn)狀不匹配

3否根據(jù)信息組對現(xiàn)有計算機的登記臺帳顯示，目前各科室和車間行政人員均已配置了相應(yīng)的計算機，且計算機聯(lián)網(wǎng)功能正常，可正常應(yīng)用于信息化管理。

現(xiàn)場調(diào)研可供用于標(biāo)準(zhǔn)化管理的計算機資源崗位覆蓋率低2否通過抽樣方式選取六個車間和五個科室的兼職標(biāo)準(zhǔn)管理進行調(diào)查，通過問詢，這些標(biāo)準(zhǔn)化管理人員都覺得目前針對紙質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)使用人工管理的現(xiàn)狀在效率、質(zhì)量方面都不滿意，大家都希望能通過引入標(biāo)準(zhǔn)信息化管理提升工作效率?，F(xiàn)場走訪調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)管理人員缺乏應(yīng)用信息化管理知識1負(fù)責(zé)人是否要因確認(rèn)情況確認(rèn)方法末端因素序號2008.11.42008.11.4確認(rèn)認(rèn)時間間2008.11.4制表表：：羅羅金金波波日日期期：：2008年12月08日確認(rèn)認(rèn)地地點點各車車間間科科室室設(shè)備備技技術(shù)術(shù)科科信信息息組組網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處是根據(jù)據(jù)京京華華網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處介介紹紹，，如如果果在在協(xié)協(xié)同同系系統(tǒng)統(tǒng)上上開開發(fā)發(fā)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理模模塊塊，，前前提提除除了了由由工工廠廠提提出出需需求求外外，，同同時時還還得得事事先先針針對對需需求求設(shè)設(shè)計計相相關(guān)關(guān)業(yè)業(yè)流流程程，，有有了了流流程程后后技技術(shù)術(shù)處處才才能能根根據(jù)據(jù)流流程程進進行行相相應(yīng)應(yīng)程程序序的的開開發(fā)發(fā)和和設(shè)設(shè)計計能實實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信信息息化化管管理理的的流流程程沿沿未未建建立立5是根據(jù)據(jù)京京華華網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處介介紹紹，，協(xié)協(xié)同同辦辦公公系系統(tǒng)統(tǒng)的的開開發(fā)發(fā)是是一一項項逐逐步步推推進進的的工工程程，，先先通通過過公公文文流流程程、、合合同同網(wǎng)網(wǎng)上上審審批批功功能能正正常常后后，，其其它它業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模塊塊也也可可能能通通過過提提交交需需求求的的方方式式進進行行開開發(fā)發(fā)。。目目前前由由于于工工廠廠未未提提交交需需求求，，所所以以協(xié)協(xié)同同系系統(tǒng)統(tǒng)也也就就沒沒有有專專門門為為工工廠廠開開發(fā)發(fā)用用于于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理的的專專業(yè)業(yè)模模塊塊現(xiàn)場場討討論論協(xié)同同系系統(tǒng)統(tǒng)開開發(fā)發(fā)初初期期沒沒有有將將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理作作為為單單獨獨模模塊塊開開發(fā)發(fā)4負(fù)責(zé)責(zé)人人是否否要因因確認(rèn)認(rèn)情情況況確認(rèn)認(rèn)方方法法末端端因因素素序號號要因因確確認(rèn)認(rèn)確認(rèn)認(rèn)時間間2008.11.52008.11.8要因因確確認(rèn)認(rèn)表表制表表：：羅羅金金波波日日期期：：2008年12月08日現(xiàn)場場討討論論確認(rèn)認(rèn)地點點網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)處處協(xié)同同系系統(tǒng)統(tǒng)開開發(fā)發(fā)初初期期沒沒有有將將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理作為為單單獨獨模模塊塊開開發(fā)發(fā)要因因確確認(rèn)認(rèn)能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)信息化管理的流程沿未建立

要因制定定對對策策對策策措措施施表表制表表：：羅羅金金波波日日期期：：2008年12月13日2009.01辦公公室室設(shè)計計各各功功能能業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程各流流程程應(yīng)應(yīng)用用于于系系統(tǒng)統(tǒng)后后應(yīng)應(yīng)能能順順利利實實現(xiàn)現(xiàn)各各項項功功能能針對對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定修修訂訂作作廢廢借借閱閱打打印印設(shè)設(shè)計計相相應(yīng)應(yīng)流流程程。。能實實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信信息息化化管管理理的的流流程程沿沿未未建建立立22008.12辦公公室室編寫寫需需求求說說明明書書向向技技術(shù)術(shù)部部門門提提出出需需求求實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的審審批批查查詢詢借借閱閱打打印印歸歸檔檔等等功功能能在系系統(tǒng)統(tǒng)中中開開發(fā)發(fā)用用于于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理的的專專業(yè)業(yè)模模塊塊協(xié)同同系系統(tǒng)統(tǒng)開開發(fā)發(fā)初初期期沒沒有有將將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理作作為為單單獨獨模模塊塊開開發(fā)發(fā)1負(fù)責(zé)責(zé)人人完成成時間間地點點具體體措措施施實現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)對策策要因因序號號對策策實實施施實施施一一：：形形成成正正式式的的《標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管管理理需需求求說說明明書書》說明明書書中中主主要要列列出出了了諸諸如如標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定、、修修訂訂、、作作廢廢、、打打印印、、借借閱閱等等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程的的主主要要功功能能和設(shè)計計要要點點，，以以此此征征尋尋京京華華公公司司的的開開發(fā)發(fā)意意見見。。說明明書書提提交交后后一一個個星星期期得得到到了了公公司司的的同同意意，，由由此此，，小小組組及及時時組組織織開開展展對對第第二二項項對對策策的的實實施施。。對策策實實施施1、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程及及表表單單的的設(shè)設(shè)計計實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)發(fā)布布和和自自動動歸歸檔檔功功能能實施施二二：：設(shè)設(shè)計計標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化管管理理各各項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程對策策實實施施2、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)修修訂訂業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程及及表表單單設(shè)設(shè)計計實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)修修訂訂和和自自動動歸歸檔檔功功能能對策策實實施施3、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作作廢廢業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程及及表表單單設(shè)設(shè)計計實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作作廢廢和和自自動動歸歸檔檔功功能能標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號作廢理由：提出作廢的部門：標(biāo)準(zhǔn)類型：作廢日期：提出作廢的部門領(lǐng)導(dǎo)意見：經(jīng)濟運行科審批意見：對策策實實施施4、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)打打印印流流程程及及表表單單設(shè)設(shè)計計標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號申請人申請日期歸還日期申請部門申請理由：

本部門文件管理員審批意見：實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在在線線及及受受控控打打印印功功能能對策策實實施施5、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)借借閱閱業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程及及表表單單設(shè)設(shè)計計根據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適適用用范范圍圍,通過過設(shè)設(shè)置置權(quán)權(quán)限限實實現(xiàn)現(xiàn)對對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的閱閱讀讀受受控控標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號申請人申請日期歸還日期申請部門借閱理由：標(biāo)準(zhǔn)歸口部門文件管理員審批意見：對策策實實施施6、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)日日常常意意見見在在線線征征集集、、反反饋饋流流程程及及表表單單設(shè)設(shè)計計標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號修改意見或建議：提出部門/人員日期意見回復(fù)情況：有效效避避免免標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評評審審缺缺乏乏依依據(jù)據(jù)的的現(xiàn)現(xiàn)象象，，實實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在在線線意意見見征征集集的的動動態(tài)態(tài)管管理理。。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使使用用部部門門或或人人員員將將意意見見和建建議議填填入入表表單單本部部門門文文件件管管理理員員審審批批標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)歸歸口口部部門門填填寫寫處處理理意意見見提出出意意見見部部門門文文件件管管理理員員結(jié)束束效果果檢檢查查1、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制修修訂訂送送審審用用時時驗驗證證1.325天總平平均均1.3天平均均用用時時1.35天平均均用用時時修訂訂車間間專專賣賣管管理理辦辦法法1修訂訂1不符符合合、、不不合合格格品品控控制制管管理理辦辦法法1修訂訂車間間現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理辦辦法法2修訂訂1計劃劃碼碼段段管管理理規(guī)規(guī)定定1修定定車間間生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織管管理理辦辦法法1.5制定定1員工工教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)管管理理規(guī)規(guī)定定0.5修訂訂車間間設(shè)設(shè)備備管管理理規(guī)規(guī)定定1制定定1回收收煙煙支支ERP流程程管管理理規(guī)規(guī)定定2.5修訂訂車間間質(zhì)質(zhì)量量管管理理辦辦法法0.5修訂訂1統(tǒng)計計管管理理辦辦法法2制定定車間間現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理辦辦法法1修訂訂1殺蟲蟲安安全全管管理理規(guī)規(guī)定定1.5修訂訂車間間設(shè)設(shè)備備管管理理規(guī)規(guī)定定1.5制定定1輻射射事事故故應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案1制訂訂車間間環(huán)環(huán)境境安安全全管管理理規(guī)規(guī)定定2修訂訂1污染染物物控控制制管管理理規(guī)規(guī)定定1修訂訂車間間設(shè)設(shè)備備管管理理辦辦法法2制定定1合同同管管理理辦辦法法0.5修訂訂車間間專專賣賣管管理理辦辦法法1制定定1管理理大大綱綱制定定/修訂訂審批批時用用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名名稱稱（部部門門級級管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)））審批批時用用制定定/修訂訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名名稱稱（廠廠級級管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)））活