危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度范本

內(nèi)部管理制度系列危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號(hào)：FS-QG-86114危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度Hazardidentificationriskevaluationmanagementsystem說(shuō)明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。目的辨識(shí)并評(píng)價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危害因素，并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新，為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。適用范圍本制度適用于公司管理體系實(shí)施過(guò)程中危險(xiǎn)因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)的全過(guò)程。相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 (國(guó)家主席第 70號(hào)令)《危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》 (國(guó)務(wù)院令第 591號(hào))《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 (GB18218-2009)《變更管理制度》 (文件編號(hào):QG/****10.10-2010)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 (AQ3013-第2頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE2008)職責(zé)4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單， 組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。4.2主管副總:負(fù)責(zé)開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.3 其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織各主管部門編制危害識(shí)別評(píng)價(jià)記錄，制定落實(shí)管理方案。4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》，負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。4.5 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開(kāi)展裝置工藝過(guò)程及生產(chǎn)操作危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作 ;負(fù)責(zé)開(kāi)展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作 ;負(fù)責(zé)開(kāi)展電氣、儀表的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識(shí)別，審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。第3頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。4.7 各車間及其他部門 :負(fù)責(zé)本部們危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會(huì)共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。工作程序公司應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)提出消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。具體見(jiàn)附件一:危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程圖。程控制，包括 :設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估， 建立獎(jiǎng)懲機(jī)制等 ;配備個(gè)人防護(hù)用品。 公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮 :可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。 各部門對(duì)所識(shí)別的重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制，填入重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，具體見(jiàn)附件七。匯總后形成公司重大危險(xiǎn)源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。第4頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新 公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下，定期對(duì)危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新 ;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時(shí) ;b)重大工藝變更，重要設(shè)備拆除 ;c)有新、改、擴(kuò)建工程 ;d)有因事故、事件或其它來(lái)源的新認(rèn)識(shí)。 公司每年進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別，識(shí)別設(shè)備設(shè)施，工藝過(guò)程，危險(xiǎn)性物質(zhì)，作業(yè)過(guò)程的危害，評(píng)價(jià)控制措施是否全面有效，并保證控制措施的有效實(shí)施。 因變更引起的危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。附件附件一:危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程圖附件二:發(fā)生事件的可能性 (L)判斷標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估表附件三:事件后果嚴(yán)重性 (S)判斷準(zhǔn)則表附件四:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則及控制措施表記錄7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織文件第5頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃7.3作業(yè)活動(dòng)清單7.4設(shè)備、設(shè)施清單、7.5工作危害分析(JHA)記錄表7.6安全檢查表分析 (SCL)記錄表7.7重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單7.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計(jì)劃7.10重大隱患檔案制措施不僅要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見(jiàn)附件三。 識(shí)別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。 如，造成火災(zāi)和爆炸的因素 ;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因 ;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素 ;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等 ;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來(lái)自作業(yè)第6頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過(guò)程。本程序采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法 (LS)對(duì)識(shí)別出來(lái)的危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)度(D)，再判斷危害因素的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度(D)是事件發(fā)生的可能性 (L)和事件后果的嚴(yán)重性 (S)的乘積，應(yīng)對(duì)危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)，如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)可以維持原有管理，如果是不可接受風(fēng)險(xiǎn)， 則應(yīng)提出改進(jìn)措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，使之達(dá)到可接受的程度。 本程序的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 事件發(fā)生的可能性 (L)判斷準(zhǔn)則，所列等級(jí)數(shù)字越大，事件發(fā)生的可能性越大。具體見(jiàn)附件四。 事件后果的嚴(yán)重性 (S)判斷準(zhǔn)則，具體見(jiàn)附件五。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施， 具體見(jiàn)附件六。本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果分為以下五種等級(jí) :輕微或可忽略(D=1—4);可接受(D=4—8);中等(D=9—12);重大風(fēng)險(xiǎn)第7頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE(D=15—16);巨大風(fēng)險(xiǎn)(D=20—25)具體見(jiàn)附件六 :風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。 把識(shí)別出來(lái)的危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填入 :危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理，對(duì)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行錄，并定期進(jìn)行更新。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度的大小相適應(yīng) ;重大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容按照控制層次級(jí)別及順序包括 :消除，通過(guò)合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理，盡可能從根本上消除危害因素;替代，使用危險(xiǎn)小的替代品 ;工5.1危害因素識(shí)別 成立評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等 ;評(píng)價(jià)小組成員需經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開(kāi)展危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力。 確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象。 范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段 ;常規(guī)和異常活動(dòng) ;事故及潛在的緊急第8頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE情況;所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng) ;原材料使用過(guò)程 ;作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評(píng)價(jià)范圍后，各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分，或者將上述方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分的方法確定評(píng)價(jià)對(duì)象。 細(xì)分評(píng)價(jià)對(duì)象、收集資料。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息，進(jìn)入受限空間，儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)機(jī)泵 (械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，溶劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。 這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機(jī)械、電動(dòng)和手動(dòng)工具 ;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議 ;)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?;e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。第9頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 選擇危害及環(huán)境因素識(shí)別方法。公司通過(guò)詢問(wèn)和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段，采用以下二種危害識(shí)別方法 :1)工作危害分析 (JHA);其對(duì)象是作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個(gè)相連的工作步驟，即首先做什么，其次做什么，而不說(shuō)如何做，對(duì)每一步驟都要問(wèn)可能發(fā)生什么事，危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后，可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見(jiàn)附件二 ;2)安全檢查表分析 (SCL);安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動(dòng)作。項(xiàng)目