轉(zhuǎn)移支付安排情況說明

轉(zhuǎn)移支付安排情況說明根據(jù)上級下達的收入計劃及已明確的財政體制，財力測算情況是：（1）市級收入財力48445萬元;（2）返還性收入1604萬元（其中：中央兩稅返還229萬元，體制返還650萬元，成品油稅費改革725萬元）；（3）均衡性轉(zhuǎn)移支付補助69518萬元（其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付68144萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼590萬元，社區(qū)轉(zhuǎn)移支付88萬元，農(nóng)村人口市民化獎勵97萬元，省出臺的補貼資金599萬元）；（4）縣級基本財力保障機制12842萬元;（5）重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付849萬元；（6）固定數(shù)額轉(zhuǎn)移支付20424萬元（其中調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助13356萬元，工商質(zhì)監(jiān)下劃1308萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付3962萬元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助1261萬元，其他結(jié)算事項537萬元）；（7）各項結(jié)算補助-1415萬元（其中定額上級-390，法檢兩院上劃-1893萬元，稅務部門手續(xù)費下劃25萬元，稅務津補貼基數(shù)下劃636萬元，其他結(jié)算207萬元）；（8）各項上解-9836萬元（其中體制直管縣基數(shù)上解10064萬元，出口退稅上解3萬元，對口援疆上解71萬元，空氣質(zhì)量獎勵資金302萬元）；（9）調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8617萬元；（10）新增政府債券收入6000萬元；（11）提前下達一般轉(zhuǎn)移支付23292萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助8493萬元，共31785萬元；（12）上年結(jié)轉(zhuǎn)5324萬元。以上總財力194157萬元，其中：專項財力8512萬元，政府債券資金6000萬元，可用財力為142536萬元。根據(jù)初步測算情況，今年支出預算需安排194157萬元，比上年預算增加51201萬元，增長35.8%，主要是今年將上級提前下達的轉(zhuǎn)移支付全部編入預算。其中：工資福利等個人部分支出及基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出124986萬元，專項財力安排8512萬元，民生及重點項目支出23350萬元，預備費200萬元，提前下達轉(zhuǎn)移支付31785萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5324萬元。（1）工資福利等個人部分支出及基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出124986萬元，比上年預算增加5833萬元。其中，工資福利支出86161萬元，比上年預算增加5388萬元，主要是基本工資津補貼增加3899萬元，社會保險繳費工資基數(shù)提高增加1389萬元；商品和服務支出18538萬元，比上年預算增加883萬元，主要是教育公用經(jīng)費增加423萬元，鎮(zhèn)（街道）運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加150萬元，政務中心運行費增加101萬元，農(nóng)村廁所無公害改造增加120萬元；對個人和家庭補助支出20287萬元，同口徑與上年持平。（2）專項財力安排8512萬元，同口徑比上年預算增加2392萬元。其中：教育費附加1500萬元，與上年預算一致；廣告收入100萬元，比上年預算減少20萬元；城市基礎設施建設及維護5412萬元，比上年預算增加2412萬元；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金1500萬元（含村級集體經(jīng)濟扶持資金、城鄉(xiāng)一體化資金）。（3）民生及重點項目初步需安排23350萬元。政府性債券利息1251萬元。補發(fā)離退休干部以前年度各項補貼200萬元。支持民營企業(yè)發(fā)展應急轉(zhuǎn)貸資金2000萬元，實體經(jīng)濟振興推進資金500萬元，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造資金200萬元，人才資源開發(fā)專項資金100萬元，供熱虧損補貼400萬元，共3200萬元。文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金300萬元，招商引資經(jīng)費200萬元，共500萬元。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費200萬元，農(nóng)業(yè)支持保護補貼工作經(jīng)費10萬元，第三屆山西（運城）國際果品交易博覽會費用33.8萬元，老農(nóng)機人員一次性專項補助和生活補助資金200.5萬元，共444.3萬元。畜牧重大動物強制免疫疫苗款10萬元，非洲豬瘟防控經(jīng)費5萬元，生豬外銷獎勵資金35萬元，共50萬元。五老峰旅游路綠化提升工程73萬元，舜帝山荒山綠化色彩提升工程73.4萬元，石白路綠化提升工程35.6萬元，旅游步道周邊節(jié)點綠化工程300萬元，提升運永路東大門生態(tài)景觀工程100萬元，地方公益林補償資金28萬元，共610萬元。綜合檢驗檢測中心工作經(jīng)費6萬元，城鄉(xiāng)一體化工作經(jīng)費10萬元，世行辦項目后續(xù)管理費10萬元，共26萬元。水利防汛經(jīng)費20萬元，水資辦維修經(jīng)費6.8萬元，水資源考核經(jīng)費10萬元，共36.8萬元。市法院審判法庭建設配套500萬元，智慧城市建設及前期費用3100萬元，大西高鐵引道建設項目配套2000萬元，城市北入口提升改造項目1000萬元，政務中心大樓建設項目800萬元，烈士陵園建設項目200萬元，殯儀館及相關(guān)配套設施建設前期費用88.4萬元，伍姓湖入湖口人工濕地項目前期費用183萬元，立交橋泵站擴容改造項目700萬元，共8571.4萬元。人大預算聯(lián)網(wǎng)經(jīng)費30萬元，政協(xié)維修經(jīng)費12萬元，編印《文史期刊》、舉辦政協(xié)委員書畫展覽活動費用10萬元，編輯出版《永濟革命老區(qū)史》經(jīng)費14.3萬元，共66.3萬元。市心理服務中心二期建設及宣傳培訓經(jīng)費20萬元，網(wǎng)格長、工作補助、保險費、鎮(zhèn)村中心網(wǎng)絡運行費394萬元，農(nóng)村“天眼”工程維護費37萬元，鎮(zhèn)（街道）信訪綜治經(jīng)費50萬元，共501萬元?！吧轿髦腔埸h建”信息化平臺運行工作經(jīng)費7.7萬元，干部培訓工作經(jīng)費100萬元，“三基建設”工作經(jīng)費30萬元，干部激勵幫扶慰問等資金10萬元，城市基層黨建工作100萬元，年度目標責任考核工作15萬元，非公工委工作經(jīng)費10萬元，共272.7萬元。創(chuàng)建星級文明戶現(xiàn)場會經(jīng)費54萬元，文明城市創(chuàng)建經(jīng)費125萬元，共179萬元。掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費100萬元，男性家族排查系統(tǒng)費用14.4萬元，派出所情報指揮室建設費用60萬元，執(zhí)法全流程智能管理平臺和新版警綜平臺建設資金275萬元，更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛120萬元，看守所民警用房建設60萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防車輛及器材裝備購置經(jīng)費120萬元，共749.4萬元。教育統(tǒng)考經(jīng)費70萬元，教師節(jié)活動經(jīng)費15萬元，共85萬元。全民健身經(jīng)費90萬元，檔案數(shù)字化40萬元，文物保護專項經(jīng)費100萬元，博物館增加運行經(jīng)費8萬元，蒲州故城文物保護管理處遺址保護、項目建設等工作經(jīng)費50萬元，蒲州鎮(zhèn)歷史文物保護規(guī)劃經(jīng)費9.2萬元，文化中心運行經(jīng)費591萬元，文聯(lián)攝影家協(xié)會辦刊經(jīng)費6萬元，共894.2萬元。旅游宣傳資金300萬元，“詩意中國詩歌電影藝術(shù)季暨詩意中國魅力永濟朗誦音樂會”活動后勤保障資金18.5萬元，《魅力中國城》第二輪錄播競演活動和魅力盛典活動83萬元，五老峰風景名勝區(qū)詳細規(guī)劃編制及標界立樁經(jīng)費205萬元，共606.5萬元。廣播電視臺設備購置及維修50萬元。創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市100萬元，城區(qū)水龍頭監(jiān)測項目15萬元，疫苗儲運等項目30萬元，慢性病示范區(qū)項目20萬元，食品安全保障項目經(jīng)費3萬元，食鹽監(jiān)管經(jīng)費5萬元，共173萬元。醫(yī)療集團辦公經(jīng)費50萬元，人民醫(yī)院整體搬遷800萬元，購買腹腔鏡醫(yī)療設備100萬元，從業(yè)人員健康體檢費50萬元，設備購置（核磁、血管減影機）300萬元，共1300萬元。外出務工人員和市餐飲業(yè)促進會服務大廳建設費用60萬元，工作經(jīng)費30萬元，共90萬元。第二次地名普查檔案整理經(jīng)費31萬元，質(zhì)量監(jiān)督員繼續(xù)教育學習經(jīng)費3.4萬元，供銷社綜合改革及信訪維穩(wěn)經(jīng)費30萬元，共64.4萬元。鄉(xiāng)村清潔工程配套515萬元，改善農(nóng)村人居環(huán)境395萬元，農(nóng)村危房改造工程186萬元，共1096萬元。公路養(yǎng)護資金320萬元，城市公交政策性補貼280萬元，城市公交“四種”人群乘車減免公益性補貼50萬元，新能源公交購置補貼300萬元，公交車駕駛區(qū)域安全防護隔離安裝經(jīng)費46萬元，郭平店-趙杏村繞行變道補助18.6萬元，科技治