加氣母站各種管理表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔加氣母站各種管理表格目錄：1、加氣母站各種管理表格2、在線監(jiān)測日常管理表格3、第三節(jié)保安部管理表格4、高速公路施工管理表格2、加氣母站值班記錄表。由班長負責填寫當日工作完成情況，填寫內(nèi)容；1）當日車輛加氣時間、余壓、槽車號、加氣結(jié)束時間。2）設(shè)備運轉(zhuǎn)維修情況，累計運轉(zhuǎn)時間。3）當日工作內(nèi)容，遺留待處理事項，要求填寫完整字跡清晰。見附表崗位：值班記錄文件編號：班次工作內(nèi)容8：00-20：00交班人：接班人：20：00-8：00交班人：接班人：3、加氣母站運行工況表。1）由操作工每半小時記錄流量計進口壓力、小時流量、立方數(shù)、標方數(shù)。2）記錄脫水裝置吸附再生情況，再生回流氣量。3）交接班人員姓名。見附表加氣母站運行工況年月日類別時間進口壓力Mpa小時流量m3/h流量脫水裝置備注m3Nm3吸附塔氣量Nm3值班人：接班人：4、加氣母站加氣設(shè)備運行記錄表。由操作工每半小時對各臺壓縮機認真準確填寫運行時間、進口壓力、各級進氣溫度、排氣溫度、排氣壓力、出口壓力、油壓、水壓、排污、注油情況，值班人、接班人姓名、交接班時間。見附表CNG加氣母站加氣設(shè)備運行記錄＿年＿月＿日 ＿號壓縮機壓力：Mpa溫度：℃類別時間進口壓力各級進氣溫度各級排氣溫度各級排氣壓力出口壓力油壓水壓排污情況注油情況備注T1T2T3T4T1T2T3T4P1P2P3P4值班人：接班人：交接班時間：＿年＿月＿日＿時＿分5、加氣母站加氣臺帳。1）由操作工在臺帳上認真準確填寫當班CNG槽車加氣起、止時間、余壓、充裝壓力、充裝溫度、加氣表底數(shù)、流量表讀數(shù)、加氣量、槽車號。2）由出車司機填寫車牌號、送氣地點、押運員、送氣時間、返單簽字、操作工進行核對。見附表 （）月份加氣臺帳單位：編號時間余壓Mpa槽車號車牌號返單簽字備注﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日﹣月日6、CNG氣量交接單。1）交接單共四聯(lián)，由加氣母站操作工填寫交接單相關(guān)內(nèi)容，要求數(shù)字填寫準確清晰。2）司機填寫押運員內(nèi)相關(guān)內(nèi)容。3）卸氣方填寫卸氣相關(guān)內(nèi)容，留存用氣方財務(wù)單、用氣方運營部單。4）司機返回押運員存根單、公司財務(wù)單，在加氣臺帳上返單簽字。見附表CNG氣量交接單 （廊坊）NO：用氣方：牽引車牌號：槽車號：加氣時間（分）槽車壓力（Mpa）環(huán)境溫度（℃）加氣表讀數(shù)（Nm3）加氣量（Nm3）卸氣量（Nm3）備注開始結(jié)束余壓充裝壓力充裝溫度卸氣溫度表底流量表讀數(shù)押運員：加氣站操作工：卸氣員：加氣日期：年月日卸氣時間：年月日1、已安裝流量計的燃氣公司，卸氣量以燃氣公司流量計計量為準，沒有流量計的燃氣公司，暫按現(xiàn)有結(jié)算方式執(zhí)行。槽車余壓不得低于0.5Mpa。2、本單經(jīng)所有人員簽字后有效。7、CNG加氣母站再生記錄。干燥脫水裝置再生，由操作工填寫再生塔號、起、止時間、減壓壓力、加熱進壓力、出口壓力、加熱塔溫度、表后壓力、流量計讀數(shù)、排水情況等數(shù)據(jù)，要求升溫至脫水溫度1小時記錄一次。見附表CNG加氣母站再生記錄年月日（）塔類別時間加熱進壓力出口壓力加熱塔溫度排氣溫度表后壓力表后壓力流量表讀數(shù)排水情況備注ABABABM3/h累計流量8、加氣母站值班巡檢記錄。1）當班班長每兩小時巡檢，做到“一看、二聽、三聞、四摸、五改、六報”（1）看設(shè)備狀態(tài)是否正確，各附件是否齊全，指標參數(shù)是否正確;（2）聽設(shè)備內(nèi)有無異常聲音和報警聲;（3）聞設(shè)備有無天然氣氣味;（4）摸連接部件有無松動，安全防護裝置是否牢靠;(5)整改發(fā)現(xiàn)的問題，及時處理；（6）匯報所發(fā)現(xiàn)的問題，本站不能處理的，請示上級主管部門解決，并做好記錄；2）若在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的任何行為，有權(quán)立即給予制止并做及時處理；見附表值班巡檢記錄巡檢時間：年月日設(shè)備運行情況衛(wèi)生情況紀律情況服務(wù)情況財產(chǎn)情況壓縮機循環(huán)水泵CNG槽車電控系統(tǒng)加氣島儲氣瓶組冷卻塔設(shè)備站區(qū)室內(nèi)門窗操作規(guī)程工作紀律態(tài)度投訴消防器材其他財務(wù)備注記錄人：9、加氣母站設(shè)備維修記錄。1）填寫維修設(shè)備名稱，規(guī)格型號、購貨單位、安裝位置。2）報修時間，年月日；維修時間，日期；最后要求注明維修完成日期及時間；3）任何情況下，維修人員不得低于2人（電工崗維修時必須切實掛牌并有專人檢查）；4）嚴格填寫維修過程，維修更換配件明細，規(guī)格、數(shù)量；更換的舊件要在記錄中特別注明，易損件庫存少于兩件的要特別注明，及時上報（易損件指常用的閥片、彈簧、活塞環(huán)、密封環(huán)、O型圈及常動的連接件等）；5）除常規(guī)維修外，原因分析是維修填寫重點。特別要注意的是維修過程中對故障的處理操作過程及注意事項；6）本次維修過程中的特殊情況及遇到的特殊問題要注明。見附表（本表規(guī)范包含電工維修記錄）加氣母站設(shè)備維修記錄使用日期安裝位置設(shè)備編號維修記錄序號時間具體維修內(nèi)容維修人第二章加氣母站（周）例行工作表格規(guī)范。1、加氣母站安全生產(chǎn)周例會議記錄每周三站內(nèi)全體人員開周例會，記錄要求填寫會議起止時間、會議地點、主持人、記錄人、出席人員簽字、會議內(nèi)容記錄、相關(guān)例會要求見“加氣母站安全生產(chǎn)周例會規(guī)范”。見附表加氣母站安全生產(chǎn)周例會單位：會議時間點分開會會議地點主持人點分散會記錄人出席人員簽字會議內(nèi)容一、上周工作總結(jié)二、本周工作計劃三、強調(diào)2、加氣母站消防水系統(tǒng)巡檢記錄。每周四站內(nèi)值班人員對消防水系統(tǒng)進行巡檢，在表格中填寫檢查日期、時間、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、消防設(shè)施情況、設(shè)備衛(wèi)生情況、消防水池水位、巡查人員簽字。見附表 加氣母站消防水系統(tǒng)巡檢記錄日期時間平衡泵壓力Kg消防泵運轉(zhuǎn)情況室外各消防栓情況室內(nèi)設(shè)備、衛(wèi)生情況水池水位巡檢人備注注：1、巡檢由駐門站單位每月按順序傳檢，每周四巡查一次，各負責一個月。巡檢單位依次為：加氣母站-加油加氣站-綜合所-經(jīng)警。2、巡檢內(nèi)容：啟動消防泵運轉(zhuǎn)一次；室內(nèi)設(shè)備干凈，地面無積水，室外消防器材完好。3、認真做好檢查記錄。3、加氣母站消防器材檔案。每周四站內(nèi)值班人員對站內(nèi)滅火器、消防工具進行巡檢，并認真填寫相關(guān)巡檢記錄。見附表加氣母站消防器材檔案設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號購貨單位購貨日期使用日期擺放位置序號時間具體維護保養(yǎng)內(nèi)容4、加氣母站CNG運輸瓶檢查表。每周五站內(nèi)值班人員對CNG運輸瓶進行排污、檢查，并認真填寫表格中各項相關(guān)內(nèi)容。見附表 加氣母站CNG運輸瓶檢查表CNG瓶組編號CNG瓶組使用證號月日月日月日月日月日檢查情況檢查情況檢查情況檢查情況檢查情況現(xiàn)場檢查情況車體名牌前操作箱1、爆破片2、排放管防水帽后操作箱1、壓力表2、安全閥3、溫度計4、導靜電裝置5、閥門、管道6、裝卸氣接頭瓶體檢查1、外觀、標志2、變形情況3、固定情況排污情況滅火器1、配備數(shù)量2、可否使用瓶組技術(shù)監(jiān)督部門檢驗時間1年度檢驗時間2年定期檢驗時間檢查人員簽字審核人員簽字5、壓力容器外部檢查表。每周六值班人員對站內(nèi)使用的壓力容器進行檢查，并認真填寫表格中各項相關(guān)內(nèi)容。見附表加氣母站壓力容器外部檢查表容器名稱使用證號月日月日月日月日月日月日檢查情況檢查情況檢查情況檢查情況檢查情況檢查情況現(xiàn)場檢查情況1.壓力容器本體、接口部位、焊接接頭有無裂紋、變形、泄漏情況。2.外表面腐蝕情況3.保溫層有無：破損、潮濕、跑冷、跑熱。4.檢漏孔、信號孔有無：漏液、漏氣。5.相連管道、管件有無異常震動、響聲、相互碰撞、摩擦。6.安全附件效驗、外觀腐蝕、有否損壞情況。1）壓力表2）安全閥3）液位計4）溫度計5）緊急切斷閥6）自動控制配件7）倒靜電裝置8）可燃氣體報警裝置7.支撐或支座有否1）基礎(chǔ)下沉2）傾斜、開裂3）活動端固定8.排污裝置有否漏氣、漏液、有否損壞1）排污閥2）排污管路9.運行穩(wěn)定情況：有否震動、壓力突變等檢查人員簽字審核人員簽字注：壓力容器使用每月至少對使用的壓力容器進行一次外部檢查，并應(yīng)有記錄。第三章加氣母站安全設(shè)施檢查表格規(guī)范。1、加氣母站安全閥檢查表。1）安全附件應(yīng)實行定期檢驗制度，安全閥每年必須效驗一次；2）安全閥的開啟壓力不得超過容器設(shè)計壓力（4000Psi）；3）安全閥出廠必須隨帶產(chǎn)品質(zhì)量說明書，其內(nèi)容包括：銘牌上的內(nèi)容（載明制造單位名稱，制造許可證編號，型號，規(guī)格，產(chǎn)品編號，公稱壓力Mpa（Psi）閥座喉經(jīng)mm，排放系數(shù)，適用介質(zhì)，溫度，檢驗合格標記，出廠年月）制造依據(jù)的標準，檢驗報告，監(jiān)檢報告，其他特殊要求；4）安全閥的檢驗工作需送至具備檢驗條件及資質(zhì)的單位進行。見附表加氣母站安全閥檢查表名稱產(chǎn)品型號編號制造廠家測量范圍精度投用日期檢驗單位安裝位置序號日期維護、效驗記錄內(nèi)容送檢人安裝人備注：2、加氣母站壓力表檢查表。1）使用的壓力表，必須與壓力容器的介質(zhì)相適應(yīng)；2）使用的壓力表精度不應(yīng)少于1.5級；3）壓力表表盤刻度極限值應(yīng)為最高工作壓力的倍數(shù)，表盤直徑應(yīng)小于100mm；4)壓力表安裝前應(yīng)進行校驗，刻度盤上應(yīng)劃出指示最高工作壓力的紅線，注明下次校驗的日期，每半年校驗一次；5）壓力表裝設(shè)位置應(yīng)便于操作人員觀察和清洗，且應(yīng)盡量避免受到輻射熱，或振動等的不良影響；6）壓力表與壓力容器之間，應(yīng)裝旋塞或針型閥，上面鷹有開啟標記和鎖緊裝置。見附表加氣母站壓力表檢查表名稱產(chǎn)品型號編號制造廠家測量范圍精度投用日期檢驗單位安裝位置序號日期維護、效驗記錄內(nèi)容送檢人安裝人備注：3、加氣母站可燃氣體報警器檢查表。1）定期檢查：對可燃氣體報警系統(tǒng)的設(shè)備連接部件、顯示部件、故障燈、防水罩、運行情況、報警性質(zhì)、報警部位進行檢查并行記錄。2）系統(tǒng)出現(xiàn)故障要及時維修，不允許長時間停止使用，若自己不能解決，要及時通知可燃氣體報警器廠派人處理。3）每年由專業(yè)檢測人員進行檢測，確?？煽窟\行。4）必須嚴格保管可燃氣體報警器的報警記錄，并按照報警時間順序登記備查。見附表加氣母站可燃氣體報警器檢查表名稱產(chǎn)品型號編號制造廠家測量范圍精度投用日期檢驗單位安裝位置序號日期報警、檢測、巡檢記錄內(nèi)容記錄人巡檢人備注：精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔第十四章污染源自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性審核企業(yè)表格第一節(jié)水污染源自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性審核企業(yè)自查表一、企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱地址郵政編碼聯(lián)系人固定電話移動電話主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)能力實際產(chǎn)量企業(yè)生產(chǎn)狀況（季度正常運行天數(shù)）廢水處理工藝設(shè)計處理能力（噸/日）實際處理能力（噸/日）廢水排放去向納污水體功能區(qū)類別環(huán)評批復對在線設(shè)備要求及文號二、在線監(jiān)測設(shè)備基本情況企業(yè)名稱：監(jiān)測項目COD氨氮流量其他設(shè)備型號出廠編號生產(chǎn)商集成商生產(chǎn)許可證編號環(huán)保產(chǎn)品認證編號方法原理檢出限（mg/l）測定量程（mg/l）運營單位三、現(xiàn)場安裝情況企業(yè)名稱：排污口位置東經(jīng)：度分秒；北緯：度分秒與邊界距離排污口規(guī)范化情況形狀水面寬度流量計類型測流段長度排污口處是否有環(huán)保圖形標志監(jiān)控站房情況與排污口距離面積及高度是否有防漏、防塵、通風、消防、接地、避雷等措施電源電壓供電功率是否照明電源是否有浪涌保護器是否有總開關(guān)是否獨立控制儀器廢液回收是否回收時間間隔處理單位四、運行與維護企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況站房、輔助設(shè)備保持站房清潔，保證監(jiān)測用房內(nèi)的溫度、濕度滿足儀器正常運行的需求，輔助設(shè)備工作正常采水、排水及內(nèi)部管路定期維護和清潔，保證內(nèi)部管路通暢，防止堵塞和泄漏，是否有記錄在線監(jiān)測設(shè)備是否定期清洗、定期更換試劑、定期更換易耗品、定期校準儀器，是否有記錄電路、儀器傳輸保持電路、儀器傳輸系統(tǒng)是否正常工作日常維護及巡檢是否按HJ/T355-2007中4的要求對系統(tǒng)進行日常維護并作好巡檢記錄，巡檢記錄應(yīng)包含該系統(tǒng)運行狀況、系統(tǒng)輔助設(shè)備運行狀況、系統(tǒng)校準工作等必檢項目和記錄，以及儀器使用說明書中規(guī)定的其他檢查項目和校準、維護保養(yǎng)、維修記錄。檢修是否按HJ/T355-2007中6的要求進行在線監(jiān)測設(shè)備的檢修、停用、拆除或者更換并作記錄五、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況操作人員操作人員是否按國家相關(guān)規(guī)定，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。標準溶液是否定期對標準溶液進行核查，結(jié)果符合要求并記錄實際水樣比對試驗是否定期每月進行實際水樣比對實驗，結(jié)果符合要求并記錄六、穩(wěn)定性企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況通信穩(wěn)定性數(shù)據(jù)采集傳輸儀和上位機之間的通信是否穩(wěn)定，不出現(xiàn)經(jīng)常性的通信連接中斷、報文丟失、報文不完整等通信問題。數(shù)據(jù)采集傳輸儀在線率：％數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性％七、數(shù)據(jù)準確性企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況數(shù)據(jù)傳輸正確性在線監(jiān)測儀器顯示值、數(shù)據(jù)采集傳輸儀數(shù)據(jù)和上位機接收的數(shù)據(jù)這三個環(huán)節(jié)的實時數(shù)據(jù)是否保持一致在線監(jiān)測設(shè)備驗收是否已經(jīng)驗收，并提供檢測報告和驗收報告實際水樣比對是否每月按照實驗室標準方法進行實際水樣比對試驗相對誤差質(zhì)控樣試驗是否每月對在線監(jiān)測設(shè)備進行質(zhì)控樣試驗質(zhì)控樣品濃度1mg/L相對誤差%質(zhì)控樣品濃度2mg/L相對誤差%

八、數(shù)據(jù)數(shù)量要求企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況連續(xù)排放是否滿足每2小時獲得一個監(jiān)測值的要求間歇排放監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)是否不小于污水累計排放小時數(shù)。對pH值、溫度和流量而言，監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)是否不小于污水累計排放小時數(shù)的6倍。九、設(shè)備運轉(zhuǎn)率企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況運行時間CODCr平均無故障連續(xù)運行時間小時/次其余項目平均無故障連續(xù)運行時間小時/次設(shè)備運轉(zhuǎn)率設(shè)備運轉(zhuǎn)率%=(實際運行小時/企業(yè)排放小時數(shù))×100%%十、儀器技術(shù)檔案企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容說明技術(shù)檔案內(nèi)容是否有儀器的生產(chǎn)廠家、系統(tǒng)的安裝單位和竣工驗收記錄。是否有監(jiān)測儀器校準、零點和量程漂移、重復性、實際水樣比對和質(zhì)控樣試驗的例行記錄。是否有監(jiān)測（監(jiān)控）儀器的運行調(diào)試報告、例行檢查、維護保養(yǎng)記錄。是否有檢測機構(gòu)的檢定或校驗記錄。是否有儀器設(shè)備的檢修、易耗品的定期更換記錄。是否有各種儀器的操作、使用、維護規(guī)范。技術(shù)檔案基本要求檔案中的表格是否采用統(tǒng)一的標準表格。記錄是否清晰、完整，是否有專業(yè)維護人員的簽字。是否可從技術(shù)檔案中查閱和了解儀器設(shè)備的使用、維修和性能檢驗等全部歷史資料，以對運行的各臺儀器設(shè)備做出正確評價。與儀器相關(guān)的記錄是否放置在現(xiàn)場并妥善保存。填表人：審核：批準：第二節(jié)煙氣污染源自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性審核企業(yè)自查表一、企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱地址郵政編碼聯(lián)系人固定電話移動電話主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)能力實際產(chǎn)量企業(yè)生產(chǎn)狀況企業(yè)脫硫設(shè)備運行情況除塵設(shè)備運行情況環(huán)評批復對在線設(shè)備要求及文號二、自動監(jiān)測設(shè)備基本情況企業(yè)名稱：檢測項目SO2煙塵NOx氧量煙氣流速煙氣溫度其他設(shè)備型號出廠編號生產(chǎn)商集成商生產(chǎn)許可證編號環(huán)保產(chǎn)品認證編號方法原理檢出限測定量程運營單位三、現(xiàn)場安裝情況企業(yè)名稱：煙囪位置東經(jīng)：度分秒；北緯：度分秒與邊界距離煙囪規(guī)范化情況煙囪材質(zhì)煙囪高度平臺高度爬梯類型平臺防震及防雷情況監(jiān)測站房情況站房與煙囪距離面積及高度站房震動情況是否有防漏、防潮、防塵、通風、消防接地、避雷等措施站房電源類型供電功率是否有總開關(guān)是否有浪涌保護器是否有穩(wěn)壓措施四、運行及維護企業(yè)名稱：項目評價項目完成情況站房、輔助措施保持站房清潔，保證監(jiān)測用站房內(nèi)的溫度、濕度滿足儀器正常運行的需要，輔助設(shè)備工作正常氣路等管路定期維護和清洗，保證氣路暢通，防止堵塞、泄露，是否有記錄在線監(jiān)測設(shè)備是否定期清洗、更換耗材，定期校準儀器，是否有記錄電路、儀器傳輸保持電路、傳輸儀器是否正常工作日常維護及巡檢是否按HJ/T75-2007中的規(guī)定要求對系統(tǒng)進行日常維護并做好巡檢記錄檢修是否按要求進行在線監(jiān)測設(shè)備的檢修、停用、拆除或者更換并做記錄五、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況操作人員操作人員是否按國家相關(guān)規(guī)定，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗標準氣體是否定期對標準氣體進行核查，結(jié)果符合要求并記錄定期校準是否按HJ/T75-2007要求對在線設(shè)備定期進行校準，結(jié)果符合要求并記錄六、穩(wěn)定度企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況通訊穩(wěn)定性現(xiàn)場機在線率為90％以上；正常情況下，掉線后，應(yīng)在5分鐘之內(nèi)重新上線；單臺數(shù)據(jù)采集傳輸儀每日掉線次數(shù)在5次以內(nèi)；報文傳輸穩(wěn)定性在99％以上，當出現(xiàn)報文錯誤或丟失時，啟動糾錯邏輯，要求數(shù)據(jù)采集傳輸儀重新發(fā)送報文。七、數(shù)據(jù)準確性企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容完成情況數(shù)據(jù)傳輸正確性在線監(jiān)測儀器顯示值、數(shù)據(jù)采集傳輸儀數(shù)據(jù)和上位機接受的數(shù)據(jù)這三個環(huán)節(jié)的實時數(shù)據(jù)是否保持一致在線監(jiān)測設(shè)備驗收是否已經(jīng)驗收、并提供監(jiān)測報告和驗收報告比對監(jiān)測當?shù)丨h(huán)境保護技術(shù)主管部門按HJ/T75-2007中7.2每年不定期地對煙氣CEMS技術(shù)性能指標至少進行一次比對監(jiān)測，但監(jiān)測樣品數(shù)量可相應(yīng)減少，監(jiān)測顆粒物、流速、煙溫等樣品數(shù)量至少3對（指代表整個煙道斷面的平均值），抽檢氣態(tài)污染物樣品數(shù)量至少6對，抽檢結(jié)果應(yīng)符合本標準7.4。八、設(shè)備運行率企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)同完成情況運行時間主要設(shè)備平均無故障連續(xù)運行時間其余輔助設(shè)備平均無故障運行時間設(shè)備運行率設(shè)備運行率%=（實際運行小時/企業(yè)排放小時數(shù)）*100%九、儀器技術(shù)檔案企業(yè)名稱：項目評價內(nèi)容說明技術(shù)檔案內(nèi)容是否有儀器的生產(chǎn)廠家、系統(tǒng)的安裝單位和竣工驗收記錄是否有監(jiān)測儀器校準的例行記錄是否有監(jiān)測儀器的運行調(diào)試報告、例行檢查、維護保養(yǎng)記錄是否有檢定機構(gòu)的檢定或校驗記錄是否有儀器設(shè)備的檢修、易耗品的定期更換記錄是否有各種儀器的操作、使用、維護規(guī)范技術(shù)檔案基本要求檔案中的表格是否采用統(tǒng)一的標準格式記錄是否完成、清晰、是否有專業(yè)維修人員的簽字是否可從技術(shù)檔案中查閱和了解儀器設(shè)備的使用、維修和性能檢驗等全部歷史資料，以及對運行的各臺儀器設(shè)備做出的正確的評價。與儀器相關(guān)的記錄是否在現(xiàn)場并妥善保存。填表人：審核：批準：第三節(jié)自動監(jiān)測設(shè)備運行與維護記錄表一、水污染源自動監(jiān)測設(shè)備運營維護日常巡檢表企業(yè)名稱：日期設(shè)備名稱:規(guī)格型號:設(shè)備編號：維護管理單位:安裝地點:維護保養(yǎng)人:設(shè)備巡檢內(nèi)容、情況、及處理情況說明日常維護工作記錄（一）維護預備查詢?nèi)罩驹噭?、耗材準備（二）系統(tǒng)檢查供電系統(tǒng)（穩(wěn)壓、UPS等）通訊系統(tǒng)（本地通訊、遠程通訊等）控制系統(tǒng)（PLC、工控機等）子站設(shè)施（泵、閥等）采水系統(tǒng)（三）儀器檢查儀器顯示故障報警儀器管路儀器校驗（四）周期維護儀器清洗集成管路清洗廢液處理試劑更換耗材更換衛(wèi)生打掃站房記錄（五）其他情況異常情況處理記錄更換耗材備注離站時間服務(wù)耗時維護人員業(yè)主方代表日期二、水污染源自動監(jiān)測儀校準記錄表站點名稱儀器類別型號月份日期時間時到時常規(guī)項校準前各參數(shù)是否正常異常參數(shù)校準后各參數(shù)是否正常異常參數(shù)結(jié)果記錄（異常情況描述）：原因分析與采取措施：處理結(jié)果及器件更換：線形變動記錄：校驗前：校驗后：實施人1：實施人2：領(lǐng)導審批簽字：年月日

三、水污染源自動監(jiān)測儀校驗記錄站點名稱儀器類別型號月次第月日期時間校驗第一次質(zhì)控樣1質(zhì)控樣2水樣1水樣2水樣3標準值儀器值誤差結(jié)論線性變動過程記錄：第二次質(zhì)控樣1質(zhì)控樣2水樣1水樣2水樣3標準值儀器值誤差結(jié)論實施人：領(lǐng)導審批簽字：年月日

四、水污染源自動監(jiān)測設(shè)備故障維修記錄表企業(yè)名稱：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號：維護管理單位安裝地點故障情況及發(fā)生時間儀器設(shè)備管理員：年月日維修人：年月日修復后使用前校驗時間、校驗結(jié)果說明校驗人：年月日正常投入使用時間儀器設(shè)備管理員：年月日負責人：年月日五、標準溶液核查結(jié)果記錄表站點名稱：測定日期：年月日序號測試項目單位自動監(jiān)測儀器測定結(jié)果配置值（推薦值）相對誤差（％）備注運營方代表：日期：年月日業(yè)主方代表：日期：年月日六、煙氣自動監(jiān)測設(shè)備日常巡檢維護記錄表企業(yè)名稱：日期：年月日設(shè)備名稱:規(guī)格型號:設(shè)備編號：維護管理單位:安裝地點:維護保養(yǎng)人:設(shè)備巡檢內(nèi)容、情況、及處理情況說明序號子系統(tǒng)巡檢部件及事項說明巡檢部件情況說明處理情況處理后結(jié)果說明1煙氣監(jiān)測系統(tǒng)探頭濾芯、采樣管、伴熱管是否堵塞采樣探頭反吹是否正常，電磁閥、反吹氣源是否正常，采樣泵、致冷器、過濾器、采樣流量是否正常直接煙氣分析儀的凈化裝置管路、風機、過濾器、風量吸附劑、干燥劑是否過期煙氣監(jiān)測數(shù)據(jù)是否正常，分析儀（直抽式）校準是否正常標氣的濃度、有效期時間、剩余壓力2煙塵監(jiān)測系統(tǒng)鼓風機、風管、空氣過濾器等部件工作是否正常穿法煙塵分析儀的光點是否偏移煙塵監(jiān)測數(shù)據(jù)是否正常3流速監(jiān)測系統(tǒng)檢查皮托管的反吹管路、控制閥等否正常超聲波法：檢查鼓風機、軟管、過濾器等部件是否正常監(jiān)測流速值是否正常4其它煙氣監(jiān)測參數(shù)溫度測量值是否正常濕度測量值是否正常氧量測量值是否正常5數(shù)據(jù)采集傳輸裝置各通訊線的連接是否松動數(shù)據(jù)傳輸卡上的費用分析儀、工控機、數(shù)據(jù)采集傳輸儀上的數(shù)據(jù)是否一致6其它輔助設(shè)備空氣壓縮系統(tǒng)是否正常分水器、儲氣裝置中的水是否放掉室內(nèi)的溫度、濕度是否正常分析站房的門窗是否密封站房的清潔衛(wèi)生本次巡檢人：本次巡檢時間：負責人：七、煙氣自動監(jiān)測設(shè)備零漂、跨漂校準記錄表企業(yè)名稱：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號：維護管理單位安裝地點上次校準時間SO2分析儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零氣濃度值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準標氣濃度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值NOx分析儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零氣濃度值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準標氣濃度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值O2分析儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零氣濃度值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準標氣濃度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值流速儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準校準用跨度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值煙塵儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準校準用跨度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值本次校準人本次校準時間負責人（簽章）八、煙氣自動監(jiān)測設(shè)備校驗測試記錄企業(yè)名稱：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號：維護管理單位安裝地點上次校驗時間參比法對比測試儀儀器名稱儀器型號儀器供應(yīng)商煙塵校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監(jiān)測時間參比方法測定值(mg/m3)CEMS測定值(mg/m3)相對誤差（%）評價標準評價結(jié)果根據(jù)HJ/T75-2007平均值：平均值：SO2校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監(jiān)測時間參比方法測定值(mg/m3)CEMS測定值(mg/m3)相對誤差評價標準評價結(jié)果根據(jù)HJ/T75-2007平均值：平均值：NOx校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監(jiān)測時間參比方法測定值(mg/m3)CEMS測定值(mg/m3)相對誤差評價標準評價結(jié)果根據(jù)HJ/T75-2007平均值：平均值：O2校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監(jiān)測時間參比方法測定值(%)CEMS測定值(%)相對誤差評價標準評價結(jié)果根據(jù)HJ/T75-2007平均值：平均值：流速校驗對比測試儀原理CEMS測試儀原理監(jiān)測時間參比方法測定值(m/s)CEMS測定值(m/s)相對誤差評價標準評價結(jié)果根據(jù)HJ/T75-2007平均值：平均值：溫度校驗對比測試儀原理CEMS測試儀原理監(jiān)測時間參比方法測定值(℃)CEMS測定值(℃)示值誤差評價標準評價結(jié)果根據(jù)HJ/T75-2007平均值：平均值：校驗結(jié)論如校驗合格前對系統(tǒng)進行過處理、調(diào)整、參數(shù)修改，請說明：如校驗后，煙塵分析儀、流速儀的原校正系統(tǒng)改動，請說明：總體校驗是否合格：校驗人員：時間：年月日負責人：九、煙氣自動監(jiān)測設(shè)備維修記錄表站點名稱停機時間煙塵測試儀檢修情況描述更換部件更換部件煙氣分析儀檢修情況描述更換部件煙氣參數(shù)測試儀檢修情況描述更換部件加熱采樣裝置(含自控溫氣體伴熱管)檢修情況描述更換部件氣體制冷裝置檢修情況描述更換部件數(shù)據(jù)采集與處理控制部分檢修情況描述更換部件空壓機及反吹風機部分檢修情況描述更換部件采樣泵、蠕動泵、控制閥部分檢修情況描述更換部件站房清理停機檢修情況總結(jié)：備注：檢修人：離站時間：十、易耗品更換記錄表企業(yè)名稱：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號維護管理單位安裝地點維護保養(yǎng)人序號易耗品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量更換原因說明(備注)維護保養(yǎng)人:時間:負責人時間: 十一、標準物質(zhì)更換記錄表企業(yè)名稱：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號維護管理單位安裝地點維護保養(yǎng)人序號標準物質(zhì)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供應(yīng)商維護保養(yǎng)人:時間:負責人時間:十二、比對試驗結(jié)果記錄表站點名稱：測定日期：年月日序號測試項目單位自動監(jiān)測儀器測定結(jié)果比對方法測定結(jié)果比對監(jiān)測結(jié)果平均值測定誤差（％）12運營方代表：日期：年月日業(yè)主方代表：日期：年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第三節(jié)保安部管理表格一、保安人員共保表13-1保安人員花名冊姓名性別文化程度政治面貌籍貫何時參隊家庭住址身份證號工作證號胸章號碼著裝號碼二、保安交接記錄表表13-2保安交接記錄表接班人姓名交班人姓名接班時間崗位交班情況（完好打“√”，損壞打“○”，損失打“Х”）1、對講機臺7、記錄本本2、滅火器瓶8、鑰匙把3、防毒面具個9、值班桌張4、雨傘把10、凳子張5、雨鞋雙11、信件封6、大衣件本班發(fā)生情況處理的情況未辦完的事情下一班應(yīng)注意的問題接班班長交班班長領(lǐng)班班長備注三、保安巡邏簽到卡表13-3保安巡邏簽到卡時間簽名時間簽名四、巡邏記錄表表13-4巡邏記錄表年月日班NO.訓練項目巡視檢查情況記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄時間：地點：記錄其他異常情況記錄班長抽簽評語主管批示巡邏員簽名：五、巡查記錄表表13-5巡查記錄表年月日班NO.時間時分時分違規(guī)者簽名違規(guī)情況及處理結(jié)果異常情況及處理結(jié)果每日巡果工作總結(jié)班長簽名：六、保安工作月檢查表表13-6保安工作月檢查表崗位姓名檢查內(nèi)容總分著裝禮儀崗位執(zhí)行班長評分主管評分備注：每項檢查內(nèi)容的檢查結(jié)果共分5等，即“1、2、3、4、5”。其中1等為“91-100分”，2等為“81-90分”。3等為“71-80分”。4等為“61-70分”。5等為“60分以下”。審核：七、人員外出放行條表13-7人員外出放行條日期：年月日外出人員姓名：部門：職務(wù)：所需時間：外出事由：部門經(jīng)理審核：年月日當值保安驗核：年月日九、消防設(shè)施安全運行巡查記錄表表13-9消防設(shè)施安全遠行巡查記錄表巡查時期：巡查地點安全運行狀況設(shè)備完好率巡查時間巡查記錄員簽名備注保安員：保安部：十、車輛出入登記表表13-10車輛出入登記表日期車牌號碼人數(shù)入場時間出場時間經(jīng)手人十、處罰通知書表1-10處罰通知書部門所在部門姓名處罰原因：給予的處罰：備注：請在48小時內(nèi)申訴，過后視為默認。部門：督察：總經(jīng)理：十一、獎勵通知書表1-11獎勵通知書部門所在部門姓名獎勵原因：給予的獎勵：部門：督察：總經(jīng)理：十二、宿舍外來人員出入登記表表1-12宿舍外來人員出入登記表日期來訪人身份證號被訪人房間號進入時間離開時間經(jīng)手人備注表2-4收款員現(xiàn)金報表分類日期凈額更正收銀機金額收入期終額期初額現(xiàn)金收入支出期終額期初額現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈額上班下班收款員五、出納管理日報表表2-5出納管理日報表年月日摘要本日收支額本月合計本月預計備注現(xiàn)金存款計前日余額收入銷售進賬票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預收保險金支出償還借款材料采購品費用設(shè)備其他材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息購買固定資產(chǎn)……支出合計現(xiàn)金存款存款提款本日余額六、找零備用金額領(lǐng)取表表2-6找零備用金額領(lǐng)取表日期：部門職位姓名領(lǐng)取幣種金額注意：1、上述款項只能用于工作中換錢，不可用于任何私人的目的。2、當工作完成后，應(yīng)凈上述款項放回保除箱內(nèi)。3、如果上述款項發(fā)生遺失，要自己負責賠償。七、現(xiàn)金付款單表2-7現(xiàn)金付款單日期：費用名稱付款用途金額（大小寫）預算額支付方式：現(xiàn)鈔支票匯款其他收款單位收款單位開戶銀行及賬號填寫人：部門經(jīng)理：復核人：審批人：八、固定資產(chǎn)低值易耗品盈余、盤虧報告表表2-8固定資產(chǎn)低值易耗品盈余、盤虧報告表品名規(guī)格型號單位盤點數(shù)賬面數(shù)盤存數(shù)盤虧數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額盤虧原因總經(jīng)理批示部門意見二、顧客意見咨詢記錄表表3-2顧客意見咨詢記錄表顧客姓名國籍工作單位日期處理日期總經(jīng)理批示備注三、接待通知單表3-3接待通知單姓名（團體）國籍人數(shù)男女房號來娛樂城日期班次離娛樂城日期班次擬住幾天科技標準客人要求接待單位陪同人數(shù)身份男女特殊要求審核人經(jīng)手人備注：年月日四、重要客人預報表表3-4重要客人預報表姓名（團體）國籍身份人數(shù)來娛樂城日期人數(shù)離娛樂城日期班次接待單位具體要求：備注：五、入客登記表表3-5入客登記表年月日序號匙牌號客姓入場時間組合出場時間經(jīng)手人備注序號匙牌號客姓入場時間組合出場時間經(jīng)手人備注六、顧客信息表表3-6顧客信息表班次：年月日二、KTV用具配置表表4-2KTV用具配置表物品房型水晶瓶水杯洛杯紅酒杯白蘭地杯卡拉壺骰盅生果盤生果毛巾夾毛巾蝶煙盅蠟燭杯臺卡座酒水牌小房中房大房豪華房豪華超大房總統(tǒng)房三、KTV服務(wù)員綜合實操考核評定表表4-3KTV服務(wù)員綜合實操考核評定表四、KTV房間服務(wù)（動態(tài)）記錄表表4-4KTV房間服務(wù)（動態(tài)）記錄表年月日房號形式：□訂房□自來□招待位數(shù)主賓姓名電話到場時間離場時間客人叫酒水及小食：房間服務(wù)（動態(tài)）及客人意見：跟進改善記錄當值DJ員：當值經(jīng)理：五、KTV房態(tài)表表4-5KTV房態(tài)表年月日房號房型最低消費客人姓名聯(lián)系電話訂房人訂房時間客到時間經(jīng)手人備注六、KTV部營業(yè)前查房表表4-6KTV部營業(yè)前查房表區(qū)域Area:評級標準：好Verygood（√）一般Good（O）差Bad（X）日期：Date項目房號門衛(wèi)生（干凈程度）地面衛(wèi)生（干凈程度）沙發(fā)茶幾（干凈程度）房內(nèi)家具柜（干凈程度）器皿衛(wèi)生（杯具）電器衛(wèi)生（電視、功放、電腦、音箱）照明系統(tǒng)（是否損壞）配置設(shè)施（杯、煙灰缸、杯墊、垃圾桶）消防設(shè)施（滅火器、防毒面具）洗手間衛(wèi)生、設(shè)施（洗手液、紙巾綠化）值房人簽名備注七、樓面人員買單登記表表4-7樓面人員買單登記表廳/房號消費金額結(jié)賬方式折扣率小費埋單經(jīng)手人備注八、每日訂（房）表表4-6每日訂（房）表年月日房號/最低消費實際消費超送金額訂房時間訂房人備注本日開房：間訂房：間一、KTV服務(wù)檢查卡（正面）表5-1KTV服務(wù)檢查卡（正面）KTV服務(wù)檢查表房號客到時間時分看房服務(wù)員看房DJ服務(wù)員簽名主DJ工號副DJ工號副DJ工號KTV會客檢查表檢查項目第一次第二次第三次禮節(jié)禮貌房間氣氛服務(wù)態(tài)度臺面衛(wèi)生地面衛(wèi)生洗手間衛(wèi)生□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差檢查時間時分時分時分經(jīng)理簽名服務(wù)員簽認總控設(shè)備檢查表音響視頻麥克風總控簽名正常正常正常二、KTV服務(wù)檢查卡（背面）表5-2KTV服務(wù)檢查卡（背面）KTV營業(yè)前準備檢查表地面衛(wèi)生好差服務(wù)配套設(shè)施（色盅、杯、煙灰缸）好差門衛(wèi)生好差電器衛(wèi)生（TV、功放、電腦）好差配套擺設(shè)（杯、紙幣、色盅）好差照明系統(tǒng)（是否損壞）好差器皿衛(wèi)生好差洗手間衛(wèi)生設(shè)施（洗手液、綠化）好差服務(wù)員簽名檢查人DJ服務(wù)員送客記錄迎賓簽認部門工作日志日記人：年月日晴陰雨二、酒水提取單表8-2酒水提取單酒吧名稱：日期：編號NO.酒水名稱數(shù)量已發(fā)出成本預算賣價每單位金額總額每單位金額總額填表人：批準：發(fā)貨：收貨：三、酒吧部銷售日報表表8-3酒吧部銷售日報表單位：月日星期貸號酒名數(shù)量銷售金額成本金額上日結(jié)存本日結(jié)存合計本日用品售出消耗用量小計本日結(jié)存單價合計單價合計雞尾酒售出量雞尾酒名杯數(shù)單價合計雞尾酒名杯數(shù)單價合計銷售成本金額百分比金額百分比經(jīng)理：填報人：四、每日酒水清算單表8-4每日酒水清算單日期：樓層：種類序號填表人：上存加入消去存入五、宴會酒吧領(lǐng)料單表8-5宴會酒吧領(lǐng)料單主辦單位：日期：主辦地點：酒吧付貨員：飲料名稱數(shù)量最初發(fā)料增發(fā)數(shù)量退回數(shù)量耗用數(shù)量單位成本總成本申請人：發(fā)料人：領(lǐng)料人：回收人：六、酒吧一周消耗單表8-6酒吧一周消耗單樓層：服務(wù)員：星期數(shù)量品種周一周二周三周四周五總計合計七、酒吧盤存日報表表8-7酒吧盤存日報表酒吧：日期：序號品名單位開吧領(lǐng)貨銷售調(diào)撥開吧備注填表人：（第一聯(lián)：財務(wù)部第二聯(lián)：倉庫第三聯(lián)：酒吧）八、酒吧每日交班表表8-8酒吧每日交班表1、酒吧內(nèi)衛(wèi)生是否搞好是否2、酒吧內(nèi)電源是否關(guān)閉是否3、酒吧內(nèi)柜子是否鎖好是否4、酒吧內(nèi)的啤酒數(shù)量：5、酒吧內(nèi)的水果數(shù)量：酒吧簽名：保安簽名：酒吧接待員簽名：備注一、各部門清潔降生檢查表表14-1各部門清潔衛(wèi)生檢查表部門：區(qū)域（位置）：檢查人：日期：序號檢查細則等級好一般差1玻璃門、鏡面、電視機及音響是否清潔、無灰塵、無裂痕2工作臺、桌椅及沙發(fā)有無灰塵、污漬及破損3地面有無污痕、紙屑及色子4色盅、色子有無污漬及配置合理5墻面裝飾品有無破損、污痕6盆景花卉有無椅萎、帶灰塵現(xiàn)象7天花板是否有清潔、有無污痕及破損、漏水痕跡8蠟燭杯是否有清潔、有無污痕及破損9煙灰缸是否清潔、有無污痕及破損10通風口設(shè)施是否清潔、通風是否正常11空調(diào)設(shè)施是否運轉(zhuǎn)正常12燈泡、燈管罩有無脫落、破損、污痕13吊燈照明是否正常、吊燈是否完整14廣告宣傳品有無破損、灰塵、污痕15廣告宣傳品有無破損、灰塵、污痕16酒水牌、顧客意見卡、臺卡是否清潔，是否有缺面破損17地毯、地板是否清潔是否有污痕、破損18洗手間是否清潔、有雜物、下水管道是否堵塞19自動空氣噴香機是否有電、有氣體20家具柜有無清潔、破損及各用具配備合理21商品陳例及擺設(shè)是否合理及美觀22托盤是否清潔、是否有破損。備注其他：二、清潔區(qū)域分工安排表表14-2清潔區(qū)域分工安排表姓名日期地點負責區(qū)域上下班時間備注批準人/日期：編制人/日期：三、公衛(wèi)區(qū)域沙發(fā)、地毯洗滌統(tǒng)計表表14-3公衛(wèi)區(qū)域沙發(fā)、地毯洗滌統(tǒng)計表日期：年月日洗滌部門洗滌時間洗發(fā)清洗量地毯清洗量所用工時合計備注主管（簽字）：四、清潔員崗位安排表表14-4清潔員崗位安排表單位：年月日清潔員姓名崗位范圍主要工作任務(wù)備注定崗人：主任簽字：說明：1、由班長安排定崗，報主管審批。2、由管理處保存3年。五、清潔房間統(tǒng)計表表14-5清理房間統(tǒng)計表年月日序號第一清潔時間第二清潔時間第三清潔時間第四清潔時間B01狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B02狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B03狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B04狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B05狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B06狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B07狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B08狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B09狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B10狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B11狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B12狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B13狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B14狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B15狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B16狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B17狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B18狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B19狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B20狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B21狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B22狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B23狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：B24狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：狀況：簽名：六、檢房人員清潔登記表表14-6檢記人員清潔登記表日期：年月日序號第一次檢房第三次檢房第四次檢房第五次檢房時間檢房人情況時間檢房人情況時間檢房人情況時間檢房人情況七、更衣統(tǒng)計表表14-7更衣統(tǒng)計表班次：日期：年月日同行人數(shù)入客時間客人姓名鑰匙牌號入客更衣報客更衣擦鞋洗衣貴重物品離客時間離客更衣報客更衣備注八、布草交接統(tǒng)計表表14-8布草交接統(tǒng)計表序號名稱數(shù)量欠缺數(shù)量損耗日期123456789101112131415161718192021布草員簽名：保安員簽名：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一章表格制定一、表格信息傳遞流程表格信息流程一般按照以下層次進行，第一層是合同段項目經(jīng)理部經(jīng)理，第二層是駐地監(jiān)理工程師，第三層是總監(jiān)辦監(jiān)理工程師，第四層是業(yè)務(wù)相關(guān)職能部門負責人，第五層是項目法人代表。表格信息記錄及傳遞一般要履行這五個層次的簽字手續(xù)。二、表格樣式種類根據(jù)工程建設(shè)實際情況，將施工用表分為六類：1、檢驗用表（A表），是指承包人向業(yè)主和監(jiān)理單位按照交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》分別對工程質(zhì)量進行自檢和抽檢所記錄的相關(guān)信息的表格。2、監(jiān)理單位用表（B表），是監(jiān)理單位向業(yè)主、施工單位傳遞有關(guān)施工信息的表格。3、試驗用表（C表），指承包人、監(jiān)理單位及試驗檢測單位進行各種試驗并記錄相關(guān)信息的表格。4、施工記錄表（D表），指承包人對分項工程施工有關(guān)信息記錄的表格。5、監(jiān)督用表（E表），指承包人、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進行評定并記錄相關(guān)信息的表格。6、計量支付用表（F表），指承包人向業(yè)主申請款項記錄有關(guān)信息的表格。三、表格樣式的組成1、表格樣式的幅面要求表格格式的幅面采用國際標準A4（210mm*297mm）。2、表格樣式的紙張要求紙張采用70g以上標準書寫紙張，橫向耐折度大于等于15次，pH值7.5-9.5，不透明度大于等于85%，紙張白度在85%-90%。3、表格樣式的字體要求表格字體要求：表格題目采用小二號黑體（檢驗表為三號黑體），其余內(nèi)容均采用五號宋體。4、表格樣式的設(shè)計要求表格樣式應(yīng)符合《公路工程竣工文件立卷歸檔管理辦法》交辦發(fā)[2001]390號的規(guī)定，具體要求為：（1）正文縱向表格輪廓線應(yīng)距左側(cè)邊緣25mm、距右側(cè)邊緣15mm，距上邊緣65mm，距下邊緣22mm；（2）正文橫向表格輪廓線應(yīng)距左側(cè)邊緣線25mm，右側(cè)邊緣15mm，距上邊緣45mm，距下邊緣22mm；（3）表格輪廓線應(yīng)加粗，其他內(nèi)容可根據(jù)記錄事項的內(nèi)容自行確定。第二章表格填寫要求及說明一、工程資料用表的一般要求表格填寫應(yīng)符合交通部《公路工程竣工文件材料立卷歸檔管理辦法》交辦發(fā)[2001]390號的文件要求，書寫工整，字跡、線條清楚。禁止用圓珠筆、鉛筆等不易長久保存的書寫工具書寫。每張表格要注明填寫時間及簽字人的親筆簽字，不得用名章代替簽字。填寫的數(shù)字應(yīng)用阿拉伯數(shù)字。不得使用帶有復印簽字的空表。1、所有表格表頭部分“施工單位”“監(jiān)理單位”“合同號”與表格一起統(tǒng)一電腦打印，施工單位、監(jiān)理單位處填寫內(nèi)容與項目部、總監(jiān)辦公章內(nèi)容一致，合同號按合同簽署時的合同編號填寫；質(zhì)量檢驗報告單中“規(guī)定值或允許偏差”、“檢驗頻率和方法”統(tǒng)一電腦打印，其余手填。2、工程資料應(yīng)由施工人員自行填寫，與實際情況相符，不能另外設(shè)置人員代填。3、所有資料統(tǒng)一用碳素墨水或中性筆填寫，不得用油筆或藍墨水等填寫。4、資料填寫要求字跡工整，不允許有擦、涂改現(xiàn)象。5、資料簽字必須齊全，不允許代簽或復印簽名。6、資料中不允許出現(xiàn)“…”。7、資料評述應(yīng)當做到用詞規(guī)范、準確、明了。二、表格填寫說明施工單位資料：檢驗表、監(jiān)表5施工單位處須加蓋項目部公章,施工單位一欄填寫內(nèi)容與項目部公章內(nèi)容必須一致。監(jiān)理資料須加蓋“抽檢”章。合同號：填寫施工單位與業(yè)主簽訂合同的編號，如一標寫LA1。編號：流水號（暫用鉛筆填寫）。建設(shè)項目名稱：工程名稱：填寫分部工程名稱單項工程名稱：填寫分項工程名稱時間：用阿拉伯數(shù)字，年、月、日不得簡寫，如2004年此外，分項開工報告后須附施工放樣報告單，分項工程開工報告中的審批由駐地監(jiān)理工程師（組長）簽字認可。1、監(jiān)理單位用表承包商一欄填寫承包單位名稱，致（監(jiān)理工程師）一欄填寫監(jiān)理工程師姓名。（1）監(jiān)表1施工放樣報告單，施工單位填寫一式兩份。注：返回施工單位的監(jiān)表1不附抽檢資料，結(jié)論由測量監(jiān)理工程師填寫。（2）監(jiān)表2-1項目（或單位工程）開工申請報告，施工單位項目工程開工前須填寫開工申請報告，具體內(nèi)容按開工申請報告附件要求填寫。（3）監(jiān)表2-2分項開工申請批復，施工單位填寫一式兩份，經(jīng)監(jiān)理審批后返回施工單位一份，監(jiān)理存檔一份，監(jiān)理審批由駐地組長簽字認可。附件包括（1）施工組織計劃及環(huán)保、安全保障措施和質(zhì)量保證體系以及人員機械設(shè)備、材料的進廠情況（2）施工放樣報告單（3）本分項所需的標準試驗報告（4）原材料檢驗報告及材料合格簽認單和材料的出廠合格證。簽認意見：監(jiān)理工程師：各項施工準備工作充分，人員、機械設(shè)備到位。駐地組監(jiān)理工程師：同意本工程于×年×月×日開工。注：分項開工報告不合格返回的，經(jīng)施工單位修改合格后，原不合格的開工報告應(yīng)附在合格分項開工報告之后。（4）監(jiān)表4監(jiān)理日志注：（1）以合同段為單位進行填寫，每項均需進行填寫；（2）年、月、日用阿拉伯數(shù)字填寫，星期用大寫一、二、三……天氣應(yīng)填寫氣象情況，氣溫應(yīng)填寫當日最高、最低氣溫。（5）監(jiān)表5檢驗申請批復單（由施工單位填寫一式兩份）注：（1）質(zhì)量檢驗，若填寫混凝土工程的要進行二次續(xù)簽，即首先對除混凝土強度外的檢驗項目簽認，待混凝土28天強度到期，經(jīng)檢驗合格后，再二次簽認此項，時間分別簽寫。（2）評價為“本項目可以進行××工程施工”。必須寫明具體工序名稱。（6）監(jiān)表6監(jiān)理指令單要寫清楚存在什么問題，要求解決什么問題，解決問題的時間等，必須要有回執(zhí)單。（7）監(jiān)表8索賠申請單由施工單位填寫。（8）監(jiān)表9索賠時間/金額審批表。（9）監(jiān)表10工地會議紀要由監(jiān)理單位填寫。（10）監(jiān)表11中間交工證書（承包人填寫一式二份），應(yīng)在每個分項工程全部完工后進行驗收，驗收合格填寫中間交工證書。（11）監(jiān)表12分包申請報告單、分包申請審批表。（12）監(jiān)表13工程暫時停工指令（一式三份），施工單位、監(jiān)理、業(yè)主各一份。（13）監(jiān)表14復工申請。（14）監(jiān)表15復工指令。（15）監(jiān)表16工程質(zhì)量事故處理報告單。（16）監(jiān)表17工程交工證書（監(jiān)理工程師填寫）一式五份。2、監(jiān)督用表監(jiān)督表1：分項工程質(zhì)量檢驗評定表，每一分項工程完工以后根據(jù)每一分項工程的具體資料匯總填寫。監(jiān)督表2：分部工程質(zhì)量檢驗評定表，某一分部所含全部工程完工以后根據(jù)其每一分項工程的評分匯總填寫；監(jiān)督表3：單位工程質(zhì)量檢驗評定表，某一單位工程分部工程全部完工以后根據(jù)其每一分部工程的評分匯總填寫；監(jiān)督表4：建設(shè)項目或標段質(zhì)量檢驗評定表，各標段工程全部完工后根據(jù)單位工程評分匯總填寫。3、試驗用表（1）材料報驗單、標準試驗報驗單。材料報驗單，由施工單位試驗工程師填寫，總監(jiān)辦試驗工程師簽認，如合格填寫該批材料經(jīng)抽檢合格可用于××工程。（2）試驗報告。試驗報告后必須附試驗記錄，二者缺一不可?；炷?、砂漿強度報告、壓實度試驗報告均一式兩份，檢驗表后附一份，試驗室一份。（3）試驗記錄。4、檢驗用表（1）檢驗表中“檢驗結(jié)果”一欄均填寫“見附表”，后附相應(yīng)表格（“混凝土或砂漿強度”的檢驗結(jié)果一欄填實測強度）。（2）施工單位報驗資料“監(jiān)表5檢驗申請批復單”一式兩份，監(jiān)理工程師審核批準后留存一份，返還施工單位一份。（3）試驗段資料放在其相應(yīng)所屬分項工程的開工報告后。第三章檢驗用表檢驗表1土方路基現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法高速、一級公路其他公路1壓實度（%）零填及挖方（m）0～0.300～0.80填方(m)0～0.800.8～1.50>1.502彎沉（0.01mm）3縱斷高程（mm）4中線偏位（mm）5寬度（mm）6平整度（mm）7橫坡（%）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表2石方路基現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法高速、一級公路其他公路1壓實2縱斷高程（mm）3中線偏位（mm）4寬度（mm）5平整度（mm）6橫坡（%）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表3路基邊坡現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1左邊坡度順直度（mm）壓實度（%）2右邊坡度順直度（mm）壓實度（%）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表4碎石（砂）樁處理軟土地基現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1樁距（mm）2樁徑（mm）3樁長（m）4豎直度（%）5灌石（砂）量結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表5袋裝砂井、塑料排水板處理軟基現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1井（板）間距（mm）2井（板）長度3豎直度（%）4砂井直徑（mm）5灌砂量（%）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表6管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1混凝土抗壓強度或砂漿強度（Mpa）2管軸線偏位（mm）3管內(nèi)底高程（mm）4基礎(chǔ)厚度（mm）5管座肩寬（mm）肩高（mm）6抹帶寬度厚度結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表7檢查（雨水）井砌筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1砂漿強度（Mpa）2軸線偏位（mm）3圓井直徑或方井長、寬（mm）4井底高程（mm）5井蓋與相鄰路面高差（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表8漿砌排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1砂漿強度（Mpa）2軸線偏位（mm）3溝底高程（mm）4墻面直順度（mm）或坡度5斷面尺寸（mm）6鋪砌厚度（mm）7基礎(chǔ)墊層寬、厚（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表9盲溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1溝底高程（mm）2斷面尺寸（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表10排水泵站現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1混凝土強度（Mpa）2軸線平面偏位（mm）3垂直度（mm）4底板高程（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表11漿砌砌體和混凝土擋土墻現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1砂漿或混凝土強度（Mpa）2平面位置（mm）漿砌擋土墻混凝土擋土墻3頂面高程（mm）高速、一級公路漿砌擋土墻混凝土擋墻其他公路漿砌擋土墻混凝土擋墻4豎直度或坡度（%）5斷面尺寸（mm）6底面高程（mm）7表面平整度（mm）塊石片石混凝土結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表12干砌片石擋土墻現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1平面位置（mm）2頂面高程（mm）3豎直度或坡度（%）4斷面尺寸（mm）5底面高程（mm）6表面平整度（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表13加筋土擋土墻面板安裝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1每層面板頂高程（mm）2軸線偏位（mm）3面板豎直度或坡度4相鄰面板錯臺（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表14加筋土擋土墻總體現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1墻頂和肋柱平面位置（mm）路堤式路肩式2墻頂和柱頂高程（mm）路堤式路肩式3肋柱間距（mm）4墻面傾斜度（mm）5面板縫寬（mm）6墻面平整度（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表15錐、護坡現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1砂漿強度（Mpa）2頂面高程（mm）3表面平整度（mm）4坡度5厚度（mm）6底面高程（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表16漿砌砌體現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1砂漿強度（Mpa）2頂面高程（mm）料、塊石片石3豎直度或坡度料、塊石片石4斷面尺寸（mm）料石塊石片石5表面平整度（mm）料石塊石片石結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表17干砌片石現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1頂面高程（mm）2外形尺寸（mm）3厚度（mm）4表面平整度（mm）結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表18導流工程現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程名稱施工時間樁號及部位檢驗時間項次檢驗項目規(guī)定值或允許偏差檢驗結(jié)果檢驗頻率和方法1砂漿強度（Mpa）2平面位置（mm）3長度（mm）4斷面尺寸（mm）5高程（mm）基底頂面結(jié)論：監(jiān)理工程師：日期：施工技術(shù)負責人：質(zhì)檢工程師：日期：檢驗表19石籠防護現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單施工單位：