月度綜合檢查月度考核標(biāo)準(zhǔn)

PAGEPAGE10考核考核部門 考核指標(biāo) 考核內(nèi)容 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 存在冋題得分被檢查部門在本次檢查時(shí)無專人負(fù)責(zé)，或雖有專人負(fù)責(zé)但對被檢查內(nèi)容整體不熟悉，3分使檢查效率明顯降低。安全基礎(chǔ)管理 4

錄不規(guī)范、不及時(shí)，扣2分；

2分；班組安全活動(dòng)或會(huì)議記上月下達(dá)的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復(fù)；回復(fù)內(nèi)容不具體不詳細(xì)；（4分 次扣2分，扣完為止）班組基礎(chǔ)管理

1010

作計(jì)劃；（21分，扣完為止。）電動(dòng)工具檢查記錄表，派工單開具及時(shí)；電工巡視記錄及時(shí)；設(shè)備設(shè)施周檢記錄；安全技術(shù)交底；工具臺(tái)帳；維修庫設(shè)備臺(tái)帳；設(shè)備檢查記錄；設(shè)備維修保養(yǎng)記錄；空壓技術(shù)科

質(zhì)里基礎(chǔ)官理

機(jī)日常巡檢記錄；扣完為止）

（21分，10分

維修設(shè)備月度統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；大型設(shè)備維修技術(shù)方案；維修特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告；庫房設(shè)備定置管理責(zé)任分工；壓力容器儀器儀表檢驗(yàn)報(bào)告；制度文件配發(fā)登記臺(tái)賬；施工用電、安全保衛(wèi)管理情況、重點(diǎn)部位安全管理情況；21分，扣完為止）

（每缺維修安裝安全與現(xiàn)場管理

現(xiàn)場管理措施

18分進(jìn)行檢查測試，靈敏可靠；設(shè)備維修安裝有作業(yè)通知單，按技術(shù)工藝作業(yè)；維修機(jī)具防護(hù)罩、擋網(wǎng)齊，接地規(guī)范、有效；現(xiàn)場維修安裝作業(yè)設(shè)立安全警戒標(biāo)志并設(shè)專人警戒；道路交通法規(guī)、制度落實(shí)，不發(fā)生違規(guī)違章行為。（21分，扣完為止）遵循安全操作規(guī)程、車間內(nèi)懸掛安全操作規(guī)程，安全警示牌；工作完畢及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場清理；設(shè)備機(jī)具用具等設(shè)立明顯標(biāo)志，維修、待修設(shè)備有標(biāo)志牌；維修安裝杜絕使用非吊裝機(jī)械吊裝，作業(yè)重要危險(xiǎn)源得到有效控制；特殊作業(yè)人員持證上崗100%證件有效現(xiàn)場管理設(shè)施 15分100%操作人員熟知本崗位操作規(guī)程和安全技術(shù)交底要求，熟知維修安裝作業(yè)中存在的危險(xiǎn)危害因素和防范措施； （每21分，扣完為止）氧氣、乙炔瓶使用、管理、存放符合要求；維修安裝設(shè)備檢查維修及時(shí)，無帶病運(yùn)行；吊裝作業(yè)使用的鋼絲繩、吊具等符合規(guī)定，安全、可靠；吊裝作業(yè)有專人指揮、落實(shí)“十不吊”規(guī)定；維修安裝作業(yè)使用專用機(jī)具，不發(fā)生非專用機(jī)具代替現(xiàn)象；作業(yè)現(xiàn)安全維修現(xiàn)場 14分場疋置管理、環(huán)境管理、動(dòng)火作業(yè)安全措施執(zhí)行、勞保用品的佩戴、重要危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的控制情況；2分，扣完為止

（每發(fā)現(xiàn)一處不符水耗臺(tái)帳不健全、無相關(guān)原始記錄，扣 1分；無專門人員負(fù)責(zé)節(jié)水降耗管理、宣傳、監(jiān)督工作的，扣1分；現(xiàn)場有跑、冒、滴、漏等浪費(fèi)水現(xiàn)象，扣 1分；水耗考核 4節(jié)能管理

施工過程中造成輸水管道損壞的，扣 1分；工程完工后，用水業(yè)務(wù)沒有及時(shí)11分。沒有明確控制目標(biāo)，扣2分。能消耗臺(tái)帳不健全、無原始記錄，扣 1分；無專門人員負(fù)責(zé)節(jié)能降耗管理、宣傳、監(jiān)督工作的，扣1分；現(xiàn)場有長明燈等浪費(fèi)能源現(xiàn)象，扣 1分；施工能耗考核 4

過程中造成輸電線路損壞的，扣 1分；工程完工后，用電業(yè)務(wù)沒有及時(shí)報(bào)停1分。沒有明確控制目標(biāo)，扣2分。其他 積極開展參加、完成公司開展各活動(dòng)

5分 根據(jù)完成情況得分，若無重要活動(dòng)不扣分?？偡?100 實(shí)際得分考核部 考門 指

考核內(nèi)容

考核分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 存在冋題得分被檢查部門在本次檢查時(shí)無專人負(fù)責(zé)， 或雖有專人負(fù)責(zé)但對被檢查內(nèi)容3分整體不熟悉，使檢查效率明顯降低?；?安全基礎(chǔ)管理 4

班組安全教育、檢查記錄不規(guī)范，不及時(shí)，議記錄不規(guī)范、不及時(shí)，扣 2分；

2分；班組安全活動(dòng)或會(huì)礎(chǔ)管 上月下達(dá)的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復(fù)；回復(fù)內(nèi)容不具體不4分理 細(xì)；（每項(xiàng)扣2分）設(shè)備臺(tái)賬

抽查核對設(shè)備的賬、物內(nèi)容是否一致。設(shè)備故障臺(tái)賬。5分容不一致的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分）

（發(fā)現(xiàn)帳、物內(nèi)各基礎(chǔ)管理情況 5設(shè)備租賃

檢查計(jì)劃實(shí)施率92%維修保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施率92%設(shè)備服務(wù)滿意率90%30%設(shè)備完好率。（2分，扣完為止）設(shè)備檔案和技術(shù)資科 料

5分 檢查主要生產(chǎn)設(shè)備資料、換件記錄和租賃管理記錄1分，扣完為止）

（資料不全，每缺運(yùn)設(shè)備保養(yǎng) 4行與維修設(shè)備修理計(jì)劃 4管理

1分，扣完為止）檢查設(shè)備所屬單位的年度設(shè)備大修、中修計(jì)劃及項(xiàng)目落實(shí)情況。1分，扣完為止）

（每缺一項(xiàng)扣（每缺設(shè)備修理記錄 5分 檢查經(jīng)過大、中修進(jìn)仃修理的設(shè)備，有無大修、中修的換件記錄和驗(yàn)收資料。（每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止）（主要查看設(shè)備維修保養(yǎng)紀(jì)律、履歷冊）設(shè)備普查 5分 檢查普查記錄和普查冋題的整改報(bào)告。 （每缺少1項(xiàng)扣1分，扣完為止設(shè)備制動(dòng)系統(tǒng)、起升限位、旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)、安全裝置齊全、靈敏、設(shè)備運(yùn)行可靠，設(shè)備制動(dòng)系統(tǒng)、起升限位、旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)、安全裝置齊全、靈敏、設(shè)備運(yùn)行可靠，設(shè)備安全裝置5分各扌曰示燈、扌曰示表有效、靈敏，聲音信號(hào)靈敏。（1項(xiàng)扣1分，扣完為止）檢查現(xiàn)場設(shè)備的潤滑情況；違章操作、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律；操作人員熟知本崗位操作規(guī)程，熟知崗位存在的危險(xiǎn)危害因素及防范措施；起重機(jī)械鋼絲現(xiàn)繩、吊具等符合規(guī)定，安全、可靠，作業(yè)時(shí)落實(shí)“十不吊”規(guī)定；吊裝作業(yè)，場管有專人指揮、監(jiān)護(hù)；作業(yè)完畢按規(guī)定停放，并設(shè)有安全警示；理現(xiàn)45機(jī)械設(shè)備落實(shí)日常維護(hù)制度，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修、報(bào)告，無帶病運(yùn)行；機(jī)械設(shè)場管理備各部狀況良好，無跑、冒、滴、漏油發(fā)生；人員在禁煙區(qū)域作業(yè)無吸煙違章行為；設(shè)備配備的消防滅火器保管維護(hù)良好、有效，會(huì)使用；人員按規(guī)定穿戴工作服、救生衣安全帽等勞動(dòng)保護(hù)用品；遵守港內(nèi)交通安全規(guī)疋，按規(guī)定要求速度仃駛和停放機(jī)械車輛；作業(yè)現(xiàn)場疋置管理、環(huán)境管理、勞保用品的佩戴、重要危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的控制情況。（1分，扣完為止）其他積極開展參加、完成公司開展各項(xiàng)活動(dòng)5分根據(jù)完成情況得分，若無重要活動(dòng)不扣分?？偡?00實(shí)際得分考核考核指標(biāo)部門

考核考核內(nèi)容 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 存在冋題得分被檢查部門在本次檢查時(shí)無專人負(fù)責(zé)， 或雖有專人負(fù)責(zé)但對被檢查內(nèi)容3分整體不熟悉，使檢查效率明顯降低。班組安全教育、檢查記錄不規(guī)范，不及時(shí)，安全基礎(chǔ)管理 4分 議記錄不規(guī)范、不及時(shí)，扣 2分；

2分；班組安全活動(dòng)或會(huì)上月下達(dá)的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復(fù)、回復(fù)內(nèi)容不具體不詳4分細(xì)；（4分）班組基礎(chǔ)管理

10分 年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；年度設(shè)備檢查計(jì)劃；月度檢查報(bào)告；月度工作總結(jié)；月度工作計(jì)劃；（21分，扣完為止。）汽車修配廠

15分質(zhì)里基礎(chǔ)官理

機(jī)日常巡檢記錄；扣完為止）

（21分，維修安裝安全與現(xiàn)場管理

15分現(xiàn)場管理措施 20分

登記臺(tái)賬；施工用電、安全保衛(wèi)管理情況、重點(diǎn)部位安全管理情況；（21分，扣完為止）維修安裝現(xiàn)場定置管理，責(zé)任區(qū)域明確有明顯標(biāo)志牌；消防器材安全有效；作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，無“三違”現(xiàn)象；設(shè)備用電符合要求，接地可靠，接線符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；維修庫房各種管線布局安全；配電、分電箱配置規(guī)范，漏電保護(hù)按規(guī)定進(jìn)行檢查測試，靈敏可靠；設(shè)備維修安裝有作業(yè)通知單，按技術(shù)工藝作業(yè)；維修機(jī)具防護(hù)罩、擋網(wǎng)齊，接地規(guī)范、有效；現(xiàn)場維修安裝作業(yè)設(shè)立安全警戒標(biāo)志并設(shè)專人警戒；道路交通法規(guī)、制度落實(shí)，不發(fā)生違規(guī)違章行為。道路交通法規(guī)、制度落實(shí)，不發(fā)生違規(guī)違章行為。（2分，1分，扣完為止）遵循安全操作規(guī)程、車間內(nèi)懸掛安全操作規(guī)程，安全警示牌；工作完畢及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場清理；設(shè)備機(jī)具用具等設(shè)立明顯標(biāo)志，維修、待修設(shè)備有標(biāo)志牌；維修安現(xiàn)場管理設(shè)施15分裝杜絕使用非吊裝機(jī)械吊裝，作業(yè)重要危險(xiǎn)源得到有效控制；特殊作業(yè)人員持證上崗100%100%操作人員熟知本崗位操作規(guī)程和安全技術(shù)交底要求，熟知維修安裝作業(yè)中存在的危險(xiǎn)危害因素和防范措施；（21分，扣完為止）氧氣、乙炔瓶使用、管理、存放符合要求；維修安裝設(shè)備檢查維修及時(shí)，無帶安全維修現(xiàn)場病運(yùn)行；吊裝作業(yè)使用的鋼絲繩、吊具等符合規(guī)定，安全、可靠；吊裝作業(yè)有專14分人指揮、落實(shí)“十不吊”規(guī)定；維修安裝作業(yè)使用專用機(jī)具，不發(fā)生非專用機(jī)具代替現(xiàn)象；作業(yè)現(xiàn)場定置管理、環(huán)境管理、動(dòng)火作業(yè)安全措施執(zhí)行、勞保用品的佩戴、重要危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的控制情況；其他積極開展參加、完成公司開展各項(xiàng)活動(dòng)5分根據(jù)完成情況得分，若無重要活動(dòng)不扣分?？偡?00實(shí)際得分考核部門

考核指標(biāo)工作

考核內(nèi)容基礎(chǔ)管理

分評分標(biāo)準(zhǔn)值3被檢查部門在本次檢查時(shí)無專人負(fù)責(zé)，或雖有專人負(fù)責(zé)但對被檢查內(nèi)容整體不熟分悉，使檢查效率明顯降低。4上月下達(dá)的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復(fù)、回復(fù)內(nèi)容不具體不詳細(xì)；分（4分）向檔案室移交資料不及時(shí)、不完整、不標(biāo)準(zhǔn)，未按要求辦理移交登記的，扣5

考核存在冋題得分檔案管理工作

15 分；未按規(guī)定借閱、歸還檔案的，分 的收集、整理、保管等工作的，扣

5分；未及時(shí)做好本單位檔案5分。對借閱檔案及本部門檔案造成失密、毀壞、丟失的檔案考核不得分。未按時(shí)間進(jìn)度完成公司下達(dá)的政務(wù)信息工作任務(wù)扣

4分；檢查政務(wù)信息綜合辦公室

行政工作

政務(wù)信息工作公文管理工作

5文稿、圖片報(bào)送格式是否規(guī)范，有無漏報(bào)延報(bào)現(xiàn)象，有無投稿、發(fā)表文分章統(tǒng)計(jì)記錄。（每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分，扣完為止）檢查文件有無分類及編號(hào)、批辦單、領(lǐng)導(dǎo)批示意見，辦理記錄是否完整；5是否建立收文登記表、文件保存是否完整，有無出現(xiàn)文件丟失現(xiàn)象。 （每分1分，扣完為止）5后勤管理工作分

檢查辦公區(qū)域綠化、環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)情況和有無檢查記錄；辦公區(qū)域內(nèi)基本設(shè)施否完好，維修維護(hù)是否及時(shí)；有食堂的單位，是否符合餐飲衛(wèi)生基本要求，是否有專人管理。（每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分，扣完為止）印章及其他管理工作

5印章、領(lǐng)導(dǎo)身份證件使用等未按登記審批程序辦理的，扣 1分；對公司重大行政決策、會(huì)議決定、領(lǐng)導(dǎo)交辦的行政督查事項(xiàng)未及時(shí)組織落實(shí)的，扣分分?？记诠芾?/p>

5分1分。

1分；考勤表報(bào)送不及時(shí)，出請銷假管理人 力資 源

帶薪年假、產(chǎn)假、事假、病假、育嬰假等未按規(guī)定權(quán)限審批，出現(xiàn)一次，扣15分；員工休假未在人力資源部備案，扣 1分。曠工未按規(guī)定及時(shí)上分 報(bào)公司的，每出現(xiàn)1人次，扣1分；擅自離職人員未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)公司的每現(xiàn)1人次，扣1分。4各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表填寫不規(guī)范，出現(xiàn)一次扣 1分；出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)工資的，管 理 勞務(wù)工資管指標(biāo)

分1

1分。勞務(wù)用工臺(tái)賬管

4勞務(wù)用工臺(tái)帳填寫不規(guī)范、不真實(shí)、漏報(bào)，出現(xiàn)一次，扣

1分；未能按理 分時(shí)報(bào)送臺(tái)賬，出現(xiàn)一次，扣 1分。未制定單位季度、年度培訓(xùn)計(jì)劃的，扣 2分；培訓(xùn)資料不完整、不規(guī)范10培訓(xùn)管理 的，扣2分；考試報(bào)名、職稱申報(bào)、繼續(xù)教育學(xué)分核定等材料未按照規(guī)定時(shí)間分要求報(bào)送，每發(fā)生一次扣 1分。衛(wèi)生環(huán)境管理環(huán) 境衛(wèi) 管理積極開展參加、完其他 成公司開展各項(xiàng)動(dòng)

環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任落實(shí)，明確公司環(huán)保目標(biāo)，熟知制度和控制措施；生活、辦20公、生產(chǎn)垃圾、廢棄物等按規(guī)定統(tǒng)一回收處理； 辦公室整潔衛(wèi)生，分 辦公用品、用具定置擺放、整齊有序；辦公室地面整潔，墻角無蜘蛛網(wǎng)；責(zé)任域環(huán)境衛(wèi)生符合要求；每發(fā)生一次不符合扣 4分5根據(jù)完成情況得分，若無重要活動(dòng)不扣分。分總分 100 實(shí)際得分核考核部 考核指標(biāo) 考核內(nèi)容 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 存在冋題得分門基礎(chǔ)管理工作 基礎(chǔ)管

被檢查部門在本次檢查時(shí)無專人負(fù)責(zé)，或雖有專人負(fù)責(zé)但對被檢查內(nèi)容整體不熟悉，使檢3分查效率明顯降低。4分 上月下達(dá)的《隱患整改通知書》，不按要求期限回復(fù)、回復(fù)內(nèi)容不具體不詳細(xì)；（一次性扣4分）物資采購使用統(tǒng)一規(guī)定材料驗(yàn)收單，簽字完整，清晰，手續(xù)齊全。物資備品備件合格率90%（每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 2分，扣完為止）；物資采購比價(jià)招標(biāo)規(guī)范、物資采購管理 30物資科 物資 倉庫管理 30管理供應(yīng)商選擇與評15價(jià)

資料完整齊全，無越權(quán)采購業(yè)務(wù)發(fā)生。月份物資請購表分工程項(xiàng)目裝訂存放。 （每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣3分，扣完為止）；物資采購合冋、比價(jià)招標(biāo)資料按季度、年度理存放，建立年度合冋臺(tái)賬。 （每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 3分，扣完為止）物料收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確，賬物相符，出入庫單據(jù)