物資供應(yīng)中心倉儲管理實施細則

物資供應(yīng)中心倉儲管理實施細則第一章總則第一條依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定和公司（以下簡稱“公司”）下發(fā)的《物資供應(yīng)管理辦法》等有關(guān)制度和規(guī)定，特制訂本實施細則。第二條細則包括貨物接收、物資入庫、保管保養(yǎng)、調(diào)撥及出庫、盤點、物資調(diào)劑、廢舊物資管理與處置、包裝物及倉儲設(shè)備器具管理、倉庫消防安全、物資防盜管理、機電設(shè)備管理、化學(xué)危險品管理。第三條本細則適用于倉儲管理所涉及的各部門和庫站。第二章組織與職責(zé)第四條中心物資倉儲管理工作實行集中統(tǒng)一的管理模式。第五條倉儲管理部是中心負責(zé)物資倉儲工作的職能管理部門，負責(zé)對各庫站具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及督辦；各庫站負責(zé)物資接收、保管保養(yǎng)、發(fā)放及核算等相關(guān)工作。第三章貨物接收第六條各庫站要依據(jù)實際情況，做好各類物資的倉儲規(guī)劃，對各類物資實行分區(qū)、分類管理，并根據(jù)需要，在倉庫或物資存放場區(qū)設(shè)置“不合格區(qū)”和“待驗區(qū)”。第七條接收物資必須憑文本合同或無合同到貨通知單接貨。驗收部驗收物資，庫站倉儲管理員憑驗收部相關(guān)資料接收、驗收入庫；各庫站驗收的物資自行組織接貨、驗收入庫。第八條第九條接收時接貨人員要熟悉所接貨物的基本要求及裝卸中的注意事項，并嚴(yán)格按照包裝物上的有關(guān)標(biāo)識和物資裝卸、碼放的有關(guān)要求作業(yè)，以確保接貨過程的安全。第十條 鐵路專用線接貨接貨人員要在接到到貨通知后，立即確定貨位并準(zhǔn)備相應(yīng)的卸車工具和設(shè)備，配備好適當(dāng)?shù)娜似さ那謇砉ぷ鳎崆跋蜩F路部門匯報卸車時間。第十一條 汽運接貨在到貨后一般必須在3小時之內(nèi)卸1第十二條件，并按物資名稱和規(guī)格整齊合理地碼放在指定地點。第十三條接收時，保管人員要詳細核對物資的名稱、規(guī)位，選擇適宜的保管方式，分區(qū)分類，分別保管，做到“四號定位，五五擺放，上蓋下墊”，要充分利用庫房面積，倉儲物資既要合理碼放，提高倉庫利用率，便于存儲發(fā)放。第十四條接收后，對于待驗物資，倉儲管理員必須做好倉儲管理員必須做好“不合格品”標(biāo)識，并單獨存放在不合格品區(qū)。第十五條接貨過程中若出現(xiàn)貨物破損、短缺或其它事故，要分清責(zé)任，并按規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十六條對沒有倉儲條件的易燃易爆危險品，接收后應(yīng)及時交付使用單位或采取相應(yīng)的安全管理措施，確保安全儲存。第十七條試用物資各庫站憑試用協(xié)議和評議報告、公司會議紀(jì)要辦理接收相關(guān)手續(xù)。第四章物資入庫第十八條收單》后，方可正式辦理接收入庫手續(xù)。第十九條庫站接收實物后，因無合同不具備在ERP系統(tǒng)（1），各供應(yīng)站移回?zé)o合同到貨物資后，要辦理手工臺帳。第二十條ERP2量到貨1天內(nèi)。第二十一條 寄售物資入庫不進行金額管理只有在接預(yù)留出庫后，根據(jù)實際出庫進行結(jié)算。第二十二條設(shè)備隨機物料（設(shè)備合同中的物料）設(shè)虛擬ERP料庫（Z037）和進口隨機物料庫(Z038)。第二十三條設(shè)備、大型部件必須分別入系統(tǒng)中的“設(shè)備庫及大型部件庫”。設(shè)備（系統(tǒng)中按資產(chǎn)進行管理的）必須隨進第五章保管保養(yǎng)第二十四條物資入庫后，要有相應(yīng)的物資條形碼。第二十五條寄售庫要做好寄售物資的保管保養(yǎng)工作，對不同供應(yīng)商的物資、自然屬性不同的物資要分區(qū)存放并有明顯標(biāo)識。對一些特殊物資必須做到專庫存放。對儲存期限有要求的寄售物資，倉儲管理員應(yīng)在寄售物資失效前至少兩個月要求采購部門通知供應(yīng)商換貨。第二十六條《條形碼（電子標(biāo)簽）粘貼標(biāo)準(zhǔn)》，并確保通道暢通無阻。第二十七條要妥善搞好物資的定期和日常維護保養(yǎng)。做到“三勤”：勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)；要按物資的不同屬性，充分考慮自然因素變化等對物資的危害，采取各種有效措施，控確保所管物資達到“十不”：不銹、不蝕、不潮、不凍、不蛀、不霉、不漏、不爆、不損失、不老化。第二十八條在保管保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)物料在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)將物料單獨存放在不合格品區(qū)，并及時反饋采購部門處理。防洪搶險物資必須安排專人專庫管理，要經(jīng)常檢查庫存物資狀態(tài)，保證做到狀態(tài)完好，附件齊全。需要更換的，及時反饋主管部門履行相關(guān)手續(xù)后更換。第二十九條代保管物資應(yīng)單獨存放保管，分區(qū)分類整理碼放，單獨建帳立卡（后附：表2、3、4）。出入庫必須要有正規(guī)的手續(xù)，并及時登記。不得與系統(tǒng)內(nèi)物資混淆，不進行資金結(jié)算，其出入情況要按月向使用單位反饋。第三十條對于保管、保養(yǎng)過程中需外部人員進行現(xiàn)場測（5）。要求在中心正常工作時間內(nèi)進行測繪。第六章調(diào)撥及出庫第三十一條調(diào)撥及出庫的依據(jù)是調(diào)撥訂單和預(yù)留出庫，嚴(yán)禁無計劃調(diào)撥出庫及超計劃調(diào)撥出庫。庫站移出物資，必須由配送項目部及庫站的配送車輛集中配送或由移入單位配送車提決）。庫站嚴(yán)禁委托供應(yīng)商代辦調(diào)撥送貨業(yè)務(wù)。對于供應(yīng)商直接送貨的，供應(yīng)站一律不得接收，庫站一律不予補辦相關(guān)手續(xù)。第三十二條中心各庫站要及時在系統(tǒng)中導(dǎo)出待執(zhí)行的調(diào)撥訂單，做好配送準(zhǔn)備工作。按照以下規(guī)定時間內(nèi)辦理完調(diào)撥手續(xù)。（一）對大批量物資調(diào)撥訂單7日內(nèi)完成；（二）對零星物資調(diào)撥訂單3日內(nèi)完成；（三）對急用物資調(diào)撥訂單及時完成。第三十三條對于具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫條件的，庫站倉儲管理員必須依據(jù)系統(tǒng)調(diào)撥申請?zhí)柣蝾A(yù)留號，利用手持終端進入調(diào)撥發(fā)放或預(yù)留發(fā)放界面，并對出庫物料和對應(yīng)貨位的條形碼進行掃描后，完成系統(tǒng)調(diào)撥發(fā)放或預(yù)留發(fā)放業(yè)務(wù)。第三十四條對于無合同不具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫條件ERP6、7），并及時查詢補辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺帳信息。各供應(yīng)站接收實物后，因無合同不具備在ERP并及時登記《無合同到貨登記臺帳》和查詢補辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺帳信息。第三十五條對于調(diào)撥到貨物資，接收倉庫倉儲管理員應(yīng)依據(jù)調(diào)撥訂單進行接貨。第三十六條接收庫站應(yīng)在調(diào)撥單和實物到達后及時完成24行調(diào)撥沖銷。（一）對于小批量到貨在1小時內(nèi)完成實物的現(xiàn)場接收工作，并在一天內(nèi)完成貨物上架、擺放及系統(tǒng)接收工作。（二）對于大批量到貨物資應(yīng)在3小時內(nèi)接收完畢，兩天內(nèi)完成物資進入倉庫保管區(qū)的上架、擺放及在ERP系統(tǒng)內(nèi)的接收工作。（三）配送前后庫站與配送項目部要辦理簽字交接手續(xù)，配送時調(diào)撥單必須隨貨同行，配送返回后必須在12小時內(nèi)將調(diào)撥單交移出庫倉儲管理員。調(diào)撥單交接6（7。第三十七條為明確管理責(zé)任，確保供應(yīng)與結(jié)算工作的規(guī)范、順利運行，庫站要加強票據(jù)的傳遞管理，所有票據(jù)的傳遞要建立健全相關(guān)的登記簿，以便及時核實、催辦和備查。第三十八條庫存發(fā)放必須嚴(yán)格按預(yù)留進行，嚴(yán)禁白條出庫。出庫單據(jù)應(yīng)填寫正確完整，簽章齊全。要做到嚴(yán)、細、準(zhǔn)、快，所有物資批次釋放及出庫均必須堅持“先進先出”原則。第三十九條嚴(yán)禁無預(yù)留發(fā)放。緊急領(lǐng)用物資必須由領(lǐng)用單位負責(zé)人簽字，并與物供調(diào)度室電話溝通和進行登記備案，同時需在48小時內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。第四十條設(shè)備及大型部件必須憑設(shè)備管理中心制作的設(shè)備領(lǐng)用預(yù)留和設(shè)備發(fā)放通知單發(fā)放。第四十一條為設(shè)備管理中心代保管的設(shè)備組裝調(diào)試完畢后的調(diào)向件、安裝剩余件、隨機工具，憑設(shè)備管理中心的發(fā)放通知單發(fā)放。第四十二條用于新設(shè)備安裝調(diào)試或升級、改型的物料，由機電管理部確認(rèn)附帶數(shù)量比例后，隨設(shè)備出庫并附交接清單。ERPERP第四十三條對于索賠新舊件的出入庫管理，必須嚴(yán)格按中心索賠管理有關(guān)規(guī)定和流程辦理。對于使用單位退還的索賠舊件，各庫站指派專人負責(zé)，實行專區(qū)管理，并建立管理臺帳。對索賠返回的舊件和索賠到貨件（包括修復(fù)件），要設(shè)專區(qū)單獨存放，設(shè)專人建賬立卡保管。第四十四條對于搶險救災(zāi)物資執(zhí)行公司防洪搶險物資管理辦法。第四十五條大修單位領(lǐng)用物資時，倉儲管理員必須嚴(yán)格按照項目批次進行發(fā)放，確需修改批次的由領(lǐng)用單位申請設(shè)備管理中心項目部修改，不得自行修改。外委大修單位領(lǐng)用物資須經(jīng)項目管理單位審批。第四十六條物資發(fā)放計量要與入庫計量采取同一標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)料時倉儲管理員應(yīng)親自過磅、檢尺、點數(shù)等，必須當(dāng)面點交清楚，必要時附磅碼單、檢尺單等，有關(guān)資料應(yīng)隨貨同行。第四十七條倉儲管理員不得增加實發(fā)數(shù)量或更換規(guī)格型號串貨發(fā)貨。第四十八條使用單位執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資，保管人員要在領(lǐng)料單上注明交舊料數(shù)量。第四十九條發(fā)放物資盡量一次付清。付不清者，保管人員要與領(lǐng)料人員將出庫數(shù)量核對清楚，并做好相關(guān)記錄，并必須在本結(jié)算期內(nèi)按預(yù)留數(shù)量發(fā)放完畢。第五十條施工單位領(lǐng)取物資必須經(jīng)工程主管部門審核同意，并按照公司財務(wù)部出具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用。第五十一條對于專項資金項目由公司系統(tǒng)外單位領(lǐng)料第五十二條對國產(chǎn)化(本地化)開發(fā)試用件暫沒有試用地點，需進中心倉庫保管的，各總庫應(yīng)按設(shè)備管理中心出具的工作聯(lián)系單代保管，并建立代保管臺帳，進行系統(tǒng)外的入庫、保管。第五十三條已入系統(tǒng)的國產(chǎn)化試用件出庫時，必須依據(jù)中心計劃部的調(diào)撥計劃，由試用單位簽字領(lǐng)用。未入系統(tǒng)的試用件，依據(jù)設(shè)備管理中心書面通知，計劃部確認(rèn)后發(fā)放。第五十四條對已試用合格的開發(fā)件，各總庫依據(jù)設(shè)備管ERP辦理出庫手續(xù)。第五十五條對于生產(chǎn)領(lǐng)用出現(xiàn)差錯需退庫的物資，領(lǐng)用單位要書面提出退庫申請，說明退庫原因，經(jīng)鑒定非采購或者保管質(zhì)量問題的，必須經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第五十六條項目工程因計劃變更需要退庫的物資，必須由項目單位書面填報《物資退庫審批單》（后附：表8），經(jīng)中心分管計劃、倉儲的副主任和中心主任審核，公司業(yè)務(wù)主管部門審核，公司分管供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理退庫。第五十七條對于電器件等技術(shù)較復(fù)雜的物資，原則上不用和退庫時間），并實行跟蹤管理。退庫后使用并發(fā)現(xiàn)問題的，責(zé)任由退庫單位承擔(dān)。第五十八條寄售協(xié)議解除以后，各庫站在3-5天內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)退庫，并在10天內(nèi)完成實物退貨。第五十九條 對于在物料質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的不合格品經(jīng)心認(rèn)定需要退貨時中心倉庫必須在接到采購部門書面通知后可進行退貨操作。第七章盤點第六十條庫存物資要認(rèn)真執(zhí)行永續(xù)盤點和定期盤點制度。永續(xù)盤點有動必點，由倉儲管理員在收發(fā)整理后自點；定期盤點每年不少于兩次，盤點時庫站負責(zé)人必須參加，核算員必須進行全過程的監(jiān)盤，相關(guān)人員簽字手續(xù)必須齊全、有效。每次盤點發(fā)現(xiàn)的問題要詳細登記，查明盈虧等原因，提出解決問題的建議，及時報請上級審定后進行賬務(wù)處理。相關(guān)主管部門必須定期依據(jù)盤點表對各單位庫存進行抽查。第六十一條盤點經(jīng)調(diào)查屬于各庫站管理不當(dāng)?shù)仍蛟斐捎澋模òù浀龋?，要?yán)格追究保管及庫站負責(zé)人的責(zé)任。對于所產(chǎn)生的損失，要視情況由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任，并給予待崗培訓(xùn)、調(diào)整崗位或退回公司人力資源管理部門等方式進行處理。第六十二條經(jīng)盤點確認(rèn)屬于庫存積壓或需要報廢的，應(yīng)報相關(guān)調(diào)劑部門匯總由其統(tǒng)一報請公司鑒定處理。第六十三條各庫站對帳實不符和存在質(zhì)量問題的配件，倉庫要在系統(tǒng)中按要求對物料進行標(biāo)識，并及時反饋有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。第八章物資調(diào)劑第六十四條在公司統(tǒng)一管理下開展閑置物資調(diào)劑工作，中心倉儲管理部對中心計劃部擬提報的庫存閑置物資進行組織鑒定、調(diào)劑利用。第六十五條調(diào)劑工作要堅持“客觀公正、嚴(yán)肅認(rèn)真、科學(xué)鑒定，全局出發(fā)”，有計劃、按步驟穩(wěn)步實施的工作原則，并建立落實相應(yīng)的獎罰辦法。第六十六條各庫站在中心計劃部指導(dǎo)下編制報損（超儲積壓、淘汰）物資明細表，經(jīng)中心計劃部審核后轉(zhuǎn)交中心倉儲管理部。第六十七條倉儲管理部要組織有關(guān)庫站及相關(guān)單位對庫存積壓物資進行初次鑒定，各庫站根據(jù)初次鑒定結(jié)果進行分類存放和管理。第六十八條初次鑒定工作完成后，倉儲管理部組織中心各業(yè)務(wù)部門、庫站、中心領(lǐng)導(dǎo)進行認(rèn)真會審，形成閑置物資鑒定審批表報公司。第六十九條根據(jù)公司鑒定小組鑒定結(jié)果，倉儲管理部編制報損物資鑒定明細表報公司審批。第七十條鑒定為報廢物資的經(jīng)公司批復(fù)后由倉儲管理部下達各庫站辦理物資出庫手續(xù)等，實物交中心廢舊物資管理站。第七十一條鑒定為可調(diào)劑物資，中心倉儲管理部及時發(fā)布調(diào)劑信息，并將物資調(diào)劑信息及時準(zhǔn)確傳遞設(shè)備管理中心。第七十二條對神東公司以外單位調(diào)劑物料，由設(shè)備管理中心對外調(diào)劑部統(tǒng)一辦理相關(guān)審批程序，依據(jù)需求單位有效證明，辦理《庫存物料對外調(diào)劑出庫審批表》（9），將調(diào)劑第九章廢舊物資管理與處置第七十三條中心廢舊物資回收處置工作實行集中統(tǒng)一的管理模式。具體運行程序見附件10《廢舊物資回收處置業(yè)務(wù)流程》。倉儲管理部是廢舊物資回收、管理與處置工作的業(yè)務(wù)管理部門，主要負責(zé)廢舊物資回收與處置的各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理工作。第七十四條 廢舊物資管理站是中心負責(zé)廢舊物資回收、第七十五條中心各駐礦（廠）供應(yīng)站是中心廢舊物資回實回收工作，要協(xié)調(diào)公司廢舊物資回收工作的主要責(zé)任單位（各生產(chǎn)單位），定期組織區(qū)隊、車間、科室移交廢舊物資。第七十六條核算中心駐物資供應(yīng)中心核算辦主要負責(zé)廢舊物資回收及處置過程中發(fā)生的公司內(nèi)部單位返還結(jié)算、賬務(wù)核算、處置結(jié)算等工作。第七十七條中心紀(jì)委對廢舊物資的回收、處置全過程進行監(jiān)督檢查。第七十八條廢舊物資的回收范圍：各生產(chǎn)單位生產(chǎn)過程中凡有回收、利用、修復(fù)價值或可出售的廢舊物資，均屬回收范（11第七十九條各單位領(lǐng)用物資時，依照領(lǐng)新交舊物資回收（廠）供應(yīng)站，如有特殊情況不能按期交回的要有本單位機電負責(zé)人的簽字說明。第八十條所有廢舊物資統(tǒng)一由物資供應(yīng)中心廢舊物資管理站通過各供應(yīng)站進行回收。有駐礦（廠）供應(yīng)站的生產(chǎn)單位廢舊物資交到駐礦供應(yīng)站，沒有設(shè)立供應(yīng)站的單位將廢舊物資交到就近供應(yīng)站。第八十一條對于各生產(chǎn)單位交回的廢舊物資（不包括可（入庫單1225及實際情況利用配送返空車輛等將廢舊物資送交廢舊物資管理管理員入庫建賬，并按類存放，同時報核算員記賬。第八十二條領(lǐng)新交舊物資回收明細及回收率見附表13第八十三條閑置、積壓物資報損出庫的，各庫站與廢舊物資管理站之間必須依據(jù)系統(tǒng)出庫單和報廢批準(zhǔn)資料等進行簽字交接，并記帳核算。(實物由各庫站存保管)第八十四條廢舊油品回收時，各單位要進行分類收集，盛裝廢舊油品的油桶要干凈且與所盛裝油品的類別對應(yīng)，不得將不同類別的廢舊油品混裝回收，回收過程中要避免發(fā)生二次污染。第八十五條對已回收的廢油品由各供應(yīng)站妥善保管，實行單獨分類存放，確保廢舊油品存放的安全。第八十六條可回收油品的領(lǐng)用實行交舊領(lǐng)新制度，設(shè)備使用和維修單位在領(lǐng)用新油時，要交回對應(yīng)回收量的廢舊油品。第八十七條各設(shè)備使用單位廢舊油品回收量與系統(tǒng)的出庫量相比，回收率應(yīng)達到下表規(guī)定：油品名稱回收率備注液壓油45%齒輪油55％機油70％主要指輔助運輸及特種車輛CST傳動潤滑油80％第八十八條設(shè)備維修單位廢舊油品的回收率，不得低于設(shè)備規(guī)定加注量的80％。第八十九條生產(chǎn)單位交回的廢舊物資（設(shè)備和材料）及設(shè)備管理中心交回廢舊設(shè)備，根據(jù)分類，屬于廢舊材料（包括各第九十條 中心廢舊物資管理站對各生產(chǎn)單位回收的廢第九十條 中心廢舊物資管理站對各生產(chǎn)單位回收的廢第九十一條對于鑒定后可修復(fù)利用的廢舊物資，由廢舊物資管理站提出申請，由物資供應(yīng)中心和設(shè)備管理中心審批。由設(shè)備管理中心確定承修單位，內(nèi)部單位能夠承修的要優(yōu)先考慮，需要外委修復(fù)的執(zhí)行外委相關(guān)程序。第九十二條使用單位需要在廢舊物資上進行拆件，經(jīng)使用單位負責(zé)人簽字，物資供應(yīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后可以拆用，但只限在“可拆解利用”和“擬報廢物資”中拆件。第九十三條對于庫存鑒定為報廢的物資，屬設(shè)備類由機電管理部提供評估價作為招標(biāo)處置時的保留價，屬材料類的由企業(yè)管理部詢掛牌價作為招標(biāo)處置時的保留價。廢舊物資管理站根據(jù)庫存情況，依照《廢舊物資招標(biāo)處置辦法》擬定處置方案，匯報公司。第九十四條公司批準(zhǔn)處置方案后，由物資供應(yīng)中心提交神華國際工程有限公司神東招標(biāo)中心招標(biāo)處置，依照招標(biāo)結(jié)果由物資供應(yīng)中心與中標(biāo)單位簽訂合同。貨時過磅確定，始終要保證付款金額大于已拉實物金額。（一）貨時過磅確定，始終要保證付款金額大于已拉實物金額。（一）根據(jù)中標(biāo)單價，按照拍賣標(biāo)段分別收取相應(yīng)的預(yù)付款，最終價款由提（二）與中標(biāo)人簽訂合同要求招標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)中心向公司匯報，匯報通過后由神東招標(biāo)中心向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》之日起三個工作日內(nèi)，中標(biāo)單位將貨款和提貨保證金在本合同執(zhí)行期間，不考慮市場因素，必須履行提貨、收購義務(wù)。中標(biāo)人在履約期間按照出賣方的要求能夠順利完成招標(biāo)提貨、結(jié)清后，作為今后簽訂長約合作合同的前提條件。第九十六條提貨要求（一）貨款交齊后，中標(biāo)單位需在合同約定時間，完成提貨工作，每延遲一天扣除提貨保證金的10%，超過約定提貨天數(shù)50%的，扣除全部剩余提貨保證金，并終止合同。（二）發(fā)貨裝車由買方負責(zé)，賣方配合。（三）程中不得損壞建筑及其他設(shè)施，發(fā)生損壞按價賠償。（四）律責(zé)任。（五）5%。（六）87（七）（除司機外重物資（例如：水箱灌水等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止拉運和解除合同外，扣除全部保證金。（八）磅人員和業(yè)務(wù)人員在提貨單上簽字核實，并經(jīng)廢舊物資管理站登記后出門。（九）終止合同。第九十七條廢舊物資管理站要根據(jù)相關(guān)合同及物資供應(yīng)中心核算辦出具的廢舊物資招標(biāo)處置的“收款收據(jù)”，組織相關(guān)人員付貨，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)。具體內(nèi)容為：廢舊物資管理站倉儲管理員、業(yè)務(wù)員做好每次拍賣物資過磅、統(tǒng)計以及拍賣處置物資的拉運進度報表，對廢舊物資計重過磅，過磅單要求業(yè)務(wù)人員、買受人、紀(jì)檢部門、治安保衛(wèi)處及過磅人共同簽字確認(rèn)（過磅處置單為六聯(lián)票據(jù)，各單位所持有票據(jù)以財務(wù)要求為主）并詳細記錄廢舊物資拉運統(tǒng)計報表。門衛(wèi)值班人員要做好車輛出入廠登記工作，拍賣處置后的廢舊物資，裝載好后憑部門負責(zé)人簽字蓋章后的過磅單詳細登記拉運物資車輛信息后，方可放行。第九十八條 廢舊物資招標(biāo)處置所得收入進物資供應(yīng)中心核算辦財務(wù)帳，按月由廢舊物資管理站向物資供應(yīng)中心核算辦提報廢舊物資回收明細表及兌現(xiàn)金額明細表(上年度同類物資處置平均價的50%作為廢舊物資移交單位的返還價*當(dāng)期廢舊物資回收數(shù)量)，由物資供應(yīng)中心核算辦在廢舊物資招標(biāo)處置收入所得中支付?；厥者^程中所發(fā)生的運雜費及鑒定小組費用等在拍賣所得中支付。廢舊物資管理站報中心分管主任審核，中心主任審批，物資供應(yīng)中心核算辦審核批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定進行結(jié)算。第九十九條 廢舊物資管理站要設(shè)置專職核算人員所有回收入庫、出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)資金結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)一由核算員記帳核算，并按月報中心核算辦備案。第一百條 各站要按月將廢舊物資回收統(tǒng)計表報廢舊物資管理站；廢舊物資管理站依照交舊領(lǐng)新目錄范圍內(nèi)的物料對生產(chǎn)單位領(lǐng)用及交舊情況進行核對。由廢舊物資管理站統(tǒng)一負責(zé)公司各單位廢舊物資回收統(tǒng)計表、報廢物資處置統(tǒng)計表及交舊領(lǐng)新等報表的匯總上報中心倉儲管理部和公司機電管理部。第一百零一條按照公司《物資供應(yīng)管理辦法》要求，盤點時庫站主要負責(zé)人必須參加，核算員必須進行全過程的監(jiān)盤，相關(guān)人員簽字手續(xù)必須齊全、有效。每次盤點發(fā)現(xiàn)的問題要詳細登記，查明盈虧等原因，提出解決問題的建議，及時報請上存物資進行檢查核對。具體要求和程序依據(jù)中心核算管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡盤點并調(diào)查屬于各庫站管理不當(dāng)?shù)仍蛟斐商潛p的，要嚴(yán)格追究保管及庫站負責(zé)人的責(zé)任。對于所產(chǎn)生的損失，要視情況責(zé)成相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任，并給予待崗培訓(xùn)、調(diào)整崗位或退回公司人力資源管理部門等方式進行處理。第一百零二條每批次物資處置完畢后由物資供應(yīng)中心形內(nèi)容包括：

成報告向公司匯報。買方的履約情況、合理組織提貨情況、貨款支付情況等事項。招標(biāo)（或交易中心）競價效果、是否完全按照委托進行組織拍賣等情況。對本次制定的處置方案進行總結(jié)、評審。第一百零三條物資供應(yīng)中心根據(jù)總結(jié)匯報后的公司意見，支付或扣除保證金。第一百零四條每批次物資處置完畢后由廢舊物資管理站收集各種與拍賣相關(guān)的文件（包括中國神華能源公司批復(fù)文件、公司黨政聯(lián)席辦公會議紀(jì)要等）、詢價單、價格審定明細（或評估報告、對外調(diào)劑部評測表）、處置方案匯報文件、買受人相關(guān)資料、中標(biāo)通知書、提貨確認(rèn)單、退還質(zhì)保金審批表等，事后評價資料需裝訂成冊，按次移交公司檔案室保管。第十章包裝物及倉儲設(shè)備器具管理第一百零五條各庫站要加強包裝物管理，及時回收，妥善保管。第一百零六條進口物資包裝物在庫區(qū)單獨存放隔離管理，必須經(jīng)商檢部門檢驗檢疫合格后方可處理，不合格進口包裝物必須按商檢部門有關(guān)規(guī)定管理。第一百零七條第一百零八條要加強設(shè)備的例行保養(yǎng)、預(yù)防性檢修、定期檢修工作。達到“齊備、潤滑、清潔、安全”四項要求，經(jīng)常進行檢查和校驗，消除隱患，做好記錄。第十一章倉庫消防安全第一百零九條各庫站要認(rèn)真宣傳、貫徹國家及地方的各種消防條例及有關(guān)法規(guī)，落實“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，建立健全各級消防安全組織和各項制度，責(zé)任到人。第一百一十條并明確責(zé)任區(qū)責(zé)任人制度。倉庫配備的消防器材必須明確責(zé)任人，滅火器要標(biāo)注購入、維修、換藥時間。消防設(shè)備設(shè)施除搶險救災(zāi)外，不得用于與消防無關(guān)的工作，不得隨意挪作他用，更不能丟失損壞，要勤查、勤維護，如發(fā)現(xiàn)漏氣、漏液，壓力達不到標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時更換。第一百一十一條庫區(qū)必須有明顯的禁煙、禁火等各種禁止標(biāo)識。各種消防設(shè)施器具，必須按規(guī)定配備齊全、定期檢查、保持完好，庫內(nèi)消防通道必須時刻保持暢通。第一百一十二條易爆物品帶入庫區(qū)。第一百一十三條 庫區(qū)內(nèi)散落的易燃、可燃物及雜草、第一百一十四條防”工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改并做好記錄。用火、用電必須報中心安全管理辦公室審批后實施。第一百一十五條加強供電線路的管理，室內(nèi)布線、保險裝置必須符合電氣設(shè)備安裝要求，不亂拉、亂接電纜，對多年老化線路、絕緣不良等要及時更換，電氣設(shè)備開關(guān)不準(zhǔn)有明火，嚴(yán)禁用銅、鐵絲代替保險裝置，應(yīng)按規(guī)定容量購置保險，嚴(yán)禁避開保險兩線直鉤。第一百一十六條貯存易燃易爆物品的倉庫，所有電氣設(shè)第一百一十七條施，使其不致達到燃燒、爆炸的濃度。第一百一十八條庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)禁煙火。裝卸易燃、易爆物品，必須輕拿輕放，嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、摩擦或倒置，不準(zhǔn)使用可能產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)禁野蠻裝卸，不準(zhǔn)穿戴釘子鞋、不準(zhǔn)穿靜電衣服和攜帶火種進庫。第一百一十九條禁止在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁將滅火方法不同的物資混存在一起。第一百二十條油脂庫、加油站和火工庫安裝的避雷接地裝置，應(yīng)定期測試，符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。第十二章物資防盜管理第一百二十一條組織機構(gòu)及職責(zé)成立物資供應(yīng)中心物資防盜管理領(lǐng)導(dǎo)小組 長：中心主任副組長：中心其他領(lǐng)導(dǎo)成 員：各部門負責(zé)人，庫站主任（站長）負責(zé)物資被盜案件的處理上報工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在倉儲管理部，辦公室主任由倉儲管理部經(jīng)理兼任。辦公室職責(zé)：負責(zé)制定物資財產(chǎn)防盜管理辦法，對物資防盜管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)對各庫站物資防盜管理工作責(zé)任、措施的落實情況進行督促、檢查及考核；協(xié)助相關(guān)部門處理物資被盜案件的偵破。第一百二十二條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)督促審核各庫站制定物資防盜管理辦法、管理職責(zé)和考核辦法；負責(zé)每季度組織一次對各庫站的物資防盜管理情況及責(zé)任落實的檢查考核；檢查庫站是否按照物資管理相關(guān)制度執(zhí)行，對發(fā)現(xiàn)問題及時處理，對物資被盜事件負責(zé)牽頭調(diào)查，形成報告（含處理意見），匯報中心領(lǐng)導(dǎo)小組；發(fā)現(xiàn)賬務(wù)與實物不相符的，要嚴(yán)格追究責(zé)任庫站和相關(guān)責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。同時，不定期的對防盜設(shè)施等情況進行檢查與評估，協(xié)調(diào)解決存在的問題；負責(zé)協(xié)調(diào)處理好物資被盜案件的偵破工作。第一百二十三條中心經(jīng)營部牽頭負責(zé)組織各庫站開展第一百二十四條從人防、犬防和技防，包括設(shè)施防盜要求出發(fā)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人員配備、設(shè)施配置、資金的支第一百二十五條庫站保衛(wèi)人員負責(zé)對運輸物資進出庫加大物資盜竊案件的偵破力度，從嚴(yán)、從快、從重打擊和防范物資盜竊行為；對檢查、巡邏等值班運行情況要形成報告，每周上報中心領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，每月召開一次例會。第一百二十六條各庫站要嚴(yán)格執(zhí)行公司及中心各類物資資產(chǎn)管理制度及相關(guān)規(guī)定，按照“誰主管誰負責(zé)，誰分管誰負責(zé)，誰直管誰負責(zé)”的原則，逐級落實各類物資管理責(zé)任。要結(jié)獎懲及考核辦法等，加強物資防盜管理。發(fā)生被盜案件時，庫站第一百二十七條每發(fā)生一起物資被盜事件，視情況對庫站集體按照被盜物資原值的10%進行罰款。第一百二十八條每發(fā)生一起物資盜竊事件，視情況對庫站負責(zé)人及副主任（副站長）和直接責(zé)任人，做如下處罰：一、被盜物資原值在1萬元以下的，對庫站負責(zé)人及副主任（副站長）分別處以300元、200元罰款，對直接責(zé)任人處以300元罰款。二、被盜物資原值在1-5萬元之間的，對庫站負責(zé)人及副主任（副站長）分別處以500元、300元罰款，對直接責(zé)任人處以500元罰款。三、被盜物資原值在5-10萬元之間的，對庫站負責(zé)人及副主任（副站長）分別處以1000元、500元罰款，對直接責(zé)任人處以1000元罰款。10-20（副站長分20001000200020及副主任（副站長）30002000第一百二十九條行。第一百三十條對于盜竊物資的人員，做如下處置：2未賠償或未全額賠償?shù)模瑥呢?zé)任庫站績效中扣除。物資原值雙倍的罰款。法律責(zé)任。第一百三十一條由于管理不到位，造成物資流失的庫站，按流失物資的原值的10%予以處罰，對庫站負責(zé)人及副主任（副站長）和直接責(zé)任人按本辦法相關(guān)條款予以處罰。第一百三十二條經(jīng)營部和倉管部等部門對各庫站的設(shè)施和庫存物資管理情況檢查不嚴(yán)，考核不到位，造成各庫庫站存物資管理責(zé)任落實不到位，管理混亂、資產(chǎn)流失的，視情況承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第一百三十三條駐中心保衛(wèi)科等保衛(wèi)部門未按規(guī)定認(rèn)真檢查或巡查，造成物資丟失的，每發(fā)生一起，對所屬服務(wù)點保衛(wèi)科按照被服務(wù)庫站物資丟失罰款的10%進行處罰；對保衛(wèi)部門負責(zé)人、具體責(zé)任人分別比照對所服務(wù)庫站物資丟失的庫站負責(zé)人及副主任（副站長）和直接責(zé)任人罰款進行處罰；丟失物資原值較大，構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任;中心黨政辦等部門負責(zé)對駐中心保衛(wèi)科等保衛(wèi)部門專業(yè)化服務(wù)工作進行考核。第十三章機電設(shè)備管理第一百三十四條各庫站第一負責(zé)人對本庫站機電設(shè)備管理負總責(zé)，全面負責(zé)機電設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，負責(zé)機電管理責(zé)任制的有效實施。第一百三十五條各庫站必須明確庫站負責(zé)人分管機電設(shè)備管理工作（在倉儲管理部備案），設(shè)備實行包機制，機電設(shè)備實行定人定機憑證操作，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制。第一百三十六條嚴(yán)格貫徹執(zhí)行設(shè)備定期檢修制，各庫站定期檢修、設(shè)備大項修情況要記入設(shè)備檔案。第一百三十七條設(shè)備事故要按照“三不放過”的原則嚴(yán)肅處理，對事故認(rèn)真進行追查分析，采取相應(yīng)的安全措施，防止事故再次發(fā)生。第一百三十八條因責(zé)任事故造成設(shè)備損壞，修理費用由事故責(zé)任單位或責(zé)任人負擔(dān)。第一百三十九條倉儲管理部及各庫站要建立健全機電設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)特征卡片，做到帳、卡、物相一致，主要設(shè)備要有各自的設(shè)備履歷簿，詳細登記設(shè)備使用情況，要及時根據(jù)本庫站設(shè)備實際在用情況繪制設(shè)備布置圖，并將以上內(nèi)容全部錄入在各庫站的計算機管理檔案中，以便閱覽和管理。第一百四十條設(shè)備臺帳由庫站負責(zé)人每年與中心經(jīng)營部總臺帳核對二次，對于盤虧設(shè)備要認(rèn)真進行核查，仍然沒有結(jié)果的，使用庫站要按該設(shè)備的原值照價賠償，并追究該庫站負責(zé)人的管理責(zé)任。第一百四十一條物資供應(yīng)中心在籍資產(chǎn)統(tǒng)一編號由經(jīng)營部負責(zé)，回收在中心庫房內(nèi)的設(shè)備，為了加強管理，由經(jīng)營部對其進行中心內(nèi)特殊編號。倉儲管理部根據(jù)經(jīng)營部所編的設(shè)備資產(chǎn)編碼來確定設(shè)備粘貼號，倉儲管理部負責(zé)資產(chǎn)編碼及設(shè)備編號的制作統(tǒng)一下發(fā)。第一百四十二條新設(shè)備的領(lǐng)用，必須在設(shè)備領(lǐng)用單上先第一百四十三條回收的設(shè)備由使用庫站交到倉儲管理部指定倉庫存放。由倉儲管理部、原使用及存放庫站進行驗收交接。設(shè)備交接單上要詳細注明設(shè)備名稱、型號及設(shè)備編號和驗收等情況。第一百四十四條對由于管理不善或故意損壞設(shè)備的使用庫站，在承擔(dān)全部維修費用的同時，還要按照《神東煤炭集團機電設(shè)備處罰及獎勵制度》的有關(guān)規(guī)定，給予相應(yīng)的處罰。第一百四十五條對于中心內(nèi)不使用的閑置設(shè)備，由經(jīng)營部及倉儲管理部負責(zé)向設(shè)備管理中心及時申請辦理設(shè)備退租手續(xù)。第十四章化學(xué)危險品管理用而發(fā)生破壞現(xiàn)象，與人體接觸能發(fā)生灼傷，如硝酸、硫酸、鹽酸、漂白粉。（五）用而發(fā)生破壞現(xiàn)象，與人體接觸能發(fā)生灼傷，如硝酸、硫酸、鹽酸、漂白粉。（五）腐蝕物品：此類物品具有強列的腐蝕性，與其它物品接觸能因腐蝕作（四）易燃品：如汽油、柴油、酒精、油漆、潤滑油等。損，即能引起爆炸燃燒的危險。（三）壓縮氣體和液化氣體：如乙炔氣、乙烷、氫氣、氧氣、氮氣，此類氣（二）氧化劑：如氯酸鉀、氯酸鈉。（（（一）爆炸品：具有易于燃燒和爆炸性能，當(dāng)受到高熱、震蕩、摩擦、撞擊第一百四十六條化學(xué)危險物品分類：第一百四十七條在裝卸搬運化學(xué)危險物品前，要預(yù)先做好準(zhǔn)備工作，了解物品性質(zhì)，檢查裝卸搬運的工具是否牢固，不牢固的應(yīng)予更換或修理，如工具上曾被易燃物、有機物、酸、堿等污染的，必須清洗后方可使用。第一百四十八條操作人員應(yīng)根據(jù)不同物質(zhì)的危險特性，使用合適的防護用品，做好自我保護工作。操作中對化學(xué)危險品應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、摩擦、碰撞、震動。液體鐵桶包裝裝卸時，不得用跳板快速溜放。標(biāo)有不可倒置標(biāo)志的物品切勿倒放。發(fā)現(xiàn)包裝破漏，必須移至安全地點整修或更換包裝，整修時不應(yīng)使用可能發(fā)生火花的工具，化學(xué)危險品撒落在地面、車板上時應(yīng)及時掃除，對易燃易爆品應(yīng)用松軟物經(jīng)水浸濕后掃除。第一百四十九條裝卸搬運爆炸品、易燃品、氧化劑時不得使用鐵輪車、電瓶車。裝卸搬運一般宜在白天進行，并避免日曬，在炎熱季節(jié)，應(yīng)在早晚作業(yè)，晚間作業(yè)應(yīng)用防爆式或封閉式的安全照明，雨、雪、冰封時作業(yè)，應(yīng)有防滑措施。第一百五十條裝卸搬運腐蝕性物品，操作前應(yīng)檢查箱底是否已被腐蝕，以防脫底發(fā)生危險。搬運時禁止肩扛、背負或用雙手?jǐn)埍?，只能挑、抬或用車子搬運。搬運碼放時，不可倒置、傾斜、震蕩，以免液體濺出發(fā)生危險。第一百五十一條容易相互產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)的物品（如氧氣、乙炔氣），不得同地裝卸，同車并運，對怕熱、怕潮物品，應(yīng)采取隔熱、防潮措施。第一百五十二條對爆炸品必須單獨存放于專門的倉庫中，不得與引爆器材在同一庫內(nèi)存放。第一百五十三條加強日常檢查工作，對性質(zhì)不穩(wěn)定、容易分解、變質(zhì)以及易燃、易爆炸的物品，除一日三查外，應(yīng)定期檢驗。第十五章檢查與監(jiān)督第一百五十四條物資供應(yīng)中心倉儲管理部對庫站進行監(jiān)督與檢查。第一百五十五條考核方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎懲辦法見附件14，《各庫站核心業(yè)務(wù)考核指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)》。第十六章附則第一百五十六條本辦法由物資供應(yīng)中心負責(zé)解釋。第一百五十七條本辦法自頒布之日起實施。附件：1、 《無合同到貨登記臺賬》2、 《代保管物資入庫單》3、 《代保管物資出庫單》4、 《代保管物資出入庫登記臺帳》5、 《庫存物資現(xiàn)場測繪審批單》6、 《內(nèi)部單位借件審批單》7、 《外部單位借件審批單》8、 《物資退庫審批單》9、 《庫存物料對外調(diào)劑出庫審批單》10、 《廢舊物資回收處置業(yè)務(wù)流程》11、 《廢舊物資分類回收明細表》12、 《神東公司廢舊物資管理站過磅單（入庫單）》13、 《領(lǐng)新交舊物資回收明細及回收率》第一百五十八條14 《各庫站核心業(yè)務(wù)考核指標(biāo)及分標(biāo)準(zhǔn)》。附件1表1：公司物資供應(yīng)中心無合同到貨登記臺賬物資編碼： 物資描述： 主機名稱：序號摘要無合同編號接收倉庫名稱規(guī)格件號計量單位收發(fā)數(shù)量貨位驗收人員接收人員到貨時間出庫時間領(lǐng)用單位聯(lián)系電話結(jié)存數(shù)量系統(tǒng)訂單號備注123456789101112附件2表2：公司物資供應(yīng)中心代保管物資入庫單入庫單編號： 回收倉庫：原使用單位： 入庫日期：序號物資名稱規(guī)格型號主機名稱存放位置單位數(shù)量單價金額完好狀態(tài)合計入庫金額大寫：庫站負責(zé)人： 倉儲管理員： 機電組：經(jīng)營辦： 使用單位：注明：共五聯(lián)，一聯(lián)存根；二聯(lián)倉儲管理員；三聯(lián)經(jīng)營辦；四聯(lián)機電組；五聯(lián)原使用單位。注明：共五聯(lián)，一聯(lián)存根；二聯(lián)倉儲管理員；三聯(lián)經(jīng)營辦；四聯(lián)機電組；五聯(lián)原使用單位。附件3表3：公司物資供應(yīng)中心代保管物資出庫單出庫單編號： 倉庫：原使用單位： 出庫日期：序號物資名稱規(guī)格型號主機名稱存放位置單位數(shù)量單價金額完好狀態(tài)合計金額大寫：庫站負責(zé)人： 倉儲管理員： 機電組：經(jīng)營辦： 使用單位：注明：共六聯(lián)，一聯(lián)存根；二聯(lián)倉儲管理員；三聯(lián)經(jīng)營辦；四聯(lián)機電科；五聯(lián)原使用單位、六聯(lián)出門證。注明：共六聯(lián)，一聯(lián)存根；二聯(lián)倉儲管理員；三聯(lián)經(jīng)營辦；四聯(lián)機電科；五聯(lián)原使用單位、六聯(lián)出門證。附件4 表4：公司物資供應(yīng)中心代保管物資出入庫登記臺帳物資名稱： 規(guī)格型號： 主機名稱：序號摘要計量單位收發(fā)數(shù)量存放位置入庫（出庫）時間結(jié)存數(shù)量交（領(lǐng)）貨人交（領(lǐng)）貨單位倉儲管理員完好狀態(tài)備注1234567891011121314附件5庫存物資現(xiàn)場測繪審批單申請測繪單位（公章）： 申請測繪主機類別測繪單位負責(zé)人簽字： 聯(lián)系電話：測繪物資種類: 共計 項 種測繪單位擬申請測繪時間：預(yù)計共需 天申請測繪原因：設(shè)備管理中心國產(chǎn)化部負責(zé)人：國產(chǎn)化部審核測繪時間：審核同意 天審核說明：設(shè)備管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批：物供中心倉儲業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批：審核說明：（包括同意測繪時段/測繪倉庫）：審核說明：（包括同意測繪時段/測繪倉庫）：測繪明細見：經(jīng)設(shè)備管理中心國產(chǎn)化部確認(rèn)的測繪明細表附件5附表神東物供庫存物資現(xiàn)場測繪明細表申請測繪單位（公章）：序號物資編碼物資描述主機名稱測繪倉庫貨位備注123456789101112合計附件6：公司物資供應(yīng)中心內(nèi)部單位借件審批單申請單位單位名稱：借件人：聯(lián)系電話：物資類別明細見附表：共共頁條借件原因相關(guān)庫站負責(zé)人年月日中心計劃部負責(zé)人年月日中心分管計劃副主任年月日中心分管倉儲副主任年月日備注備注附件7：公司物資供應(yīng)中心外部單位借件審批單申請單位單位名稱：借件人： 聯(lián)系電話：物資類別主機型號：明細見附表：共 共 借件原因中心分管計劃副主任年 月 日中心主任年 月 日機電管理部年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)年 月 日備注附件8：物資退庫審批單退貨單位：退庫物資類別：資金渠道：明細見附表退庫金額（含稅）：退庫原因退庫單位經(jīng)辦人年 月 日退庫單位負責(zé)人年 月 日中心倉庫保管員年 月 日中心倉庫主任年 月 日中心驗收部門負責(zé)人年 月 日中心分管計劃副主任年 月 日中心分管倉儲副主任年 月 日中心主任年 月 日附件9附件9庫存物料對外調(diào)劑出庫審批單物料主機信息編號:申請單位:公司業(yè)務(wù)主管部門年月日公司分管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)年月日物供中心倉庫審核設(shè)備管理中心調(diào)劑部經(jīng)辦人調(diào)劑金備注出庫總金額(大小物供中心倉庫審核設(shè)備管理中心調(diào)劑部經(jīng)辦人調(diào)劑金備注出庫總金額(大小寫)稅金合計(萬元)管理費用(萬元)物料原系統(tǒng)總價(萬元)物供中心計劃部門審核物供中心分管計劃領(lǐng)導(dǎo)審核物供中心主任審核公司主管部門審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批駐中心核算辦物供中心計劃部門審核物供中心分管計劃領(lǐng)導(dǎo)審核物供中心主任審核公司主管部門審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批駐中心核算辦簽字確認(rèn)付款申請人:聯(lián)系電話:申請日期:年月序號物料編碼物料描述單位(1)(2)單價(元)(3)費率(%)(4)管理費用(元)(2)*(3)(5)調(diào)劑單價(元)(2)+(4)(6)調(diào)劑金額(元)(1)*(5)(7)稅金(元)(6)*17%(8)總金額(元)(6)+(7)備注合計附件10《廢舊物資回收處置業(yè)務(wù)流程》附件11廢舊物資分類回收明細表序號廢舊物資種類明 細備注物資供應(yīng)中心回收站1各種廢金屬類（3．工具類：千斤頂、移溜器、液壓拉馬、30kw以下開關(guān)無修復(fù)價值，鑒定后報廢可處置。統(tǒng)一回收部分手動葫蘆、訂扣機、扭矩倍增器等。2專項類marcoOHE平衡安全閥、PM32控制器、JOYJOYSCR元、JOYABB赫平衡雙向鎖3廢舊橡PVC帶面、鋼絲帶、輪胎等。膠類4廢舊電纜類電纜、漆包線、信號線等。5廢舊油品及其它類1.廢油品2.塑料類：PVCPE（2）等。物資供1木制品類破損道木、木制包裝材料等2光纜及光纜、破損的高壓膠管、10米以下帶面、應(yīng)中心各供應(yīng)站自行處置部分膠管類風(fēng)筒布3金屬類鋼絲繩、車削、附件12神東公司廢舊物資管理站過磅單（入庫單）No:移交單位貨名收貨單位稱重時間車號稱皮時間毛重毛司磅員皮重皮司磅員扣雜流向凈重備注移交單位： 保管員： 過磅員：附件13 領(lǐng)新交舊物資回收明細及回收率名稱單位種類回收率備注專項類件marco電磁閥、OHE閥、OHE平衡安全閥、PM32控制器、JOY連采機SCRABB變頻器、蒂芬巴赫立柱液控單向閥、蒂芬巴赫平衡雙向鎖100%以數(shù)量計算機械類配件:件100%以數(shù)量計算電器類配件:件保護器、驅(qū)動器、斷路器、接觸器、變壓器、變頻器、控制器100%以數(shù)量計算易損件件截齒65%以數(shù)量計算根輸水膠管、PE管（大于2寸）80%按米計算根高壓（風(fēng)、水、液壓）膠管80%以數(shù)量計算公斤鋼絲繩70%按重量計算個油桶（180KL）90%以數(shù)量計算個輪胎100%以數(shù)量計算根鉆桿80%以數(shù)量計算個托輥70%以數(shù)量計算盤軸承（內(nèi)徑大于150mm）90%以數(shù)量計算工器具類套千斤頂、移溜器、液壓拉馬、手動葫蘆、訂扣機、扭矩倍增器95%以數(shù)量計算周轉(zhuǎn)物資及材料條/件鋼絲繩帶面、PVC帶面、銷排、齒板、鏈條、刮板、金屬篩板等90%以數(shù)量計算附件14各部門核心