公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例

頁(yè)頁(yè)目錄：一，為什么要制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1，沒有有效的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的企業(yè)整日“忙”和“亂”2，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的“長(zhǎng)治久安”的需要3，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與工作計(jì)劃的關(guān)系二，公司企業(yè)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的常見誤區(qū)1，“商量目標(biāo)+分蛋糕”模式2，“目標(biāo)+主要事件”模式3，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變成工作計(jì)劃三，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要步驟1，事件構(gòu)成模型：系統(tǒng)、計(jì)劃、項(xiàng)目、任務(wù)、活動(dòng)2，誰制定計(jì)劃3，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要步驟四，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析1，環(huán)境分析---企業(yè)內(nèi)外生態(tài)環(huán)境分析2，機(jī)會(huì)分析---SWOT分析3，競(jìng)爭(zhēng)分析---主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比分析4，產(chǎn)品分析---產(chǎn)品分類對(duì)比分析5，渠道分析---終端對(duì)比分析6，促銷分析---對(duì)比法7，組織分析---組織架構(gòu)、崗位、流程等分析8，產(chǎn)能分析---現(xiàn)有產(chǎn)能、目標(biāo)產(chǎn)品分析五，計(jì)劃從戰(zhàn)略開始1，遠(yuǎn)景---戰(zhàn)略規(guī)劃---年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2，戰(zhàn)略規(guī)劃六，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的產(chǎn)生和企業(yè)資源1，營(yíng)銷增長(zhǎng)點(diǎn)2，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3，企業(yè)資源---財(cái)力和人力資源4，與目標(biāo)相匹配的組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置七，市場(chǎng)策略形成1，產(chǎn)品策略2，價(jià)格策略3，渠道策略4，促銷策略八，營(yíng)銷中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目1，銷售（渠道）部門計(jì)劃項(xiàng)目2，市場(chǎng)部門計(jì)劃項(xiàng)目3，督導(dǎo)培訓(xùn)部門計(jì)劃項(xiàng)目4，客服（商務(wù)）部門計(jì)劃項(xiàng)目九，生產(chǎn)中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目1，生產(chǎn)部門計(jì)劃項(xiàng)目2，生產(chǎn)管理部門計(jì)劃項(xiàng)目3，質(zhì)量管理部門計(jì)劃項(xiàng)目十，產(chǎn)品研發(fā)中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目十一，職能中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目1，人力資源計(jì)劃項(xiàng)目2，行政部門計(jì)劃項(xiàng)目3，財(cái)務(wù)部門計(jì)劃項(xiàng)目十二，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)督1，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃轉(zhuǎn)換為工作計(jì)劃2，計(jì)劃進(jìn)度控制與總結(jié)XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)頁(yè)頁(yè)一，為什么要制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的概念：1,沒有有效的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的企業(yè)整日“忙”和“亂”名稱特征原因“窮忙”1,“忙”的沒有重點(diǎn)和方向2，“忙”的沒有績(jī)效“亂象”1，管理處于“無序”狀態(tài)2，管理處于“無效”狀態(tài)2，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的“長(zhǎng)治久安”的需要名稱特征關(guān)系“長(zhǎng)治”穩(wěn)定的公司治理結(jié)構(gòu)，暢通的信息流，清晰的價(jià)值鏈?！熬冒病泵鞔_的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，有力的市場(chǎng)策略。3，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與工作計(jì)劃的關(guān)系☆什么是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？☆什么是工作計(jì)劃？☆“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”與“工作計(jì)劃”關(guān)系表名稱特征關(guān)系經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織工作+營(yíng)銷工作+生產(chǎn)工作工作計(jì)劃強(qiáng)調(diào)工作任務(wù)和時(shí)間二，公司企業(yè)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的常見誤區(qū)1，“商量目標(biāo)+分蛋糕”模式名稱特征危害目標(biāo)1，商量形成、老板拍腦袋2，目標(biāo)確定不科學(xué)分解目標(biāo)1，目標(biāo)按照銷售區(qū)域分解2,分蛋糕2，“目標(biāo)+主要事件”模式名稱特征危害目標(biāo)1，確定目標(biāo)2，目標(biāo)分解主要事件1，把公司一年主要事件列出如：訂貨會(huì)等2，組織架構(gòu)調(diào)整和任務(wù)分解3，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變成工作計(jì)劃

名稱特征危害經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃沒有系統(tǒng)研究2,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中目標(biāo)單一，缺乏整體性工作計(jì)劃2，無目標(biāo)的工作計(jì)劃3，部門或個(gè)人工作計(jì)劃三，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要步驟1,事件構(gòu)成模型：系統(tǒng)、計(jì)劃、項(xiàng)目、任務(wù)、活動(dòng)計(jì)劃來源于系統(tǒng)目標(biāo)三，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要步驟1,事件構(gòu)成模型：系統(tǒng)、計(jì)劃、項(xiàng)目、任務(wù)、活動(dòng)☆項(xiàng)目的六個(gè)主要特征項(xiàng)目主要特征A.明確的目標(biāo)其結(jié)果只可能是一種期望的產(chǎn)品，也可能是一種所希望得到的服務(wù)等B.獨(dú)立性質(zhì)項(xiàng)目與項(xiàng)目之間相對(duì)獨(dú)立C.資源成本的約束性每一個(gè)項(xiàng)目都需要運(yùn)用各種資源來實(shí)施，而資源是有限的D.項(xiàng)目實(shí)施的一次性每個(gè)項(xiàng)目只進(jìn)行一次E.項(xiàng)目的不確定性項(xiàng)目的具體實(shí)施中，外部和內(nèi)部因素總是會(huì)發(fā)生一些變化，因此項(xiàng)目存在不確定性F.結(jié)果的不可逆轉(zhuǎn)性結(jié)果確定在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)2，誰制定計(jì)劃☆計(jì)劃制定?總經(jīng)理☆計(jì)劃制定?總曲r總?祁fj經(jīng)理■職員、員工3，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要步驟

四，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析1,環(huán)境分析---企業(yè)內(nèi)外生態(tài)環(huán)境分析企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)超越了傳統(tǒng)價(jià)值鏈，是涉及供應(yīng)商、分銷商、夕包服務(wù)公司、融資機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)提供商、互補(bǔ)和替代產(chǎn)品制造商，甚至包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶和監(jiān)管機(jī)構(gòu)與媒體等企業(yè)利益相關(guān)者在一塊，綜合價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、人才、信息鏈、公司治理結(jié)構(gòu)為一體的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。2,機(jī)會(huì)分析---SWOT分析競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A.產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢(shì)開發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品B.有形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)先進(jìn)的生產(chǎn)流水線，現(xiàn)代化車間和設(shè)備，豐富的自然資源儲(chǔ)存，吸引人的不動(dòng)產(chǎn)，充足的資金，完備的資料信息C.無形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)優(yōu)秀的品牌形象，良好的商業(yè)信用，積極進(jìn)取的公司文化D.人力資源優(yōu)勢(shì)關(guān)鍵領(lǐng)域擁有專長(zhǎng)的職員，積極上進(jìn)的職員，很強(qiáng)的組織學(xué)習(xí)能力，豐富的經(jīng)驗(yàn)E.組織體系優(yōu)勢(shì)高質(zhì)量的控制體系，完善的信息管理系統(tǒng)，忠誠(chéng)的客戶群，強(qiáng)大的融資能力F.競(jìng)爭(zhēng)能力優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品開發(fā)周期短，強(qiáng)大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，與供應(yīng)商良好的伙伴關(guān)系，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化的靈敏反應(yīng)，市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)地位競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)A.產(chǎn)品開發(fā)劣勢(shì)缺乏具有競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)品B.有形資產(chǎn)劣勢(shì)落后的生產(chǎn)流水線，老化的車間和設(shè)備，不具備潛質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)，脆弱的資金鏈，七零八碎的資料信息C.無形資產(chǎn)劣勢(shì)沒有建立起自己獨(dú)特的品牌形象，商業(yè)信用較低，公司文化尚未形成D.人力資源劣勢(shì)職員工作態(tài)度消極，無領(lǐng)域內(nèi)專業(yè)人員，組織學(xué)習(xí)能力弱E.組織體系劣勢(shì)組織控制體系不健全，信息管理系統(tǒng)不健全，客戶群不穩(wěn)定F.競(jìng)爭(zhēng)能力劣勢(shì)產(chǎn)品開發(fā)周期長(zhǎng)，或者無新產(chǎn)品上市計(jì)劃，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)不健全，與供應(yīng)商合作伙伴關(guān)系不好，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化反應(yīng)遲鈍潛在的發(fā)展機(jī)會(huì)潛在發(fā)展機(jī)會(huì)A?環(huán)境變化的機(jī)會(huì)客戶群的擴(kuò)大趨勢(shì)或產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的變化B.技術(shù)、技能更新的機(jī)會(huì)技能、技術(shù)向新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，為更大客戶群服務(wù)C.資源整合的機(jī)會(huì)前向或后向整合，進(jìn)入上游市場(chǎng)或者控制下游公司D?產(chǎn)品擴(kuò)張的機(jī)會(huì)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘降低E.資本運(yùn)作的機(jī)會(huì)成功上市，或者獲得并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)nF.市場(chǎng)營(yíng)銷的機(jī)會(huì)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，可快速擴(kuò)張，或者出現(xiàn)向其他地理區(qū)域擴(kuò)張、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)公司的外部威脅外部威脅A?環(huán)境變化的威脅出現(xiàn)將進(jìn)入市場(chǎng)的強(qiáng)大的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。匯率和外貿(mào)政策的不利變動(dòng)，人口特征、社會(huì)消費(fèi)方式的不利變動(dòng)B.產(chǎn)品開發(fā)能力落后的威脅產(chǎn)品開發(fā)落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，新產(chǎn)品沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力C.資源分散的威脅盲目多元化，總體贏利能力下降D.產(chǎn)品收縮的威脅替代品搶占公司銷售額，主要產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降E?資本縮水的威脅受到經(jīng)濟(jì)蕭條和業(yè)務(wù)周期的沖擊F.市場(chǎng)營(yíng)銷的威脅客戶或供應(yīng)商的談判能力提咼，市場(chǎng)需求減少根據(jù)企業(yè)資源組合情況，確認(rèn)企業(yè)的關(guān)鍵能力和關(guān)鍵限制（結(jié)論）潛在資源力量潛在資源弱點(diǎn)公司潛在機(jī)會(huì)外部潛在威脅有力的戰(zhàn)略有利的金融環(huán)境有利的品牌形象和美譽(yù)被廣泛認(rèn)可的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位專利技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)廣告產(chǎn)品創(chuàng)新技能優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量沒有明確的戰(zhàn)略導(dǎo)向超過負(fù)債與恐怖的資產(chǎn)負(fù)債表超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的高額成本缺發(fā)產(chǎn)品開發(fā)能力利潤(rùn)的損失部分內(nèi)在的運(yùn)作困境過分狹窄的產(chǎn)品組合市場(chǎng)規(guī)劃能力的缺乏新的地理區(qū)域的擴(kuò)張產(chǎn)品組合的擴(kuò)張垂直整合的戰(zhàn)略形勢(shì)分享競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)資源競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的支持戰(zhàn)略聯(lián)盟與并購(gòu)帶路牌形額覆展的道強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩交換率和貿(mào)易政策的不利轉(zhuǎn)換由新規(guī)則引起的成本增加商業(yè)周期的影響客戶和供應(yīng)商的杠桿作用加強(qiáng)消費(fèi)者購(gòu)買需求下降人口與環(huán)境變化3，競(jìng)爭(zhēng)分析---主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比分析☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手整體分析XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)?競(jìng)爭(zhēng)旳豐的、1、竟?fàn)帉?duì)手銷*1A結(jié)迭、.査爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)產(chǎn)?競(jìng)爭(zhēng)旳豐的、1、竟?fàn)帉?duì)手銷*1A結(jié)迭、.査爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)產(chǎn)品倏點(diǎn)、產(chǎn)品結(jié)鞫.新產(chǎn)品開奴、宦結(jié)論怙和管輅尸怫笫略及價(jià)輅喪動(dòng)怙況結(jié)論L■競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的11.廣皆、促銷￡促銷酸熱廣告投入品牌推廣?促銷形式,效果骨靳?芟爭(zhēng)對(duì)手背rk萱伯政第、服務(wù)政工、加盟合同b丸爭(zhēng)對(duì)爭(zhēng)基k步就克爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)肚力.年產(chǎn)童*產(chǎn)品J..開發(fā)能辦、經(jīng)営狀況等1、壺爭(zhēng)對(duì)手的■営誦戰(zhàn)略、營(yíng)銷俎含幣咯.限及益近動(dòng)結(jié)論JP戰(zhàn)。規(guī)創(chuàng)簾希樓制?市屈占有卑.宜售皓悅率.主要銷窖區(qū)城、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力舟析箭警閻唱、姿辦咿均鉗飛，大店分托*直營(yíng)占總兩點(diǎn)比墜.用點(diǎn)為陽(yáng)域帀等圾☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手終端分析項(xiàng)目本品牌A品牌B品牌結(jié)論網(wǎng)點(diǎn)銷售主要區(qū)域終端標(biāo)準(zhǔn)率大店比列單點(diǎn)平均銷售品牌影響力排名公司銷售公司毛利率4,產(chǎn)品分析---產(chǎn)品分類分析☆產(chǎn)品分類分析產(chǎn)品類別品種（花色）銷量比重價(jià)格區(qū)間結(jié)論（產(chǎn)品貢獻(xiàn)值）咼檔套件類（5件以上）家居套件類（5件以上）婚慶套件（5件以上）兒童套件中檔4件套低檔4件套冬被類其中---化纖被其中---羊毛被XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例其中---蠶絲被夏被類夏涼被薄被芯枕類其中---化纖枕其中---草本枕其他單件類（被套、床單、枕套、床笠）床墊類（床墊、軟床墊、床護(hù)店、沙發(fā)床）夏令產(chǎn)品其他產(chǎn)品☆同行產(chǎn)品對(duì)比分析產(chǎn)品類別A品牌銷量比重B品牌銷量比重本產(chǎn)品銷量比重結(jié)論咼檔套件類（5件以上家居套件類（5件以上婚慶套件（5件以上）兒童套件、中檔4件套低檔4件套冬被類——其中…化纖被—其中---羊毛被

其中---蠶絲被夏被類夏涼被薄被芯枕類其中---化纖枕其中---草本枕其他單件類（被套、床單、枕套、床笠）床墊類（床墊、軟床墊床護(hù)店、沙發(fā)床）夏令產(chǎn)品其他產(chǎn)品頁(yè)XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)5，渠道分析---終端對(duì)比分析☆渠道分析渠道數(shù)量分布區(qū)域銷量（盈利）/比重結(jié)論直營(yíng)店其中專柜加盟店其中專柜A類店（包括專柜）其中盈利N萬以上其中盈利N萬以下B類店（包括專柜）其中盈利N萬以上其中盈利N萬以下C類店（包括專柜）網(wǎng)絡(luò)銷售☆渠道對(duì)比分析渠道A品牌結(jié)論曰數(shù)量分布區(qū)域銷量（盈利）/比重直營(yíng)店其中專柜加盟店其中專柜A類店（包括專柜）其中盈利N萬以上其中盈利N萬以下B類店（包括專柜）其中盈利H萬以上其中盈利H萬以下C類店（包括專柜）網(wǎng)絡(luò)銷售6，促銷分析---促銷對(duì)比法☆促銷方法分析主要促銷（含品牌推廣）策劃/推廣方式費(fèi)用耐間段效果結(jié)論小型推廣大型促銷新產(chǎn)品推廣品牌推廣戶外推廣

☆促銷方法對(duì)比分析主要促銷（含品牌推廣）A品牌結(jié)論策劃/推廣方式費(fèi)用耐間段效果小型推廣大型促銷新產(chǎn)品推廣品牌推廣戶外推廣廣告7，組織分析---組織架構(gòu)、崗位、流程等分析☆現(xiàn)有組織架構(gòu)圖（略）☆現(xiàn)有組織分析主要部門職能關(guān)鍵崗位職責(zé)結(jié)論營(yíng)銷中心銷售部（渠道）市場(chǎng)部客服（商務(wù)）督導(dǎo)培訓(xùn)部生產(chǎn)中心生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理質(zhì)量管理部門采購(gòu)部門外協(xié)部門產(chǎn)品研發(fā)部門其他部門☆戰(zhàn)略需要組織分析主要部門新的職能關(guān)鍵崗位/新崗位新增職責(zé)結(jié)論營(yíng)銷中心銷售部（渠道）市場(chǎng)部客服（商務(wù)）督導(dǎo)培訓(xùn)部生產(chǎn)中心生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理質(zhì)量管理部門采購(gòu)部門外協(xié)部門產(chǎn)品研發(fā)部門其他部門☆主要業(yè)務(wù)流程分析XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)市場(chǎng)與

客廣分祈市場(chǎng)與理豹產(chǎn)品開發(fā)哲理市場(chǎng)與

客廣分祈市場(chǎng)與理豹產(chǎn)品開發(fā)哲理目標(biāo)與戰(zhàn)略設(shè)計(jì)收款與

售后服

務(wù)☆不良流程癥狀分析原因F1”嚴(yán)出不能滿是萼戶需整2.效卑怪過于野瀕的藏程：?庇程申活動(dòng)沒有口纏交持產(chǎn)出原因F1”嚴(yán)出不能滿是萼戶需整2.效卑怪過于野瀕的藏程：?庇程申活動(dòng)沒有口纏交持產(chǎn)出j.支持產(chǎn)出沒帶來附加?曲5.瞬程窩廂不服務(wù)專巴&腹有電吁的監(jiān)普框制：兒沒有流程改逬體薛占西率偉低J8，產(chǎn)能七分析---現(xiàn)有產(chǎn)能、目標(biāo)產(chǎn)能分析產(chǎn)品品種上一年產(chǎn)能目標(biāo)產(chǎn)能缺口結(jié)論縫制車間被子車間枕芯車間外協(xié)其中X公司其中Y公司不￡即羽不莉.花邇僂率/齪迫r士啊假落地皤”用工離nmi五，計(jì)劃從戰(zhàn)略開始1,遠(yuǎn)景---戰(zhàn)略規(guī)劃---年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃☆企業(yè)必須擁有一個(gè)夢(mèng)想般的遠(yuǎn)景公司名稱最快發(fā)展時(shí)期創(chuàng)業(yè)遠(yuǎn)景描述利樂包裝1954年到1985年，利樂包裝從7人公司發(fā)展成為瑞典最大的企業(yè)“我們致力于確保安全的食品在任何地方皆舉手可得”思科系統(tǒng)公司1995年，思科成為世界最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商“用網(wǎng)絡(luò)改變?nèi)藗兊墓ぷ?、學(xué)習(xí)、生活和娛樂方式”

福特汽車從1909年到1927年，T型車共生產(chǎn)1500多萬輛，曾經(jīng)占全球汽車總量56.6%“使每一個(gè)人都擁有一輛汽車”☆戰(zhàn)略規(guī)劃描述（OGSM模型）戰(zhàn)略目標(biāo)(Objective)階段目標(biāo)（Goal）執(zhí)行朿略（Strategy）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（Measurement）第一階段（20XX20XX年）第一階段（20XX20XX年）2,戰(zhàn)略規(guī)劃例：某著名餐飲公司十年期戰(zhàn)略規(guī)劃階段目標(biāo)（Goal）執(zhí)行朿略（Strategy）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（Measurement）第一階段：戰(zhàn)略準(zhǔn)備階段（200X200X年）1.成為中國(guó)前五位快餐品牌2?完成打造中式快餐第—品牌的關(guān)鍵性基礎(chǔ)建設(shè)，包括組織基礎(chǔ)（人才儲(chǔ)備、流程建設(shè)）與市場(chǎng)基礎(chǔ)（以品牌為核心的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局）1公司總體策略：建立以品牌為核心的公司管理體系對(duì)于現(xiàn)有強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)進(jìn)行品牌建設(shè)與強(qiáng)化對(duì)于未開拓市場(chǎng)完成以品牌為核心的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局……2.發(fā)展部策略：A.部門業(yè)務(wù)策略：進(jìn)行以品牌為核心的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局對(duì)于不同區(qū)域制定不同的網(wǎng)絡(luò)拓展策略在全國(guó)新增一大區(qū)，在華南增加跨省區(qū)的新店網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)C.在全國(guó)重點(diǎn)增加對(duì)于制咼點(diǎn)的布局。如，機(jī)場(chǎng)、火車站、商業(yè)中心等1.A.總銷售額總利潤(rùn)率平均單店銷售額平均單店盈利率：戰(zhàn)略型（制高點(diǎn)）單店戰(zhàn)術(shù)型（非制高點(diǎn)）單店管理學(xué)院投入使用2.A.在維持原有開店標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，新開店數(shù)量達(dá)到XX店達(dá)其中戰(zhàn)略型戰(zhàn)術(shù)高點(diǎn)非制高點(diǎn)絡(luò)新劃部正式成間立第二階段：占戈略擴(kuò)張階段（200X200X年）成為中國(guó)中式快餐第一品牌完成品牌全球化的關(guān)鍵準(zhǔn)備性工作,包括組織基礎(chǔ)（國(guó)際性人才體系的搭建、適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的流程建設(shè)）與市場(chǎng)基礎(chǔ)（以品牌為核心的全球性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局）公司總體策略：持續(xù)鞏固以品牌為核心的公司管理體系在已開發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行全面的品牌強(qiáng)化與凡固在第一階段全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)上全速擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)（重點(diǎn)在省會(huì)及沿海發(fā)達(dá)城市）在全球范圍內(nèi)進(jìn)行以品牌為核心的網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局……發(fā)展部策略：A.部門業(yè)務(wù)策略：在國(guó)內(nèi)，對(duì)已開發(fā)市場(chǎng)全速擴(kuò)張；對(duì)未開發(fā)市場(chǎng)，新建兩個(gè)大區(qū)；1.A.總銷售額XXB.總利潤(rùn)率XX平均單店銷售額XX平均單店盈利率為XX人均稅后利潤(rùn)率達(dá)到￥10萬元以上在全國(guó)已進(jìn)入市場(chǎng)總體平均品牌指數(shù)達(dá)到25以上全國(guó)總店數(shù)達(dá)到XXX家以上，其中加盟店占20%H?境外新建店數(shù)達(dá)到XX家以上；所覆蓋國(guó)家達(dá)到XX個(gè)以上XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)在國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)行以品牌為核心的全球性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局B.部門精益化管理策略：建立全球性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局決策標(biāo)準(zhǔn)流程……六，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的產(chǎn)生和企業(yè)資源1,銷售增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)點(diǎn)銷量比率渠道驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)單店銷售提高老市場(chǎng)增加新網(wǎng)點(diǎn)空白市場(chǎng)新增網(wǎng)點(diǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)增加產(chǎn)品線提咼產(chǎn)品適銷率有價(jià)值產(chǎn)品銷售提高促銷廣告驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)促銷驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)廣告驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)2,年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（例）部門指標(biāo)（略）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解指標(biāo)上一年數(shù)量增長(zhǎng)率目標(biāo)數(shù)/增長(zhǎng)率銷售收入銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)數(shù)其中A類店1區(qū)：2區(qū)：其中B類店其中C類店毛利營(yíng)銷費(fèi)用生產(chǎn)管理費(fèi)用年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的設(shè)定是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要部分，也是績(jī)效考核的依據(jù)3,企業(yè)資源---組織架構(gòu)、費(fèi)用預(yù)算和人力資源需求☆組織架構(gòu)（略）☆營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算表費(fèi)用項(xiàng)目上一年預(yù)算指標(biāo)費(fèi)用率人員薪酬促銷費(fèi)用其中：客戶返利獎(jiǎng)勵(lì)差旅費(fèi)（含用車費(fèi)）會(huì)議費(fèi)：訂貨、招商會(huì)廣告費(fèi)

辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)（含客戶培訓(xùn)）其他費(fèi)用☆人力資源需求表（略）七，市場(chǎng)策略形成1,產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略一般性策略本企業(yè)策略產(chǎn)品線延伸策略1,優(yōu)化產(chǎn)品線；2,產(chǎn)品線延伸產(chǎn)品組合策略1,優(yōu)化產(chǎn)品組合；2,增加產(chǎn)品線產(chǎn)品開發(fā)朿略1,更新產(chǎn)品；2,產(chǎn)品升級(jí)換代；3,創(chuàng)新性開發(fā)產(chǎn)品包裝策略1,包裝更新設(shè)計(jì)；2,每幾年更新包裝；3,跟進(jìn)策略2,價(jià)格策略價(jià)格策略一般性策略本企業(yè)策略產(chǎn)品組合定價(jià)策略4類產(chǎn)品定價(jià)策略特價(jià)品與正價(jià)品定價(jià)策略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比定價(jià)策略高附加值產(chǎn)品定價(jià)策略3，渠道策略☆渠道策略渠道類型渠道發(fā)展階段策略初步進(jìn)入階段成長(zhǎng)階段成熟階段加盟渠道直營(yíng)渠道網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道☆客戶、終端分類管理策略渠道類型客戶、終端分類管理策略初次加盟A類客戶B類客戶C類客戶客戶管理客戶政策終端管理4,促銷策略☆促銷策略策略產(chǎn)品所處市場(chǎng)階段一般性策略區(qū)域市場(chǎng)策略

導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期☆產(chǎn)品推廣策略產(chǎn)品所處市場(chǎng)階段一般性策略區(qū)域市場(chǎng)策略導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期☆品牌推廣策略品牌所處市場(chǎng)階段一般性策略區(qū)域市場(chǎng)策略導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期八，營(yíng)銷中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目1，銷售（渠道）部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1:銷售綜合支持與管理1.年度銷售計(jì)劃（銷售目標(biāo)分解）2.渠道數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)3.終端數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)4.市場(chǎng)調(diào)查和客戶拜訪5.渠道政策制訂6.渠道評(píng)估體系建設(shè)7.參與組織訂貨會(huì)業(yè)務(wù)類2：終端覆蓋8.參與組織招商會(huì)9.渠道拓展10.終端拓展11.終端庫(kù)存管理業(yè)務(wù)類3：渠道滿意度12.渠道促銷、推廣執(zhí)行13.渠道獎(jiǎng)懲執(zhí)行14.銷售信貸管理15.客戶關(guān)系維護(hù)16.加盟商人員培訓(xùn)17.加盟銷商核心流程改進(jìn)業(yè)務(wù)類4：終端表現(xiàn)18.終端標(biāo)準(zhǔn)化19.終端促銷執(zhí)行20.終端日常維護(hù)組織類21.績(jī)效考核22.內(nèi)部培訓(xùn)23.流程優(yōu)化24.組織提升XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)25?制度建立2,市場(chǎng)部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1：設(shè)計(jì)、裝修管理1.平面設(shè)計(jì)2.立面設(shè)計(jì)3.施工監(jiān)理4.終端形象提升5.廣告設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)類2：市場(chǎng)信息管理、品牌管理6?年度營(yíng)銷計(jì)劃7.品牌規(guī)劃8.電視廣告開發(fā)9?平面廣告開發(fā)10.年度品牌調(diào)研11.年度渠道調(diào)研12.消費(fèi)者需求研究13.品牌年度管理14.信息系統(tǒng)管理15.售后服務(wù)管理16.包裝管理業(yè)務(wù)類3：媒介管理17.文案撰寫18.網(wǎng)站維護(hù)19.全年媒介購(gòu)買20.電視廣告投放21.平面廣告投放22.媒介監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)類4：提案、促銷管理23.常規(guī)性促銷管理24.臨時(shí)性促銷管理25.公關(guān)活動(dòng)管理26.促銷提案27.產(chǎn)品推廣提案組織類28.績(jī)效考核29?內(nèi)部培訓(xùn)30.流程優(yōu)化31.組織提升32?制度建立3,督導(dǎo)培訓(xùn)部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1：陳列標(biāo)準(zhǔn)建立1.建立通用陳列標(biāo)準(zhǔn)2.建立系列產(chǎn)品陳列標(biāo)準(zhǔn)3.促銷產(chǎn)品陳列4.新產(chǎn)品推廣陳列5.陳列道具、輔助陳列開發(fā)業(yè)務(wù)類2：培訓(xùn)課件、培訓(xùn)6.年度培訓(xùn)計(jì)劃7.系統(tǒng)培訓(xùn)課件8.內(nèi)部培訓(xùn)9.加盟商、店長(zhǎng)、導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)

10.培訓(xùn)方法的開發(fā)業(yè)務(wù)類3：巡店指導(dǎo)11.巡店標(biāo)準(zhǔn)12.巡店指導(dǎo)改進(jìn)13.下店培訓(xùn)14.建立導(dǎo)購(gòu)資料庫(kù)15.建立顧客資料庫(kù)16.市場(chǎng)調(diào)研組織類17?績(jī)效考核18.內(nèi)部培訓(xùn)19.流程優(yōu)化20.組織提升21.制度建立4,客服（商務(wù)）部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1：訂單物流管理1.日常訂單處理2.客戶訂單收集3.配送管理4.車輛管理5.客戶對(duì)賬6.訂做產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)類2：銷售需求計(jì)劃7.年度產(chǎn)品需求計(jì)劃8.下單計(jì)劃9.區(qū)域、客戶產(chǎn)品需求計(jì)劃9.生產(chǎn)協(xié)調(diào)10.CRM管理業(yè)務(wù)類3：客戶服務(wù)11.退貨處理12.客戶溝通和信息13.客戶系統(tǒng)資料建立14.客戶投訴處理組織類17?績(jī)效考核18.內(nèi)部培訓(xùn)19.流程優(yōu)化20.組織提升21.制度建立九，生產(chǎn)中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目1,生產(chǎn)部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1.年度生產(chǎn)計(jì)劃2.供應(yīng)商和米購(gòu)管理3.生產(chǎn)管理4?生產(chǎn)信息分析5?產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控（抽樣檢驗(yàn)）6.倉(cāng)儲(chǔ)管理7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)8.設(shè)備管理9?OEM管理組織類10-績(jī)效考核11.內(nèi)部培訓(xùn)12.流程優(yōu)化13.組織提升14.制度建立2,生產(chǎn)管理部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1.年度生產(chǎn)管理計(jì)劃2.物料管理3?物料需求計(jì)劃4.半成品管理5.生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃6.產(chǎn)能分析與控制組織類7.績(jī)效考核8.內(nèi)部培訓(xùn)9.流程優(yōu)化10.組織提升11.制度建立3,質(zhì)量管理部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1.年度質(zhì)量管理計(jì)劃2.產(chǎn)品質(zhì)量提咼3.產(chǎn)品包裝質(zhì)量提咼4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立5.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)建立6?質(zhì)量培訓(xùn)組織類7.績(jī)效考核8.內(nèi)部培訓(xùn)9.流程優(yōu)化10.組織提升11.制度建立十，產(chǎn)品研發(fā)中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1.年度研發(fā)計(jì)劃2?原材料優(yōu)化3.基礎(chǔ)研究4.包裝優(yōu)化5.新包裝開發(fā)研究6.產(chǎn)品升級(jí)7.成本優(yōu)化8.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)

9.制訂/修正產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)10.工藝流程開發(fā)與優(yōu)化11?日常工藝技術(shù)指導(dǎo)12.產(chǎn)品工藝控制13.OEM確定14.供應(yīng)商確定15?版權(quán)、專利申請(qǐng)與保護(hù)16.產(chǎn)品危機(jī)處理17.環(huán)境治理組織類18.績(jī)效考核19?內(nèi)部培訓(xùn)20.流程優(yōu)化21.組織提升22?制度建立一，職能中心（部門）計(jì)劃項(xiàng)目1，人力資源計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)（參考）業(yè)務(wù)類1?年度部門計(jì)劃2.年度內(nèi)部組織調(diào)研與分析3.企業(yè)文化建設(shè)4.社會(huì)薪酬福利水平調(diào)研與分析5?薪酬福利體系建設(shè)6?年度薪酬福利管理7.績(jī)效體系建設(shè)8.年度績(jī)效考核9.職業(yè)素養(yǎng)量化10.員工職業(yè)生涯體系建設(shè)11.日常員工發(fā)展管理12.組織規(guī)劃13.崗位職責(zé)優(yōu)化14.流程管理15.年度勞動(dòng)關(guān)系管理16.人事檔案管理17.培訓(xùn)管理體系建設(shè)18.年度培訓(xùn)管理19.知識(shí)庫(kù)建設(shè)20.知識(shí)庫(kù)管理21.招聘管理體系建設(shè)22.招聘渠道調(diào)研與分析23.年度招聘管理24.帶教體系建設(shè)25.年度帶教管理組織類26.績(jī)效考核27?內(nèi)部培訓(xùn)28.流程優(yōu)化29.組織提升XXXX行業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)典案例頁(yè)頁(yè)30?制度建立2,行政部門計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目分類項(xiàng)目/項(xiàng)目類名稱項(xiàng)目指標(biāo)業(yè)務(wù)類1.年度行政計(jì)劃2.公司制度修訂與日常管理/r