特采控制管制程序

特采控制管制程序特采控制管制程序特采控制管制程序資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月特采控制管制程序版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：特采使用管理程序管制別列管頁(yè)數(shù)1/42、適用范圍適用于本公司所有的原材料、半成品和成品。3、職責(zé)相關(guān)單位：提出特采需求的申請(qǐng)。品保部:特采單記錄歸檔。營(yíng)業(yè)單位：特采的審核。廠長(zhǎng)：特采的核準(zhǔn)。4、術(shù)語(yǔ)特采：指在產(chǎn)品在使用或流入下道工序前，對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)要求或來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估、批準(zhǔn)是否放行。同意特采產(chǎn)品處理方式有三種：讓步接受、分選/加工、緊急放行。讓步接受：經(jīng)批準(zhǔn)特采全部項(xiàng)目的不合格品，可不經(jīng)過(guò)任何“分選/加工”、“返工/返修”等處理直接放行使用或出貨。或經(jīng)批準(zhǔn)特采部分項(xiàng)目的不合格品，可針對(duì)該項(xiàng)目不經(jīng)過(guò)任何“分選/加工”、“返工/返修”等處理直接放行使用或出貨，但其他項(xiàng)目必須按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。分選/加工：經(jīng)批準(zhǔn)特采某項(xiàng)目限度內(nèi)的不合格品，可針對(duì)該項(xiàng)目通過(guò)“分選/加工”、“返工/返修”等處理滿足了特采限度要求后才能放行，并其他項(xiàng)目必須按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。退貨/報(bào)廢：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷嚴(yán)重影響我司或客戶的生產(chǎn)品質(zhì)，不能為我司或客戶所接受，進(jìn)行物料退貨，成品、半成品報(bào)廢。緊急放行：生產(chǎn)急用，IQC來(lái)不急檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料放行產(chǎn)品的做法，稱為“緊急放行”。當(dāng)緊急放行批次物料在IQC檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回的前提下對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估、批準(zhǔn)是否放行。發(fā)行日期發(fā)行單位版次核準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管制別列管頁(yè)數(shù)2/45、工作程序特采原則在申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)“特采”時(shí)應(yīng)注明需特采的不合格品的不合格項(xiàng)目及其限度(必要時(shí)簽定樣板）、限定的數(shù)量、時(shí)間期限。對(duì)不合格品的使用，確保沒(méi)有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隱患，也不客戶的投訴。如客戶在合約中有規(guī)定時(shí)，必須征求客戶或其代表的同意才能放行使用或出貨。針對(duì)特定客戶產(chǎn)品使用的原材料特采，需對(duì)其進(jìn)行成品組裝檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可實(shí)施特采(需保留其檢驗(yàn)記錄)，確保特采物料不影響最終產(chǎn)品性能和外觀。特定客戶成品不允許特采。特采的提出當(dāng)出現(xiàn)的不合格或來(lái)不急檢驗(yàn)時(shí)，需要緊急使用，根據(jù)不同類別，由申請(qǐng)部門先提出特采申請(qǐng)。特采申請(qǐng)的評(píng)審、批準(zhǔn)所有特采必須經(jīng)過(guò)書(shū)面的申請(qǐng)、充分的評(píng)審和最終放行批準(zhǔn)后，才能放行。特采的評(píng)審由主導(dǎo)部門與各參與部門組成，品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)特采申請(qǐng)進(jìn)行研究分析，根據(jù)不合格品對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量及對(duì)客戶滿意的影響程度審核是否可以特采使用。不同類型的特采，分工如下：特采類型提出主導(dǎo)評(píng)審參與決策材料不合格采購(gòu)品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部廠長(zhǎng)制程半成品不合格生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部廠長(zhǎng)成品不合格品(包括庫(kù)存）營(yíng)銷中心品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部廠長(zhǎng)必要時(shí)由業(yè)務(wù)部征求客戶或其代表的意見(jiàn)。特采必須經(jīng)過(guò)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部、廠長(zhǎng)的評(píng)審。并以會(huì)簽或以會(huì)議的形式表達(dá)意見(jiàn)，最終由廠長(zhǎng)決定是否特采。特采使用時(shí)必要的相關(guān)措施及過(guò)程監(jiān)控要求應(yīng)明確填寫(xiě)在特采申請(qǐng)單上。特采的執(zhí)行發(fā)行日期發(fā)行單位版次核準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管制別列管頁(yè)數(shù)3/4特采申請(qǐng)單批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門將信息傳達(dá)相關(guān)執(zhí)行部門，各責(zé)任部門根據(jù)“特采申請(qǐng)單”上經(jīng)審核、批準(zhǔn)的處理意見(jiàn)執(zhí)行特采。同意特采產(chǎn)品處理方式有三種：讓步接受、分選/加工、緊急放行。讓步接受接收。分選/加工，按《不合格處理程序》執(zhí)行。緊急放行接收。不同意特采處理方式：退貨/報(bào)廢/正常檢驗(yàn)。特采的使用跟蹤經(jīng)批準(zhǔn)特采的不合格品放行使用或出貨的全過(guò)程，各有關(guān)部門都必須按規(guī)定做好可追溯性的標(biāo)識(shí)

。特采材料品質(zhì)部要在特采品的最小包裝上貼特采標(biāo)識(shí)。若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄將不合格品追回。品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對(duì)特采品放行后的使用進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)最終結(jié)果進(jìn)行跟蹤記錄。在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即糾正或停止放行。已放行的產(chǎn)品按《不合格處理程序》執(zhí)行。產(chǎn)品在交付給顧客的過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)對(duì)其進(jìn)行分析，由品質(zhì)部與顧客聯(lián)系協(xié)商并采取相應(yīng)措施。特采的改善所有的特采物料（讓步接收、分選/加工），IQC須將不良狀況通報(bào)給供應(yīng)商，并跟蹤其改善。所有特采產(chǎn)品（讓步接收、分選/加工），必須由品質(zhì)部門向責(zé)任部門提出改善對(duì)策，并由責(zé)任部門填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行記錄歸檔。產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)的特采原材料、半成品、成品如是環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)含量超標(biāo)的不合格品，將不給予特采處理。并直接上報(bào)給總經(jīng)理。產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)不合格原材料的特采特例：僅限于因產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告過(guò)期。在生產(chǎn)交期緊急情況下，可由采購(gòu)申請(qǐng)樣品，經(jīng)品質(zhì)總監(jiān)批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料給品質(zhì)部送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。待檢測(cè)結(jié)果合格后，判該送檢批次物料特采使用；如果檢測(cè)結(jié)果不合格，則按《不合格品處理程序》和本公司環(huán)保協(xié)議相關(guān)的條款處理。發(fā)行日期發(fā)行單位版次核準(zhǔn)審查擬