單店行銷文件-

Customer

P&L–

Dine

InBalanced

Score

CardActualStandardB/W

vs.StandardCurrentYearPriorYearPriorPeriodMTD-%Store

with

CHAMPS100%67.00%67.00%50.00%70.0%MTD-檢查次數(shù)3.003.004.003-Speed67.00%100.00%67.00%85%-Cleanliness100.00%100.00%75.00%90%-Product100.00%100.00%100.00%95%-hospitality100.00%67.00%90.00%YTD

%

Storewith

CHAMPS

100%46.66%50.00%41.66%68.6%YTD-月平均檢查次數(shù)3.753.004.003-Speed67.00%83.00%63.60%85%-Cleanliness87.00%100.00%93.33%90%ActualStandardB/W

vs.

StandardCurrentYearPriorYearPriorPeriodMTD-%Store

with

CHAMPS

100%85%-

Speed95%-

Accuracy95%-

Product95%YTD

%

Store

with

CHAMPS

100%85%-

Speed95%-

Accuracy95%-

Product95%Customer

P&L-Delivery達(dá)成率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%12345678910111215分鐘離店達(dá)成率

30分鐘送餐達(dá)成率40分鐘送餐達(dá)成率主要原因：主要原因次數(shù)占比:(主要原因次數(shù)/未達(dá)成總次數(shù)）*100%=是什么共性根源造成此原因：Action：CustomerKPI

–Delivery(1)餐廳因因餐廳因素中主要存在的問題：本月發(fā)生此主要問題的次數(shù)：是什么共性根源造成此原因：Action：CustomerKPI

–Delivery(2)騎手不氣候他造成騎手不足（或其他）的主要原因：Action：CustomerKPI

–Delivery(3)CustomerKPI

–Delivery(4)00.20.40.60.811.2次數(shù)1%0%3%2%6%5%4%8%7%10%次數(shù)%9%次數(shù)占TC%占TC%1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12次數(shù)抱怨數(shù)00.20.40.60.811.2次數(shù)0%20%40%60%80%100%120%次數(shù)%次數(shù)占總抱怨數(shù)%次數(shù)占總抱怨數(shù)%123456789

10

11

12抱怨(準(zhǔn)確性)主要原因：主要原因次數(shù)占比:主要原因次數(shù)/抱怨（準(zhǔn)確性）次數(shù)*100%=是什么共性根源造成此原因：Action：Customer

KPI

–Delivery(4-1)主要原因：主要原因次數(shù)占比:主要原因次數(shù)/抱怨（）次數(shù)*100%=是什么共性根源造成此原因：Action：Customer

KPI

–Delivery(4-2)00.20.40.60.811.2次數(shù)0%20%40%60%80%100%120%次數(shù)%次數(shù)占總抱怨數(shù)%次數(shù)占總抱怨數(shù)%123456789

10

11

12抱怨()服務(wù)品質(zhì)原因：行動：Customer

KPI

–Delivery(4-3)Champs

For

Dine

In:-

Key

Issue

And

Action?關(guān)于等薯?xiàng)l：1.和柜臺每個(gè)員工確認(rèn)配餐必須小步跑。2.值班經(jīng)理對班上的每個(gè)員工進(jìn)

速，超過60S的進(jìn)行機(jī)會點(diǎn)的輔導(dǎo)，確保服務(wù)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)才可以下班。Champs

For

Delivery

:-Key

Issue

And

Action

?Balanced

Score

CardBalanced

Score

CardCER

&

QA

Technical

Audit檢查中食品安全問題及Action?CER:751月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月RestaurantArea80859095100Restaurant

Area751月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Restaurant93.8Area91.0092.3580859095100Restaurant

AreaPeople

P&LBalanced

Score

Card服務(wù)組需求全星級訓(xùn)練員需求星級訓(xùn)練員需求PC需求接待員需求騎手需求需求實(shí)際差異需求實(shí)際差異需求實(shí)際差異需求實(shí)際差異需求實(shí)際差異需求實(shí)際差異2823520278-1532330Team

Member

Turnover

(Monthly)9.00%7.10%8.00%7.10%3.44%0.00%

0.00%9.60%5.70%4.80%27.00%3.80%4.50%4.00%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%1月0.00%2月3月0.40月0%5月6月7月8月9月10月11月12月This

Year0.00%9.60%5.70%4.80%Last

Year9.00%27.00%7.10%0.00%4.50%4.00%3.80%8.00%7.10%3.44%00This

Year Last

YearHostess

Turnover

(Monthly)25.00%0.00%33.00%0.00%

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%

0.00%0.00%0.00%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%1月0.00%02.0月0%3月0.40月0%5月6月0.00%7月8月9月10月11月12月This

Year0.00%0.00%25.00%0.00%Last

Year0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.33000This

Year Last

YearTeam

Member

Turnover

(Rolling)高于70%的原因：146.001%28.00%90%80%70%60%50%40%30%100%This

Year Last

Year92.30%82.80%81.70%76.40%73.60%

72.60%75.00%69.60%

66.30%55.00%53.20%52.00%

48.804%9.20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月This

Year52.00%48.80%49.20%53.20%Last

Year55.00%146.00%128.00%92.30%82.80%75.00%69.60%73.60%0.8170.7640.6630.726Hostess

Turnover

(Rolling)60.00%0.00%0.00%

0.00%20%

29.30%

29.30%10%0.00%33.00%33.00%33.00%27.40%60.00%0.00%0.00%0%1月2月3月0.40月0%5月6月0.00%7月8月9月10月11月12月This

Year29.30%29.30%60.00%60.00%Last

Year0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.330.330.330.274100%90%80%70%60%50%40%30%This

Year Last

Year管理組訓(xùn)練

Review未達(dá)成100%的原因：管理組訓(xùn)練完成率ActualStandardB/W

vs.StandardCurrentPrior

Period100%100%100%說明：公式中的“數(shù)量”包括：DC單元數(shù)+發(fā)展記錄評估+課程（每個(gè)DC單元計(jì)為“1”，每個(gè)發(fā)展記錄評估記為“1”,每個(gè)課程記為“1”）*100%*

管理組訓(xùn)練完成率(YTD)計(jì)算公式=

從本年1月起到目前截止實(shí)際完成的數(shù)量之和

從本年1月起到目前截止計(jì)劃完成的數(shù)量之和系統(tǒng)執(zhí)行狀況Review（本季度）系統(tǒng)名稱

校準(zhǔn)日期

成績

機(jī)會點(diǎn)行動計(jì)劃資產(chǎn)保護(hù)稽核2009.4.17901.損耗登記不全。2.盤點(diǎn)不正確。3.MPC叫制不正確1

和管理組重新確認(rèn)特殊品項(xiàng)的損耗標(biāo)準(zhǔn)。2

RGM周報(bào)審核時(shí)追蹤盤點(diǎn)的正確性。3

RGM每周追蹤MPC數(shù)據(jù)的填寫。People

Management

:-Key

Issue

&

Action現(xiàn)象：餐廳

不足，招募1.社區(qū)拜訪時(shí)介紹餐廳的。招募需求。增加面試頻率，每周兩次面試。讓所有的員工清楚餐廳餐廳的招募需求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)

招募的加強(qiáng)。餐廳系統(tǒng)執(zhí)行不好RGM輔導(dǎo)管理組在系統(tǒng)執(zhí)行上的偏差。每月對管理組進(jìn)行對口的行政工作考試提升管理組的專業(yè)知識。將系統(tǒng)執(zhí)行和績效考評相結(jié)合持續(xù)追蹤管理組執(zhí)行。Sales

P&LCurrent

YearPrior

YearPrior

Period%

vs.

PriorYearAOP/Standard%

vs.StandardSales

Growth

MTD-

Sales445596.02425940.2442456.75100.7%47900093.03%-

TC160661515515831101.5%1629398.61%-

TA27.7428.1127.9599.2%29.494.35%Sales

Growth

YTD-

Sales22057412055205.71760145107.3%2191000100.67%-

TC747096820158643109.5%72251103.40%-

TA29.5230.1330.0198.0%30.397.35%Balanced

Score

CardBalanced

Score

CardSales

P&LCurrent

YearPrior

YearPrior

Period%

vs.

PriorYearAOP/Standard%

vs.StandardLSM

Calendar

Events1.001.001.00100.0%1.00100.00%-

B.P

Number2229.0014100.0%45.0048.89%-

B.P

Sales（￥）52734591.002422114.86%6000.0087.88%-

B.PTicket

Average（￥）240158.31173151.41%150.00159.80%-B.P當(dāng)月嘉賓錄人數(shù)30788245348.86%-歡樂大本營場次885100.00%-歡樂大本營人數(shù)59704084.29%B.P當(dāng)月嘉賓錄人數(shù)：餐廳收集的嘉賓錄中當(dāng)月生日的小朋友數(shù)量早餐SALES分析-早餐上市餐廳分析Remark：早餐DM的，早餐產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)速度的提升CurrentYearPrior

YearPrior

Period%

vs.

PriorYearMTD-TA17.1115.5816.3-

WPSA

TC244.00180.00175.0-

WPSA

sales4169.002804.402847.0-

Day

Part%4.00%2.40%2.8%YTD-TA18.0015.5818.5-

WPSA

TC200.00180.00186.0-

WPSA

sales3600.002804.403426.4-

Day

Part%2.90%2.40%2.5%Delivery

Sales

ReviewCurrent

YearPrior

YearPrior

Period%

vs.

PriorYearMTD-

TA-

WPSA

TC-

WPSA

sales-占Sales%YTD-

TA-

WPSA

TC-

WPSA

sales-占Sales%Remark：Sales

Building:-

Key

Issue

&Action?周邊商圈不夠成熟,所依托的超市影響不大。式的DM調(diào)整并追蹤DM按規(guī)劃的低峰時(shí)段安排在沃爾瑪門口借助好鄰居卡，社區(qū)DM的持續(xù)追蹤兒童資料收集，賀卡的郵寄追蹤奇奇下鄉(xiāng)Balanced

Score

CardProfit

P&LActualStandardB/W

vs.Standard本月去年同期上月UC75714.0-19860.6272389.04900026714.0-

%17.0%-5%16.4%10%6.9%COS163213162173.08163200178000-14787.0-

￥

/

STWK38083.0337840.3936851.6140193.55-2110.5-

%36.63%38.07%36.89%37%-0.5%COL69782112331.0966982103000-33218.0-

￥

/

STWK16282.4726210.5915124.9723258.06-6975.6-

%15.66%26%15.14%16%-0.2%-

CPH3.383.213.273.203.50SEMI4855074262.4300-16450.0-

￥

/

STWK11328.3317327.9010322.9714677.42-3349.1-

%10.90%17%10.33%11%0.0%Profit

P&L(Remark)管理組薪資15600元，其中住外津貼1800元,.服務(wù)組工資33436，超工時(shí)津貼956，超166.5/15個(gè)COL說明：本月COS成本與上月上升0.3，雞類上升1?？境嵘仙?.5，原因：OR的促銷包材下降0.15，主要手提袋下降0.1。食品下降0.3：主要油下降0.1，湯0.1，熱飲0.1。COS說明：Semi說明：本月水費(fèi)723元，電費(fèi)35635本月營運(yùn)物料5800：

1210.

新生53.設(shè)備設(shè)施172，設(shè)備962。OPS

KPI-

COS

Operation

KPI(1)MTD本月實(shí)際上月Standard實(shí)際差異Standard/AOP差異Net

Sales445596442456.753139.2547900033404WPSA10397299910-5820108161-11728TC160661583123516293227TA27.7427.95-0.0429.41.7EfficiencyCOB96.0%89.9%6.11%90%6%COB

inv.

Usage8721562330980HW97.03%97.24%-0.21%97%0.03%HW

inv.

Usage10600103982020NOW(烤翅)97.46%96.86%0.60%96%1.46%NOW

inv.Usage1299015708-27180OPS

KPI-

COS

Operation

KPI(2)ifference注：如使用Bud’s,Sundae

Mix

Yield為67-71杯/袋OPS

KPI

-

WastageReview(2-1)WPSAWastag

Variancee%

vs.WPSAWastage%Variancevs.1039722.03-0.45999092.35-0.39This

MonthLast

MonthRemark平常日低峰時(shí)段OR和牛損耗大，

產(chǎn)品和飲料等生品損耗多，訂貨造成濕貨損耗大。Sales

Band>300M40M--300M0M--240M85M--210M165M--185M45M--165M30M--145M115M--130M00M--115M80M--100M<80MWastage0.71%0.90%1.00%1.14%1.22%1.38%1.47%1.65%2.03%2.35%2.51%Outlier

Level*0.85%1.08%1.20%1.37%1.46%1.66%1.77%1.98%2.44%2.83%3.01%OPS

KPI-

COS

Operation

KPI(3)MTD品項(xiàng)本月實(shí)際原因Wastage:Top

2

OpportunitiesOR363//2723主要低峰千元用量低，

OR損耗ZG123//1538沒有合理調(diào)整MPC，在高轉(zhuǎn)低時(shí)損耗較大Difference:Top

3

Items絕對值最高的三項(xiàng)HW35/32柜臺有發(fā)錯(cuò)餐點(diǎn)，損耗登記不全I(xiàn)SP12//13柜臺有發(fā)錯(cuò)餐點(diǎn)，損耗登記不全湯5//5員工沒有廢棄到報(bào)廢桶損耗登記不全Bottom

3

Items絕對值最低的三項(xiàng)玉米0魚排0長方行0OPS

KPI-

COL

Operation

KPIMgt(含MT)Mgt(不含MT)Deliver

SA騎手CPH（訂單每次派送訂單數(shù)MTD

本月實(shí)際去年同期去年

差異Utility

Usage3712036560560千元用電量83.385.00-1.7原因:

空調(diào)的執(zhí)行，設(shè)備及時(shí)關(guān)閉，空調(diào)起閉的嚴(yán)格執(zhí)行。OPS

KPI-

Semi

Operation

KPIAsset

Protection

&

AM

Cash

AuditKey

Issue:盤點(diǎn)不正確，貨物匯總有負(fù)數(shù)出現(xiàn)。損耗登記不正確，圣代有幾天沒有損耗，POP有漏填。MPC的存量錄入不正確。Action:RGM周報(bào)審核時(shí)追蹤盤點(diǎn)正確性。RGM和管理組確認(rèn)特殊品項(xiàng)的損耗錄入。2.通過值班評估和班次內(nèi)的輔導(dǎo)追蹤MPC的使用。餐廳行動計(jì)劃Review現(xiàn)象根源行動方案預(yù)期結(jié)果完成時(shí)間實(shí)際結(jié)果需要資源用電千元高空調(diào)

不及時(shí)，設(shè)備未及時(shí)關(guān)閉和管理組確認(rèn)的方式,專人負(fù)責(zé)檢查和追蹤。2.追蹤值班經(jīng)理設(shè)備起閉時(shí)間的執(zhí)行。用電千