2022年公司內(nèi)部審計員工作總結(jié)

第6頁共19頁2022年?公司內(nèi)部審?計員工作總?結(jié)___?年,是學(xué)校?邁向新起點?，實現(xiàn)新發(fā)?展，加速由?大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變?的重要一年?。今年學(xué)校?工作的總體?要求是：認(rèn)?真貫徹__?_精神，以?人才培養(yǎng)為?中心，以學(xué)?科建設(shè)為龍?頭，強(qiáng)化內(nèi)?涵、提高質(zhì)?量、突出特?色，進(jìn)一步?提升人才培?養(yǎng)、科學(xué)研?究、社會服?務(wù)、文化傳?承與創(chuàng)新水?平，不斷提?高黨建工作?科學(xué)化水平?，開創(chuàng)高水?平教學(xué)研究?型綜合性大?學(xué)建設(shè)新局?面。作為?審計部門應(yīng)?以科學(xué)發(fā)展?觀為指導(dǎo)，?緊緊圍繞學(xué)??！皩W(xué)科提?升、高端人?才匯聚、基?礎(chǔ)條件完善?”新的三項?重中之重的?工作為中心?。以規(guī)范管?理，防范風(fēng)?險，提高教?育資金使用?效益為重點?。進(jìn)一步貫?徹審計法規(guī)?和內(nèi)部審計?規(guī)范;進(jìn)一?步加強(qiáng)自身?建設(shè);進(jìn)一?步強(qiáng)化風(fēng)險?意識，把內(nèi)?部審計工作?從傳統(tǒng)審計?逐步向管理?審計過渡，?著力抓好過?程審計。?回顧一年來?的工作，本?人較好的完?成了崗位職?責(zé)范圍內(nèi)的?工作。從德?、能、勤、?績、廉五個?方面進(jìn)行總?結(jié)，既是對?過去工作的?檢討，也是?對自己今后?工作的促進(jìn)??，F(xiàn)概要陳?述如下：?一.德：?首先，我努?力從本職工?作做起，不?斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，通過學(xué)習(xí)?提高自己在?專業(yè)知識、?法律、法規(guī)?等方面的素?養(yǎng)。增強(qiáng)自?己的事業(yè)心?和責(zé)任感，?盡職盡責(zé)地?完成各項工?作。堅持做?到“在認(rèn)認(rèn)?真真學(xué)習(xí)上?要有新進(jìn)步?，在堂堂正?正做人上要?有新境界，?在踏踏實實?做事上要有?新成效”。?無論做什么?工作都能擺?正自己同_?__、同事?業(yè)的關(guān)系，?把實現(xiàn)個人?的人生價值?同服從上級?領(lǐng)導(dǎo)的安排?和開創(chuàng)工作?新局面，不?斷提升部門?外部形象緊?密結(jié)合起來?，在工作和?事業(yè)面前顧?全大局，不?爭名奪利，?不計較個人?得失，這一?切無不同自?己高度的事?業(yè)心和責(zé)任?感，保持良?好的道德情?操密切相關(guān)?。其次，?結(jié)合自身工?作實際，大?力弘揚求真?務(wù)實的精神?，從點滴做?起，不斷強(qiáng)?化自身素質(zhì)?。本人一直?堅持黨的基?本路線，認(rèn)?真學(xué)習(xí)和貫?徹黨的路線?、方針、政?策，堅持用?科學(xué)發(fā)展觀?理論指導(dǎo)學(xué)?習(xí)和工作;?有強(qiáng)烈的事?業(yè)心，只要?是職責(zé)內(nèi)或?上級領(lǐng)導(dǎo)布?置的工作都?會努力去做?。雖然有時?會力不從心?，但只要去?做了，堅持?了，不會出?大的問題的?。始終堅持?做一個合格?的審計人員?。二、能?：一個人?綜合素質(zhì)的?高低，工作?能力的強(qiáng)弱?，決定著他?能否履行好?崗位賦予的?職責(zé)和完成?好上級交給?的各項任務(wù)?。我主要從?以下幾個方?面提高自己?的能力。?1、堅持不?懈加強(qiáng)理論?學(xué)習(xí)，提高?理論素質(zhì)。?2、珍惜?團(tuán)結(jié)，維護(hù)?和諧，一個?團(tuán)隊只要團(tuán)?結(jié)共事，形?成一個和諧?氛圍才能心?情舒暢地開?展工作，工?作中我是這?樣嚴(yán)格要求?自己的。?3、作為審?計處支部書?記十分注意?保持與全體?員工經(jīng)常性?溝通，經(jīng)常?聽取他們的?意見，在工?作中做到相?互支持、相?互理解，相?互配合，工?作心情舒暢?，精神振奮?，力量無窮?。4、注?意聽取各方?面的意見、?建議，特別?是反面或不?同意見，這?樣不僅是對?別人的尊重?，更重要的?是對完善自?己的工作思?路，起到積?極的作用。?三、勤：?反映一個?人的工作態(tài)?度和事業(yè)心?，作為審計?處副處長，?我始終保持?良好的精神?狀態(tài)，決心?把領(lǐng)導(dǎo)對我?的重托，廣?大教職工對?我的厚望，?化作工作的?動力，滿腔?熱情地投入?到繁忙的工?作之中。工?作中勤奮認(rèn)?真，勤勞奮?進(jìn)，以身作?則，從不搞?特殊化。?作為一名黨?員，首先是?模范帶頭;?作為一名中?層干部，更?應(yīng)該處處是?表率。這樣?才能服眾，?才能團(tuán)結(jié)和?帶領(lǐng)廣大群?眾一心跟黨?走，毫不動?搖地走中國?特色___?道路。學(xué)習(xí)?實踐科學(xué)發(fā)?展觀時，我?能帶領(lǐng)全班?人員和全體?黨員積極參?加學(xué)習(xí)和實?踐科學(xué)發(fā)展?觀。要求全?體干部和黨?員抓緊學(xué)習(xí)?理論的同時?，重點是促?進(jìn)發(fā)展。我?們是服務(wù)教?學(xué)的單位，?雖然不是直?接教學(xué)單位?，但我們同?樣也是為培?養(yǎng)高質(zhì)量人?才而服務(wù)的?。要把服務(wù)?教學(xué)科研作?為工作上的?第一要務(wù)。?四、績：?任期內(nèi)能?認(rèn)真履行崗?位職責(zé)，積?極工作，盡?職盡責(zé)，較?好地完成了?各項任務(wù)。?主要工作業(yè)?績?nèi)缦拢?⑴.在經(jīng)濟(jì)?合同管理方?面圍繞學(xué)校?重點工作，?規(guī)范經(jīng)濟(jì)合?同管理，提?高合同管理?水平，增強(qiáng)?抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)?險的能力。?任期內(nèi)共完?成經(jīng)濟(jì)合同?審簽___?份，合同金?額___萬?元。其中：?教學(xué)設(shè)備類?合同___?份，合同金?額___萬?元;其他類?合同___?份，合同金?額___萬?元。⑵.?任期內(nèi)完成?對基建小型?維修項目結(jié)?算審計__?_項，審核?金額：__?_萬元，為?學(xué)校減少資?金支出__?_萬元。完?成科研協(xié)議?、零星付款?審核___?項，審核金?額___萬?元。⑶.?完成對開元?校區(qū)圖書館?暨洛陽市科?技圖書館新?購中文圖書?___萬元?采購任務(wù)的?審計工作。?全程參與招?標(biāo)文件的制?定、開標(biāo)現(xiàn)?場、中標(biāo)單?位的商務(wù)談?判、合同的?審核工作。?⑷.完成?對開元校區(qū)?圖書館暨洛?陽市科技圖?書館新購_?__萬元辦?公家具的審?計工作。全?程參與項目?的論證、招?標(biāo)文件的制?定、開標(biāo)現(xiàn)?場、中標(biāo)單?位商務(wù)談判?、合同審核?、辦公家具?的驗收工作?。⑸.完?成對開元校?區(qū)圖書館暨?洛陽市科技?圖書館新購?___萬元?電子信息化?設(shè)備的審計?工作。全程?參與項目的?論證、招標(biāo)?文件的制定?、開標(biāo)現(xiàn)場?、中標(biāo)單位?商務(wù)談判、?合同審核、?合同的驗收?工作。⑹?.完成對開?元校區(qū)文科?樓、工科_?__組團(tuán)相?關(guān)學(xué)院搬遷?購置教學(xué)設(shè)?備項目全過?程審計工作?。⑺.完?成對現(xiàn)代教?育中心網(wǎng)絡(luò)?設(shè)備升級擴(kuò)?建___萬?元項目購置?全過程的審?計工作。?⑻.完成對?學(xué)校食堂_?__萬元改?造項目的購?置全過程的?審計工作。?⑼.完成?對開元校區(qū)?會議中心、?小會議室座?椅___萬?元采購項目?全過程審計?工作。五?、在黨風(fēng)廉?政建設(shè)責(zé)任?制職責(zé)方面?自己主要?做的：一?是要自警：?就是要用黨?的紀(jì)律和國?家的（范本?）法律法規(guī)?約束自己，?警告自己不?要有越軌的?行為。認(rèn)真?履行黨風(fēng)廉?政建設(shè)責(zé)任?制崗位職責(zé)?。履行“一?崗雙責(zé)”。?職責(zé)范圍內(nèi)?沒有發(fā)生違?紀(jì)違法現(xiàn)象?。認(rèn)真學(xué)習(xí)?執(zhí)行《廉政?準(zhǔn)則》。對?照“八禁止?五十二不準(zhǔn)?”檢查、約?束、自律從?政行為，自?覺抵制不潔?不廉現(xiàn)象。?帶頭加強(qiáng)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?，廉潔從政?，促進(jìn)本單?位良好風(fēng)氣?的形成。嚴(yán)?格貫徹廉潔?自律各項制?度規(guī)定。認(rèn)?真學(xué)習(xí)領(lǐng)會?和嚴(yán)格遵守?中央___?三次全會提?出的四大紀(jì)?律八項要求?，從嚴(yán)規(guī)范?從政行為，?真正做到廉?潔奉公，務(wù)?實高效。?二是要自勵?：就是要始?終保持旺盛?的工作斗志?、振奮的精?神狀態(tài)。時?時刻刻按黨?員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)?格要求自己?，不斷加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，從一?言一行入手?，從點滴小?事著眼，慎?微、慎初、?慎獨，緊繃?廉潔從政這?根弦，在工?作中增強(qiáng)群?眾觀念、政?策觀念和法?制觀念，嚴(yán)?格執(zhí)行國家?各項法律、?方針和政策?，當(dāng)好人民?的公仆。不?辜負(fù)上級黨?委對我的期?望。工作?中沒有收受?現(xiàn)金、有價?證券、禮品?等現(xiàn)象。嚴(yán)?格遵守黨紀(jì)?政紀(jì)，遵守?學(xué)校各項管?理規(guī)定。家?庭成員中有?沒有違法違?紀(jì)現(xiàn)象。?三是以廉促?審，確保了?審計任務(wù)的?完成。__?_年全年共?參與政府采?購審計工作?___項，?學(xué)校___?的公開招標(biāo)?___次。?在這些審計?工作中都能?嚴(yán)格按照程?序、規(guī)定認(rèn)?真工作。沒?有發(fā)生違規(guī)?、違紀(jì)行為?。較好的完?成了審計工?作。六、?存在的問題?和不足：?1、政治理?論學(xué)習(xí)不夠?，政治理論?水平不高。?2、創(chuàng)新?意識不強(qiáng)，?工作方法簡?單，工作思?路不寬。?針對自己在?工作中存在?的問題，我?將在以后的?工作中，認(rèn)?真反思，加?以改進(jìn)，從?自身做起，?扎實做好每?一項工作，?提高自己綜?合素質(zhì)。?具體做到以?下幾點：?⑴、加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，提?高政治素質(zhì)?。要認(rèn)真學(xué)?習(xí)___、?___、_?__、__?__等科學(xué)?理論，及時?學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨?的文件精神?，用___?武裝自己的?頭腦，提高?自己的政治?理論修養(yǎng)，?堅定自己的?政治信念，?還要認(rèn)真學(xué)?習(xí)法律、法?規(guī)和各項業(yè)?務(wù)知識，以?高度的責(zé)任?感、事業(yè)心?，勤勤懇懇?、扎扎實實?的工作作風(fēng)?，百折不撓?、知難而進(jìn)?的勇氣，圓?滿完成各項?任務(wù)。⑵?、積極開拓?進(jìn)取，提高?工作水平，?不斷提高對?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知?識重要性和?迫切性的認(rèn)?識，自覺、?刻苦地鉆研?業(yè)務(wù)及有關(guān)?法律、法規(guī)?努力提高自?己工作的能?力，干一行?愛一行，遇?到問題多看?多問多想多?向周圍的同?志請教;要?開拓創(chuàng)新，?積極進(jìn)取，?靈活運用合?理的方法和?措施，開展?工作，處理?問題，把工?作能力提高?到一個新的?水平。七?、任期工作?的體會與思?考：一、?堅持內(nèi)部審?計工作為教?學(xué)和學(xué)科建?設(shè)發(fā)展服務(wù)?的基本理念?，為教學(xué)和?學(xué)科的發(fā)展?，盡力做好?服務(wù)。二?、強(qiáng)化依法?審計意識，?遵守內(nèi)部審?計工作程序?，把握審計?工作環(huán)節(jié)，?維護(hù)學(xué)校合?法經(jīng)濟(jì)利益?，是做好內(nèi)?部審計的基?本前提。?三、與時俱?進(jìn)，認(rèn)真把?握內(nèi)部審計?的發(fā)展變化?，適時調(diào)整?內(nèi)部審計工?作思路，使?內(nèi)部審計工?作跟上由財?務(wù)收支審計?向管理審計?的發(fā)展變化?，以適應(yīng)變?化的要求。?把結(jié)果審計?向過程審計?轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)?活動的過程?是否規(guī)范有?序，決定著?經(jīng)濟(jì)活動的?結(jié)果。四?、參與經(jīng)濟(jì)?活動的各方?是相互制約?與合作的關(guān)?系，制約與?合作二者不?可偏廢。第19頁共19頁?公司內(nèi)部審?計工作總結(jié)?(一_?__公司內(nèi)?部審計工作?，在公司_?__的正確?領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合?自身實際，?并經(jīng)公司審?定通過了年?度內(nèi)部審計?計劃。年內(nèi)?黨委工作部?嚴(yán)格按計劃?積極開展審?計監(jiān)督，嚴(yán)?格執(zhí)行審計?法規(guī)和審計?準(zhǔn)則，在促?進(jìn)內(nèi)部管理?、規(guī)范資金?使用、加強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)等方面，?發(fā)揮了內(nèi)部?審計的監(jiān)督?職能，取得?了一定的成?效，現(xiàn)就一?年的工作總?結(jié)如下：?一、開展內(nèi)?部審計工作?基本情況?1.年內(nèi)公?司分別對_?__年四季?度和___?一、二、三?季度貨幣資?金項目進(jìn)行?專項審計，?審計的重點?主要是__?_貨幣資金?收支活動和?結(jié)存情況的?真實性、合?法性和合規(guī)?性，檢查貨?幣資金運作?內(nèi)部控制制?度的完善性?、規(guī)范性，?經(jīng)過審計，?做出審計評?價，出具審?計報告。?2、存貨項?目審計：?(1___?年___月?審計___?年度存貨項?目；(2?___年_?__月審計?___度上?半年存貨項?目；(3?審計的重點?是檢查生產(chǎn)?與倉儲存貨?業(yè)務(wù)運作內(nèi)?部控制系統(tǒng)?，檢查存貨?管理內(nèi)部控?制制度的完?善性和執(zhí)行?效性并作出?評價，__?_公司存貨?的真實存在?性、財務(wù)存?貨記賬的規(guī)?范性，檢查?倉管部門存?貨保管、記?錄的正確性?、實時性，?并作出評價?，經(jīng)過審計?，提出__?_條審計建?議，督促被?審計部門按?要求進(jìn)行整?改反饋，對?相關(guān)存貨管?理部門加強(qiáng)?對不合格產(chǎn)?品處理起到?督促作用，?加強(qiáng)了被審?計部門對原?材料、備品?備件、半成?品等存貨庫?存核對及時?性、準(zhǔn)確性?意識，加快?了半成品硫?酸、磷酸決?算間隔時間?，保證存貨?賬實相符，?資產(chǎn)安全完?整。3、?工會經(jīng)費審?計：(1?___月份?接受公司工?會委托，開?展公司工會?經(jīng)費使用情?況內(nèi)部審計?，審計的重?點主要是審?核公司工會?經(jīng)費撥交、?上解情況，?年度工會經(jīng)?費收支預(yù)算?編制及執(zhí)行?情況，工會?經(jīng)費支出審?批情況，工?會經(jīng)費年度?結(jié)算、財務(wù)?收支情況、?日常支出規(guī)?范情況；相?關(guān)財產(chǎn)的使?用和管理情?況，工會經(jīng)?費收入、支?出記賬、賬?薄資料管理?情況，工會?經(jīng)費內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?。經(jīng)過審計?，做出評價?，提出審計?問題及整改?建議___?條，在一定?程度上加強(qiáng)?了公司工會?經(jīng)費收、支?的規(guī)范管理?，特別公司?會員會費管?理，規(guī)范了?工會經(jīng)費收?支核算管理?，對公司工?會有關(guān)工會?經(jīng)費管理、?控制文本制?度管理起到?完善作用；?(2__?_月份接受?公司工會委?托，開展公?司二級工會?經(jīng)費使用情?況內(nèi)部審計?，審計的重?點主要是對?公司二級工?會經(jīng)費支出?范圍合規(guī)性?、使用記賬?、登賬及審?批手續(xù)規(guī)范?性、庫存結(jié)?余情況。經(jīng)?過審計，提?出審計建議?___條，?一定程度上?規(guī)范了公司?各二級工會?經(jīng)費的使用?范圍，加強(qiáng)?了二級工會?經(jīng)費使用記?賬登帳的規(guī)?范性、及時?性，規(guī)范了?二級工會經(jīng)?費內(nèi)部使用?審批和報告?流程。4?、專項審計?：(1開?展公司一季?度大宗原材?料、重要設(shè)?備和備品備?件采購的驗?收專項審計?，審計的重?點是公司對?大宗原材料?、重要設(shè)備?和備品備件?驗收作業(yè)程?序執(zhí)行情況?、入庫的品?質(zhì)及數(shù)量驗?收規(guī)范性，?驗證其入庫?的質(zhì)量、數(shù)?量確認(rèn)真實?性、準(zhǔn)確性?，并作出評?價，提出審?計建議__?_條并督促?被審計部門?整改反饋，?經(jīng)過審計，?對公司大宗?原材料、重?要設(shè)備和備?品備件采購?的驗收管理?辦法起到完?善作用，同?時，加強(qiáng)了?公司不合格?品處置的內(nèi)?部控制管理?及遵循執(zhí)行?處理程序的?規(guī)范性；?(2開展合?同搜查審計?，提出監(jiān)察?建議___?條，促進(jìn)公?司《合同管?理實施細(xì)則?》的更新和?完善；(?3二級單位?自有資金審?計，對公司?各二級單位?的自有資金?進(jìn)行___?，經(jīng)查，無?“小金庫”?存在。5?、工程項目?審計：根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)?于《___?對礦漿分級?濃密等七個?技改項目進(jìn)?行內(nèi)部審計?__請示》?的批復(fù)意見?，開展礦漿?分級濃密項?目、全系統(tǒng)?蒸汽冷凝液?綜合利用改?造、MAP?生產(chǎn)配酸系?統(tǒng)的改造、?___萬噸?/年濕法磷?酸裝置濃縮?部分?jǐn)U能改?造、渣壩H?段支管調(diào)水?改造、__?_萬噸磷酸?過濾機(jī)擴(kuò)能?改造、__?_萬噸磷酸?裝置循環(huán)水?上水管改造?等___項?極改工程竣?工決算審核?工作，主要?對項目預(yù)、?決算編制工?程依據(jù)充分?性，工程結(jié)?算的規(guī)范性?；工程費用?歸屬準(zhǔn)確性?、預(yù)備費用?計算正確性?，技改資金?結(jié)余及支出?等財務(wù)情況?，技改工程?涉及鑒證的?證據(jù)充分性?，技改相關(guān)?招投標(biāo)及監(jiān)?理規(guī)范情況?，技改項目?涉及設(shè)備、?器材的采購?及盤虧盤盈?情況，技改?收回的設(shè)備?材料以及拆?除臨時建筑?的殘值及其?殘余的管理?情況，技改?工程工期、?價格、質(zhì)量?情況，工程?尾項情況等?進(jìn)行審核，?促進(jìn)了公司?工程內(nèi)控管?理。6、?配合___?審計：(?1___月?份配合__?_監(jiān)審部到?云峰公司開?展內(nèi)部控制?審計工作，?通過實踐總?結(jié)經(jīng)驗，吸?取云峰公司?做得好的方?面，在日常?審計監(jiān)督中?，靈活應(yīng)用?；(2干?部離任審計?，配合__?_完成一名?公司領(lǐng)導(dǎo)離?任任期內(nèi)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?。二、招?投標(biāo)監(jiān)督情?況，物資采?購、工程項?目、廢舊物?資、外委檢?修處置比價?、詢價及監(jiān)?督情況。?1、特重大?工程項目的?招投標(biāo)工作?，委托__?_省招投標(biāo)?公司進(jìn)行。?2、對特?殊廢舊物資?銷售，抽查?參與到廢舊?物資銷售市?場詢價監(jiān)督?，積極參與?對修舊利廢?物資的驗收?到現(xiàn)場會同?相關(guān)部門參?與監(jiān)督管理?。3、廢?舊物資處置?按照公司制?定的《廢舊?物資回收和?修舊利廢管?理辦法(試?行》執(zhí)行。?年內(nèi)，廢舊?物資處置均?經(jīng)過總經(jīng)理?嚴(yán)格審批，?其價格均由?經(jīng)營管理部?邀請三家以?上客戶參與?報價，招開?評標(biāo)會嚴(yán)格?評標(biāo)，按綜?合報價最高?的定標(biāo)，黨?委工作部對?其過程進(jìn)行?全面監(jiān)督。?4、__?_年___?月___日?至___月?___日間?，共參與公?司物資采購?、工程項目?、廢舊物資?處置、外委?檢修招投標(biāo)?或合同談判?以及工會涉?及經(jīng)濟(jì)活動?的監(jiān)督__?_項，除了?談定單價按?實際量結(jié)算?，但尚未結(jié)?算項目外，?共涉及金額?49，64?4，___?元，其中物?資采購項目?25、項目?建設(shè)109?以及___?項其他項目?監(jiān)督。三?、工作經(jīng)驗?1、通過?內(nèi)部審計，?加強(qiáng)內(nèi)部管?理。全年?公司共開展?審計項目_?__個，提?出審計意見?___條，?均得到了有?效的整改和?反饋，促進(jìn)?了公司內(nèi)部?控制在上一?個新的臺階?。2、通?過內(nèi)部審計?，規(guī)范資金?使用。全?年公司開展?___個貨?幣資金審計?項目，進(jìn)一?步規(guī)范了公?司資金的使?用，保障的?公司貨幣資?金的安全運?作，確保公?司財務(wù)部、?經(jīng)營管理部?等大部分單?位都能嚴(yán)格?按照國家財?務(wù)制度、財?經(jīng)紀(jì)律及_?__集團(tuán)內(nèi)?部財務(wù)管理?的要求開展?工作。3?、通過內(nèi)部?審計，加強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。通過?內(nèi)審工作的?開展，對內(nèi)?部審計查出?的問題，相?關(guān)單位均按?要求及時進(jìn)?行整改，公?司內(nèi)部的會?計核算質(zhì)量?得到了提高?，內(nèi)部財務(wù)?管理工作更?加規(guī)范，公?司領(lǐng)導(dǎo)人員?廉潔從業(yè)。?四、不足?之處1、?審計人員的?專業(yè)素質(zhì)還?不能滿足工?作需要，需?待進(jìn)一步提?高。2、?對過程審計?的力度還不?夠。需要加?強(qiáng)過程審計?的力度。?3、還需要?再加強(qiáng)審計?調(diào)查的力度?，保證審計?的公正性和?客觀性。?下一年工作?要點下一?年主要從以?下幾個方面?開展工作：?一、按季?度開展貨幣?資金審計。?二、開展?存貨審計。?(半年一次?三、開展?工程建設(shè)審?計。四、?立項開展其?他內(nèi)控審計?。(根據(jù)實?際情況五?、加強(qiáng)過程?審計，對立?項項目進(jìn)行?審計調(diào)查。?六、配合?___監(jiān)審?部臨時安排?的審計工作?。公司內(nèi)?部審計工作?總結(jié)范文(?二___?年度在集團(tuán)?公司的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，審?計部嚴(yán)格遵?守國家各項?法律、法規(guī)?，認(rèn)真履行?集團(tuán)的《內(nèi)?部審計管理?制度》。根?據(jù)集團(tuán)公司?___年度?工作的總體?要求和審計?計劃，內(nèi)部?審計工作以?集團(tuán)公司企?業(yè)管理年為?中心，加強(qiáng)?企業(yè)精細(xì)化?管理，突出?重點，切實?履行職責(zé)，?較好地完成?了全年審計?工作計劃和?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?審計任務(wù)，?現(xiàn)就___?年度審計工?作總結(jié)如下?：一、完?成主要工作?___年?共完成審計?項目___?項，其中年?度財務(wù)收支?及年度預(yù)算?執(zhí)行情況審?計___項?，專項經(jīng)營?考核審計_?__項，任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計___?項，投資企?業(yè)財務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)債?審計___?項，基建工?程項目預(yù)算?審計___?項，基建工?程項目結(jié)算?審計___?項，為完善?集團(tuán)經(jīng)營管?理、提高經(jīng)?濟(jì)效益做出?了貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算執(zhí)?行審計與財?務(wù)收支審計?并軌同行?預(yù)算執(zhí)行結(jié)?合財務(wù)收支?管理、自保?效益并軌進(jìn)?行審計，在?進(jìn)行預(yù)算執(zhí)?行的過程審?核時，針對?財務(wù)收支、?資產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度執(zhí)?行、內(nèi)控流?程操作等情?況進(jìn)行符合?性檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問題?，及時與各?單位溝通，?針對審計報?告的存在問?題，提出相?關(guān)建議，指?導(dǎo)整改。_?__年度完?成上年度財?務(wù)收支與預(yù)?算執(zhí)行審計?___項，?發(fā)現(xiàn)問題_?__項，提?出建議__?_項。10?-___月?份審計部對?年度審計發(fā)?現(xiàn)問題的整?改情況與逾?期應(yīng)收賬款?催收進(jìn)行審?計回訪，特?別是針對整?改不到位單?位，提出指?導(dǎo)性意見并?敦促其切實?執(zhí)行。通過?審計，嚴(yán)肅?了集團(tuán)公司?財務(wù)管理制?度與財經(jīng)紀(jì)?律，為下一?年預(yù)算執(zhí)行?儲備了動力?。2、開?展專項經(jīng)營?考核審計?___年_?__月，公?司為扭轉(zhuǎn)_?__汽車租?賃公司年虧?損局面，重?新任命總經(jīng)?理，并與之?簽訂經(jīng)營考?核責(zé)任書。?為配合集團(tuán)?經(jīng)營管理，?審計部精心?研讀文件精?神，深入企?業(yè)了解經(jīng)營?情況，與相?關(guān)單位反復(fù)?磋商，報請?主管領(lǐng)導(dǎo)審?核，最終確?認(rèn)___汽?車租賃公司?的經(jīng)營績效?考核結(jié)果，?維護(hù)公司經(jīng)?營考核嚴(yán)肅?性，同時也?肯定了二級?企業(yè)勤奮、?積極的經(jīng)營?成果。3?、完善投資?企業(yè)審計，?提供投資評?估依據(jù)為?評價對外投?資企業(yè)的管?理效果的需?要，根據(jù)集?團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)?安排對投資?企業(yè)進(jìn)行審?計，對__?_年度省_?__、__?_、___?等三家公司?財務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債審?計，深入、?綜合評價投?資公司的管?理效益。特?別是太壹公?司經(jīng)營合同?到期，需對?今后一段時?間進(jìn)行經(jīng)營?預(yù)測，為投?資決策提供?依據(jù)。4?、加強(qiáng)離任?審計，提供?人事管理參?考___?年，___?原總經(jīng)理、?___湖副?總經(jīng)理崗位?變動，根據(jù)?集團(tuán)公司安?排進(jìn)行離任?審計，對其?任期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)的完成?、經(jīng)營、資?產(chǎn)管理等進(jìn)?行全面評價?，為集團(tuán)人?事考核提供?參考。5?、完善基建?工程審計?___年，?基建工程項?目多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁、?預(yù)結(jié)算審計?任務(wù)繁重。?工程審計人?員深入工程?項目現(xiàn)場，?開展現(xiàn)場工?程監(jiān)督、材?料審計等，?糾正相關(guān)部?門流程方面?存在錯誤，?做到實施事?前項目__?_、事中監(jiān)?督管理和事?后造價控制?的系統(tǒng)化工?程審計模式?。___年?完成基建工?程項目預(yù)算?審計___?項，預(yù)算金?額843、?___萬元?，核減金額?286、_?__萬元；?基建工程項?目結(jié)算審計?___項，?結(jié)算報審金?額1，39?2、___?萬元，核減?金額384?、___萬?元。根據(jù)?集團(tuán)公司要?求，對工程?結(jié)算超過百?萬的基建項?目，引進(jìn)外?部腦力與市?場信息，公?平、公正進(jìn)?行工程結(jié)算?審核。__?_年引進(jìn)外?部力量進(jìn)行?工程造價審?核___項?，結(jié)算報審?金額228?、___萬?元，核減金?額119、?___萬元?。為集團(tuán)降?低了工程造?價，節(jié)省大?量的資金。?二、主要?工作體會?1、集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視，是?推動內(nèi)部審?計工作的關(guān)?鍵___?年度在集團(tuán)?公司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度重?視和支持下?，克服審計?部自有人手?不足等困難?，成功從二?級企業(yè)借調(diào)?財務(wù)部長等?業(yè)務(wù)能手來?支援，二級?企業(yè)財務(wù)部?長熟悉管理?與業(yè)務(wù)流程?，給審計工?作進(jìn)展帶來?一定便利，?推動年度審?計工作順利?完成。2?、加強(qiáng)過程?管控，提升?內(nèi)審質(zhì)量?質(zhì)量是內(nèi)部?審計工作的?生命。審計?部從制度、?手段和成果?管理等多個?層面入手，?全面提升內(nèi)?部審計工作?質(zhì)量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)化?方面，審計?部在審計管?理、內(nèi)部控?制、風(fēng)險管?理、審計檔?案等方面，?制定和完善?了管理辦法?和實施方案?，詳細(xì)規(guī)定?審計年度計?劃制定、方?案設(shè)計、證?據(jù)收集、底?稿日志編寫?、報告質(zhì)量?控制、檔案?管理等全流?程標(biāo)準(zhǔn)體系?，逐步形成?一整套行之?有效的內(nèi)部?審計制度體?系。在信?息化方面，?隨著企業(yè)E?RP系統(tǒng)上?線運行，E?RP系統(tǒng)豐?富的信息量?和強(qiáng)大的查?尋與信息分?析功能可以?極大助力審?計工作。審?計人員積極?學(xué)習(xí)ERP?流程操作、?深化ERP?審計系統(tǒng)應(yīng)?用，著手開?展ERP環(huán)?境下的項目?審計工作。?3、延伸?審計項目，?合并審計目?的，注重審?計存在問題?整改落實?___年，?由于審計人?手不足，我?們將預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合財務(wù)?收支管理、?自保效益并?軌進(jìn)行審計?，在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的過?程審核時，?針對財務(wù)收?支、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控制?度執(zhí)行、內(nèi)?控流程操作?等情況進(jìn)行?符合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各種?問題，及時?與各單位溝?通，提出相?關(guān)建議，指?導(dǎo)整改。?三、存在問?題與今后打?算1、存?在問題①?由于目前審?計部僅有財?務(wù)審計__?_人，工程?審計___?人，疲于應(yīng)?付近___?家子公司財?務(wù)收支與年?度預(yù)算審計?等及大量基?建項目施工?預(yù)、結(jié)算審?計，審計力?量難以精細(xì)?到效益審計?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計內(nèi)控評?審等中去，?對集團(tuán)管理?精細(xì)化的貢?獻(xiàn)力量有限?。②集團(tuán)?母子公司基?建流程不完?善，存在基?建單位與使?用單位溝通?不足，流程?不完善、施?工反復(fù)、超?預(yù)算、結(jié)算?不清晰等現(xiàn)?象。2、?今后打算?①堅持學(xué)習(xí)?，提高專業(yè)?知識與專業(yè)?應(yīng)用能力。?針對集團(tuán)公?司審計人員?與借調(diào)助審?人員都是從?財務(wù)轉(zhuǎn)崗而?來，審計專?業(yè)知識相對?薄弱，審計?技巧、審計?溝通等專業(yè)?能力有所欠?缺，審計人?員一邊參加?___市內(nèi)?審協(xié)會__?_的相關(guān)培?訓(xùn)，一邊和?協(xié)會內(nèi)的企?業(yè)同行學(xué)習(xí)?與交流，在?實踐中積極?探索，積累?經(jīng)驗。堅持?不懈學(xué)習(xí)，?提高專業(yè)知?識與專業(yè)能?力，為集團(tuán)?審計工作發(fā)?展積攢力量?。②__?_年在集團(tuán)?公司的領(lǐng)導(dǎo)?和支持下，?審計工作克?服很多困難?并取得一些?成績，但內(nèi)?審工作目前?仍局限與財?務(wù)、工程審?計，管理類?審計涉入不?多，內(nèi)審監(jiān)?督的深度與?廣度有待加?強(qiáng)，根據(jù)審?計工作發(fā)展?需要不斷審?計創(chuàng)新，完?善審計方法?，豐富審計?手段，使審?計工作在集?團(tuán)內(nèi)部控制?、監(jiān)督管理?方面發(fā)揮應(yīng)?有作用。?③協(xié)助相關(guān)?部門厘清基?建管理流程?，完善預(yù)、?結(jié)算審核流?程，保證基?建工程項目?管理清晰、?透明、合理?、公正。?公司內(nèi)部審?計工作總結(jié)?范文(三?轉(zhuǎn)眼又是一?年，一年來?審計部根據(jù)?服務(wù)責(zé)任目?標(biāo)要求，積?極探索和改?進(jìn)審計工?作，較好的?完成了各項?審計任務(wù)，?現(xiàn)將___?年的審計工?作總結(jié)匯報?如下：一?、監(jiān)督、服?務(wù)職能的加?強(qiáng)今年公?司領(lǐng)導(dǎo)對審?計部工作給?予了高度重?視和支持，?明確審計部?宗旨是：“?監(jiān)督服務(wù)，?查錯糾弊，?促進(jìn)管理。?”審計部根?據(jù)集團(tuán)經(jīng)營?管理情況制?定了審計工?作計劃，確?定監(jiān)督重點?，審計范圍?，逐步完善?了工作制度?，審計工作?逐步走向正?規(guī)化、監(jiān)督?服務(wù)職能得?到了進(jìn)一步?的加強(qiáng)，充?分發(fā)揮審計?部在公司管?理中的作用?。二、監(jiān)?督、服務(wù)工?作的成效?在日常工作?中，審計部?結(jié)合各部門?各公司的具?體情況，有?重點分階段?的展開了日?常監(jiān)審和專?項審計，全?年共審核結(jié)?算份，割算?份，定價個?，合同份，?出具標(biāo)底份?，預(yù)算份。?1、工程?割算、結(jié)算?方面：主要?是對上報工?程的內(nèi)容范?圍，工程量?計算和套項?是否合理進(jìn)?行___，?必要時審計?人員與相關(guān)?工程管理人?員進(jìn)行現(xiàn)場?調(diào)查、研究?，盡量做到?公平、公正?，從本年工?作來看，有?以下問題，?資料自控性?不強(qiáng)，內(nèi)容?不完善，有?的簽證只有?數(shù)量，沒有?工程內(nèi)容，?更無附圖，?隱蔽工程的?實際情況也?無從核實，?單從資料來?看反映不出?具體的真實?內(nèi)容。再就?是簽字手續(xù)?不全，重復(fù)?割算，簽字?單中自填人?工、材料、?機(jī)械費價格?，甚至是資?料內(nèi)容根本?就與圖紙或?與實際做法?不符。2?、定價及合?同簽訂方面?:審計人員?根據(jù)各工程?的不同特點?，采取網(wǎng)上?查詢、市場?調(diào)查比較等?客觀公正準(zhǔn)?確核價，合?同簽訂前嚴(yán)?格核實工程?概況和結(jié)算?標(biāo)準(zhǔn)條款，?做好事前管?控，這方面?主要存在核?價內(nèi)容不清?，做法不標(biāo)?準(zhǔn)，合同簽?定滯后，先?開工后簽合?同，各相關(guān)?人員簽字不?及時造成合?同下發(fā)遲緩?等。3、?專項審計方?面：今年審?計部專項審?計工作任務(wù)?較多，工作?繁重，其中?主要有結(jié)算?審計。在專?項審計工作?中，審計部?首先摸清前?期結(jié)算進(jìn)展?情況，存在?的問題和爭?議，安排專?職人員根據(jù)?原始基礎(chǔ)資?料做出準(zhǔn)確?的結(jié)算，并?多次到上級?主管部門克?難攻關(guān)，查?找法律依據(jù)?，加班加點?，查找資料?，書面上報?“意見書”?給專業(yè)主管?部門駁斥有?關(guān)單位的不?公正資料，?___人員?及時跟進(jìn)，?掌握情況后?，加班加點?出具準(zhǔn)確數(shù)?據(jù)。三、?加強(qiáng)管理，?為審計工作?打好基礎(chǔ)?1、規(guī)章制?度的建立：?根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)要求，我?們起草了《?審計部工作?職責(zé)》《審?計部人員崗?位工作職責(zé)?》和《審計?部工作流程?》，對部分?審計事項作?出了詳細(xì)的?規(guī)定，通過?較為規(guī)范的?審計程序，?對業(yè)務(wù)流程?進(jìn)行了控制?，提高了審?計質(zhì)量，增?加了工作的?透明度，保?證了審計工?作的獨立、?客觀、公正?。2、專?業(yè)技能培訓(xùn)?：審計工作?任務(wù)多、涉?及面廣，人?員相對較少?，審計質(zhì)量?的好壞，很?大程度上取?決于審計人?員的專業(yè)素?質(zhì)，為了進(jìn)?一步提高審?計人員的專?業(yè)素質(zhì)和管?理能力，我?們在平時的?工作中，除?了要求每人?做好基本工?作外，還要?學(xué)習(xí)其他專?業(yè)知識，如?精通土建專?業(yè)的要掌握?___知識?，做___?的要掌握土?建等，使審?計人員知識?多元化。由?于審計工作?人員少、任?務(wù)重，平時?一人干多項?或多種工作?，穿插配合?進(jìn)行，工作?量很大，加?班加點是經(jīng)?常的事。?四、總結(jié)經(jīng)?驗、提高工?