2022年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文

第5頁(yè)共5頁(yè)2022年?集團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)工作?總結(jié)范文?___公司?內(nèi)部審計(jì)工?作，在公司?___的正?確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)?合自身實(shí)際?，并經(jīng)公司?審定通過(guò)了?年度內(nèi)部審?計(jì)計(jì)劃。年?內(nèi)黨委工作?部嚴(yán)格按計(jì)?劃積極開展?審計(jì)監(jiān)督，?嚴(yán)格執(zhí)行審?計(jì)法規(guī)和審?計(jì)準(zhǔn)則，在?促進(jìn)內(nèi)部管?理、規(guī)范資?金使用、加?強(qiáng)黨風(fēng)廉政?建設(shè)等方面?，發(fā)揮了內(nèi)?部審計(jì)的監(jiān)?督職能，取?得了一定的?成效，現(xiàn)就?一年的工作?總結(jié)如下：?一、開展?內(nèi)部審計(jì)工?作基本情況?1.年內(nèi)?公司分別對(duì)?___年四?季度和__?_一、二、?三季度貨幣?資金項(xiàng)目進(jìn)?行專項(xiàng)審計(jì)?，審計(jì)的重?點(diǎn)主要是_?__貨幣資?金收支活動(dòng)?和結(jié)存情況?的真實(shí)性、?合法性和合?規(guī)性，檢查?貨幣資金運(yùn)?作內(nèi)部控制?制度的完善?性、規(guī)范性?，經(jīng)過(guò)審計(jì)?，做出審計(jì)?評(píng)價(jià)，出具?審計(jì)報(bào)告。?2.存貨?項(xiàng)目審計(jì)：?（1）_?__月審計(jì)?___年度?存貨項(xiàng)目；?（2）_?__月審計(jì)?___度上?半年存貨項(xiàng)?目；（3?）審計(jì)的重?點(diǎn)是檢查生?產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存?貨業(yè)務(wù)運(yùn)作?內(nèi)部控制系?統(tǒng)，檢查存?貨管理內(nèi)部?控制制度的?完善性和執(zhí)?行效性并作?出評(píng)價(jià)，_?__公司存?貨的真實(shí)存?在性、財(cái)務(wù)?存貨記賬的?規(guī)范性，檢?查倉(cāng)管部門?存貨保管、?記錄的正確?性、實(shí)時(shí)性?，并作出評(píng)?價(jià)，經(jīng)過(guò)審?計(jì)，提出_?__條審計(jì)?建議，督促?被審計(jì)部門?按要求進(jìn)行?整改反饋，?對(duì)相關(guān)存貨?管理部門加?強(qiáng)對(duì)不合格?產(chǎn)品處理起?到督促作用?，加強(qiáng)了被?審計(jì)部門對(duì)?原材料、備?品備件、半?成品等存貨?庫(kù)存核對(duì)及?時(shí)性、準(zhǔn)確?性意識(shí)，加?快了半成品?硫酸、磷酸?決算間隔時(shí)?間，保證存?貨賬實(shí)相符?，資產(chǎn)安全?完整。3?.工會(huì)經(jīng)費(fèi)?審計(jì)：（?1）___?月份接受公?司工會(huì)委托?，開展公司?工會(huì)經(jīng)費(fèi)使?用情況內(nèi)部?審計(jì)，審計(jì)?的重點(diǎn)主要?是審核公司?工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥?交、上解情?況，年度工?會(huì)經(jīng)費(fèi)收支?預(yù)算編制及?執(zhí)行情況，?工會(huì)經(jīng)費(fèi)支?出審批情況?，工會(huì)經(jīng)費(fèi)?年度結(jié)算、?財(cái)務(wù)收支情?況、日常支?出規(guī)范情況?；相關(guān)財(cái)產(chǎn)?的使用和管?理情況，工?會(huì)經(jīng)費(fèi)收入?、支出記賬?、賬薄資料?管理情況，?工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)?控制度執(zhí)行?情況。經(jīng)過(guò)?審計(jì)，做出?評(píng)價(jià)，提出?審計(jì)問(wèn)題及?整改建議_?__條，在?一定程度上?加強(qiáng)了公司?工會(huì)經(jīng)費(fèi)收?、支的規(guī)范?管理，特別?公司會(huì)員會(huì)?費(fèi)管理，規(guī)?范了工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收支核算?管理，對(duì)公?司工會(huì)有關(guān)?工會(huì)經(jīng)費(fèi)管?理、控制文?本制度管理?起到完善作?用；（2?）___月?份接受公司?工會(huì)委托，?開展公司二?級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?使用情況內(nèi)?部審計(jì)，審?計(jì)的重點(diǎn)主?要是對(duì)公司?二級(jí)工會(huì)經(jīng)?費(fèi)支出范圍?合規(guī)性、使?用記賬、登?賬及審批手?續(xù)規(guī)范性、?庫(kù)存結(jié)余情?況。經(jīng)過(guò)審?計(jì)，提出審?計(jì)建議__?_條，一定?程度上規(guī)范?了公司各二?級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?的使用范圍?，加強(qiáng)了二?級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?使用記賬登?帳的規(guī)范性?、及時(shí)性，?規(guī)范了二級(jí)?工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)?部使用審批?和報(bào)告流程?。4.專?項(xiàng)審計(jì)：?（1）開展?公司一季度?大宗原材料?、重要設(shè)備?和備品備件?采購(gòu)的驗(yàn)收?專項(xiàng)審計(jì)，?審計(jì)的重點(diǎn)?是公司對(duì)大?宗原材料、?重要設(shè)備和?備品備件驗(yàn)?收作業(yè)程序?執(zhí)行情況、?入庫(kù)的品質(zhì)?及數(shù)量驗(yàn)收?規(guī)范性，驗(yàn)?證其入庫(kù)的?質(zhì)量、數(shù)量?確認(rèn)真實(shí)性?、準(zhǔn)確性，?并作出評(píng)價(jià)?，提出審計(jì)?建議___?條并督促被?審計(jì)部門整?改反饋，經(jīng)?過(guò)審計(jì)，對(duì)?公司大宗原?材料、重要?設(shè)備和備品?備件采購(gòu)的?驗(yàn)收管理辦?法起到完善?作用，同時(shí)?，加強(qiáng)了公?司不合格品?處置的內(nèi)部?控制管理及?遵循執(zhí)行處?理程序的規(guī)?范性；（?2）開展合?同搜查審計(jì)?，提出監(jiān)察?建議___?條，促進(jìn)公?司《合同管?理實(shí)施細(xì)則?》的更新和?完善；（?3）二級(jí)單?位自有資金?審計(jì)，對(duì)公?司各二級(jí)單?位的自有資?金進(jìn)行__?_，經(jīng)查，?無(wú)“小金庫(kù)?”存在。?5.工程項(xiàng)?目審計(jì)：根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?關(guān)于《__?_對(duì)礦漿分?級(jí)濃密等七?個(gè)技改項(xiàng)目?進(jìn)行內(nèi)部審?計(jì)__請(qǐng)示?》的批復(fù)意?見，開展礦?漿分級(jí)濃密?項(xiàng)目、全系?統(tǒng)蒸汽冷凝?液綜合利用?改造、MA?P生產(chǎn)配酸?系統(tǒng)的改造?、___萬(wàn)?噸/年濕法?磷酸裝置濃?縮部分?jǐn)U能?改造、渣壩?H段支管調(diào)?水改造、_?__萬(wàn)噸磷?酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)?能改造、_?__萬(wàn)噸磷?酸裝置循環(huán)?水上水管改?造等___?項(xiàng)極改工程?竣工決算審?核工作，主?要對(duì)項(xiàng)目預(yù)?、決算編制?工程依據(jù)充?分性，工程?結(jié)算的規(guī)范?性；工程費(fèi)?用歸屬準(zhǔn)確?性、預(yù)備費(fèi)?用計(jì)算正確?性，技改資?金結(jié)余及支?出等財(cái)務(wù)情?況，技改工?程涉及鑒證?的證據(jù)充分?性，技改相?關(guān)招投標(biāo)及?監(jiān)理規(guī)范情?況，技改項(xiàng)?目涉及設(shè)備?、器材的采?購(gòu)及盤虧盤?盈情況，技?改收回的設(shè)?備材料以及?拆除臨時(shí)建?筑的殘值及?其殘余的管?理情況，技?改工程工期?、價(jià)格、質(zhì)?量情況，工?程尾項(xiàng)情況?等進(jìn)行審核?，促進(jìn)了公?司工程內(nèi)控?管理。6?.配合__?_審計(jì)：?（1）__?_月份配合?___監(jiān)審?部到云峰公?司開展內(nèi)部?控制審計(jì)工?作，通過(guò)實(shí)?踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，吸取云峰?公司做得好?的方面，在?日常審計(jì)監(jiān)?督中，靈活?應(yīng)用；（?2）干部離?任審計(jì)，配?合___完?成一名公司?領(lǐng)導(dǎo)離任任?期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)。?二、招投標(biāo)?監(jiān)督情況，?物資采購(gòu)、?工程項(xiàng)目、?廢舊物資、?外委檢修處?置比價(jià)、詢?價(jià)及監(jiān)督情?況。1.?特重大工程?項(xiàng)目的招投?標(biāo)工作，委?托___省?招投標(biāo)公司?進(jìn)行。2?.對(duì)特殊廢?舊物資銷售?，抽查參與?到廢舊物資?銷售市場(chǎng)詢?價(jià)監(jiān)督，積?極參與對(duì)修?舊利廢物資?的驗(yàn)收到現(xiàn)?場(chǎng)會(huì)同相關(guān)?部門參與監(jiān)?督管理。?3.廢舊物?資處置按照?公司制定的?《廢舊物資?回收和修舊?利廢管理辦?法（試行）?》執(zhí)行。年?內(nèi)，廢舊物?資處置均經(jīng)?過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)?格審批，其?價(jià)格均由經(jīng)?營(yíng)管理部邀?請(qǐng)三家以上?客戶參與報(bào)?價(jià)，招開評(píng)?標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)?標(biāo)，按綜合?報(bào)價(jià)最高的?定標(biāo)，黨委?工作部對(duì)其?過(guò)程進(jìn)行全?面監(jiān)督。?年___月?___日至?___月_?__日間，?共參與公司?物資采購(gòu)、?工程項(xiàng)目、?廢舊物資處?置、外委檢?修招投標(biāo)或?合同談判以?及工會(huì)涉及?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的?監(jiān)督___?項(xiàng)，除了談?定單價(jià)按實(shí)?際量結(jié)算，?但尚未結(jié)算?項(xiàng)目外，共?涉及金額4?9，644?，___元?，其中物資?采購(gòu)項(xiàng)目2?5、項(xiàng)目建?設(shè)109以?及___項(xiàng)?其他項(xiàng)目監(jiān)?督。三、?工作經(jīng)驗(yàn)?1.通過(guò)內(nèi)?部審計(jì)，加?強(qiáng)內(nèi)部管理?。全年公?司共開展審?計(jì)項(xiàng)目__?_個(gè)，提出?審計(jì)意見_?__條，均?得到了有效?的整改和反?饋，促進(jìn)了?公司內(nèi)部控?制在上一個(gè)?新的臺(tái)階。?2.通過(guò)?內(nèi)部審計(jì)，?規(guī)范資金使?用。全年?公司開展_?__個(gè)貨幣?資金審計(jì)項(xiàng)?目，進(jìn)一步?規(guī)范了公司?資金的使用?，保障的公?司貨幣資金?的安全運(yùn)作?，確保公司?財(cái)務(wù)部、經(jīng)?營(yíng)管理部等?大部分單位?都能嚴(yán)格按?照國(guó)家財(cái)務(wù)?制度、財(cái)經(jīng)?紀(jì)律及__?_集團(tuán)內(nèi)部?財(cái)務(wù)管理的?要求開展工?作。3.?通過(guò)內(nèi)部審?計(jì)，加強(qiáng)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?。通過(guò)內(nèi)?審工作的開?展，對(duì)內(nèi)部?審計(jì)查出的?問(wèn)題，相關(guān)?單位均按要?求及時(shí)進(jìn)行?整改，公司?內(nèi)部的會(huì)計(jì)?核算質(zhì)量得?到了提高，?內(nèi)部財(cái)務(wù)管?理工作更加?規(guī)范，公司?領(lǐng)導(dǎo)人員廉?潔從業(yè)。?四、不足之?處1.審?計(jì)人員的專?業(yè)素質(zhì)還不?能滿足工作?需要，需待?進(jìn)一步提高?。2.對(duì)?過(guò)程審計(jì)的?力度還不夠?。需要加強(qiáng)?過(guò)程審計(jì)的?力度。3?.還需要再?加強(qiáng)審計(jì)調(diào)?查的力度，?保證審計(jì)的?