原材料、構(gòu)配件、原材料采購制度

原材料、構(gòu)配件、原材料采購制度原材料、構(gòu)配件、原材料采購制度原材料、構(gòu)配件、原材料采購制度xxx公司原材料、構(gòu)配件、原材料采購制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度建筑材料采購、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗(yàn)制度1．目的規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2．適用范圍本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、供應(yīng)、管理的全過程。3．職責(zé)副總經(jīng)理審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。設(shè)備材料科為本程序的主控部門,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。負(fù)責(zé)評價、選擇供貨方；負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，上報設(shè)備材料科，編制月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃。負(fù)責(zé)材料進(jìn)場的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。4．工作程序供方評價材料、構(gòu)配件和設(shè)備評價a.材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類①主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)鋼尺、磅秤、振動棒、鋼筋加工機(jī)械、圓盤鋸、電焊機(jī)械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。②零星物資：五金件等。b.評價內(nèi)容①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；②產(chǎn)品許可證、檢測報告、合格證；③企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)；④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。c.評價方法①由設(shè)備材料科對材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評價。②對主要材料如：鋼筋、水泥、大型機(jī)械設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時評定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時評定中間商和廠家。③設(shè)備材料科在采購工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行初評。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評價，直接采購。⑤項(xiàng)目部在每年年底或合同期滿對物資供方進(jìn)行重新評價確認(rèn)，評價內(nèi)容包括：質(zhì)量、價格、信譽(yù)等。通過重新評價，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。采購計劃工程項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報設(shè)備材料科審批。材料需用計劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。采購計劃a.項(xiàng)目部材料員會同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制《物資采購申請計劃》一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報設(shè)備材料科審核并備案，項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。b.設(shè)備材料科材料員根據(jù)《物資采購申請計劃》進(jìn)行采購。采購合同根據(jù)采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實(shí)施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認(rèn)。采購實(shí)施物資采購實(shí)施：設(shè)備材料科材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實(shí)施采購。材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收進(jìn)貨檢驗(yàn)工程使用的所有物資在進(jìn)場或入庫時，各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫《設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄》。需復(fù)試的材料由材料人員填寫《材料復(fù)試通知單》，交試驗(yàn)員取樣。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場時，材料員收集原始材質(zhì)證明。材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。材料員必須及時提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。材料復(fù)試試驗(yàn)員接到《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。試驗(yàn)員應(yīng)及時通知材料員重新標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。重新檢驗(yàn)當(dāng)物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行如因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。采購物資的驗(yàn)證采購合同規(guī)定到供方貨源地對采購物資驗(yàn)證時，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)證。必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。并填制《物資驗(yàn)證記錄表》（見附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對采購物資驗(yàn)證時，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制《物資驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨。物資的搬運(yùn)一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。用機(jī)械搬運(yùn)物資時,搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗(yàn)標(biāo)記。物資的貯存物資的進(jìn)場入庫a）物資進(jìn)場入庫項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識。b）項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。c）所有進(jìn)場入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫管員及時辦理進(jìn)場入庫驗(yàn)收手續(xù)。物資的保管和保養(yǎng)a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實(shí)際需要，對貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關(guān)建議。c）項(xiàng)目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。物資的出庫a）庫房保管員要認(rèn)真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。項(xiàng)目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫《材料庫存臺帳》。物資標(biāo)識的內(nèi)容與方法追溯性標(biāo)識的內(nèi)容工程物資及半成品標(biāo)識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等；狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容a合格；b不合格；c待檢；d已驗(yàn)待定。標(biāo)識方法a.對采購進(jìn)場的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；b.對現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；c.對易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；d.所有材料均在保管帳中對使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識。標(biāo)識的實(shí)施和管理a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識和標(biāo)識卡、標(biāo)識牌標(biāo)識，做到帳、卡、物一致；b.現(xiàn)場標(biāo)識牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識材料的最高點(diǎn)，豎直放置，如移動標(biāo)識牌，移動后應(yīng)及時放回原位，防止遺失；c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識由待驗(yàn)、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應(yīng)及時更換狀態(tài)標(biāo)識。不合格工程物資的控制不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資為不合格品，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評審處置。不合格物資的判斷所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。不合格物資的標(biāo)識凡進(jìn)場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。不合格物資的評審a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證；b.購入的不合格物資價值達(dá)到1000元及以上時，由項(xiàng)目部材料員上報設(shè)備材料科組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。不合格物資的處置a.降級使用或改做它用；b.拒收、報廢。不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方