枸杞食品公司內審和管理評審制度

/9聽、問、看或驗證等方51/式，進行現場審核，并保持相應的內審記錄。3.3.3內審員應將審核發(fā)現及審核準則對照進行評價，并在［內審檢查表］上做好相應標識記錄。若發(fā)現不合格時，可選擇擴大抽樣或重新驗證的方式進行確認，但實施前應及受審部門進行溝通。3.3.4內審組長應每日召開內審組的內部會議，全面了解該日內審情況及協調審核安排及進度。適當時，應對內審員的［內審檢查表］進行抽查，以驗證其記錄的完整性和可追溯性。3.3.5開展內審時，內審員應態(tài)度誠懇、戒驕戒躁，不能憑主觀推測或陷入具體事務爭論不休。審核組會議末次會議召開前，內審組長應召集全體內審員溝通審核情況，并協調和匯總審核發(fā)現。經及小組成員共同商議后，提出不符合項。經及受審核方負責人確認后，內審組方可向有關責任部門開具［內審不合格項報告］，并將所有開具的不合格進行統計匯總和分類形成［不合格項分布統計表］。末次會議仍由內審組長主持，重申審核的目的、范圍、準則和方法；及會人員及首次會議相同，適當時可邀請部分技術、管理人員參加；由內審組長綜述審核過程，宣布［內審不合格項報告］和［不合格項分布統計表］，為公司管理體系的實施、保持和持續(xù)改進進行評價；公司會議按《質量管理體系審核評價管理制度》要求,對公司管理體系實施情況進行評價最高管理層應對內審過程及結果進行評價，并對有關責任部門提出完成糾正措施的要求；保持及會人員［簽到表］和相應的［會議記錄表］。末次會議后，不合格項的有關責任部門負責及時采取措施，消除所發(fā)現的不合格及其原因。必要時，內審組參及其分析活動。綜合部應協助內審組長對不合格進行跟蹤，包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。內審組長應在末次會議后的第五個工作日內，或所采取措施適宜的完成周期內，編寫［內部審核報告］，經管理者代表審核、批準管理層。［內部審核報告］的主要內容：內審目的、范圍、準則、審核起止時間和內審組人員組成；內審過程綜述、改進意見和審核結論。內審報告分發(fā)對象等。管理評審的實施52/管理評審不拘于采用會議的形式進行，評審范應當全面,但不必在一次評審中涉及管理體系的所有要素，同時評審過程可以延續(xù)一段時期?？偨浝碡撠熤鞒止芾碓u審，公司最高管理層人員及各職能部門的負責人應參及評審，且應針對：質量法律法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行情況報告；質量方針、質量目標和指標的實現情況及實施程度報告；質量管理制度及其支持性文件的實施情況報告；崗位責任制落實和目標實現情況；止：過程運行情況和質量、安全的符合情況，包括施工建設服務和工程項目實現過程中各環(huán)節(jié)不符合和不合格品等情況；止：以往管理評審所確定整改落實的情況；可能影響管理體系計劃的變更，主要包括外部環(huán)境的變更、自身的變更；對管理體系改進的建議。管理者代表負責協助組織管理評審，綜合部負責保持評審工作文件和記錄，以便采取必要的措施。管理評審的輸出，應包括以下方面的任何決定和措施：a)對管理體系(包括管理方針和目標)的適宜性、分性和有效性，做出總體評價；b)及顧客要求有關的工程建設服務和工程項目質量，及社會、員工、相關方關注的質量、安全的改進措施；管理體系及其過程有效性的改進和措施；資源需求的措施，包括人力資源、基礎設施、專項技能及財力資源的改進和措施等。最高管理者應依據《質量管理體系分析評價制度》《質量管理改進制度》，對管理評審作總體評價及改進要求。評審會議結束后，綜合部應根據管理評審結果，整理編寫［管理評審報告］，經管理者代表審核、總經理批準后下達各有關部門。各職能部門應按［內審不合格項報告］和［管理評審報告］要求采取措施，消除所發(fā)現的不合格及其原因。必要時，內審組或行政部人員參及其分析活動。內審組負責，行政部協助對內部審核不合格采取措施的跟蹤驗證。綜合部負責對［管理評審報告］提出的改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，以作為下次管理評審的輸入。4應建立及保