公司五年發(fā)展規(guī)劃課件

04十一月20221公司五年發(fā)展規(guī)劃01十一月20221公司五年發(fā)展規(guī)劃

一、企業(yè)現(xiàn)狀

二、環(huán)境分析（SWOT）

三、市場預(yù)測

四、規(guī)劃目標(biāo)

五、具體規(guī)劃

六、經(jīng)營預(yù)測

七、實(shí)施方案及保障措施

八、產(chǎn)品規(guī)劃

九、企業(yè)經(jīng)營效果預(yù)算

十、項(xiàng)目投資計(jì)劃表目錄一、企業(yè)現(xiàn)狀目錄

公司于2010年3月由華晨汽車集團(tuán)和遼寧專用車基地開發(fā)有限公司共同出資組建（股比為51:49）的整車生產(chǎn)企業(yè)。總投資6.2億元人民幣，占地面積680畝，建筑面積16萬平方米，現(xiàn)只有總裝車間、貨箱焊接車間、鍋爐房和部分動(dòng)力設(shè)施投入使用，貨箱涂裝車間、駕駛室車間、車架車間及輔助配套設(shè)施由于政府資金原因還未達(dá)到建設(shè)要求。

公司從事中重卡、自卸車、專用車等系列車型產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的股份制企業(yè)，主要產(chǎn)品有核動(dòng)力、驕運(yùn)等自卸產(chǎn)品、金運(yùn)系列中型卡車及環(huán)衛(wèi)車等特種車輛。公司勞動(dòng)用工總量為344人，其中：生產(chǎn)工人195人，營銷人員56人，管理人員和技術(shù)人員93人。公司2012年生產(chǎn)整車20106輛、銷售20060輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入51390萬元、利潤51萬元。一、企業(yè)現(xiàn)狀公司于2010年3月由華晨汽車集團(tuán)和遼寧專用車基地

1、優(yōu)勢（S）

（1）公司擁有政府和集團(tuán)公司的強(qiáng)有力資金、政策支撐，股份公司和金杯車輛公司的物資及技術(shù)支持。

（2）公司新建為技術(shù)管理人才提供發(fā)展和展示才能的平臺(tái)，能夠充分調(diào)動(dòng)各方面人員的積極性和創(chuàng)造力，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（3）能夠充分利用車輛公司輕型卡車的銷售網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品盡快推向市場。

二、環(huán)境分析（SWOT）1、優(yōu)勢（S）二、環(huán)境分析（SWOT）

2、劣勢（W）

（1）目前公司尚沒有自己生產(chǎn)資質(zhì)，完全依靠車輛公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)。

（2）由于資金等問題項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，裝焊、涂裝等車間沒有投入使用，給公司產(chǎn)能的提升帶來很大影響。（3）公司自采配套件比例小，由車輛公司組織散件周期延長，且資金緊張組織散件困難。

（4）企業(yè)人才匱乏，業(yè)務(wù)水平有待提高，特別應(yīng)加大設(shè)計(jì)人員及銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)。

二、環(huán)境分析（SWOT）2、劣勢（W）二、環(huán)境分析（SWOT）3、機(jī)會(huì)（O）

（1）目前公司處遼寧專用車生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)，受省各級(jí)政府的重視。

（2）受城市化與工業(yè)化大環(huán)境影響，工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。

（3）遼寧5年內(nèi)對(duì)全省1萬多行政村5萬多自然村全部實(shí)現(xiàn)垃圾整治，對(duì)環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車等特種作業(yè)車需求有增加趨勢。

（4）公司地理資源優(yōu)越，設(shè)施裝備先進(jìn)，易尋找合資合作伙伴。二、環(huán)境分析（SWOT）3、機(jī)會(huì)（O）二、環(huán)境分析（SWOT）4、威脅（T）

（1）國家對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提高，執(zhí)行新版GB7258標(biāo)準(zhǔn)、632號(hào)車門標(biāo)識(shí)、尾部標(biāo)志板、行車記錄儀等對(duì)經(jīng)營成本及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加，福田、東風(fēng)等對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行準(zhǔn)備充分。（2）福田、南駿、王牌的銷量總和占全國市場的50%，牢牢處于領(lǐng)先地位。

（3）由于競爭加劇，不少品牌都加大了技術(shù)投入，核心技術(shù)的競爭日益加快。二、環(huán)境分析（SWOT）4、威脅（T）二、環(huán)境分析（SWOT）1、遼寧提出未來5年對(duì)全省1萬多行政村5萬多自然村全部實(shí)現(xiàn)垃圾整治，因此作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車的需求增加是趨勢2、末來三年內(nèi)受國家城市化與工業(yè)化氣候影響，對(duì)專用車需求仍有所支撐。城市化過程中仍然會(huì)創(chuàng)造大量建筑類物流，如新型城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。同時(shí)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展將推動(dòng)能源、資源的開采與運(yùn)輸量，所以工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，經(jīng)濟(jì)增速與投資增速預(yù)期降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式從投資驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，與投資密切相關(guān)聯(lián)的工程車增速將下降。

三、市場預(yù)測1、遼寧提出未來5年對(duì)全省1萬多行政村5萬多自然村1、具備工業(yè)化生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

生產(chǎn)部門嚴(yán)格依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)并建立相關(guān)質(zhì)量責(zé)任制及管理體系。到2015年達(dá)到年產(chǎn)整車3.5萬輛的生產(chǎn)能力。

2、成熟的管理體系和企業(yè)文化體系

形成企業(yè)成熟的視覺文化體系、行為識(shí)別文化和企業(yè)理念文化，并在管理上實(shí)現(xiàn)流程化、規(guī)范化。3、成熟的人力資源配置及績效考核體系

根據(jù)公司發(fā)展的需要設(shè)置五大系統(tǒng)，行政系統(tǒng)：總經(jīng)理辦公室、人力資源處、行政保衛(wèi)處；生產(chǎn)系統(tǒng)：生產(chǎn)管理處、總裝車間、交檢車間、涂裝車間；技術(shù)采購系統(tǒng)：產(chǎn)品開發(fā)處、工藝質(zhì)量處、采購處；安技設(shè)備系統(tǒng)：安技設(shè)備動(dòng)力處營銷系統(tǒng)：銷售處、市場處、大客戶銷售處、儲(chǔ)運(yùn)處。建立成熟的績效考核體系。四、規(guī)劃目標(biāo)1、具備工業(yè)化生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力四、規(guī)劃目標(biāo)4、成熟的產(chǎn)品體系和產(chǎn)品工藝

產(chǎn)品開發(fā)部門要以市場為導(dǎo)向開發(fā)出適銷對(duì)路的多系列產(chǎn)品。所有產(chǎn)品工藝質(zhì)量、工藝美觀度達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平；

5、成熟的營銷體系和售后服務(wù)體系

營銷公司擁有一套成熟的管理體系，包括《市場管理辦法》、《營銷公司績效考核辦法》、《營銷公司銷售承包方案》、《經(jīng)銷商管理辦法》，并在全國中心城市設(shè)立自己的產(chǎn)品維修中心。四、規(guī)劃目標(biāo)4、成熟的產(chǎn)品體系和產(chǎn)品工藝四、規(guī)劃目標(biāo)1、產(chǎn)品研發(fā)

（1）現(xiàn)有產(chǎn)品系列全部完成國家相關(guān)法規(guī)升級(jí)工作，預(yù)計(jì)2014年底完成，為此需要投入研發(fā)費(fèi)用3000萬。

（2）到2015年完成開發(fā)三軸重型自卸車、貨箱4.7米長度的D系列重型自卸車、前置頂自卸車、側(cè)翻自卸車等運(yùn)輸類產(chǎn)品，形成微、輕、中多功能系列。

（3）三年內(nèi)形成輕、中、重吸污車、環(huán)衛(wèi)車、除雪車產(chǎn)品系列的作業(yè)類產(chǎn)品。五、具體規(guī)劃1、產(chǎn)品研發(fā)五、具體規(guī)劃2、技術(shù)改造（1）2013年完成一期工程收尾，鐵嶺市政府需投入資金8000萬元，主要建設(shè)項(xiàng)目有：整車駐坡臺(tái)、貨箱涂裝生產(chǎn)線、銷售辦公室、廠區(qū)新建道路及原道路修補(bǔ)、物流存放場地、圍墻、門衛(wèi)及職工倒班宿舍等。

（2）2013-2015年三年內(nèi)鐵嶺市政府需投入資金3億元，新增總建筑面積92000平方米，主要建設(shè)項(xiàng)目有：駕駛室車間、輸送通廊、改裝車間、專用車車間、物流配套庫和沖壓件庫、成品車庫、綜合辦公樓及廠區(qū)配套動(dòng)力、公用等設(shè)施。五、具體規(guī)劃2、技術(shù)改造五、具體規(guī)劃3、營銷策略

（1）產(chǎn)品投放策略上，以區(qū)域市場容量為依據(jù)，找到“對(duì)路”的市場。

（2）產(chǎn)品投放策略上，以貼近相應(yīng)競品為標(biāo)桿，找到“對(duì)路”的競品，捉對(duì)廝殺。

（3）產(chǎn)品投放策略上，以遼寧市場為核心，逐漸滲透至吉、黑、蒙、冀、魯?shù)热A北、華東市場，以運(yùn)距作為產(chǎn)品投放、擴(kuò)散的參考。

（4）售后策略上，投放新品前，以備件先行，服務(wù)促進(jìn)銷售。

（5）網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，開發(fā)成熟競品網(wǎng)絡(luò)為我所用。五、具體規(guī)劃3、營銷策略五、具體規(guī)劃

4、人力資源（1）

高級(jí)人才引進(jìn)、使用、管理工作

①在建立高級(jí)人才引進(jìn)工作機(jī)制基礎(chǔ)上，繼續(xù)在引進(jìn)渠道、引進(jìn)方向、篩選程序、簽約模式、薪酬激勵(lì)、績效考核、師徒協(xié)議等方面加大創(chuàng)新力度，力爭在2013-2015年高級(jí)人才引進(jìn)工作取得突破性進(jìn)展。②廣開渠道做好高級(jí)人才引進(jìn)工作，既要利用社會(huì)公開招聘的方式，也要利用公司相關(guān)人員的人脈關(guān)系挖掘的方式，以及尋求項(xiàng)目合作的方式。

五、具體規(guī)劃4、人力資源五、具體規(guī)劃4、人力資源（2）

勞動(dòng)用工管理工作①充分利用各種人才招聘網(wǎng)站信息平臺(tái)、人才市場招聘會(huì)招聘各類專業(yè)技術(shù)人才，尤其是處于30----40歲之間的“黃金年齡”階段的人員，以使公司員工隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、技能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。②與各大中專院校建立良好的關(guān)系，拓寬人才招聘渠道，增加人才儲(chǔ)備厚度。③建立健全員工日常考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期（季度、半年、年度）依據(jù)員工考核評(píng)價(jià)結(jié)果的優(yōu)劣，兌現(xiàn)相應(yīng)等級(jí)的績效獎(jiǎng)勵(lì)或相應(yīng)的處罰，尤其是建立用工制度中的“退出機(jī)制”。

五、具體規(guī)劃4、人力資源五、具體規(guī)劃4、人力資源（3）薪酬管理工作①采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的辦法，多方學(xué)習(xí)和吸收國內(nèi)汽車行業(yè)其它企業(yè)先進(jìn)的薪酬管理方式和方法。②針對(duì)企業(yè)各系統(tǒng)、各部門、各類人員的工作特點(diǎn)和實(shí)際情況，人力資源處與相關(guān)部門密切配合，制定出符合實(shí)際需要的薪酬管理方案、政策、辦法，并逐步形成新的體系。③在工作中不斷探索和改進(jìn)針對(duì)高級(jí)別專業(yè)技術(shù)人才的薪酬管理辦法，嘗試以“談判工資”為基礎(chǔ)確定薪酬待遇的模式，努力促進(jìn)公司薪酬待遇水平逐步向市場化目標(biāo)邁進(jìn)。

五、具體規(guī)劃4、人力資源五、具體規(guī)劃5、企業(yè)文化（1）從企業(yè)發(fā)展的實(shí)際出發(fā)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，講究經(jīng)營之道，培養(yǎng)企業(yè)精神，塑造企業(yè)形象，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，全力打造有自身特點(diǎn)的企業(yè)文化。

（2）通過建立創(chuàng)新理念、凝練企業(yè)精神、培養(yǎng)好的作風(fēng)、完善管理機(jī)制、營造學(xué)習(xí)氣氛、建設(shè)過硬隊(duì)伍，為企業(yè)快速發(fā)展提供動(dòng)力和保證。以做大、做優(yōu)、做強(qiáng)為企業(yè)發(fā)展愿景，以不斷開拓市場需求的各種專用車，新市場為企業(yè)理念。（3）通過多樣化的途徑，有效的傳播企業(yè)理念，樹立企業(yè)形象。堅(jiān)持以人為本，對(duì)員工的理想追求進(jìn)行引導(dǎo)，規(guī)范員工的思想、行為，使其對(duì)企業(yè)產(chǎn)生益的行為，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

五、具體規(guī)劃5、企業(yè)文化五、具體規(guī)劃

6、經(jīng)營計(jì)劃

（1）經(jīng)營指標(biāo)

計(jì)劃2015年產(chǎn)銷整車35000輛、銷售收入90000萬元、利潤150萬元。

（2）財(cái)務(wù)

計(jì)劃2015年公司凈資產(chǎn)10415萬元、成本費(fèi)用總額88800萬元、資產(chǎn)負(fù)債率80%。

（3）投資2014年計(jì)劃股權(quán)投資3100萬元收購沈陽金杯車輛有限公司股權(quán)。

（4）質(zhì)量2015年計(jì)劃改量改進(jìn)完成率達(dá)98%、一次交檢合格率98%。

五、具體規(guī)劃6、經(jīng)營計(jì)劃五、具體規(guī)劃

1、2013年計(jì)劃產(chǎn)銷20000輛整車，計(jì)劃銷售收入51500萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤80萬元。2、2014年計(jì)劃產(chǎn)銷25000輛整車，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入64380萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤100萬元，年增長率25%。3、2015年計(jì)劃產(chǎn)銷35000輛整車，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入90000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤150萬元，年增長率40%。六、經(jīng)營預(yù)測1、2013年計(jì)劃產(chǎn)銷20000輛整車，計(jì)劃銷售

4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表

（1）產(chǎn)銷量（臺(tái)）六、經(jīng)營預(yù)測4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表六、經(jīng)營預(yù)測

4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表

（2）收入（萬元）六、經(jīng)營預(yù)測4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表六、經(jīng)營預(yù)測

4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表

（3）利潤（萬元）六、經(jīng)營預(yù)測4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表六、經(jīng)營預(yù)測1、敦促鐵嶺政策加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，項(xiàng)目所需資金3.8億元及時(shí)到位，保證項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃完工。2、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率。企業(yè)要想加快發(fā)展，只有改進(jìn)現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)，才能提升產(chǎn)品的市場競爭力。今后我們要加強(qiáng)與國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)及科研院所的信息、技術(shù)及人才等方面的合作與交流，引進(jìn)國內(nèi)焊接、涂裝及裝配技術(shù)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和工藝水平，減少生產(chǎn)成本，降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，全面提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。

七、實(shí)施方案及保障措施1、敦促鐵嶺政策加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，項(xiàng)目所需資金3.8億3、加強(qiáng)企業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競爭力?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，企業(yè)只有堅(jiān)持引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、多策并舉，才能為企業(yè)發(fā)展留足后勁，所以我們進(jìn)一步招賢納士，高薪聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人才，同時(shí)建立和完善育人、留人、用人機(jī)制，以人文關(guān)懷增強(qiáng)企業(yè)的向心力和凝聚力，為人才發(fā)揮聰明才智創(chuàng)造良好環(huán)境。產(chǎn)品開發(fā)人員、工藝質(zhì)量人員要主動(dòng)出擊，進(jìn)行市場調(diào)研，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的辦法，尋求技術(shù)上的新突破，努力提升產(chǎn)品檔次，爭取更大的市場份額，全面提升企業(yè)的核心競爭力。

七、實(shí)施方案及保障措施3、加強(qiáng)企業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競4、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。首先大力開展企業(yè)文化建設(shè)的培訓(xùn)工作。開展生動(dòng)活潑的各種活動(dòng)，努力將企業(yè)理念、企業(yè)精神等系列思想熔鑄到員工的日常工作及生產(chǎn)行為中。其次，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，把“要我學(xué)習(xí)”變成“我要學(xué)習(xí)”，對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技能及管理制度等多方面的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，同時(shí)通過外聘專家來公司診斷、咨詢，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高中層管理人員及全體員工的綜合素質(zhì)，再次強(qiáng)化執(zhí)行力，努力使全員的思想覺悟與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，形成具有“鐵嶺專用車”特色的企業(yè)文化。

七、實(shí)施方案及保障措施4、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。5、樹立品牌意識(shí)，啟動(dòng)公司網(wǎng)站建設(shè)和宣傳工程，隨著企業(yè)的發(fā)展，公司更需要宣傳自己、推銷自己，恰如其分的宣傳造勢，會(huì)給企業(yè)發(fā)展帶來更多的市場、機(jī)遇和信息。擴(kuò)大在本地區(qū)、本行業(yè)乃至全國的知名度和影響力，擴(kuò)大市場占領(lǐng)份額。因此，公司將加大自我包裝宣傳的力度，積極主動(dòng)地利用各種合適的媒介和載體，特別是加強(qiáng)建設(shè)公司自己的宣傳網(wǎng)站并與別的網(wǎng)站加強(qiáng)溝通，相與鏈接，從而達(dá)到宣傳自己的目的。七、實(shí)施方案及保障措施5、樹立品牌意識(shí)，啟動(dòng)公司網(wǎng)站建設(shè)和宣傳工程八、產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品名稱目前產(chǎn)品線現(xiàn)有能力(輛/年)未來產(chǎn)品線2015年能力中重卡金運(yùn)Ⅰ、金運(yùn)Ⅲ、金運(yùn)Ⅴ、金運(yùn)Ⅶ、金Ⅸ、TOPⅩ50003軸、4軸重卡等9000自卸車核動(dòng)力系列、驕運(yùn)系列、H04、D0213000三軸重型自卸車、D系列重型自卸車、前置頂自卸車、側(cè)翻自卸車等21000特種車環(huán)衛(wèi)車、公路養(yǎng)護(hù)車2000歐翼式環(huán)衛(wèi)車、除雪車、吸污車等5000八、產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品名稱目前產(chǎn)品線現(xiàn)有能力(輛/年)未來產(chǎn)品九、企業(yè)經(jīng)營效果測算指標(biāo)2012年實(shí)際2013年預(yù)計(jì)2014年預(yù)計(jì)2015年預(yù)計(jì)營業(yè)收入51390515006438090000凈利潤5180100150員工人數(shù)344425530750凈資產(chǎn)2085101651026510415研發(fā)費(fèi)用100020001000成本費(fèi)用總額51320503936224688800流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.15.566.5資產(chǎn)負(fù)債率91%90%85%80%市場占有率%1.5%1.8%2%3%單位：萬元九、企業(yè)經(jīng)營效果測算指標(biāo)2012年實(shí)際2013年預(yù)計(jì)2014序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)起止時(shí)間總投資年度投資強(qiáng)度資金來源2013年2014年2015年企業(yè)自籌銀行借款政府支持證券融資股東投入總計(jì)

45100

12000

261007000

4000

41100一技改擴(kuò)建項(xiàng)目(小計(jì))

一期建設(shè)（收尾）

2013年8000

8000

8000

二期建設(shè)2013-2015

30000

3000

21000

6000

30000

二新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目(小計(jì))

現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)

2013-20144000

10002000

1000

4000

三股權(quán)投資項(xiàng)目(小計(jì))收購小車輛股權(quán)

2014年3100

3100

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十、項(xiàng)目投資計(jì)劃表單位：萬元注：技術(shù)擴(kuò)建項(xiàng)目38000萬元由鐵嶺市政府出資建設(shè)。序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)起止時(shí)間總投資年度投資強(qiáng)度資金來源04十一月202230公司五年發(fā)展規(guī)劃01十一月20221公司五年發(fā)展規(guī)劃

一、企業(yè)現(xiàn)狀

二、環(huán)境分析（SWOT）

三、市場預(yù)測

四、規(guī)劃目標(biāo)

五、具體規(guī)劃

六、經(jīng)營預(yù)測

七、實(shí)施方案及保障措施

八、產(chǎn)品規(guī)劃

九、企業(yè)經(jīng)營效果預(yù)算

十、項(xiàng)目投資計(jì)劃表目錄一、企業(yè)現(xiàn)狀目錄

公司于2010年3月由華晨汽車集團(tuán)和遼寧專用車基地開發(fā)有限公司共同出資組建（股比為51:49）的整車生產(chǎn)企業(yè)?？偼顿Y6.2億元人民幣，占地面積680畝，建筑面積16萬平方米，現(xiàn)只有總裝車間、貨箱焊接車間、鍋爐房和部分動(dòng)力設(shè)施投入使用，貨箱涂裝車間、駕駛室車間、車架車間及輔助配套設(shè)施由于政府資金原因還未達(dá)到建設(shè)要求。

公司從事中重卡、自卸車、專用車等系列車型產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的股份制企業(yè)，主要產(chǎn)品有核動(dòng)力、驕運(yùn)等自卸產(chǎn)品、金運(yùn)系列中型卡車及環(huán)衛(wèi)車等特種車輛。公司勞動(dòng)用工總量為344人，其中：生產(chǎn)工人195人，營銷人員56人，管理人員和技術(shù)人員93人。公司2012年生產(chǎn)整車20106輛、銷售20060輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入51390萬元、利潤51萬元。一、企業(yè)現(xiàn)狀公司于2010年3月由華晨汽車集團(tuán)和遼寧專用車基地

1、優(yōu)勢（S）

（1）公司擁有政府和集團(tuán)公司的強(qiáng)有力資金、政策支撐，股份公司和金杯車輛公司的物資及技術(shù)支持。

（2）公司新建為技術(shù)管理人才提供發(fā)展和展示才能的平臺(tái)，能夠充分調(diào)動(dòng)各方面人員的積極性和創(chuàng)造力，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（3）能夠充分利用車輛公司輕型卡車的銷售網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品盡快推向市場。

二、環(huán)境分析（SWOT）1、優(yōu)勢（S）二、環(huán)境分析（SWOT）

2、劣勢（W）

（1）目前公司尚沒有自己生產(chǎn)資質(zhì)，完全依靠車輛公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)。

（2）由于資金等問題項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，裝焊、涂裝等車間沒有投入使用，給公司產(chǎn)能的提升帶來很大影響。（3）公司自采配套件比例小，由車輛公司組織散件周期延長，且資金緊張組織散件困難。

（4）企業(yè)人才匱乏，業(yè)務(wù)水平有待提高，特別應(yīng)加大設(shè)計(jì)人員及銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)。

二、環(huán)境分析（SWOT）2、劣勢（W）二、環(huán)境分析（SWOT）3、機(jī)會(huì)（O）

（1）目前公司處遼寧專用車生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)，受省各級(jí)政府的重視。

（2）受城市化與工業(yè)化大環(huán)境影響，工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。

（3）遼寧5年內(nèi)對(duì)全省1萬多行政村5萬多自然村全部實(shí)現(xiàn)垃圾整治，對(duì)環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車等特種作業(yè)車需求有增加趨勢。

（4）公司地理資源優(yōu)越，設(shè)施裝備先進(jìn)，易尋找合資合作伙伴。二、環(huán)境分析（SWOT）3、機(jī)會(huì)（O）二、環(huán)境分析（SWOT）4、威脅（T）

（1）國家對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提高，執(zhí)行新版GB7258標(biāo)準(zhǔn)、632號(hào)車門標(biāo)識(shí)、尾部標(biāo)志板、行車記錄儀等對(duì)經(jīng)營成本及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加，福田、東風(fēng)等對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行準(zhǔn)備充分。（2）福田、南駿、王牌的銷量總和占全國市場的50%，牢牢處于領(lǐng)先地位。

（3）由于競爭加劇，不少品牌都加大了技術(shù)投入，核心技術(shù)的競爭日益加快。二、環(huán)境分析（SWOT）4、威脅（T）二、環(huán)境分析（SWOT）1、遼寧提出未來5年對(duì)全省1萬多行政村5萬多自然村全部實(shí)現(xiàn)垃圾整治，因此作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車的需求增加是趨勢2、末來三年內(nèi)受國家城市化與工業(yè)化氣候影響，對(duì)專用車需求仍有所支撐。城市化過程中仍然會(huì)創(chuàng)造大量建筑類物流，如新型城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。同時(shí)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展將推動(dòng)能源、資源的開采與運(yùn)輸量，所以工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，經(jīng)濟(jì)增速與投資增速預(yù)期降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式從投資驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，與投資密切相關(guān)聯(lián)的工程車增速將下降。

三、市場預(yù)測1、遼寧提出未來5年對(duì)全省1萬多行政村5萬多自然村1、具備工業(yè)化生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

生產(chǎn)部門嚴(yán)格依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)并建立相關(guān)質(zhì)量責(zé)任制及管理體系。到2015年達(dá)到年產(chǎn)整車3.5萬輛的生產(chǎn)能力。

2、成熟的管理體系和企業(yè)文化體系

形成企業(yè)成熟的視覺文化體系、行為識(shí)別文化和企業(yè)理念文化，并在管理上實(shí)現(xiàn)流程化、規(guī)范化。3、成熟的人力資源配置及績效考核體系

根據(jù)公司發(fā)展的需要設(shè)置五大系統(tǒng)，行政系統(tǒng)：總經(jīng)理辦公室、人力資源處、行政保衛(wèi)處；生產(chǎn)系統(tǒng)：生產(chǎn)管理處、總裝車間、交檢車間、涂裝車間；技術(shù)采購系統(tǒng)：產(chǎn)品開發(fā)處、工藝質(zhì)量處、采購處；安技設(shè)備系統(tǒng)：安技設(shè)備動(dòng)力處營銷系統(tǒng)：銷售處、市場處、大客戶銷售處、儲(chǔ)運(yùn)處。建立成熟的績效考核體系。四、規(guī)劃目標(biāo)1、具備工業(yè)化生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力四、規(guī)劃目標(biāo)4、成熟的產(chǎn)品體系和產(chǎn)品工藝

產(chǎn)品開發(fā)部門要以市場為導(dǎo)向開發(fā)出適銷對(duì)路的多系列產(chǎn)品。所有產(chǎn)品工藝質(zhì)量、工藝美觀度達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平；

5、成熟的營銷體系和售后服務(wù)體系

營銷公司擁有一套成熟的管理體系，包括《市場管理辦法》、《營銷公司績效考核辦法》、《營銷公司銷售承包方案》、《經(jīng)銷商管理辦法》，并在全國中心城市設(shè)立自己的產(chǎn)品維修中心。四、規(guī)劃目標(biāo)4、成熟的產(chǎn)品體系和產(chǎn)品工藝四、規(guī)劃目標(biāo)1、產(chǎn)品研發(fā)

（1）現(xiàn)有產(chǎn)品系列全部完成國家相關(guān)法規(guī)升級(jí)工作，預(yù)計(jì)2014年底完成，為此需要投入研發(fā)費(fèi)用3000萬。

（2）到2015年完成開發(fā)三軸重型自卸車、貨箱4.7米長度的D系列重型自卸車、前置頂自卸車、側(cè)翻自卸車等運(yùn)輸類產(chǎn)品，形成微、輕、中多功能系列。

（3）三年內(nèi)形成輕、中、重吸污車、環(huán)衛(wèi)車、除雪車產(chǎn)品系列的作業(yè)類產(chǎn)品。五、具體規(guī)劃1、產(chǎn)品研發(fā)五、具體規(guī)劃2、技術(shù)改造（1）2013年完成一期工程收尾，鐵嶺市政府需投入資金8000萬元，主要建設(shè)項(xiàng)目有：整車駐坡臺(tái)、貨箱涂裝生產(chǎn)線、銷售辦公室、廠區(qū)新建道路及原道路修補(bǔ)、物流存放場地、圍墻、門衛(wèi)及職工倒班宿舍等。

（2）2013-2015年三年內(nèi)鐵嶺市政府需投入資金3億元，新增總建筑面積92000平方米，主要建設(shè)項(xiàng)目有：駕駛室車間、輸送通廊、改裝車間、專用車車間、物流配套庫和沖壓件庫、成品車庫、綜合辦公樓及廠區(qū)配套動(dòng)力、公用等設(shè)施。五、具體規(guī)劃2、技術(shù)改造五、具體規(guī)劃3、營銷策略

（1）產(chǎn)品投放策略上，以區(qū)域市場容量為依據(jù)，找到“對(duì)路”的市場。

（2）產(chǎn)品投放策略上，以貼近相應(yīng)競品為標(biāo)桿，找到“對(duì)路”的競品，捉對(duì)廝殺。

（3）產(chǎn)品投放策略上，以遼寧市場為核心，逐漸滲透至吉、黑、蒙、冀、魯?shù)热A北、華東市場，以運(yùn)距作為產(chǎn)品投放、擴(kuò)散的參考。

（4）售后策略上，投放新品前，以備件先行，服務(wù)促進(jìn)銷售。

（5）網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，開發(fā)成熟競品網(wǎng)絡(luò)為我所用。五、具體規(guī)劃3、營銷策略五、具體規(guī)劃

4、人力資源（1）

高級(jí)人才引進(jìn)、使用、管理工作

①在建立高級(jí)人才引進(jìn)工作機(jī)制基礎(chǔ)上，繼續(xù)在引進(jìn)渠道、引進(jìn)方向、篩選程序、簽約模式、薪酬激勵(lì)、績效考核、師徒協(xié)議等方面加大創(chuàng)新力度，力爭在2013-2015年高級(jí)人才引進(jìn)工作取得突破性進(jìn)展。②廣開渠道做好高級(jí)人才引進(jìn)工作，既要利用社會(huì)公開招聘的方式，也要利用公司相關(guān)人員的人脈關(guān)系挖掘的方式，以及尋求項(xiàng)目合作的方式。

五、具體規(guī)劃4、人力資源五、具體規(guī)劃4、人力資源（2）

勞動(dòng)用工管理工作①充分利用各種人才招聘網(wǎng)站信息平臺(tái)、人才市場招聘會(huì)招聘各類專業(yè)技術(shù)人才，尤其是處于30----40歲之間的“黃金年齡”階段的人員，以使公司員工隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、技能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。②與各大中專院校建立良好的關(guān)系，拓寬人才招聘渠道，增加人才儲(chǔ)備厚度。③建立健全員工日?？己嗽u(píng)價(jià)機(jī)制，定期（季度、半年、年度）依據(jù)員工考核評(píng)價(jià)結(jié)果的優(yōu)劣，兌現(xiàn)相應(yīng)等級(jí)的績效獎(jiǎng)勵(lì)或相應(yīng)的處罰，尤其是建立用工制度中的“退出機(jī)制”。

五、具體規(guī)劃4、人力資源五、具體規(guī)劃4、人力資源（3）薪酬管理工作①采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的辦法，多方學(xué)習(xí)和吸收國內(nèi)汽車行業(yè)其它企業(yè)先進(jìn)的薪酬管理方式和方法。②針對(duì)企業(yè)各系統(tǒng)、各部門、各類人員的工作特點(diǎn)和實(shí)際情況，人力資源處與相關(guān)部門密切配合，制定出符合實(shí)際需要的薪酬管理方案、政策、辦法，并逐步形成新的體系。③在工作中不斷探索和改進(jìn)針對(duì)高級(jí)別專業(yè)技術(shù)人才的薪酬管理辦法，嘗試以“談判工資”為基礎(chǔ)確定薪酬待遇的模式，努力促進(jìn)公司薪酬待遇水平逐步向市場化目標(biāo)邁進(jìn)。

五、具體規(guī)劃4、人力資源五、具體規(guī)劃5、企業(yè)文化（1）從企業(yè)發(fā)展的實(shí)際出發(fā)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，講究經(jīng)營之道，培養(yǎng)企業(yè)精神，塑造企業(yè)形象，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，全力打造有自身特點(diǎn)的企業(yè)文化。

（2）通過建立創(chuàng)新理念、凝練企業(yè)精神、培養(yǎng)好的作風(fēng)、完善管理機(jī)制、營造學(xué)習(xí)氣氛、建設(shè)過硬隊(duì)伍，為企業(yè)快速發(fā)展提供動(dòng)力和保證。以做大、做優(yōu)、做強(qiáng)為企業(yè)發(fā)展愿景，以不斷開拓市場需求的各種專用車，新市場為企業(yè)理念。（3）通過多樣化的途徑，有效的傳播企業(yè)理念，樹立企業(yè)形象。堅(jiān)持以人為本，對(duì)員工的理想追求進(jìn)行引導(dǎo)，規(guī)范員工的思想、行為，使其對(duì)企業(yè)產(chǎn)生益的行為，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

五、具體規(guī)劃5、企業(yè)文化五、具體規(guī)劃

6、經(jīng)營計(jì)劃

（1）經(jīng)營指標(biāo)

計(jì)劃2015年產(chǎn)銷整車35000輛、銷售收入90000萬元、利潤150萬元。

（2）財(cái)務(wù)

計(jì)劃2015年公司凈資產(chǎn)10415萬元、成本費(fèi)用總額88800萬元、資產(chǎn)負(fù)債率80%。

（3）投資2014年計(jì)劃股權(quán)投資3100萬元收購沈陽金杯車輛有限公司股權(quán)。

（4）質(zhì)量2015年計(jì)劃改量改進(jìn)完成率達(dá)98%、一次交檢合格率98%。

五、具體規(guī)劃6、經(jīng)營計(jì)劃五、具體規(guī)劃

1、2013年計(jì)劃產(chǎn)銷20000輛整車，計(jì)劃銷售收入51500萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤80萬元。2、2014年計(jì)劃產(chǎn)銷25000輛整車，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入64380萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤100萬元，年增長率25%。3、2015年計(jì)劃產(chǎn)銷35000輛整車，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入90000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤150萬元，年增長率40%。六、經(jīng)營預(yù)測1、2013年計(jì)劃產(chǎn)銷20000輛整車，計(jì)劃銷售

4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表

（1）產(chǎn)銷量（臺(tái)）六、經(jīng)營預(yù)測4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表六、經(jīng)營預(yù)測

4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表

（2）收入（萬元）六、經(jīng)營預(yù)測4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表六、經(jīng)營預(yù)測

4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表

（3）利潤（萬元）六、經(jīng)營預(yù)測4、經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測圖表六、經(jīng)營預(yù)測1、敦促鐵嶺政策加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，項(xiàng)目所需資金3.8億元及時(shí)到位，保證項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃完工。2、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率。企業(yè)要想加快發(fā)展，只有改進(jìn)現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)，才能提升產(chǎn)品的市場競爭力。今后我們要加強(qiáng)與國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)及科研院所的信息、技術(shù)及人才等方面的合作與交流，引進(jìn)國內(nèi)焊接、涂裝及裝配技術(shù)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和工藝水平，減少生產(chǎn)成本，降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，全面提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。

七、實(shí)施方案及保障措施1、敦促鐵嶺政策加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，項(xiàng)目所需資金3.8億3、加強(qiáng)企業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競爭力。科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，企業(yè)只有堅(jiān)持引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、多策并舉，才能為企業(yè)發(fā)展留足后勁，所以我們進(jìn)一步招賢納士，高薪聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人才，同時(shí)建立和完善育人、留人、用人機(jī)制，以人文關(guān)懷增強(qiáng)企業(yè)的向心力和凝聚力，為人才發(fā)揮聰明才智創(chuàng)造良好環(huán)境。產(chǎn)品開發(fā)人員、工藝質(zhì)量人員要主動(dòng)出擊，進(jìn)行市場調(diào)研，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的辦法，尋求技術(shù)上的新突破，努力提升產(chǎn)品檔次，爭取更大的市場份額，全面提升企業(yè)的核心競爭力。

七、實(shí)施方案及保障措施3、加強(qiáng)企業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競4、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。首先大力開展企業(yè)文化建設(shè)的培訓(xùn)工作。開展生動(dòng)活潑的各種活動(dòng)，努力將企業(yè)理念、企業(yè)精神等系列思想熔鑄到員工的日常工作及生產(chǎn)行為中。其次，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，把“要我學(xué)習(xí)”變成“我要學(xué)習(xí)”，對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技能及管理制度等多方面的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，同時(shí)通過外聘專家來公司診斷、咨詢，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高中層管理人員及全體員工的綜合素質(zhì)，再次強(qiáng)化執(zhí)行力，努力使全員的思想覺悟與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，形成具有“鐵嶺專用車”特色的企業(yè)文化。

七、實(shí)施方案