新品開發(fā)控制程序

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)A0新制定胡經(jīng)彪2012年3月1日制定審核批準(zhǔn)過程編號(hào)COP-03過程名稱新品開發(fā)評(píng)估與策劃過程性質(zhì)FORMCHECKBOXCOP顧客導(dǎo)向過程FORMCHECKBOXSOP支持過程FORMCHECKBOXMOP管理過程標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO90017.1,7.2.1,7.2.2,7.2.2.2,7.2.3b),7.3.1,7.5.4過程相關(guān)方外部客戶TS169497.3.2.3，4.2.3.1,7.1.1,7.1.3,7.2.1.1,7.2.3.1，7.3.1.1，7.3.2.2，內(nèi)部營(yíng)銷部、技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部過程顧客外部顧客過程主導(dǎo)部門技術(shù)部?jī)?nèi)部營(yíng)銷部過程目的◆對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行先期質(zhì)量策劃，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)并制定措施從而確保生產(chǎn)出使顧客滿意且具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品過程范圍接受新品開發(fā)任務(wù)書直至樣品開發(fā)、客戶確認(rèn)的全過程管理。過程輸出產(chǎn)品要求；制造過程流程/布局；制造過程FMEA分析結(jié)果；過程策劃結(jié)果；產(chǎn)品/制造過程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法；作業(yè)規(guī)范；過程接收準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；產(chǎn)品質(zhì)量水平；班產(chǎn)能；PPAP提交資料；過程能力；測(cè)量系統(tǒng)能力輸出途徑/方式產(chǎn)品圖樣、材料標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范；過程流程圖、車間平面布置圖；制造過程FMEA分析表；控制計(jì)劃；壓鑄作業(yè)工藝卡；工程卡；工程作業(yè)指導(dǎo)書、包裝作業(yè)指導(dǎo)書、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書、過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書、最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（壓鑄、后道、機(jī)加）；材質(zhì)分析報(bào)告、樣品檢測(cè)報(bào)告。輸出方向生產(chǎn)、品管、采購(gòu)過程輸入（依據(jù)、要求）產(chǎn)品要求；產(chǎn)品功能/用途、設(shè)備噸位、模穴、模具壽命要求、顧客其他要求、開發(fā)周期、開發(fā)數(shù)量、制造成本目標(biāo)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息輸入途徑/方式顧客圖樣和技術(shù)資料；新品開發(fā)任務(wù)書輸入來源客戶、營(yíng)銷部、技術(shù)部過程設(shè)施/設(shè)備/工具／引用文件APQP手冊(cè)、PPAP手冊(cè)、MSA手冊(cè)、SPC手冊(cè)、FMEA手冊(cè)知識(shí)/技能◆風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)◆多方論證方法◆項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解方法◆項(xiàng)目費(fèi)用估算、預(yù)算◆產(chǎn)品要求的內(nèi)容序號(hào)活動(dòng)流程責(zé)任部門/人輸出表單流程說明1第一階段：第一階段：成立項(xiàng)目小組成立項(xiàng)目小組成立項(xiàng)目小組AFMEA分析檢查？OK擬定制造過程流程評(píng)審Y擬定新品開發(fā)目標(biāo)YOK?AFMEA分析檢查？OK擬定制造過程流程評(píng)審Y擬定新品開發(fā)目標(biāo)YOK?分析、確定產(chǎn)品要求營(yíng)銷部技術(shù)部《新品開發(fā)任務(wù)書》1.1營(yíng)銷部應(yīng)將通過項(xiàng)目評(píng)審、能全面反映項(xiàng)目要求、已經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《新品開發(fā)任務(wù)書》交達(dá)技術(shù)部；1.2技術(shù)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特許，組織成立項(xiàng)目開發(fā)小組；小組成員應(yīng)包括質(zhì)量、技術(shù)、銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)各職能以及顧客代表；1.3項(xiàng)目成員成員應(yīng)具相關(guān)職能的工作能力，有輔助計(jì)算工具(如：標(biāo)準(zhǔn)定額、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)及成本、專用計(jì)算機(jī)輔助系統(tǒng)或程序等)或成員在公司內(nèi)部具有多方面能力時(shí)，經(jīng)授權(quán)，某些職能可由一個(gè)或幾個(gè)成員兼任，小組成員最少不應(yīng)低于3人。2APQP項(xiàng)目小組《產(chǎn)品/過程特殊特性清單》2.1項(xiàng)目組挺對(duì)顧客提供的產(chǎn)品圖紙、樣品、技術(shù)資料等要求的完整性、合理性以及報(bào)價(jià)時(shí)的差異性進(jìn)行分析確認(rèn)。2.2對(duì)于汽車產(chǎn)品需要與客戶明確有無特殊特性要求（包括特殊特性符號(hào)）。2.3關(guān)于特殊特性的識(shí)別以及符合規(guī)定按附錄A的規(guī)定。2.4產(chǎn)品要求包括：產(chǎn)品材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品尺寸、表面處理要求、應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、特殊特性、性能要求、開發(fā)周期要求、過程能力要求（CPK）.2.5技術(shù)部應(yīng)根據(jù)顧客指定的、法規(guī)要求及公司自行識(shí)別的產(chǎn)品特殊特性編制《產(chǎn)品/過程特殊特性清單》；3APQP項(xiàng)目小組《新品開發(fā)方案可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定報(bào)告》3.1新品開發(fā)目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)包括：◆產(chǎn)品要求（功能要求/性能要求）；◆制造成本目標(biāo)；◆產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)；◆過程能力目標(biāo)(CPK)；◆模具使用壽命；◆班產(chǎn)量目標(biāo)；◆應(yīng)執(zhí)行的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議；◆新品開發(fā)進(jìn)度、周期要求。3.2過程能力目標(biāo)的制定（僅針對(duì)汽車類產(chǎn)品）：a當(dāng)客戶有明確要求時(shí)，必須按照客戶要求；b當(dāng)無明確要求時(shí)，原則上CPK值必須達(dá)到1.33。3.3品管部隊(duì)顧客反饋的質(zhì)量信息（包括投訴、建議）、內(nèi)部質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析，以品質(zhì)分析報(bào)告形式遞交項(xiàng)目小組作為項(xiàng)目開發(fā)參考資料。3.4可行時(shí)，項(xiàng)目小組對(duì)顧客業(yè)務(wù)計(jì)劃（如進(jìn)度、成本、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品定位等）與營(yíng)銷策略進(jìn)行研究，以識(shí)別顧客現(xiàn)在和未來關(guān)注的事項(xiàng)。3.5項(xiàng)目小組應(yīng)在小組成員間及其他有關(guān)人員征求產(chǎn)品開發(fā)的建議，充分挖掘這些人員的經(jīng)驗(yàn)和學(xué)識(shí)。4APQP項(xiàng)目小組《過程流程圖》《過程流程圖檢查表》《車間平面布置圖》《車間平面布置圖檢查表》4.1對(duì)報(bào)價(jià)階段設(shè)想的初始工藝流程進(jìn)行進(jìn)一步修正和完善，編制正式的工藝流程。4.2工藝流程圖應(yīng)覆蓋從原材料驗(yàn)收直至成品發(fā)貨，在生產(chǎn)工藝流程圖中必須明確檢測(cè)點(diǎn)；4.3涉及到汽車零部件或具有其他特殊安全要求的產(chǎn)品，應(yīng)由項(xiàng)目小組組織人員用“過程流程圖檢查表”對(duì)工藝流程圖進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4涉及到汽車零部件時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制車間平面布置圖，車間平面布置圖有檢測(cè)點(diǎn)、控制圖、看板的位置及修理區(qū)及不合格品儲(chǔ)存區(qū)等。4.5應(yīng)用車間平面布置圖檢查表對(duì)車間平面布置圖進(jìn)行檢查，以確保與工藝流程圖保持一致。5APQP項(xiàng)目小組《過程潛在失效模式分析表》《過程FMEA檢查表》5.1涉及汽車零部件時(shí)，項(xiàng)目小組應(yīng)進(jìn)行過程潛在失效模式分析（PFMEA）5.2在工裝準(zhǔn)備之前，由技術(shù)部牽頭成立FMEA小組，進(jìn)行過程失效模式及后果分析（詳見《FMEA分析作業(yè)指導(dǎo)書》）。5.3在FMEA分析過程中，應(yīng)確定是否有過程特殊特性。序號(hào)活動(dòng)流程責(zé)任/支持部門應(yīng)用表單流程說明6AA制定生產(chǎn)工藝規(guī)程Y檢查？工裝設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)第二階段：過程設(shè)計(jì)YOK?新品開發(fā)方案可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定確定新品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃確定新品開發(fā)資源需求制定生產(chǎn)工藝規(guī)程Y檢查？工裝設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)第二階段：過程設(shè)計(jì)YOK?新品開發(fā)方案可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定確定新品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃確定新品開發(fā)資源需求APQP小組組長(zhǎng)《工裝及配件清單》6.1根據(jù)擬定的工藝流程，確定并編制所需的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具、資金等。6.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫工裝以及配件清單。7APQP項(xiàng)目小組《新品開發(fā)計(jì)劃書》7.1項(xiàng)目小組組長(zhǎng)應(yīng)組織制定《新品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃》，標(biāo)明重要時(shí)間進(jìn)度期限和各部門的具體工作任務(wù)，計(jì)劃進(jìn)度安排需符合顧客進(jìn)度期限的要求。第一階段工作總結(jié)8第一階段工作總結(jié)APQP項(xiàng)目小組《新品開發(fā)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告》8.1制造可行性是指能否按照顧客規(guī)定的質(zhì)量要求、生產(chǎn)節(jié)拍、過程能力、成本目標(biāo)進(jìn)行制造生產(chǎn)；8.2風(fēng)險(xiǎn)分析包括：◆項(xiàng)目時(shí)間安排；◆資源；◆開發(fā)和投資成本；◆提供顧客指定交付的能力和生產(chǎn)量；◆直接供應(yīng)商可能的失效或錯(cuò)誤發(fā)生的可能性及影響。8.3項(xiàng)目小組需利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)全面識(shí)別新品開發(fā)和制造過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)生的后果、嚴(yán)重度、概率；并制定相應(yīng)的對(duì)策措施。8.4評(píng)定結(jié)論作為新品合同評(píng)審的證據(jù)，營(yíng)銷部在正式簽訂合同前應(yīng)獲得可行性的評(píng)定結(jié)論。99.1設(shè)計(jì)汽車產(chǎn)品時(shí)，項(xiàng)目小組在項(xiàng)目確定和計(jì)劃階段的工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)召開小組會(huì)議進(jìn)行這一階段的總結(jié)評(píng)審?？偨Y(jié)評(píng)審時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)總經(jīng)理參加，以獲得其支持并協(xié)助解決相關(guān)未解決的問題。9.2非汽車類的產(chǎn)品可參照9.1條規(guī)定執(zhí)行。9.3項(xiàng)目組長(zhǎng)將確定后的開發(fā)任務(wù)書、進(jìn)度計(jì)劃書及相關(guān)資料提供給相關(guān)部門。10技術(shù)部技術(shù)圖紙10.1設(shè)計(jì)汽車零部件產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在FMEA分析完成后，根據(jù)確定的《工裝及配件清單》進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)作業(yè)。10.2工裝設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收按照《工裝夾具控制程序》執(zhí)行。11APQP項(xiàng)目小組《控制計(jì)劃》《控制計(jì)劃?rùn)z查清單》11.1針對(duì)汽車類的產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制的策劃必須制定控制計(jì)劃；11.2控制計(jì)劃中過程的步驟需要與工藝流程圖一致；11.3控制計(jì)劃分為樣件、試生產(chǎn)、量產(chǎn)三個(gè)階段。11.4當(dāng)任何影響產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、測(cè)量、物流、供貨來源或FMEA的更改的發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。11.5當(dāng)顧客有要求時(shí)，評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃要有顧客批準(zhǔn)；11.6非汽車類的產(chǎn)品，可參照11.1、11.2、11.3、11.4、11.5條規(guī)定執(zhí)行。12技術(shù)部12.1應(yīng)為所有工序的操作人員提供書面的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。12.2生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書包括：壓鑄工藝卡、工程卡、工程作業(yè)指導(dǎo)書、包裝作業(yè)指導(dǎo)書等。序號(hào)活動(dòng)流程責(zé)任部門/人輸出表單流程說明12制定生產(chǎn)工藝規(guī)程接上頁制定生產(chǎn)工藝規(guī)程OK？樣件制作第三階段：新品試制過程能力評(píng)定方案策劃?rùn)z查？檢查？制定檢驗(yàn)規(guī)程檢查Y作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證OK？樣件制作第三階段：新品試制過程能力評(píng)定方案策劃?rùn)z查？檢查？制定檢驗(yàn)規(guī)程檢查Y作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證技術(shù)部12.3在作業(yè)指導(dǎo)書中需包括但不限于以下內(nèi)容：零件；過程參數(shù)（如壓鑄壓力、溫度、時(shí)間、速度等）；所需的機(jī)器/工裝；模具/輔助工具及相關(guān)數(shù)據(jù)如易損工裝的更換周期；工程和制造標(biāo)準(zhǔn)；12.4作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)來自控制計(jì)劃、FMEA.12.5技術(shù)文件應(yīng)由編制人簽字，并由技術(shù)經(jīng)理審批。13品管部13.1檢驗(yàn)規(guī)程包括：◆進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程；◆過程檢驗(yàn)規(guī)程；◆最終檢驗(yàn)規(guī)程；13.2；檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)經(jīng)技術(shù)、生產(chǎn)部門會(huì)簽；品管經(jīng)理審核批準(zhǔn)新品開發(fā)方案可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定14新品開發(fā)方案可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定營(yíng)銷部14.1應(yīng)確定與下列要素相符合的包裝方式：◆運(yùn)輸方式；◆包裝材料與規(guī)格（長(zhǎng)×寬×高）◆單位包裝內(nèi)數(shù)量與排列方式；◆裸裝時(shí)，件數(shù)及放置要求/每鐵筐；◆其他必要的防護(hù)要求；14.2顧客有規(guī)定時(shí)，按顧客要求執(zhí)行；無法滿足是應(yīng)與顧客溝通獲得許可。14.3包裝應(yīng)避免過度防護(hù)和關(guān)注實(shí)際操作的適宜性。NGNG技術(shù)部品管部《初始過程能力研究計(jì)劃》《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》15.1涉及汽車類產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)開展完整的過程能力評(píng)定。15.1.1壓鑄工序評(píng)定方案：A評(píng)定項(xiàng)目及要求：操作人員能力；◆設(shè)備能力（CMK）；◆工藝參數(shù)；B評(píng)定方法：人員考核評(píng)定、樣品破壞性測(cè)試；15.1.2機(jī)加工工序評(píng)定方案（汽車類產(chǎn)品）：A評(píng)定項(xiàng)目及要求：特殊特性：CPK≥1.33,客戶有要求時(shí)按客戶要求。B評(píng)定方法：控制圖15.1.3品管部負(fù)責(zé)編制測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃；技術(shù)部負(fù)責(zé)初始過程能力研究計(jì)劃。15.2非汽車類產(chǎn)品可參照15.1條規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際需要選擇評(píng)定內(nèi)容和方式。15.3顧客有規(guī)定時(shí)，按顧客要求執(zhí)行；無法滿足是應(yīng)與顧客溝通獲得許可。16技術(shù)工程師16.1試制前3天，應(yīng)落實(shí)試制準(zhǔn)備情況并明確各部門的工作內(nèi)容。16.2相關(guān)部門應(yīng)保持對(duì)準(zhǔn)備工作進(jìn)度的溝通。16.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證內(nèi)容：◆相關(guān)技術(shù)文件是否完整；◆是否有作業(yè)指導(dǎo)書；◆作業(yè)者是否清楚產(chǎn)品要求；◆是否接到生產(chǎn)指令；◆生產(chǎn)用料、配件是否準(zhǔn)備；◆設(shè)備/工裝是否正常；◆如需更換工裝是否完成；◆量檢具是否符合要求；◆相關(guān)記錄表格是否準(zhǔn)備；16.4應(yīng)對(duì)未通過驗(yàn)證的事項(xiàng)保持跟蹤，直至完成。17APQP項(xiàng)目小組《外觀批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）》17.1涉及汽車類產(chǎn)品時(shí)的樣件類型：17.1.1原型樣件：用于驗(yàn)證設(shè)計(jì)是否正確、是否能裝配的樣件；序號(hào)活動(dòng)流程責(zé)任部門/人輸出表單流程說明17樣件制作樣件制作轉(zhuǎn)下頁生產(chǎn)件及資料提交產(chǎn)品測(cè)量測(cè)量系統(tǒng)分析初始過程能力分析Y小批量試生產(chǎn)YNG首件鑒定轉(zhuǎn)下頁生產(chǎn)件及資料提交產(chǎn)品測(cè)量測(cè)量系統(tǒng)分析初始過程能力分析Y小批量試生產(chǎn)YNG首件鑒定營(yíng)銷部技術(shù)部《新品開發(fā)任務(wù)書》17.1.2工裝樣件：用于驗(yàn)證工裝、工藝的樣件；17.2涉及汽車類產(chǎn)品，如果設(shè)計(jì)記錄（如圖紙）上有外觀要求（顏色、粗糙度等）時(shí)，應(yīng)完成該零件一份單獨(dú)的《外觀的批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）>;17.3非汽車類產(chǎn)品可參照17.1、17.2條規(guī)定執(zhí)行。17.4顧客有規(guī)定時(shí)，按顧客要求執(zhí)行；無法滿足是應(yīng)與顧客溝通獲得許可。18技術(shù)工程師品管部營(yíng)銷部《送檢通知單》《新品送樣確認(rèn)單》《檢驗(yàn)記錄》18.1首樣件應(yīng)送品管部檢驗(yàn)；18.2品管部應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行全尺寸測(cè)量，并作出結(jié)論；18.3涉及外觀項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)具備相應(yīng)的檢測(cè)記錄和結(jié)論；18.4樣件在送交客戶前，應(yīng)具備相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)；有營(yíng)銷部負(fù)責(zé)遞交樣品給客戶。19生產(chǎn)班組技術(shù)工程師APQP小組《統(tǒng)計(jì)分析表》19.1用于PPAP生產(chǎn)件提交產(chǎn)品必須來自本司內(nèi)部有效生產(chǎn)過程，即滿足：a.1~8小時(shí)的連續(xù)生產(chǎn)；b.在可行條件下至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，或依顧客要求數(shù)量，屬于大型部件時(shí)可與客戶協(xié)商具體數(shù)量。c.使用與量產(chǎn)同樣的工裝、量具、過程、材料、操作人員；d.必須來自單一生產(chǎn)過程的產(chǎn)品，如二條生產(chǎn)線的產(chǎn)品按不同的生產(chǎn)線分開提交、一模多穴的按模腔分開提交；19.2試生產(chǎn)提供二類樣品：生產(chǎn)件樣品；標(biāo)準(zhǔn)樣品；19.3非汽車類產(chǎn)品可參照19.1條管理。20技術(shù)部品管部《初始過程能力分析報(bào)告》《過程確認(rèn)表》20.1涉及汽車類產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)具備初始過程能力分析。

20.2用于分析初始過程能力分析的樣品數(shù)不得少于120pcs。20.3過程能力分析方法及接受準(zhǔn)則見《過程能力分析規(guī)范》。20.4原型樣件時(shí)，不進(jìn)行初始過程能力分析。21測(cè)量員APQP項(xiàng)目小組《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》21.1應(yīng)對(duì)新的或改進(jìn)的量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按《測(cè)量系統(tǒng)分析規(guī)范》規(guī)定，進(jìn)行適用的測(cè)量系統(tǒng)分析。21.2對(duì)于對(duì)于舊的的測(cè)量系統(tǒng)，若在以往證明是合格的，且在較短有效期內(nèi)（實(shí)際有效期≤檢定周期/2）；可以在新產(chǎn)品是免除。22測(cè)量員《材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告》《尺寸報(bào)告》22.1涉及汽車類產(chǎn)品的批量試樣、標(biāo)準(zhǔn)樣品，應(yīng)進(jìn)行全尺寸測(cè)量。數(shù)量應(yīng)按客戶規(guī)定，在客戶無要求測(cè)量5~10pcs。22.2不同生產(chǎn)線、多模穴生產(chǎn)的產(chǎn)品分開測(cè)量并注明。22.3在涉及記錄（如圖紙）上表明參考尺寸的項(xiàng)目?jī)H在特定要求時(shí)測(cè)量。22.4全尺寸測(cè)量數(shù)量以外樣品，應(yīng)另行制作測(cè)量報(bào)告。23品管部《零件提交保證書--PSW》23.1涉及汽車類產(chǎn)品提交：23.1.1生產(chǎn)件提交時(shí)機(jī)按本文件附錄B的規(guī)定。23.1.2提交等級(jí)：設(shè)定五種提交等級(jí)。各等級(jí)所需提交的資料按本文件附錄C的規(guī)定。顧客未說明時(shí)按等級(jí)3要求提交。23..1.3零件提交保證書—PSWa.在完成所有的測(cè)量和試驗(yàn)后，必須填寫PSW；b.對(duì)個(gè)顧客零件編號(hào)都必須完成單獨(dú)的一份PSW；c.對(duì)一模多穴的產(chǎn)品，只提交一份PSW；d.在PSW上用千克（Kg）記錄零件重量，并精確到小數(shù)點(diǎn)后四位（取10個(gè)零件的平均重量）。序號(hào)活動(dòng)流程責(zé)任部門/人輸出表單流程說明23生產(chǎn)件及資料提交生產(chǎn)件及資料提交批量生產(chǎn)總結(jié)、評(píng)審、修正作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)？Y顧客審批批準(zhǔn)資料保存Y批量生產(chǎn)總結(jié)、評(píng)審、修正作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)？Y顧客審批批準(zhǔn)資料保存Y品管部23.1.4應(yīng)制作生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)（PPAP）文件，在顧客要求時(shí)正式提交或備查。若想例外或偏離生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)9PPAP)要求，應(yīng)事先獲得顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門的同意。23.2非汽車類的產(chǎn)品可參照23.1條執(zhí)行。23.3顧客有規(guī)定時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。2424.1顧客審批24.1.1涉及汽車類產(chǎn)品的三種狀態(tài)：◆完全批準(zhǔn)；◆臨時(shí)批準(zhǔn)；◆拒收。24.1.2獲得顧客臨時(shí)批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注意：a.應(yīng)明確了阻礙生產(chǎn)批準(zhǔn)的不合格根本原因，且已準(zhǔn)備了一份顧客同意的臨時(shí)批準(zhǔn)的糾正措施計(jì)劃；b.若要得到“完全批準(zhǔn)”需再次提交；c.若不符合結(jié)癥措施計(jì)劃，即使按截止日期或規(guī)定的數(shù)量交運(yùn)，這臨時(shí)批準(zhǔn)文件內(nèi)所包括的材料仍會(huì)被拒絕；d.如果顧客未同意延長(zhǎng)臨時(shí)批準(zhǔn)時(shí)間，咋不允許再交貨。24.1.2；如果顧客拒收時(shí)；可選擇：◆經(jīng)分析糾正，應(yīng)重新組織生產(chǎn)，再提交；◆放棄。24.2非汽車類產(chǎn)品：24.2.1批準(zhǔn)方式：◆書面確認(rèn)；◆電子郵件；◆傳真通知◆其他（如：顧客在提交樣件后下達(dá)批量生產(chǎn)訂單，即視作設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)）。24.2.2顧客有規(guī)定時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。25品管部25.1涉及汽車類產(chǎn)品：25.1.1無論是何種提交等級(jí)，生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存時(shí)間為該零件產(chǎn)品停止供貨時(shí)間+1個(gè)日歷年時(shí)間；若是安全件，應(yīng)長(zhǎng)期保存。25.1.2應(yīng)至少保存一件以上標(biāo)準(zhǔn)樣品，其保存時(shí)間與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存時(shí)間相同，即直到生產(chǎn)出被顧客批準(zhǔn)的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止。25.1.3當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)樣品儲(chǔ)存、運(yùn)輸困難時(shí)，只要顧客書面許可，可放棄保留標(biāo)準(zhǔn)樣品。25.1.4必須對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)標(biāo)識(shí)出顧客批準(zhǔn)日期。25.1.5批量生產(chǎn)應(yīng)符合《生產(chǎn)過程控制程序》規(guī)定。25.2非汽車類產(chǎn)品25.2.1以第24.2.1條方式中有媒介資料確認(rèn)時(shí)，應(yīng)保留相關(guān)記錄。25.2.2顧客有規(guī)定時(shí)，俺顧客規(guī)定執(zhí)行。26APQP項(xiàng)目小組品管部技術(shù)部《新產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告》《控制計(jì)劃（量產(chǎn)階段）》《檢查清單》26.1總結(jié)、評(píng)審新品開發(fā)是否完成各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo)，建議改進(jìn)措施。并修正各工序的作業(yè)指導(dǎo)書文件。26.2技術(shù)部負(fù)責(zé)修正“壓鑄工藝卡、工程作業(yè)指導(dǎo)書、包裝作業(yè)指導(dǎo)書等”等過程相關(guān)的指導(dǎo)性文件。26.3品管部負(fù)責(zé)修正各類檢驗(yàn)規(guī)范等過程相關(guān)的質(zhì)量控制文件。26.4所有定型的文件資料按《文件控制程序》的要求歸檔、保存、發(fā)放。26.5APQP項(xiàng)目小組根據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃實(shí)施情況制定生產(chǎn)（量產(chǎn)）控制計(jì)劃；完成后用檢查清單進(jìn)行完整性和符合性的評(píng)估。序號(hào)活動(dòng)流程責(zé)任部門/人輸出表單流程說明27第四階段：反饋、評(píng)定糾正措施第四階段：反饋、評(píng)定糾正措施減少變差減少變差持續(xù)改進(jìn)顧客滿意準(zhǔn)時(shí)交付持續(xù)改進(jìn)顧客滿意準(zhǔn)時(shí)交付相關(guān)部門27.1根據(jù)日常生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄，采用控制圖方式來識(shí)別過程能力和變差，通過運(yùn)用排列圖、因果圖來分析變差原因，并不斷更新FMEA；不斷的執(zhí)行糾正措施，不斷減少變差。27.2減少變差：持續(xù)改進(jìn)工藝，維持及提高過程能力，系統(tǒng)的分析顧客退回產(chǎn)品，不斷減少PPM至零缺陷。27.3通過顧客滿意度調(diào)查，監(jiān)控與顧客有關(guān)的內(nèi)部過程運(yùn)行績(jī)效趨勢(shì)；評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量工作的有效性；評(píng)價(jià)顧客的滿意程度?；顒?dòng)活動(dòng)起點(diǎn)/終點(diǎn)活動(dòng)連接過程判斷/決策隔頁連接符28、有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，包括供方提出的更改和生產(chǎn)、制造過程的更改。---在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中(即PPAP批準(zhǔn)前的階段)的更改應(yīng)由更改需求人員提出書面申請(qǐng)，原設(shè)計(jì)人員或其授權(quán)人員予以確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)提交項(xiàng)目小組進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于專有權(quán)的設(shè)計(jì)更改在更改之前必須得到顧客的書面認(rèn)可。---在批量供貨階段(即PPAP批準(zhǔn)后的階段)的更改由需求部門提出書面申請(qǐng)，技術(shù)部評(píng)審或組織評(píng)審并對(duì)整個(gè)更改過程進(jìn)行監(jiān)控，如驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)和結(jié)果以及相關(guān)文件(可能包括工藝流程、FMEA、CP、作業(yè)指導(dǎo)書等)的及時(shí)同步的更改等。必要時(shí)品管部按顧客要求提交PPAP文件。---所有涉及更改的記錄必須予以保持。附錄A：特殊特性的識(shí)別及符號(hào)的規(guī)定：A1：特殊特性：是指可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)；A2特殊特性來源：顧客指定、法規(guī)要求或公司內(nèi)部自行識(shí)別的特殊特性；A3特殊特性標(biāo)識(shí)要求：當(dāng)顧客有規(guī)定時(shí)，必須按