威榕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司專項申請審批管理制度

專項申請審批管理制度一、專項經(jīng)費審批管理及使用的原則………………..二、專項申請審批相關(guān)人員逐級負責制……………….三、專項申請審批處理文件登記制度………………..四、專項申請審批處理流程…..五、專項申請事務(wù)核查措施…..專項申請審批管理制度專項經(jīng)費審批管理及使用的原則為了確保公司領(lǐng)導已批示的專項申請方案能及時按量完成，結(jié)合目前公司領(lǐng)導審批程序，特制定以下兩個基本原則：(一)、按正常程序完成領(lǐng)導審批的情況下，財務(wù)部可通知相關(guān)分公司按已批示的方案執(zhí)行，在緊急情況下，可先同意分公司暫支部分運作資金完成急需整治的任務(wù)，隨后財務(wù)部盡快追加相應(yīng)的專項經(jīng)費下?lián)艿椒止狙a充，確保分公司能在第一時間內(nèi)得到足夠的整治啟動資金，抓住最佳時機組織施工并完成整治任務(wù)。(二)、因其它原因無法完成正常審批程序，而分公司又急需啟動資金進行整治，分公司經(jīng)理有權(quán)利以電話形式報請總公司分管副總經(jīng)理，由分管副總請示總經(jīng)理批準后，通知財務(wù)部經(jīng)理并確定具體的費用，再由財務(wù)部通知分公司財務(wù)可暫支部分經(jīng)費完成整治任務(wù)，隨后運維部負責督促在最短的時間內(nèi)補充全部的審批手續(xù)。二、專項申請審批相關(guān)人員逐級負責制為嚴格落實專項申請審批的控制與管理規(guī)定，做到工作有流程、管理有制度、檢查有措施，明確各級專項申請方案的擬定、上報及審核人員工作內(nèi)容及要求如下：(一)維護區(qū)主管本著高度負責的工作責任心到故障現(xiàn)場了解真實情況，與分公司運維助理協(xié)調(diào)溝通區(qū)域內(nèi)資源配置狀況及所需支持，重點核查故障的現(xiàn)狀及解決方案的可行性，根據(jù)實際情況及所需上報合理的整治方案及費用。對分公司經(jīng)理負責，確保每一項匯報方案的真實性、合理性。(二)分公司運維助理必須認真核實維護區(qū)上報的專項申請整治方案及解決措施，并提出正確的修改意見，與總公司運維部協(xié)調(diào)跟進審批及處理情況，積極收集相關(guān)資料，確保專項申請方案的可行性，交由分公司經(jīng)理簽字確認，并做好審批文件的跟蹤及管理工作。對分公司經(jīng)理及運行維護部負責，確保每一項整治方案的真實性、合理性。(三)分公司財務(wù)認真核實每筆資金的下?lián)?、使用、支出情況，確保與總公司批示的整治方案及經(jīng)費使用情況一致，如發(fā)現(xiàn)有違反公司規(guī)定的經(jīng)費或?qū)φ雾椖坑幸闪x，分公司財務(wù)有權(quán)扣留暫緩下?lián)?，并在第一時間內(nèi)將真實情況上報總公司財務(wù)部核實后再作處理。對總公司財務(wù)部負責，確保每一筆專項資金均按照批示的方案執(zhí)行。(四)分公司經(jīng)理必須對每筆專項資金申請方案及使用情況進行全程跟蹤負責，對方案的制定與實施及工程完成情況的真實性、經(jīng)費使用的合理性負責，確保整治方案與既定批示的方案一致，每一處整治工程在完工后必須于一周內(nèi)到現(xiàn)場實地核實驗收（或指派分公司專人），并根據(jù)要求上報完工報告及工程竣工相關(guān)文件。對總公司運行維護部及分管副總經(jīng)理負責，確保每一項專項申請方案的真實性、可行性。(五)運行維護部各組主管對分公司上報的專項整治方案及經(jīng)費等情況進行嚴格的審核，相關(guān)問題及時與分公司經(jīng)理及運維助理的溝通，在最短的時間內(nèi)審核好方案并報請相關(guān)領(lǐng)導批示，在確保整治方案可行的前提下，以節(jié)約整治經(jīng)費為原則，同時跟進處理進展情況。對運維部經(jīng)理及分管副總負責，確保每一項專項審批方案的真實性、可行性。三、專項申請審批處理文件登記表規(guī)定為統(tǒng)一各分公司專項請示文件審批與管理，便于跟蹤審批文件的處理執(zhí)行情況，特制定專項申請審批文件登記表規(guī)定：《2005年運行維護專項申請審批文件登記一覽表》(見表3-1)要求：(一)、必須認真組織相關(guān)人員學習登記表，并落實到維護區(qū)，保證填寫及跟進的內(nèi)容真實性、準確性，確保各項專項申請審批文件處理情況的實時更新，隨時跟進了解處理進展，分公司要不定期核查；(二)、各分公司每月28日前對各維護區(qū)登記表中內(nèi)容進行核查更新，避免因主管人員離職或變動造成的交接工作情況不清、不明、不實等問題，實時更新每一項專項申請方案的審批及完成情況，直至各類專項申請事務(wù)的后續(xù)工作全部結(jié)束；(三)、運行維護部于每月底收集各分公司登記表進行全網(wǎng)匯總，并跟蹤調(diào)查與核實，如果發(fā)現(xiàn)各分公司有弄虛作假、填寫內(nèi)容不認真的情況，一經(jīng)查實將依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對相關(guān)人員進行嚴肅處理。四、專項申請審批處理流程(一)、根據(jù)目前的運行維護管理架構(gòu)，擬定最新的專項申請審批處理流程及相關(guān)專項申請文件報告格式：如圖：專項申請審批處理流程圖：維護區(qū)擬定專項申請及整治方案報分公司維護區(qū)擬定專項申請及整治方案報分公司分公司全面審核專項申請及整治方案，報運維組分公司全面審核專項申請及整治方案，報運維組重新擬報方案運維主管審核，給予審批意見 重新擬報方案運維主管審核，給予審批意見 專項主管審核，給予意見 專項主管審核，給予意見報部門經(jīng)理審核，給予批示意見報部門經(jīng)理審核，給予批示意見 呈分管副總、總經(jīng)理審批意見呈分管副總、總經(jīng)理審批意見請示單回傳運維及分公司轉(zhuǎn)發(fā)維護區(qū) 請示單回傳運維及分公司轉(zhuǎn)發(fā)維護區(qū)分公司按已批示方案執(zhí)行(分公司按已批示方案執(zhí)行(特殊情況下經(jīng)總公司財務(wù)部同意，分公司可墊支經(jīng)費進行整治)司財務(wù)部同意，分公司可先墊支經(jīng)費進行整治)工程結(jié)束后，分公司上報完工報告及相關(guān)工程竣工資料，以備核查工程結(jié)束后，分公司上報完工報告及相關(guān)工程竣工資料，以備核查結(jié)束結(jié)束 (二)相關(guān)專項申請文件格式及規(guī)范如：請示單、線路故障報告、示意圖、預算表、完工報告。(三)各級管理層審批工作的要求：1、維護區(qū)：維護站上報維護工作中出現(xiàn)的故障及需求支持至維護區(qū)中心站，維護區(qū)主管必須在接到維護站故障報告48小時內(nèi)到現(xiàn)場勘察，并制定出具體的故障解決方案，包括具體整治措施及預算費用，方案必須具備可行性、真實性；2、分公司：分公司在接到轄區(qū)內(nèi)維護區(qū)故障整治方案24小時內(nèi)，運維助理必須重點負責對維護區(qū)上報的方案進行認真、細致的審查與核實，收集有關(guān)的各類信息資料，同時匯報分公司經(jīng)理，重點研究該方案的可行性、真實性，重大事項分公司經(jīng)理必須親臨現(xiàn)場組織制定解決方案，在全盤考慮后由分公司經(jīng)理簽發(fā)提交最佳的整治方案及經(jīng)費預算至總公司運行維護部運維組主管；3.運行維護部：負責對分公司上報的故障解決方案及需求進審核并提出意見，盡快呈報公司領(lǐng)導批示完畢后回復相關(guān)的分公司。原則上，在接到分公司故障整治報告及需求的申請后，必須于7日內(nèi)書面回復批示意見至相關(guān)分公司；4.財務(wù)部：負責對公司領(lǐng)導已批示的方案及經(jīng)費進行審核，在確保分公司運作經(jīng)費充足的情況下，依據(jù)公司領(lǐng)導已批示的方案及要求有權(quán)利同意分公司先動用部分運作經(jīng)費完成整治任務(wù)，隨后須盡快下?lián)芟鄳?yīng)專項申請審批的資金至分公司補充運作經(jīng)費。五、專項申請事務(wù)核查措施為了保證公司領(lǐng)導批示的各項方案均能盡快得到具體落實，特建立總公司核查小組機制：(一)、核查小組成員：設(shè)定2人（可邀請工程部、督察部協(xié)助支持）。(二)、時間安排：每月至少要求核查小組組織下站核查一次，特殊情況隨時安排。(三)、核查小組的工作內(nèi)容1.主要工作內(nèi)容：對總公司領(lǐng)導已批示且已由各相關(guān)分公司組織完成任務(wù)的線路改遷整治、機房整修及其它專項申請批示方案的完成情況進行現(xiàn)場調(diào)查核實，對可能存在問題的各類專項整治方案完成情況進行初步的統(tǒng)計調(diào)查，并收集相關(guān)數(shù)據(jù)。2.重點核查內(nèi)容：核查分公司上報整治方案的各項數(shù)據(jù)，如整治工程現(xiàn)場、故障地點、故障情況、整治長度、整治主要工程量、人井及井蓋、標樁、管孔等等各項附屬設(shè)施情況，以及實際完成情況與已上報總公司批示的整治方案之間的差異情況。3.重點核實存在問題的專項整治方案，對執(zhí)行中存在較大疑問的專項整治，核查小組成員將于一周內(nèi)到現(xiàn)場檢查、核