特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊

中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0發(fā)布令《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》C版依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)而編寫，符合國家質(zhì)量法律、法規(guī)，符合企業(yè)的實際情況，適用于本企業(yè)壓力管道安裝的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的壓力管道工程的承諾和保證。《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》是本企業(yè)從事壓力管道安裝質(zhì)量管理和質(zhì)量保證必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準。所有參與壓力管道安裝、改造、維修的管理、執(zhí)行、驗證活動的人員，都必須嚴格遵照執(zhí)行，規(guī)范各自的質(zhì)量行為，確保壓力管道工程施工質(zhì)量不斷提高，實現(xiàn)公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?！短胤N設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》C/0版文件自2019年11月01日起施行，同時原有B版2次修改文件廢止。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司董事長：二O—九年十月二^一日中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0質(zhì)量保證工程師任命書為了有效實施和持續(xù)改進公司的特種設(shè)備質(zhì)量管理體系， 現(xiàn)任命薛韜同志為我公司要特種設(shè)備質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證工程師，其職責權(quán)限是：負責按國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)的要求建立、實施、保持和改進特種設(shè)備質(zhì)量管理體系。負責內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，向最高管理者報告特種設(shè)備質(zhì)量管理體系運行情況。負責公司內(nèi)促進顧客需求意識的形成。負責就特種設(shè)備質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。此令董事長:二O—九年十月二^一日中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0手冊說明1?《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊》(以下簡稱手冊)依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》 (TSG07-2019)編制。本《手冊》規(guī)定了公司壓力管道安裝質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理要求和職責權(quán)限，明確了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、主要過程及過程之間的相互作用，并規(guī)定了過程實施應(yīng)執(zhí)行的程序文件?！妒謨浴酚少|(zhì)保工程師組織編寫并審核，公司董事長批準發(fā)布?！妒謨浴返墓芾韴?zhí)行公司質(zhì)量管理體系下程序文件中《文件控制程序》的規(guī)定?！妒謨浴返陌l(fā)放由技術(shù)質(zhì)量中心填寫文件發(fā)放審批單， 報質(zhì)保工程師批準后，統(tǒng)一發(fā)放。技術(shù)質(zhì)量中心辦理發(fā)放登記，登記內(nèi)容包括：持有人、發(fā)放編號、發(fā)放日期。所有發(fā)放的《手冊》須加蓋“受控”印章，具有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號。公司范圍內(nèi)不允許使用沒有“受控”印章和發(fā)放編號的版本的手冊。本《手冊》限定在公司內(nèi)使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊》時，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準，可復(fù)制所需要的內(nèi)容?！妒謨浴烦钟姓咴谄湔{(diào)離公司或不擔任相應(yīng)職務(wù)時，須將《手冊》交回技術(shù)質(zhì)量中心，并辦理登記手續(xù)。公司有關(guān)部門、單位在《手冊》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見或建議及時書面反饋到技術(shù)質(zhì)量中心，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，董事長批準后，由技術(shù)質(zhì)量中心實施修改。未經(jīng)質(zhì)保工程師授權(quán)，任何部門或個人不得隨意更改《手冊》內(nèi)容，任何修改均屬無效。技術(shù)質(zhì)量中心按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件變更單，填寫文件變更記錄存檔?！妒謨浴沸薷拇螖?shù)或修改內(nèi)容較多時，重新印刷更換版本。更換版本后的《手冊》由公司董事長批準。新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止收回?！妒謨浴钒姹咎柊础癆、B、C……”順序排列?！妒謨浴返慕忉寵?quán)歸屬公司質(zhì)保工程師。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0四.公司概況中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司（簡稱：中機四建）始建于1953年，隸屬于中國機械工業(yè)集團有限公司（簡稱：國機集團），直屬于中國機械工業(yè)建設(shè)集團有限公司（簡稱：中機建設(shè)）。從成立至今，公司名稱依次經(jīng)歷了中國機械工業(yè)第四安裝工程公司、中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程公司到現(xiàn)名的變更。公司現(xiàn)有注冊資本金 8728萬元,具有國家各級建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的如下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)： 機電安裝工程施工總承包壹級；建筑工程施工總承包壹級；機電工程施工總承包壹級；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級；市政公用工程施工總承包貳級；起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級；消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級；電力工程施工總承包叁級；冶金工程施工總承包叁級；承裝（修、試）電力設(shè)施肆級；防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級；建筑幕墻工程專業(yè)承包二級；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級；建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級；城市及道路照明工程專業(yè)承包三級。具有商務(wù)部批準的對外承包工程資格證書、對外經(jīng)營許可證書。取得了質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核準頒發(fā)的鍋爐安裝改造與維修、壓力管道安裝、起重機械安裝維修和電力設(shè)施承裝、承修和承試等的專業(yè)施工許可證書。同時兼營：鋼材、建筑材料和房屋租賃。公司總部設(shè)在河南省鄭州市，下設(shè)北京、廣西、濰坊三個分公司，分布在北京、柳州和濰坊等地。公司經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，不斷改革與創(chuàng)新，先后獲得了 AAA級資信等級，通過了IS09001質(zhì)量管理體系、IS014001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的審核認證。多次被政府、行業(yè)協(xié)會評為重合同守信譽企業(yè)。先后獲得了原機械部安全管理先進單位、河南省質(zhì)量管理獎、河南省施工企業(yè)50強，中國安裝之星、機械部安全級企業(yè)、全國優(yōu)秀焊接工程、全國優(yōu)秀QC小組質(zhì)量管理獎、上海市白玉蘭獎和金剛獎、鄭州市先進科技集體和模范單位、國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎等多項榮譽稱號和證書。公司實施“人才興企”戰(zhàn)略，營造聚才、育才、用人的良好環(huán)境，多渠道凝聚高層次高素質(zhì)人才，形成公司技術(shù)力量雄厚，專業(yè)工種齊全的良好局面。公司具有機械、電氣、化工、熱能動力、工程力學(xué)、焊接、工民建、給排水、通風以及財會、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、外語等各類專業(yè)技術(shù)人員二百余人。公司還有持證上崗的電、鉗、鉚、焊、起重、筑爐中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0等工種的工人技師約百人，形成了專業(yè)配套、工種齊全的工程技術(shù)人員隊伍及工人技師隊伍。公司多年來深深扎根于中國機械工業(yè)的沃土之中，傳承中國機械工業(yè)嚴謹求實的優(yōu)良傳統(tǒng)，以市場為導(dǎo)向，適時調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，全面創(chuàng)新管理機制，開拓進取，涉足建安領(lǐng)域60年來，由單一的機電安裝擴展到建材、電力、汽車、冶金、化工、輕工、環(huán)保、市政、制藥、鑄造、鋼結(jié)構(gòu)等跨行業(yè)、跨專業(yè)的工程領(lǐng)域。參加過近百項國家大中型建設(shè)項目的施工，如一汽、一拖、鄭州砂輪廠、鄭州礦山機器廠、首都國際機場、香港青馬大橋、黃河小浪底工程、上海盧浦大橋、上海浦東國際機場、上海八萬人體育場、廣州電視塔、國家大劇院和北京“鳥巢”奧運工程等。承接進口設(shè)備的制作安裝工程項目。先后同十幾個國家和地區(qū)的企業(yè)或集團進行過安裝技術(shù)合作和勞務(wù)合作，到馬來西亞、緬甸、德國、蘇丹、印尼、英國等歐亞非國家進行技術(shù)援建與工程承建。在工程建設(shè)中塑造了一座座壯麗、輝煌的歷史豐碑，記錄下可歌可泣、守信敬業(yè)的璀璨業(yè)績。特別是近幾年來，在壓力管道施工方面，公司在各分公司的大力配合下，相關(guān)項目層出不窮，在已有資質(zhì)的許可范圍內(nèi)，承接了大量相關(guān)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造的業(yè)績受到業(yè)主的認可和稱贊，有的工程還受到當?shù)乇O(jiān)檢部門的首肯。例如北京通州老城區(qū)供熱資源整合玉橋南里鍋爐房場外配套管網(wǎng)及熱力站（一標段）工程、濰柴集團氣體機擴建項目天然氣管道安裝工程、三門峽捷馬電化MAD/項目氫氣管道安裝工程、2013年北京通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程、濰柴西港新能源動力有限公司15萬臺產(chǎn)能提升項目等。深厚的積淀，凝重的思索，展眼未來，與時俱進，中機四建不辜負業(yè)主和合作者的信任與重托，不玷污數(shù)十年嘔心瀝血打造的行業(yè)品牌，努力踐行“合力同行、創(chuàng)新共贏”的企業(yè)核心理念，“敬業(yè)、創(chuàng)新、超越、奉獻”的企業(yè)精神，“誠信為本、服務(wù)致勝”的企業(yè)經(jīng)營理念，“發(fā)現(xiàn)并滿足客戶需求”的企業(yè)服務(wù)理念，“關(guān)注每一個人”的企業(yè)人才理念，“確保質(zhì)量標準、滿足客戶需要、精心組織施工、創(chuàng)造精品工程”的企業(yè)質(zhì)量方針，“追求人與制度的和諧”的企業(yè)管理理念。以改革創(chuàng)新建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標，用精湛、嚴細的技術(shù)質(zhì)量，用勤黽若谷的工作精神，向社會做出更好的回報！中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0五.壓力管道質(zhì)量管理保證體系1適用范圍1.1總則依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家市場監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)，結(jié)合公司實際和壓力管道工程特點，建立、實施和改進壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，旨在：證實公司具備提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道安裝工程的能力；持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，確保符合顧客與相應(yīng)法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊適用于公司與壓力管道安裝質(zhì)量活動有關(guān)的部門、單位、項目部及其作業(yè)場所內(nèi)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)有效保持。1.2.2本手冊適用于公司所承建的壓力管道GB1、GB2、GC1(包括各類工業(yè)管道、公用管道)的安裝、改造和維修工程。1.2.3本手冊設(shè)置各項規(guī)定要求的目的在于防止壓力管道安裝和服務(wù)過程出現(xiàn)的不合格，保證最終達到安裝工程質(zhì)量標準，并驗收合格，使顧客滿意。2引用標準手冊引用下列標準：2.1《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》 (TSG07-2019)；2.2現(xiàn)行的其他有關(guān)壓力管道安裝國家標準和行業(yè)標準。3術(shù)語和縮寫3.1本手冊采用的術(shù)語和定義管道：由管道組成件和支承件組成；管道組成件：用于連接或裝配管道的元件；管道支承件：管道安裝件和附著件的總稱。3.2本手冊引用的其它術(shù)語和縮寫公司：中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司《手冊》：《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》；《細則》：國家市場監(jiān)督管理總局2019年5月13日頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0位許可規(guī)則》(TSG07-2019);《規(guī)定》：《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；標準：中華人民共和國國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準；PQR:焊接工藝評定報告；建設(shè)單位/用戶：工程建設(shè)的法定代表單位；部門：指公司機關(guān)職能部室；施工單位：指公司下屬的參與壓力管道安裝的施工隊；項目經(jīng)理：工程項目負責人；檢查點(E):管道安裝過程中進行各種檢測、驗證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與否,規(guī)定表格見證或印檢標記的工序點；審閱點(R):通過抽查、檢查或?qū)忛喺J可方式進行管理的工序點；停檢點(H):管道安裝過程中必須停下來進行見證和檢驗的，未經(jīng)指定責任人、指定部門和授權(quán)代表確認簽字，不能繼續(xù)下一個工序，以此來驗證認定上一道工序全部正確，非此，要造成返工或不可彌補的質(zhì)量損失或事故的工序點。材料：指壓力管道組成件、支承件和焊接材料。4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標4.1壓力管道安裝的質(zhì)量方針為：以人為本，質(zhì)量興業(yè)，科技先導(dǎo)，持續(xù)改進，為業(yè)主提供滿意的服務(wù)，把優(yōu)質(zhì)工程呈獻給社會。4.2壓力管道安裝的質(zhì)量目標為：工程一次驗收合格率100%合同履約率100%顧客投訴處理率100%顧客滿意率90%5組織和構(gòu)成公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系是壓力管道安裝質(zhì)量的管理體系公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系實行兩級管理， 即公司級和項目級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。公司級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系主要履行全局決策、指揮、計劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能，項目級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系負責壓力管道安裝全過程的控制 ，貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，在公司級責任工程師的指導(dǎo)下，進行壓力管道工程施工質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。公司級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)公司質(zhì)保工程師以及工藝、 材料、焊接、檢驗、無損檢測、管道防腐(補口)、理化檢驗、設(shè)備管理、熱處理、清管掃線等質(zhì)控系統(tǒng)；項目部壓力管道安裝質(zhì)量保證體系隨工程項目建立， 設(shè)項目質(zhì)保工程師和專業(yè)責任工程中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0師。兩級質(zhì)量保證體系的責任人員應(yīng)獨立有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動單位和人員，明確其職責和權(quán)限,公司對從事與壓力管道安裝質(zhì)量活動有關(guān)的部門、并預(yù)以溝通，以使質(zhì)量活動有效開展。單位和人員，明確其職責和權(quán)限,單位組織機構(gòu)圖見附件1。壓力管道質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件2。6管理職責公司董事長通過以下活動，確保實現(xiàn)建立、實施、持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量管理體系”的有效性承諾。a） 組織員工充分理解顧客的需求和期望，確保顧客的合理要求得到確定并預(yù)以滿足；對于合同外的顧客需求，公司也應(yīng)盡力預(yù)以配合和滿足。向全公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使各級人員都理解并參與質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)；c） 進行管理評審，持續(xù)改進過程，確保獲得必要的資源。7職責、權(quán)限與評審7.1質(zhì)量保證體系的職責、權(quán)限根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求，公司董事長對壓力管道的安全質(zhì)量負責，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，質(zhì)量保證工程師為公司管理層成員，并具有與許可項目專業(yè)相關(guān)的知識，具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權(quán)限。規(guī)定各責任人員需要獨立行使與保持特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責、權(quán)限，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。具體如下：1）董事長a） 批準發(fā)布公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b） 任命質(zhì)保工程師；c） 批準發(fā)布《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》，并監(jiān)督貫徹實施；d） 確保員工提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全員守法意識；e） 主持管理評審，并審批管理評審報告。f） 確保顧客的要求得到確定并預(yù)以滿足；g） 負責組織機構(gòu)設(shè)置方案的提出、人員聘任和職能分配；h） 確定資源需求，提供保證體系持續(xù)、有效運行的資源；i） 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量管理體系的信息交流；中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0j）實施持續(xù)改進，不斷完善、改進管理體系。2）副總經(jīng)理a）組織生產(chǎn)系統(tǒng)貫徹執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件和法規(guī)、標準、規(guī)范,對壓力管道工程質(zhì)量和所分管部門的工作質(zhì)量負責；b） 在保證質(zhì)量的前提下，組織安全和文明施工生產(chǎn)，控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；c） 主持解決工程交付和服務(wù)方面的重大問題。3） 公司質(zhì)保工程師a） 負責組織貫徹實施公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b） 協(xié)助公司經(jīng)理建立、實施、保持和改進壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，處理和裁決體系運行中的重大問題；c） 負責組織公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實施，并負責公司壓力管道質(zhì)保體系的運行；規(guī)定各質(zhì)量部門職責和權(quán)限并使其有效地貫徹實施。d） 開展教育提高全體職工對壓力管道有關(guān)法規(guī)、標準和顧客要求的意識；e） 貫徹公司管理方針，向董事長匯報壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的運行情況和改進的需求；協(xié)調(diào)解決公司質(zhì)保體系運行中的問題。f） 組織進行質(zhì)量管理體系內(nèi)審，負責安排管理體系的實施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；g） 進行特種設(shè)備管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，落實評審報告決議。h） 審核公司《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》；i） 批準公司《壓力管道安裝程序文件》，并指導(dǎo)、監(jiān)督運行；j） 監(jiān)督檢查項目質(zhì)保工程師的工作；k） 審批公司特種設(shè)備特別是壓力管道的質(zhì)量管理方案；l） 負責與管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，接受顧客或認證機構(gòu)進行管理體系審核，包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗；4） 技術(shù)質(zhì)量中心a） 負責特種設(shè)備質(zhì)量管理體系運行的歸口管理工作；b） 對公司重點項目部特種設(shè)備的施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃進行審核；c） 負責管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核的日常工作；d） 制定并保持《施工過程控制程序》，負責施工過程管理以及特殊過程的確認，組織對項目部施工全過程控制進行監(jiān)督檢查；e） 負責質(zhì)量記錄的控制；f） 負責過程的監(jiān)視和測量、檢驗和試驗、不合格品、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的歸口管理；中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0g） 負責對質(zhì)量檢查員、內(nèi)審員進行資格評定。h） 組織審核項目部編制的施工組織設(shè)計或施工方案，并督促實施；i） 負責組織管理手冊、程序文件、管理制度的編制；j） 負責組織對各部門質(zhì)量目標進行分解考核；k） 制定并保持《記錄程序》，建立公司管理記錄總清單；l） 制定并保持《管理評審程序》，負責組織管理評審督促落實管理評審報告的決議；m） 制定并保持《內(nèi)部審核程序》，負責組織公司內(nèi)審，并落實糾正措施；n） 負責數(shù)據(jù)分析控制，督促各部門做好數(shù)據(jù)分析工作。o） 制定并保持《不合格控制程序》；組織對項目部施工全過程控制進行監(jiān)督檢驗；p） 制定并保持《糾正與預(yù)防控制程序》，對各部門糾正預(yù)防措施的實施監(jiān)督檢查。5） 經(jīng)營開發(fā)中心a） 經(jīng)營開發(fā)信息的收集和處理，對目標市場的培育，開發(fā)和維護；b） 負責收集、篩選工程項目資料，建立投標信息臺帳；c） 拓展市場經(jīng)營開發(fā)局面，承接特種設(shè)備特別是壓力管道工程項目；d） 對議標、洽談的工程做好信息傳遞工作；e） 負責組織評審招標標書，對評審合格的項目，組織編制投（議）標文件；對編制好的投（議）標文進行成本預(yù)測后，送經(jīng)營開發(fā)中心評審，并對評審合格的項目進行投（議）標工作。f） 對中標的項目，負責合同簽訂工作；協(xié)助合同履約。g） 組織工程的保修服務(wù)，收集顧客反饋意見等用戶信息，做到及時反饋、傳遞；做好顧客滿意度的控制。6） 生產(chǎn)管理中心a） 組織籌建項目部及資源配置；b） 負責工程分包方的控制，建立合格分包商考核管理機制等資料；c） 負責項目施工進度控制的協(xié)調(diào)管理。d） 負責對項目部顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標識的管理監(jiān)督檢查；e） 制定并保持《化學(xué)危險品管理程序》，負責對項目部、倉庫化學(xué)危險品的使用監(jiān)督檢查；f） 制定并保持《物資管理程序》、《過程設(shè)備管理程序》，并對項目部、倉庫物資和設(shè)備管理監(jiān)督檢查；g） 制定并保持《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，組織對公司檢驗、測量和試驗設(shè)備進行校準和維護。7） 人力資源中心中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0a）制定并保持《人力資源管理程序》，負責員工培訓(xùn)、考核；負責管理人員崗位能力評價，充分發(fā)揮員工潛力及創(chuàng)造性工作能力。b） 負責組織員工的考核工作，并保存有關(guān)記錄。c） 負責制定公司質(zhì)量管理長遠目標人力資源發(fā)展規(guī)劃。8） 綜合管理中心a） 制定并保持《文件控制程序》，負責與公司質(zhì)量管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政文件的控制管理；b） 負責公司計算機信息管理以及網(wǎng)絡(luò)安全工作。9） 安全部a） .制定《環(huán)境因素識別與評價管理制度》、《危險源辨識與風險評價管理制度》；b） .負責組織收集與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；制定并組織實施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案；c） .制定并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理制度》，組織建立安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并通過演練保持預(yù)案的行之有效；d） .負責對施工安全、職業(yè)病防護工作和環(huán)境保護工作進行監(jiān)督檢查；e） .負責組織對項目級壓力管道安裝質(zhì)保體系的安全運行監(jiān)督檢查；f） .組織特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)審工作并監(jiān)督其持證上崗。10） 資產(chǎn)財務(wù)中心負責公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系持續(xù)運行及工程所需的資金。11） 項目經(jīng)理a）負責組織項目部貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，對壓力管道工程的安全質(zhì)量負責；a） 根據(jù)公司的質(zhì)量目標、指標，建立項目管理方案，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標和指標；b） 按照公司質(zhì)量體系文件編制施工組織設(shè)計（方案）并組織實施；組織工程項目的資源配置，保證施工需要；c） 建立項目壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境；d） 負責組織工程中交驗；e） 負責糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證；f）工程開工前完成：壓力管道安裝質(zhì)量管理職責分工；項目環(huán)境因素識別（包括分包方、現(xiàn)場生活區(qū)和環(huán)境因素的識別，要考慮哪些是可控制的，哪些是可望施加的）、重大環(huán)境因素確定；危險源識別、重大危險源確定等工作；g） 負責及時了解施工中的顧客需求，并制定措施努力滿足；h） 負責項目質(zhì)量管理體系運行自檢；中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0i）健全基礎(chǔ)管理工作，完成技術(shù)資料與現(xiàn)場體系運行記錄；j）參與相關(guān)方的年度考核；k）負責對需持證上崗人員進行資格審核，確保其崗位人員執(zhí)證上崗；12） 公司管道防腐（補口）責任工程師a） 負責管道防腐（補口）質(zhì)量控制管理工作，參加公司體系文件編制和換證工作;b） 編制管道防腐（補口）通用作業(yè)文件；c） 檢查指導(dǎo)項目部管道防腐（補口）責任工程師及技術(shù)人員的工作。13） 公司安裝工藝責任工程師a） 負責審核項目部工藝責任工程師編制的壓力管道安裝方案；b） 負責新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道安裝中的應(yīng)用；c） 檢查指導(dǎo)項目部安裝工藝責任工程師及安裝工藝技術(shù)人員的工作。14） 公司檢驗責任工程師a） 監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評定；b） 監(jiān)督檢查壓力管道工程交工技術(shù)文件；c） 負責與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗機構(gòu)保持聯(lián)系；d） 檢查指導(dǎo)項目部檢驗責任工程師及質(zhì)檢人員的工作。15） 公司焊接責任工程師a） 審核焊接材料的復(fù)驗委托，審查焊材復(fù)驗報告；b） 審核壓力管道焊接工藝評定報告；c） 審核焊縫超次返修方案；d） 檢查指導(dǎo)項目部焊接責任工程師及焊接技術(shù)人員工作。16） 公司熱處理責任工程師a） 審核新材料的熱處理試驗方案；b） 檢查指導(dǎo)項目部熱處理責任工程師及熱處理技術(shù)人員的工作。17） 公司無損檢測責任工程師a） 組織編制并審核壓力管道安裝無損檢測方案（對外委的方案進行審核）；b） 審核或確認無損檢測報告；c） 檢查指導(dǎo)或監(jiān)督無損檢測人員的工作；d） 對外委的無損檢測協(xié)議單位進行資格審查并出具評價報告。18） 公司理化試驗責任工程師a） 審核理化試驗報告，并對試驗報告的正確性負責；b） 檢查指導(dǎo)理化試驗人員的工作。19） 公司設(shè)備責任工程師中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0a） 負責壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查；b） 組織編制設(shè)備大修與更新計劃；c） 檢查指導(dǎo)項目部設(shè)備責任工程師及設(shè)備員的工作；d） 組織設(shè)備事故的調(diào)查處理。20） 公司材料責任工程師a） 督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗收；b） 審核材料質(zhì)量文件并簽字（蓋章）；c） 負責組織材料的檢驗（試驗）；d） 負責質(zhì)量文件的管理，建立檔案，并將復(fù)印件交材料保管員；e） 監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標識工作；f） 參與對供應(yīng)商的評價；g） 檢查指導(dǎo)項目部材料責任工程師和材料員、保管員的工作。21） 公司清管掃線責任工程師a） 負責清管掃線質(zhì)量控制管理工作，參加公司體系文件編制和換證工作；b） 編制清管掃線通用作業(yè)文件；c） 檢查指導(dǎo)項目部清管掃線責任工程師及技術(shù)人員的工作。22） 項目部質(zhì)保工程師a）在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責項目部壓力管道質(zhì)保體系的運行；b）組織施工組織設(shè)計的交底；c）協(xié)調(diào)解決項目部質(zhì)保體系運行中的問題，并向公司質(zhì)保工程師匯報。23） 項目部工藝責任工程師a） 執(zhí)行與設(shè)計有關(guān)的管理和控制；b） 組織施工圖樣的審核，審核施工聯(lián)系單；c） 組織編制并審核壓力管道安裝施工方案或技術(shù)措施；d） 組織壓力管道安裝施工方案的技術(shù)交底；e） 組織收集、整理并審核交工技術(shù)文件（包括竣工圖）和資料；f） 組織工藝紀律檢查。24） 項目部檢驗責任工程師a） 組織質(zhì)檢人員對壓力管道安裝過程質(zhì)量進行檢查；b） 組織隱蔽工程的驗收；c） 檢查監(jiān)督壓力管道安裝分部、分項工程質(zhì)量評定。審查管道安裝交工技術(shù)文件;d） 負責工程質(zhì)量信息的收集、整理及反饋；e） 配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢查。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/025）項目部焊接責任工程師a） 組織編制并審核壓力管道焊接技術(shù)方案（措施）；b） 組織焊接技術(shù)方案（措施）的技術(shù)交底；c）組織編寫并審核焊縫返修工藝；d）負責壓力管道焊接工藝試驗的委托。26） 項目部熱處理責任工程師a） 組織編制并審核壓力管道安裝熱處理方案；b） 指導(dǎo)熱處理過程，確認處理結(jié)果，整理熱處理記錄。27） 項目部材料責任工程師a） 負責領(lǐng)用材料的質(zhì)量證明文件和檢、復(fù)驗報告的審查、管理；b） 組織直達項目部工程材料的驗收；c） 負責材料的標識和發(fā)放管理。28）項目部設(shè)備責任工程師a） 負責壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下運行；b） 負責項目部所使用的計量器具的管理。7.2內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量管理體系運行的信息在公司各職能部門及各層次間進行溝通， 達到認識一致，對存在的不合格及時預(yù)以糾正，促進各級人員參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，在公司范圍內(nèi)建立以下溝通渠道：a） 會議制度，如生產(chǎn)調(diào)度會、技術(shù)質(zhì)量會、安全會議等；b） 各種報表、文件、簡報、內(nèi)部局域網(wǎng)；c） 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作總結(jié)等。7.3管理評審7.3.1總則董事長主持管理評審，每年進行一次，間隔不超過十二個月，對壓力管道安裝質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量管理體系明顯不適應(yīng)時，由經(jīng)理決定適時進行管理評審。7.3.2評審輸入公司各有關(guān)部門/單位、項目部提供以下方面的信息：a） 質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)，包括員工在內(nèi)的資源的充分性和適用性；b） 質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，是否滿足質(zhì)量方針；c） 工程質(zhì)量的實際水平與質(zhì)量標準的符合性；d） 顧客和市場反饋的信息和處理；中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0e） 內(nèi)外部審核結(jié)果及審核后改進的實施效果；f） 對工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格，而采取的預(yù)防措施的實施情況及驗證效果。733評審輸出管理評審的輸出包括：a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施；b） 工程質(zhì)量改進的決定和措施；c） 資源需求的決定和措施。8質(zhì)量保證體系文件根據(jù)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)（工藝）文件（如 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。8.1質(zhì)量保證手冊用于描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，包括以下內(nèi)容：8.1.1術(shù)語和縮寫；8.1.2體系適用范圍；8.1.3質(zhì)量方針和目標；8.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責；8.1.5質(zhì)量保證體系基本要素質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點的要求。8.2程序文件根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，制定了相關(guān)程序文件和管理制度，執(zhí)行文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，且符合公司實際情況，具有可操作性。8.3作業(yè)（工藝文件）和質(zhì)量記錄作業(yè)文件由各項目部根據(jù)項目特點編制，報公司備案存檔。公司只負責編制公用代表性的基礎(chǔ)作業(yè)文件。作業(yè)文件編制和選用的質(zhì)量記錄按相應(yīng)的程序文件執(zhí)行。但應(yīng)滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當規(guī)范標準。8.4質(zhì)量計劃8.4.1質(zhì)量計劃的編寫1） 項目質(zhì)量計劃由項目檢驗工程師組織編制，項目質(zhì)保工程師審核，項目經(jīng)理批準，并報公司質(zhì)保工程師。2） 項目質(zhì)量計劃應(yīng)結(jié)合工程特點，參照本手冊編寫。對于一般的通用要求，可直中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0接引用公司現(xiàn)行的程序文件和作業(yè)文件，對于工程項目的特殊要求，應(yīng)明確達到的質(zhì)量目標、采取的控制措施，包括項目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系、職責和權(quán)限、工程實現(xiàn)過程中檢驗和試驗的項目、質(zhì)量檢驗計劃、施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標準、交工驗收規(guī)定以及記錄等。壓力管道安裝重點過程控制表卡參見附件4:過程控制一覽表。壓力管道安裝過程中檢驗和試驗項目參見附件5:壓力管道安裝檢驗項目表。3）項目質(zhì)量計劃的要求不得低于公司現(xiàn)行質(zhì)量體系文件的要求。842質(zhì)量計劃的實施和管理1） 項目部負責質(zhì)量計劃的登記、發(fā)放，按項目質(zhì)保工程師批準的發(fā)放范圍發(fā)放。2） 項目部各部門負責落實質(zhì)量計劃，按要求做好相關(guān)記錄。3） 工程施工中需對質(zhì)量計劃進行修改時，由項目質(zhì)量部負責，按原審批程序進行審批，并將修改內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門。9文件和記錄控制9.1文件控制對壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所要求的文件預(yù)以控制，確保在使用場所得到適用文件的有效版本。9.1.1文件控制的種類：a） 壓力管道安裝質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件（包括工藝標準、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、項目質(zhì)量計劃等）；b）相關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范（包括國家、地方、行業(yè)標準） ；c） 合同、工程圖紙、設(shè)計變更等。d） 記錄9.1.2文件控制內(nèi)容：a） 文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準，確保文件是充分的、適宜的；b） 文件應(yīng)按批準的數(shù)量和范圍發(fā)放，并做記錄，確保在使用場所獲得適用文件的有效版本；c） 制定現(xiàn)行有效的文件清單，標明修改情況，定期發(fā)布到有關(guān)部門、單位、項目部;d） 文件的更改應(yīng)由該文件的原審批人進行審批；e） 確保外來文件得到識別，控制發(fā)放范圍，外來文件的更改，應(yīng)取得原審批組織同意更改的書面文件；f） 從所有使用場所撤出失效文件，防止其預(yù)期使用。需保留時，應(yīng)預(yù)以標識。9.1.3綜合管理中心負責文件控制的歸口管理，項目部指派專人負責項目部文件管中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0理9.1.4文件控制執(zhí)行《文件控制程序》。9.2記錄控制對記錄的標識、收集、貯存、保護、查閱、保存期限和處置進行控制，以提供壓力管道質(zhì)量管理體系運行有效性、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。9.2.1記錄控制的范圍：a） 壓力管道質(zhì)量管理體系運行記錄；b） 壓力管道安裝施工過程記錄；c） 工程交工技術(shù)文件。9.2.2控制內(nèi)容：a） 記錄應(yīng)保持清晰，字跡清楚，進行編號，易于識別和檢索；b） 記錄內(nèi)容應(yīng)逐項填寫，做到及時、準確、真實、有效；c） 記錄的保管應(yīng)防止損壞或丟失；d） 需歸檔管理的記錄應(yīng)及時向工程技術(shù)部檔案室辦理移交手續(xù)；e） 檔案的保管期限為永久、長期、短期三種。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有保存價值，則應(yīng)延長保管期限。f） 逾期記錄的銷毀與報廢，必須有嚴格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不得銷毀檔案。凡需銷毀檔案，必須編制檔案銷毀清冊，檔案銷毀清冊是日后查考檔案銷毀情況的憑據(jù)。g） 記錄一般只供查閱，不許外借。借閱檔案應(yīng)辦理借閱登記。9.2.3技術(shù)質(zhì)量中心負責記錄控制的歸口管理，項目部負責項目記錄的管理。9.2.4記錄控制的具體實施執(zhí)行《記錄控制程序》。10合同控制10.1合同評審總則為確保公司具有履行合同的能力，公司在投標或接受合同之前對其進行評審，識別顧客要求以及法律、法規(guī)和工程標準規(guī)范的要求，確保壓力管道工程符合規(guī)定要求。10.1.2合同（投標書）評審的目的公司對與工程項目有關(guān)的要求進行評審，評審后確保：A、產(chǎn)品要求有明確規(guī)定，特別是供需雙方對合同理解不一致的要求已得到解決。B與以前表述不一致的合同的要求已預(yù)以解決，供需雙方對合同理解一致。C公司有能力滿足產(chǎn)品的加工、檢修、安裝、交工、驗收、試運和保運各方面規(guī)中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0定的要求。D若顧客提出的要求未形成文件，工程部在接受顧客要求前進行確認。10.1.3合同評審的內(nèi)容：a） 顧客的要求是否明確并均得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的要求是否都已解決；c） 本公司是否有能力滿足顧客規(guī)定的所有要求，應(yīng)采取的措施是否可行等；10.1.4合同評審原則及方式10.1.4.1特種設(shè)備的合同一般和承接工程的整體合同一起進行評審，其評審原則按公司三體四標的質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容進行。10.1.4.2評審方式：采用會議評審和傳閱評審兩種方式。10.1.5評審實施10.1.5.1評審準備：a） 由經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）準備與合同評審相關(guān)的文件：工程招投標文件及招標文件評審記錄資料、中標通知書、協(xié)議條款草稿、合同草案、主要施工方案或其他約定形成的記錄、承接工程概況、項目成本效益測算等；b） 經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）應(yīng)將合同草案中需重點評審以及需相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決的合同重要條款及相關(guān)問題（包括未列入合同中的潛在條件） ，逐項、明確地填寫在《合同初審表》中，并由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見。以上準備的所有資料須在評審前提交給經(jīng)營開發(fā)中心。10.1.5.2評審組織：根據(jù)項目特點和合同內(nèi)容需要，重要工程項目由經(jīng)營開發(fā)中心組織審計部（主要對合同的法律事務(wù)方面把關(guān)）、生產(chǎn)管理中心、技術(shù)質(zhì)量中心、安全部、資產(chǎn)財務(wù)中心、經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部或分公司）等相關(guān)部門進行評審；普通項目由經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）自行評審，必要時可組織相關(guān)部門參加，但評審結(jié)果由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見后應(yīng)報經(jīng)營開發(fā)中心備案留存。10.1.5.3合同文件評審后填寫《合同評審表》并由參加評審人員簽字確認，組織評審部門負責人簽署評審結(jié)論，按照審批權(quán)限規(guī)定由公司法人簽署是否同意該項目簽約的審批意見。10.1.5.4評審過程中如各部門對投標項目合同的有關(guān)條款提出異議，貝U該項目即進入待定實施狀態(tài)，經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）應(yīng)及時與顧客進一步洽談，修改合同文本草案，并將溝通解決后的結(jié)果另行書面報告并附在該項目的《合同評審表》后，按5.3.3.3規(guī)定審批權(quán)限的公司法人審批后，最終做出是否簽署該合同的決定。10.1.5.5合同（投標書）評審記錄（引用《記錄控制程序》）a）經(jīng)營開發(fā)中心負責保存合同（投標書）評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄（包中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0括評審會議記錄）b）經(jīng)營開發(fā)中心負責建立并保存合同臺帳。10.2合同的簽訂經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）將評審?fù)夂炇鸬暮贤谋景凑找?guī)定份數(shù)裝幀，由雙方的法人代表或法人代表委托人簽字后，送交經(jīng)營開發(fā)中心審核并加蓋公司“合同專用章”。10.3合同的修改和會簽a） 、合同履行過程中，如涉及施工范圍、質(zhì)量標準、工期、合同條款等主要條款發(fā)生較大變更時，由項目部將變更內(nèi)容形成書面文件報生產(chǎn)管理中心和負責承接該項目的經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司），由經(jīng)營開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）起草《補充合同》或《合同變更協(xié)議》，仍需經(jīng)過上述合同評審程序進行評審，并填寫《合同修改評審表》?！堆a充合同》或《合同變更協(xié)議》經(jīng)雙方的法人代表或法人代表委托人簽字并加蓋合同章后生效。除上述主要條款范圍外的一般工程內(nèi)容修改，由雙方協(xié)商一致后，以“工程變更單”形式辦理，由項目部自行實施。b） 、《補充合同》或《合同變更協(xié)議》由經(jīng)營開發(fā)中心按有關(guān)條款傳遞到相關(guān)部門。11設(shè)計控制11.1設(shè)計文件的交底設(shè)計文件的交底由合同約定的單位組織進行， 項目質(zhì)保工程師組織公司有關(guān)責任人員參加。設(shè)計交底要對設(shè)計思想和要求加以明確，并形成設(shè)計技術(shù)交底記錄。11.2設(shè)計文件的審核和會審對設(shè)計文件的審核要確保設(shè)計文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī)，引用標準的有效性。設(shè)計文件上應(yīng)有壓力管道設(shè)計許可資格印章。審核的內(nèi)容還應(yīng)包括：審查設(shè)計圖紙的完整性和有效性；審查設(shè)計施工圖紙上尺寸的準確性；核實設(shè)計材料統(tǒng)計的準確性。壓力管道設(shè)計文件的會審由公司技術(shù)質(zhì)量中心歸口管理，項目部負責收集、整理、保存會審記錄，相關(guān)部門配合參加。執(zhí)行過程中由項目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責任人員參加。對于公司重點控制的壓力管道設(shè)計文件的會審，由公司工藝責任工程師參加。設(shè)計文件會審要確認設(shè)計深度能否滿足施工生產(chǎn)需要，圖紙與其它設(shè)計文件是否齊全。11.3設(shè)計文件的變更設(shè)計文件的變更包括項目出現(xiàn)的設(shè)計圖紙與現(xiàn)場條件不符合、 各專業(yè)圖紙之間的矛盾以及項目與外圍條件的不匹配等情況，對于安裝施工中出現(xiàn)的設(shè)計變更，應(yīng)積極配合業(yè)主和設(shè)計單位，及時作出施工中的同步修正。設(shè)計變更資料應(yīng)保證齊全有效，相關(guān)設(shè)計人員應(yīng)履行手續(xù)。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/012材料與零部件控制12.1總則本章對壓力管道安裝用原材料、管道組成件、支承件、焊接材料等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進行有效控制， 確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。12.2控制程序壓力管道材料控制程序包括供方評價、 采購文件、進貨檢驗試驗、材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。12.2.1供方評價1） 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對分供方的能力和信用進行評價，評價內(nèi)容包括：a）對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進行評價；b） 質(zhì)量保證能力的評價；c） 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認證證書、質(zhì)量體系認證證書；d） 對其提供的樣品進行驗證或認可。2） 生產(chǎn)管理中心負責供方的評價，填寫評價記錄，報部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理批準后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。并對其進行年度考核，動態(tài)管理。3） 工程急需，需例外采購時，應(yīng)報主管副總經(jīng)理批準，之后仍應(yīng)按供方評價的要求對其實施評價。12.2.2采購計劃1 ）項目部材料計劃員根據(jù)項目技術(shù)人員提供的材料計劃及技術(shù)要求編制采購計劃。2）采購計劃至少包括以下內(nèi)容：a） 材料或工程范圍的說明；b） 標準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c） 有關(guān)標識和驗證要求；d） 材料變更說明；e） 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。12.2.3顧客提供材料的控制1） 顧客提供的材料由項目部根據(jù)施工圖編制工程用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，將物資需求計劃報顧客。2） 項目部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。3） 顧客提供的工程材料、零配件，項目部組織相關(guān)人員進行驗收。驗收后，填寫開箱檢驗記錄，有關(guān)人員簽字確認。4） 工程設(shè)備的隨機資料、文件，由項目部技術(shù)、質(zhì)檢等開箱驗收人員轉(zhuǎn)交項目部中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0資料員簽收、建立臺帳。5） 質(zhì)量證明文件由項目供應(yīng)部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。6） 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進行了驗證，但在安裝使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責任仍由顧客承擔。7）對于顧客提供的財產(chǎn)，在搬運、貯存、安裝使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由項目供應(yīng)部詳細記錄并及時向顧客報告，協(xié)商處理。1224采購產(chǎn)品的驗證當需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進貨后的檢驗和驗收，也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責任。當顧客要求在壓力管道安裝單位或分供方處驗證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時， 應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制的證據(jù)；不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。12.2.5材料檢驗和試驗1） 質(zhì)量證明文件a） 壓力管道工程材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。b） 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標準等，并與實物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。c） 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的印章。d） 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。e） 設(shè)計文件要求進行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)試驗結(jié)果報告。2） 材料檢驗和試驗a）材料到貨時，生產(chǎn)管理中心或項目部組織進行驗收，核查材料標記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認。b）有下列情況之一的材料應(yīng)進行復(fù)驗：--質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全時；--對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時；--規(guī)范或設(shè)計有要求的；--建設(shè)單位要求增加的項目。c）材料責任工程師負責各自分管范圍內(nèi)的材料檢驗、試驗的委托。d）材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責任工程師整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等，并負中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0責審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告，并歸檔資料員e）保管員負責建立工程材料登記臺帳。f）外埠項目部材料責任工程師經(jīng)授權(quán)后履行公司材料責任工程師在外埠的一切職能，但需定期向公司材料責任工程師匯報工作，以便于更好地控制材料的檢驗及復(fù)驗。1226不合格材料的處置1）與訂貨合同要求不符或驗收不合格的材料由材料員負責隔離存放， 作清晰標識。2） 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)公司材料責任工程師認可，由確定供貨商的人員負責與供貨商聯(lián)系進行退貨或換貨。12.2.7材料搬運、保管和維護1） 生產(chǎn)管理中心或項目部負責安排壓力管道材料的搬運、保管和維護。2） 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。3） 管道組成件應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆。4） 不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。5） 進口或貴重管道配件、焊接材料等要進庫存放，精心維護。12.2.8材料標識1） 材料有標識的，勿需進行標識；無標識的，應(yīng)由保管員懸掛材料標牌或按規(guī)定進行標識，標識不全的應(yīng)補齊。2） 經(jīng)復(fù)驗合格的材料應(yīng)作清晰標識。3） 標識不清不得按工程材料發(fā)放。4） 管道切割前應(yīng)先進行標識移植。12.2.9材料代用1）若需使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時，由項目部填寫“材料代用申請單” ，項目技術(shù)人員根據(jù)工程技術(shù)要求填寫“施工聯(lián)系單”，項目工藝責任工程師審核后交設(shè)計人員簽字確認。2） 材料代用必須經(jīng)設(shè)計部門書面確認。12.2.10材料發(fā)放和緊急放行1） 管道組成件、支承件由施工單位作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。2） 領(lǐng)材料時，領(lǐng)料人、保管員要認真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標識等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。3） 管道預(yù)制或安裝下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進行外觀檢查。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/01）工程急需，來不及進行檢驗時，由安裝工藝技術(shù)人員填寫 例外放行審批單項目質(zhì)保工程師審批。2）緊急放行后的材料應(yīng)能繼續(xù)進行檢驗，且標識清楚記錄在案，能在檢驗發(fā)現(xiàn)問題時可追回或更換。12212閥門檢驗1） 閥門必須具有制造廠的出廠合格證、銘牌，銘牌上標明型號、公稱壓力、公稱直徑、工作溫度和工作介質(zhì)。2） 高壓閥門、合金閥門及特殊閥門應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量證書。要求做低溫密封試驗的閥門應(yīng)有制造單位的低溫密封試驗合格證明書，要求進行無損檢測的閥門應(yīng)有無損檢測合格證書。3） 用于極度毒性或不小于10MPa勺易燃易爆石油化工管道的閥門，其焊縫、閥體、閥蓋的鑄鋼件應(yīng)有符合《石油化工鋼制通用閥門選用、檢驗及驗收》 SH306規(guī)定的無損檢測合格證書。4） 閥門安裝前，應(yīng)按設(shè)計文件中的要求說明，對有特殊要求的和合金鋼閥門的閥體和密封面，以及有特殊要求的墊片和填料的材質(zhì)進行抽檢，每批至少抽查一件。合金鋼閥門的閥體應(yīng)逐件進行光譜分析，內(nèi)件按規(guī)范抽查。5） 閥門安裝前應(yīng)按《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》及專業(yè)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進行壓力試驗和密封試驗。6） 安全閥應(yīng)按《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》及專業(yè)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進行開啟壓力調(diào)試。7） 閥門試驗或調(diào)試合格后應(yīng)懸掛試驗標牌，標牌上應(yīng)注明試驗合格的項目。8） 試驗不合格的閥門按不合格品處置。9） 閥門試驗合格后應(yīng)排盡內(nèi)部液體并吹干。10） 除需脫脂的閥門外，試驗合格后，閥門密封面應(yīng)涂防銹油，關(guān)閉并封閉出入口。11） 項目材料責任工程師負責閥門復(fù)驗委托，工藝技術(shù)人員負責安全閥調(diào)試委托。12） 合金鋼閥門的光譜分析報告由分析人員填寫，理化責任工程師審核后返給項目材料責任工程師。13） 項目材料責任工程師確認試驗記錄。14） 閥門安裝前，作業(yè)人員應(yīng)核對閥門的規(guī)格、型號、材質(zhì)等是否與圖紙要求一致。13作業(yè)（工藝）控制13.1總則本章對壓力管道預(yù)制、安裝、過程的控制環(huán)節(jié)、內(nèi)容、程序及相應(yīng)人員的職責作出中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0明確規(guī)定，確保壓力管道安裝處于控制狀態(tài)。13.2職責1） 技術(shù)質(zhì)量中心負責工藝過程的管理。2） 工藝責任工程師負責工藝過程的控制。13.3控制內(nèi)容13.3.1圖樣審查1） 項目部工藝責任工程師組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對圖樣進行審查，并填寫審圖記錄。圖樣審查的內(nèi)容：--設(shè)計文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；--設(shè)計文件規(guī)定的驗收規(guī)范準確性；--管道平面布置圖與單線圖的一致性；--材料表與圖樣材料是否一致；--設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標準的正確性。2）審圖時發(fā)現(xiàn)的問題由安裝工藝技術(shù)人員填寫“施工聯(lián)系單”，與設(shè)計聯(lián)系進行確認或預(yù)以設(shè)計變更。3） 必要時，項目質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行圖紙匯審，重點解決管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、土建專業(yè)、電氣專業(yè)、儀表專業(yè)等的銜接問題。13.3.2技術(shù)文件的編制1） 項目部工藝責任工程師依據(jù)《規(guī)定》、設(shè)計文件、標準、規(guī)范和公司實際情況編制施工組織設(shè)計中與壓力管道有關(guān)的內(nèi)容（當僅有管道工程時，應(yīng)組織編制獨立的施工組織設(shè)計）。2） 項目部工藝技術(shù)人員依據(jù)《規(guī)定》、設(shè)計文件、標準、規(guī)范和施工組織設(shè)計編制施工方案或施工技術(shù)措施。3） 壓力管道施工方案由項目安裝工藝責任工程師審核，項目質(zhì)保工程師審批。4） 管道吹洗及系統(tǒng)試驗應(yīng)單獨編制管道吹洗和系統(tǒng)試驗方案；5） 焊接技術(shù)方案、熱處理技術(shù)方案分別按7.5.2、7.5.3執(zhí)行；6） 技術(shù)方案（措施）的修改應(yīng)按原審批程序進行。13.3.3單線圖繪制1） 工程設(shè)計無單線圖時，在平面圖審核結(jié)束后由項目安裝工藝責任工程師組織繪制管道單線圖；2） 根據(jù)管道平面布置圖自行繪制的單線圖應(yīng)由公司安裝工藝責任工程師審核后用于施工及最后交工。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0工程施工前，工藝技術(shù)人員應(yīng)對施工班組進行技術(shù)交底，填寫技術(shù)交底記錄。技術(shù)交底內(nèi)容：工程概況、工程特點、驗收標準規(guī)范、主要施工機具、技術(shù)要求（包括熱、冷態(tài)緊固技術(shù)及補償裝置的安裝、支吊架安裝、管道預(yù)拉伸 /壓縮量等）、施工方法及主要質(zhì)量控制點、與其他工種的交叉配合、無損檢測要求、安全技術(shù)要求等。1335加工制作壓力管道安裝過程中，作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行技術(shù)方案（措施） ，工藝技術(shù)人員對工藝執(zhí)行情況進行檢查并做記錄。13.3.5.1管道預(yù)制1） 施工技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理選擇自由管段和封閉管段。2） 作業(yè)人員按單線圖下料，檢查管段尺寸，確定自由管段和封閉管段，進行標識移植、坡口加工、管段組對焊接、焊縫標識等，確保預(yù)制質(zhì)量。3） 工藝技術(shù)人員復(fù)核預(yù)制管段尺寸，高壓管道加工應(yīng)填寫高壓管道加工記錄。4） 作業(yè)人員負責在預(yù)制管段上標明管線號、順序號。5） 管道預(yù)制件應(yīng)做以下標識：管段號、焊縫編號、焊工代號、焊縫檢驗狀態(tài)。6） 預(yù)制件應(yīng)按安裝區(qū)管號、材質(zhì)堆放，不得混淆，將管段內(nèi)部清理干凈，檢查人員確認后封閉管口，妥善保管。13.3.5.2管道安裝1） 作業(yè)人員應(yīng)按圖樣、施工技術(shù)方案、設(shè)計變更等核對材料、預(yù)制件，按預(yù)制管道系統(tǒng)號和順序號進行安裝。2） 管道安裝口和法蘭口應(yīng)自由對中，不得強制組對。3） 安裝時，應(yīng)及時調(diào)整和固定支吊架，安裝完畢，按設(shè)計文件規(guī)定逐個核對支吊架的形式和位置。4） 閥門安裝時，應(yīng)逐個核對規(guī)格、型號，按介質(zhì)流向確定安裝方向。對有特殊要求的閥門，按相應(yīng)的標準規(guī)范規(guī)定進行檢驗和試驗。5） 補償裝置安裝時，應(yīng)對預(yù)拉伸（壓縮）量、導(dǎo)向支座、剩余量、安裝方向等進行控制。6） 有靜電接地要求的管道，各管段間應(yīng)導(dǎo)電。13.3.6管道系統(tǒng)試驗1） 系統(tǒng)試驗前，項目部組織進行聯(lián)合檢查，確認試驗條件。2）工藝技術(shù)人員應(yīng)在流程圖上按系統(tǒng)標注盲板安裝位置和拆卸閥門、 儀表的位置。3） 必要時，應(yīng)繪制系統(tǒng)試驗流程圖。4） 施工單位負責按照技術(shù)方案選定試驗設(shè)備并按要求做好試驗準備。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/05）系統(tǒng)試驗結(jié)束，工藝技術(shù)人員填寫試驗記錄，并由現(xiàn)場參加試驗各方簽字確認。1337吹掃與清洗1） 吹洗前，工藝技術(shù)人員應(yīng)在流程圖上標注吹洗系統(tǒng)，必要時，繪制吹洗流程圖。2） 管道吹洗前，施工單位負責隔離不允許吹洗的設(shè)備及管道，拆卸不允許進行吹洗的閥門等配件，按吹洗流程圖依次組織進行管道吹掃與清洗，吹洗時應(yīng)設(shè)置警示區(qū)，防止氣流傷人，并組織作業(yè)人員按規(guī)定排放或處理清洗廢液。3） 吹洗合格后，工藝技術(shù)人員填寫管道吹洗記錄，質(zhì)檢人員和施工單位負責人簽字確認。4） 吹洗合格后，施工單位恢復(fù)管道系統(tǒng)，安裝安全附件。13.3.8交工文件1）壓力管道系統(tǒng)試驗、吹洗經(jīng)驗收合格，項目部工藝責任工程師組織工藝技術(shù)人員收集、整理、編制并審核交工文件。交工文件審核后，移交公司檢驗責任工程師審查并報顧客。交工文件的要求和格式，應(yīng)符合相關(guān)建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定。交工文件內(nèi)容:--管道補償器的預(yù)拉伸或預(yù)壓縮記錄；--管道系統(tǒng)的壓力試驗、泄漏試驗、真空度試驗記錄；--管道系統(tǒng)的吹掃記錄；--管道系統(tǒng)的隱蔽工程記錄；--爆破片、安全液封、阻火器等安全裝置的安裝記錄，安全閥試驗、調(diào)試記錄；--管道組成件、焊材的產(chǎn)品質(zhì)量證明書；--管道組成件、焊材的校驗性檢查記錄；--SHA級管道的彎管加工記錄及管端的螺紋、密封面加工記錄；--管道組成件檢查、試驗記錄；--管道的焊接工作記錄，管段焊工布置、射線檢測布片圖；--無損檢測報告；--靜電接地測試記錄；--設(shè)計變更及材料代用文件；--合金鋼材料的光譜分析復(fù)查記錄；--焊接接頭的熱處理自動曲線及硬度值檢測記錄；--管道隔熱、防腐工程施工記錄；--管道竣工圖。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0本章對壓力管道安裝中的焊工管理、焊接工藝評定、焊接材料、焊接工藝文件、焊接過程管理、焊縫返修等焊接質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、內(nèi)容及相應(yīng)人員的職責作出明確規(guī)定，確保壓力管道焊接質(zhì)量14.2職責1） 技術(shù)質(zhì)量中心負責焊接過程的管理。2） 焊接責任工程師負責焊接施工控制。14.3焊接人員管理1）從事壓力管道安裝的焊工必須具備與焊接壓力管道相適應(yīng)的資格且持證上崗。2） 公司焊接責任工程師負責焊接工藝試驗和焊工培訓(xùn)、考試（復(fù)試）及焊工證件管理等日常工作。負責建立合格焊工考試檔案，編制焊工合格項目表。3） 持證焊工應(yīng)在合格的焊接項目范圍從事焊接。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個月以上，仍需承擔壓力管道焊接工作時，應(yīng)按規(guī)定重新考試。4） 技術(shù)質(zhì)量中心負責積累和管理焊工的有關(guān)資料，如焊接工作量、焊接一次合格率、資格項目數(shù)及業(yè)績等，以便對到期換證焊工能否預(yù)以免試提供依據(jù)。14.4焊接材料控制1） 焊接材料的采購執(zhí)行7.4章的規(guī)定。2） 焊接材料復(fù)驗由公司材料責任工程師委托，其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標準評定。3） 生產(chǎn)管理中心設(shè)焊接材料庫。庫房應(yīng)干燥、通風良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對濕度控制在60%以下，庫房溫度不得低于5C。4） 焊接材料保管員應(yīng)對焊材建帳、立卡，按規(guī)格、牌號、批號分開存放，及時準確填寫以下記錄：--庫房環(huán)境記錄表；--焊條烘焙記錄表；--焊條發(fā)放記錄表；--焊條回收記錄表。5） 施工隊根據(jù)領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。6） 焊材庫，由專人負責焊材的烘干、發(fā)放和回收。焊材烘干應(yīng)配備高溫烘箱和恒溫烘箱，烘箱內(nèi)焊條應(yīng)分類擺放，做好標識。7）焊條烘焙后由持證焊工使用保溫筒領(lǐng)取，低氫型焊條領(lǐng)出時間不應(yīng)超過 4小時保管員填寫焊條發(fā)放記錄，領(lǐng)用人簽字。8） 焊工退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過兩次。14.5焊接工藝評定中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/01） 需進行焊接工藝試驗的材料，必須在工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進行焊接工藝評定。2） 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計文件和標準、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評定委托書，公司焊接責任工程師審核。3）公司焊接責任工程師組織進行焊接工藝試驗，組織編制并審核 PQRPQR勺項目應(yīng)能覆蓋壓力管道焊接所需要的焊接工藝。4） PQ由公司總工程師批準。5） 公司焊接責任工程師負責PQ檔案的管理，包括PQR勺報告、相關(guān)檢驗檢測報告、PQ施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存。并負責組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書。14.6焊接工藝文件1） 項目部焊接技術(shù)人員（或責任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責任工程師審核。2） 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損檢測要求及工藝措施、PQ編號、焊工資格要求等。14.7焊接過程控制1）焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗要求、相關(guān)專業(yè)施工情況、安全和其他注意事項，并作交底記錄，參加人員簽字。2） 焊接前，焊工有責任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時，有權(quán)拒絕施焊。3） 焊工應(yīng)嚴格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近作出焊工代號標識（打鋼印或用記號筆、油漆標識） ；4） 焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要及時指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。5） 質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進行檢查，在焊縫附近做檢驗狀態(tài)標識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。6） 施工方案有要求時，施工隊應(yīng)組織人員做好環(huán)境監(jiān)測、焊接記錄。7） 當焊接環(huán)境不符合相關(guān)標準及規(guī)范的規(guī)定時，應(yīng)采取有效的防護措施改善焊接環(huán)境，否則禁止施焊。如下列情況：a） 手工焊時風速》8米/秒，氣體保護焊時風速》2米/秒；b） 雨天及雪天露天施焊；c） 相對濕度在90%以上；8） 焊接環(huán)境溫度低于下列要求時，應(yīng)采取提高焊接環(huán)境溫度的措施：中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SINOCONST4-SC-YLGD-2019-C/0a） 非合金鋼焊接：-20°C；b）低合金鋼焊接和奧氏體不銹鋼焊接：-10C；c） 其他合金鋼焊接：0C；9） 項目質(zhì)量檢查人員對焊口的組對間隙、錯邊、襯環(huán)的貼合、坡口的除銹等進行檢查、記錄，作業(yè)人員做好焊口標識，注明管線編號、焊縫編號、焊工代號（鋼印號）檢查員檢查合格后標注檢查員編號。10） 組對質(zhì)量檢查合格后，對有焊前預(yù)熱要求的焊件嚴格按規(guī)定的預(yù)熱溫度、預(yù)熱范圍預(yù)熱。對于無預(yù)熱要求的焊件，當環(huán)境溫度低于 0C時，除不銹鋼焊件外，應(yīng)在始焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到15C以上。14.8焊縫返修控制1） 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的優(yōu)秀焊工擔任，焊接施工管理人員應(yīng)及時填寫“管道焊接工作記錄”，并注明返修合格。2） 同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。焊縫一次、二次返修采用與正式焊接相同的工藝進行，可不編制返修工藝（方案），若采用與正式焊接不同的工藝，則需編制返修工藝（方案）并按原程序?qū)徟?） 焊縫返修超過兩次時，由項目焊接責任工程師組織編制并審核返修方案，由公司總工或技術(shù)總負責人批準。4） 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測人員協(xié)助確定。5） 焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進行外觀檢查，檢查合格后通知無損檢測人員重新檢測。6） 焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，質(zhì)檢人員跟蹤驗證。14.9依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和標準，有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量、制作、凝結(jié)方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等，按照規(guī)范標準的要求進行。14.10焊接設(shè)備控制1） 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下工作。2） 焊接設(shè)備上的電流、電壓測量顯示儀按7.6的規(guī)定進行校準，并應(yīng)完好，且在檢查合格期內(nèi)。15熱處理控制15.1總則本章對壓力管道安裝中的熱處理工藝文件、熱處理過程和熱處理結(jié)果審查等控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責范圍明確規(guī)定，以保證壓力管道熱處理質(zhì)量的有效控制。中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/015.2職責熱處理責任工程師負責熱處理過程的控制。15.3熱處理工藝文件1） 熱處理責任工程師依據(jù)設(shè)計文件、標準規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱處理方案，管理者代表審核。2） 熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：--熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格；--熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）；--熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測儀表；--加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度；--冷卻介質(zhì)和方式；--安全防護措施；--檢驗要求。15.4熱處理過程控制1） 熱處理外委由熱處理責任工程師負責對外委分包方進行評價，技術(shù)質(zhì)量中心或項目部負責外委合同的簽訂。2） 熱處理責任工程師負責監(jiān)督分包方熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和檢驗報告結(jié)果的審查確認。16無損檢測控制無損檢測由無損檢測責任工程師控制，并對壓力管道無損檢測質(zhì)量負責。1） 無損檢測責任工程師負責建立無損檢測的環(huán)境（包括檢測單位的資質(zhì)、檢測人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽等）。2） 無損檢測責任工程師確認無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。3） 無損檢測責任工程師對無損檢測的過程進行監(jiān)督管理，確定無損檢測的方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及標準規(guī)定；不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合規(guī)范及標準規(guī)定；射線底片的保管、UT式塊的保管符合相關(guān)規(guī)定;無損檢測過程能夠按照工藝文件規(guī)定進行；無損檢測設(shè)備和器材管理符合相關(guān)規(guī)定。4） 無損檢測報告的控制：無損檢測的記錄、報告、射線檢測底片符合規(guī)范及標準規(guī)定；采用的無損檢測標準正確；射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；報告中標明的檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準等符合相關(guān)規(guī)定。5） 無損檢測分包的控制：當無損檢測工作由分包方承擔時，由無損檢測責任工程中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/0師負責審閱分包協(xié)議，檢查分包方的單位資質(zhì)、人員資格，出具評價報告。項目在實施過程中由項目無損檢測責任工程師檢查無損檢測記錄、報告是否符合規(guī)范及標準規(guī)定，并審查確認。17理化檢驗控制理化檢驗責任工程師對壓力管道理化檢驗質(zhì)量負全責。理化檢驗也可以外委分包。17.1理化檢驗責任工程師負責理化檢驗人員的需求計劃，監(jiān)督人員培訓(xùn)上崗。負責提供檢驗用設(shè)備機具、材料的配置計劃。17.2理化檢驗責任工程師負責理化檢驗的控制，包括檢驗方法、試樣數(shù)量的確定和理化檢驗工藝的制定，以及操作過程是否按照工藝的規(guī)定進行。項目理化檢驗責任工程師負責監(jiān)督理化檢驗的實施。17.3理化檢驗責任工程師負責審核、確認理化檢驗報告，負責對分包方理化檢驗工藝、記錄和報告的審查確認。17.4理化檢驗人員負責檢驗記錄、報告的填寫、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試樣加工及檢測、試劑、標樣的管理等。17.5理化檢驗責任工程師負責對外委分包方的評價（包括分包方的單位、人員資質(zhì)、檢測能力、業(yè)績以及信譽等）、選擇、重新選擇并形成評價報告。18檢驗與試驗控制為了驗證壓力管道安裝質(zhì)量管理體系滿足要求， 規(guī)定對壓力管道的如下程序進行檢驗和試驗的控制：材料檢驗、工序檢驗、工程最終檢驗和試驗等。18.1檢驗和試驗工藝文件的基本要求檢驗和試驗控制工藝文件的實施依據(jù)為施工圖、技術(shù)文件、標準規(guī)范和質(zhì)量檢驗計劃等。文件內(nèi)容涵蓋質(zhì)量保證體系。方法根據(jù)檢驗項目的內(nèi)容不同分別編制。18.2責任部門和責任人員：企業(yè)管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系運行情況的監(jiān)視和測量， 并指定具體部門負責歸口管理。檢驗責任工程師負責壓力管道安裝的檢驗、試驗控制，項目檢驗責任人員應(yīng)負責工程項目的檢驗、試驗的實施，并接受公司檢驗責任工程師的監(jiān)督和檢查。18.3材料檢驗控制公司材料責任工程師對公司材料檢驗負全責，按材料控制的要求監(jiān)督其執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗項目記錄等是否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗報告保存和準確及時完整，對不符合項及時分析整改。18.4工序檢驗控制中國機械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊文件編號SIN0C0NST4-SC-YLGD-2019-C/01）項目檢驗責任人員應(yīng)根據(jù)項目特點，結(jié)合工程項目質(zhì)量計劃編制項目檢驗計劃,經(jīng)公司檢驗責任工程師批準實施。檢驗計劃包括檢驗的工序及控制級別，檢驗的依據(jù)、方法、使用的儀器工具、檢驗記錄、檢驗分工及組織方法等。2） 施工與檢驗的接口應(yīng)嚴格按各控制程序的要求執(zhí)行，作業(yè)前對檢驗試驗環(huán)境進行確認。3） 檢驗與試驗控制應(yīng)嚴格按照程序文件規(guī)定執(zhí)行，前道工序未完成的檢驗和試驗或者必須的檢驗和試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。4） 檢驗結(jié)果的處置應(yīng)嚴格按相關(guān)標準規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。5） 按交工技術(shù)文件要求和程序文件要求作好各種檢驗記錄，并及時請有關(guān)各方簽字確認；委托檢驗的項目，負責檢驗方應(yīng)及時將檢驗報告返給委托方，并將原件存檔。6） 公司檢驗責任工程師應(yīng)定期檢查質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門了解情況，確保委托檢驗及信息傳遞正常有序進行；檢查各方保持記錄的完整及正確全面，并作好檢查記錄。7） 公司檢驗責任工程師應(yīng)定期組織召開各職能部門會議，了解各職能部門之間的合作情況、文件執(zhí)行情況是否有助于相關(guān)方的管理與實施。18.5工程最終檢驗和試驗控制1） 壓力管道安裝責任工程師對工程的最終檢驗和試驗負責，審核最終檢驗試驗方案，并組織實施。2） 工藝責任工程師監(jiān)督安裝過程，并督促工藝技術(shù)人員進行各種記錄的簽證，定期檢查記錄的整理情況及記錄的正確完整。3） 最終檢驗與試驗的控制應(yīng)包括出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收和試運行驗收等方面，是在確保過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范和標準的前提下才能進行。18.6檢驗與試驗條件的控制檢驗與試驗的條件包括場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等，具體要求參見各相關(guān)程序文件執(zhí)行。18.7檢驗和試驗狀態(tài)標識控制總貝U為了在工程施工中保證實現(xiàn)全過程的可追溯性，特對檢驗試驗狀態(tài)標識作出規(guī)定。18.7.2職責a） 技術(shù)質(zhì)量中心負責制定檢驗、試驗狀態(tài)標識程序及方法，負責對施工過程中的檢驗、試驗狀態(tài)標識進行監(jiān)督管理；b） 壓力管道工程的過程