東風汽車供應商管理實施細則

東風汽車有限公司供給商管理實施細那么〈修訂版〉采購供應部供給商管理實施細那么題容適范本細那么規(guī)定供給商管理中的具體實施過程和手續(xù)。本細那么結合東風所倡導〔Quality+Cost+Delivery+〕管的要求，對供給商進行管和KPI指考核。本細那么適用于東風汽車汽車協(xié)作配套產(chǎn)品合格供給商目錄中的所有供給商。語整通、牌對供給商進行產(chǎn)品質(zhì)量、供貨、效勞等進行控制的方法。供管：貨管理的內(nèi)容包括：交貨量——少于方案數(shù)：短交；

超過方案數(shù)：超交。交貨期——提前交貨；

逾期交貨。供給商未能按供貨方案要求的交貨期、交貨量進行供貨，較為重大的情況由各駐廠采購室提出采購戰(zhàn)略室對供給商執(zhí)行相應處分他情況各駐廠采購室按本細那么執(zhí)行并將此信息傳遞到購總部備案。暫供：生較大的供貨和質(zhì)量問題，對涉嫌的責任單，采購供給部在可以在沒有收到責任認定前，為了防止問題的擴大化，采購供給部自行決定停止涉嫌供給商供貨改為其他供給商供給，出示暫停供貨通知。追索：供給商原因用戶要求汽車賠償?shù)?，汽車有權通過采購給部向供給商追溯索賠。份調(diào)：購供給部結合供給商的綜合評價和產(chǎn)品價格核準供給份額在每月方案中表達。如果供給商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問題和頻繁出現(xiàn)小問題供給部將降低該供給商的份額。如果供給商的供貨和質(zhì)量方面有較好表現(xiàn)，采購供給部將適當提高供給商供貨份額。資格：購供給部結合供給商實力和業(yè)績對供給進行等級劃分有高等級的資格的供給商在供貨檢驗、付款方式、供貨份額上擁有較多的優(yōu)勢，同時也有時機成為產(chǎn)品免檢供給商。如果給商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問題或頻繁出現(xiàn)小問題，采購供給部將降低該供給商的等從而喪失資格優(yōu)勢直至開除供給商資格。

質(zhì)信：量信息本細那么中特指為供給商提供的協(xié)作配產(chǎn)品〔采購件〕的質(zhì)量信息。包括進貨檢驗信息、庫存中采購件質(zhì)量信息、生產(chǎn)中采購件質(zhì)量信息、售后效勞中的采購件質(zhì)量信息。采納不品：供給商的零部件從交付到公司，汽車在進貨檢驗、加工、裝配等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并退回供給商的不良品件數(shù)，與交付的制定范圍零部件的總件數(shù)的比率。計算公式：采納不品=不良品件數(shù)÷本月入件數(shù)采購供給部依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量部當年的KPI指，結合供給商實際的交貨能力，落實到不同的類別產(chǎn)品的，制定不同類別的協(xié)配采購入良率指標。資索率供給商的資金索賠率是指處理年度的索賠費用同在我公司銷售額中所占的比合司年度KPI指標制定供給商的資金賠償率指標。批質(zhì)問：次性在造成各種總成12輛以上不合格的總成和部件。態(tài)/溝：購部信息反響數(shù)與發(fā)出信息總數(shù)的比率；改良工程措施實際完成數(shù)與到期應完成數(shù)比率。超：果檢驗合格的數(shù)量大于供貨方案數(shù)量的計為超交。短：果實際供貨數(shù)量或因為質(zhì)量檢驗不通過同意讓步接受的局數(shù)量低于供貨方案數(shù)量的情況，記為短交。時遵率指的是汽車要求的供給商交付零部件間，即準時交付零部件的次數(shù)/方交付次數(shù)×。合公司年度KPI標制定供給商的時間遵守率指標。批遵率指的是汽車要求的供給商交付零部件量，即準時交付零部件的批量/方交付批量×。合公司年度KPI標制定供給商的批量遵守率指標。特產(chǎn)方遵率指的是汽車要求的供給商按特定產(chǎn)品方案進度要求成時間和數(shù)量滿足率和試裝通過率。實際完成期量/案完成期量×100%結合公司年度KPI指制定供給商的批量遵守率指標。給管根原么供鏈理那供給商作為東風上游供給資源，應該與東風供給鏈系統(tǒng)密切合作，并接受東風汽車對于上游供給鏈的管理。供給商應保證協(xié)配件產(chǎn)品質(zhì)量，遵守準時交貨的要求，保證對東風汽車和下游各級戶的及時效勞，并根據(jù)自身具體的本錢情況每年度降低一定比例的供貨價格對下游用戶實施讓利。KPI指標解實原么

采購供給部對供給商相關的QCDS能指標進行調(diào)查，結合汽車年度指的方案，分解成為供給商的KPI〔關鍵績效指標〕指標，按這個效指標對供給商進行書面要求，得到供給商的認可會簽后，本年度按這個KPI績指標執(zhí)行。完成預定績效指標給與積分勵，未完成將予以考核。為戶勞生現(xiàn)效的那供給商處理在生產(chǎn)現(xiàn)場和用戶處的質(zhì)量問題要積極配合，處理完后在按流程鑒定責任。自管的那本著強化供給商自主管理的意識，以零部件交、要貨雙方為賠償機制的主體，明確雙方的權、責、義務。區(qū)對的那等級供給商區(qū)別對待的原那么；對供貨單位因不可抗拒的外因造成的發(fā)交延誤具體對待。一追原么采購供給部根據(jù)各種事實依據(jù)，向?qū)е鹿┴浻袉栴}或質(zhì)量有問題的供給商直接〔一級〕提出索賠要求或執(zhí)行相應處分，由供給商自行決定向上游供給鏈追溯相關責任。可訴那供給商接到采購供給部提出的索賠要求或執(zhí)行相應考核處分的通知時，可以出示相關證據(jù)向采購供給部申訴。給管細么供管供給商在同東風汽車簽了汽車協(xié)作配套產(chǎn)品采購通那么后成為東風汽車的合格供給商，遵守采購通那么中的相關條，根據(jù)其中的第三章中“協(xié)配產(chǎn)品供貨要求〞中的規(guī)定供貨。供給商嚴格按汽車供貨方案中明確的時間、數(shù)量、交貨地點向汽車供給合同產(chǎn)品。供貨時規(guī)定為采購員或檢驗員確定產(chǎn)品到達指定地點的時間實際數(shù)量供貨方案中規(guī)定的數(shù)量。

如果實際供貨數(shù)量或因為質(zhì)量檢驗不通過同意讓步接受的局部數(shù)量低于供貨方案數(shù)量的情況為短。如檢驗合格的數(shù)量大于供貨方案數(shù)量的計超。駐廠采購室根據(jù)年度KPI指標中的交貨時間遵守率交貨批量遵守率等指標供給商貨情況進行記錄，每周向采購總部傳遞信息，以便備案對供給商進行管理。各廠采購室對供給商在一月內(nèi)出現(xiàn)短交現(xiàn)象兩次或者單次短交數(shù)量比擬大即低于實際要貨數(shù)量的采室根據(jù)索賠核定具體條款執(zhí)行，并將此信息及時傳遞到采購戰(zhàn)略室備案采購運營室收集供貨管理信息對連續(xù)兩個月中出現(xiàn)短交現(xiàn)象交購戰(zhàn)略室采戰(zhàn)略室整改知求整改、視情況考察供給商實際供給能力，并給資格進行亮直至除供給資。各廠采購室對供給商在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次超交數(shù)量超過實際要貨方案的20%其他影響到庫存空間的情況廠采購室執(zhí)行索賠核定具體條款將此信息及時傳遞到采購戰(zhàn)略室備案。采購戰(zhàn)略室對供貨管理信息中的供給商兩個月連續(xù)出現(xiàn)超交現(xiàn)象或拒收滯留交貨地占居汽車存放地一周以上的情況。采購戰(zhàn)略室對供給商進行予以考核，或處分降供比或暫停貨

供質(zhì)管用戶使用產(chǎn)品質(zhì)量信息。市場營銷部接到用戶抱怨、索賠和投訴信息后，按量問題處理規(guī)定組相關部門和人員分析處理，結論后反響到生產(chǎn)質(zhì)量部，然后轉(zhuǎn)到采購供給部作為供給商質(zhì)量管理依據(jù)。

采購供給部根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量部質(zhì)周報?和場營銷部轉(zhuǎn)發(fā)的突發(fā)的采購件在客戶處的信息中反映的采購產(chǎn)品質(zhì)量情況及處考評供給商質(zhì)量問題并登記匯總分析作為供給商質(zhì)量管理依據(jù)。采件貨驗收息、加工和裝配信息、供給商交付產(chǎn)品后的效勞評信息，由各駐廠采購室根據(jù)外檢班和各廠質(zhì)檢科的相關信息周反響到采購戰(zhàn)略室常發(fā)生的異常情況及時通知采購戰(zhàn)略室，緊急情況立即報告。進貨檢驗反響信息包括月份交付批次及數(shù)量、接收批次及數(shù)量、讓步批次及數(shù)量、拒收批次及數(shù)量；按月統(tǒng)計對于單個供給商采購納入不良品率，采購納入不良品率分為A、B、、分指1000ppm以，以、5000ppm以、5000ppm上四個等級，其中重復發(fā)生保安項和關鍵項不合格〔包括讓步〕的直接降為等

加工和裝配過程反響信息指產(chǎn)品在加工和裝配過程反映出來的不合格信息月統(tǒng)計對單個供給商采購后工程不良品率；根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量部的規(guī)定的采購后工程不良品率標準，評價結果分為A、B、CD四等級。交付后效勞評價信息指駐廠購室針對采購件出現(xiàn)質(zhì)量不合格后供給商效勞的態(tài)度性效勞效果和質(zhì)量改良效果的綜合評價，評價結果分為BCD分別指滿意、較滿意、一般、不滿意〕四個等級。4.2.3質(zhì)量績價生產(chǎn)質(zhì)量部對供給商產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績進行初步綜合評價的結論產(chǎn)質(zhì)量部在初步綜合評價等級的根底上，結合市場營銷部反響的“用戶使用產(chǎn)品質(zhì)量信息〞，做出綜合評價。當由于采購件質(zhì)問題導致用戶投訴或用戶重復抱怨或用戶索賠金額較大的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價時直接降為D等當于采購件質(zhì)量問題導致用戶抱怨但次數(shù)較少且得到妥善處理致賠但金額不大且供給商主動處理的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價時酌情降等。最終評價等級依據(jù)結果好壞分為ABC、D四。

采購供給部根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價結果，同時結合日常收集的“貨檢驗評價信息〞工裝配評價信息〞后效勞評價信息〞等對供給商予以考評。4.2.4供給質(zhì)業(yè)影供給商因質(zhì)量原因出現(xiàn)在生產(chǎn)質(zhì)量部?質(zhì)月?業(yè)排名后十名中或一次批量性的質(zhì)量問題，采購戰(zhàn)略室將同生產(chǎn)質(zhì)量部對供給商進行質(zhì)量保證能力認證時低供給商等級從降低供貨份額幅度在。

供給商產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價結果為D的供給商，采購供給部發(fā)整通要求其進行整改，視情況暫停其供貨，限期整頓，其間降低供貨份額，如果沒有整改效果的，執(zhí)行“亮牌〞，直至除供給商資格。供給商產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價結果為等供商，采購供給部發(fā)整改知提出改良要求，如果沒有改良效果的，執(zhí)行“亮牌〞，直至開除供給商資格。供給商產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價結果為B等A的供給商，采購供給部視供貨管理情況，適當增加5%-10%的供貨份額，同時適當提升供給商等級。供給商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題，采購供給部部長可以召集供給商主要負責人〔包括公司一把手

或全權代表〕到采購供部說明情況，了解具體整改措施和落實執(zhí)行情況。召集不到、遲延或沒有作明確答復的依據(jù)本細那么的相關條款作相應處理。4.3供給標管4.3.1標識求供給商為我公司提供的所有協(xié)作配套產(chǎn)品原那么上必須帶有可追溯性的標識識必須在采購戰(zhàn)略室備案小件或特殊情況不做標識的必須通知采購戰(zhàn)略室備案購戰(zhàn)略室向汽車各職能部門提供標識檔案。大零部件標識包括：1生產(chǎn)的公司標志；、我公司圖紙規(guī)定的零件號；3零件爐號或生產(chǎn)批號；、屬于加工的需使用鋼號在固定位置打上最后工序的編號5、有條件的公司可以使用條碼并建立零件信息查詢。小部標包：1有條件可以參照大零件的規(guī)定無法作的可以使用不同的顏色例鍍鋅等手段、局部特殊零件在采購戰(zhàn)略室的要求下統(tǒng)一規(guī)定簡易符號4向采購戰(zhàn)略室提供廠家專有暗記備案。屬于違規(guī)套牌供給的供給商將處分停止該零件的供給，并要求暫定供貨進行問題整改。供給商有毛坯生產(chǎn)能力的必須在毛坯非加面明的定置好零件標識有坯生產(chǎn)能力的必須向采購戰(zhàn)略室提供毛坯廠家的資料〔包括標識我公司認定后，方可用于生產(chǎn)為我公司配套的零部件，毛坯廠家的必須按照我公司的要求做好零件標識。

供給商不能生產(chǎn)外采的但裝配需要的部件，供給商的外采廠家不得超過三家并且必須有明顯標示，要求按我公司的規(guī)定對標識備案。此文件作為我公司評審供給商的重要依據(jù)。供給商加工的零件原那么上必須非加面明的定置好加工的標識工識建議按照以下原那么：公司簡稱的拼音縮寫〔兩位以上年日〔六位+J+水號〔任意位〕或者公司簡稱的拼音縮寫〔兩位以上〕+J使用鋼字打印或其他不會短期磨損的標記，交采購戰(zhàn)略室備案。標識作為外檢以及索賠的重要依據(jù)，在使用過程中將納入日?？己?。各購外班據(jù)識案錄協(xié)配零件行驗未登備的識得過檢供給商在正式供貨后必須按照汽車要求的時間，對所供零件做好標記。市場營銷部判定二次追賠主要憑據(jù)。4.4供給積管4.4.1積分度公司采購供給部采購戰(zhàn)略室負責對積分進行管理；執(zhí)行依據(jù)為相關評分和考核結果。所有合格供給商每月可以得到分的積分。采購戰(zhàn)略室按照附表中的工程對供給商每月積分進行扣除。

附表：供給商評分標準〔QCD+S〕(Quality+Cost+Delivery+序

工

最扣分

扣標通過、、等的供給商不扣分；

質(zhì)量體系評價

通過ISO9000：2000供給商2分通過本公司或東風公司審核、有貫標證書已到期分；未通過質(zhì)量體系貫標或未經(jīng)本公司審核扣分；采購納入不良品率每上升扣1分。

交貨質(zhì)量檢查生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)問題〔或影響生產(chǎn)〕

超過類別設定的每上升300ppm,扣3。每辦一次讓步接收扣5分。拒收一次扣分。影響生產(chǎn)正常進行的每次扣分；影響生產(chǎn)被迫調(diào)整生產(chǎn)方案的每次扣分；影響生產(chǎn)導致本公司生產(chǎn)停產(chǎn)每次扣；直至扣完。售后發(fā)生質(zhì)量問10題

1問題扣分；扣完為止；本月重復出現(xiàn)每次扣2-3分A、B件出現(xiàn)每次5-6分A、B件出現(xiàn)嚴重問題或零件數(shù)量較多每次7-10分。

公司質(zhì)量稽查質(zhì)量整/重復發(fā)生問題

A類量問題每次扣9-10分B類質(zhì)量問題每次扣7-8分；類質(zhì)量問題每次扣4-5；未整改一次扣分；整改無效果，每重復發(fā)生一次扣分。

供給商所供產(chǎn)品平均價格水平以及價格歷史。計算方式1單個產(chǎn)品多路線供給商價格按最低為基準，每高出

價格/錢

5%1，直至扣完；單個產(chǎn)品單路線價格按低于去年5%的

價格為基準，每高5%扣分，直至扣5分2計算所有產(chǎn)品最后的平均分。

批量遵守率時間遵守率

每降低1%，扣1分?？弁隇橹?。每降低1%，扣1分?？弁隇橹?。在十堰或襄樊只有一處中轉(zhuǎn)庫扣分分有兩處不扣分沒有扣5

Delivery

中轉(zhuǎn)庫建立

分?！补S所在地和參加我公司要求的物流中心視作有中轉(zhuǎn)庫〕

Service

消息反映準時率售后效勞情況

采購戰(zhàn)略室發(fā)出?供給商問題通知?等相關信息，信息次未反響或反響不及時扣分，扣完為止。公司各部門對供給商效勞進行投訴一次分，扣完為止。

采購戰(zhàn)略室按照每月供給商積分對供給商原供貨比例〔包括招標、議價供貨比例〕進行調(diào)整。連續(xù)兩個月的供給商積分高于分可以獲得5%-10%加份額，并且可獲得每月底10分獎勵〔不計入該月成績，計入年度成績計；低于80分供給商采購戰(zhàn)略室視供給情況降低的貨份額；低于分的供給商采購戰(zhàn)略室視供給情況降低供份額。低于分的供給商，采購戰(zhàn)略室供給情況要求其整改或者暫停供貨。每月統(tǒng)計供給商的使用頻次，每月供貨額萬元以上的供給商，每月獲得每分的業(yè)績獎勵積分；50萬到萬月獲得分業(yè)績獎勵積分50萬到的每月獲得供貨3分的業(yè)績獎勵積分；每月供貨額低于元的不獎不扣；供給商本月未供貨的扣10分每月積分加獎勵積分計入年度積分，年度積分在年末進行排名，并按ABCD四等級分類，D等

級供給商作為問題供給商，限期整改或整合開除。采購戰(zhàn)略室按季度統(tǒng)計供給商積分，供給商的積連續(xù)個積持續(xù)降分以的〔即：連續(xù)三個月的積分M1、、，如果有M1>M2>M3要考的分為m=≥10戰(zhàn)室向供給商?考核通知單?，等分的，考核元超過局部每五分增加元例如：下降17分考核2000元；下降21分考核元采購戰(zhàn)略室單積低分不包括供貨業(yè)績獎勵積分〕的供給商?預考核通知單考核1000元。每低分加元例如：得分68分考核元得分分考核2000元。4.5索賠考4.5.1供貨理題索與核供給商如果預計會出現(xiàn)短交情況提前天書面形式通知東風汽車購供給部根據(jù)實際情況進行調(diào)序。對因不可抗力而發(fā)生供貨延遲，供給商及時通知東風汽車。采購戰(zhàn)略室對要求調(diào)序供商登記供給商業(yè)績每出現(xiàn)兩調(diào)序或在連續(xù)兩月出現(xiàn)調(diào)序情況購略室降低其份額或者暫停其供貨，并降低其等級直至開除供給商資格。

時間遵守率、數(shù)量遵守率每月必須是，降低2%核責任供給商。因為供給商原因造成東風公司和其他主要客戶總裝停線，東風公司和主要客戶考核東風汽車的費用，由給承當費100%后加20%因為供給商原因造成汽車生產(chǎn)停線車處分考核的供商當?shù)挠煤蠹?0%。因為供給商延誤交貨時間，導致橋裝以外的生產(chǎn)線停工及加連班的責任單位，停線按每分鐘考核50元加連班每小時考核元方案員協(xié)調(diào)供給商要求到貨的，得到供給商確認。但當天未到貨的，采購供給部考核供給商每次元，或沒有準時到貨的按每小時100元考核供給商，或經(jīng)外檢入庫數(shù)少于原方案數(shù)量的每少10%核供給商元

出現(xiàn)較大的零件混裝問題，按每件元核。獲直接考核責任單位1000元，索賠費另計。根據(jù)以上情況采購供給部向責任供給商出具預考通書考知書〞明確以下內(nèi)容考核單位：指責任供給商；考核金額：對用戶賠償?shù)馁M用，可附理賠的憑證；考核原因：考核具體情況或附原始索賠申請單材料復印件和其他需賠償?shù)牟牧蠌陀〖?；總考核費用為部停工單元的工時損失和動能損失金額之和中括因停產(chǎn)而導致的相關效勞人員〔如倉儲、運輸、檢驗、動能運行等〕的停工損失考核費，再加處考費；采購供給部考核通知?其附件分別傳至方案財務部一份、采購供給部自留復印件。方案財務部負責考核通知?的制執(zhí)行。

特殊情況下停產(chǎn)索賠金額確實定因天氣或其他不可抗拒的自然災害導致供貨零部件發(fā)交受阻，供給商經(jīng)過努力仍未能防止汽車產(chǎn)停線，提供充分證據(jù)的情況下，免予提出停產(chǎn)索賠和考核。因不可預見的停電停水停氣等原因造成供貨零部件欠產(chǎn)，供給商經(jīng)過努力仍未能防止汽車生產(chǎn)線，提供充分證據(jù)的情況下，按總索賠金額的50%提出停索賠與考核。供質(zhì)問的賠考東風汽車根據(jù)每年KPI指分解質(zhì)量指標給主要供給商，得到供給商確認后執(zhí)行。主要指標：交檢的不良品率每上升，考核供給商300；

現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不良品率〔采購后工程不良品率〕每上升100ppm，核供給商300元采購件索賠率每上升0.1%，考核供給商1000元供給商按方案供貨，因供給商產(chǎn)品質(zhì)量引起的索賠與考核按以下標準執(zhí)行。索賠時，采購供給向供給商出具“預考核通知書〞；假設因供給商產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的公司停線，并且采購供給采購戰(zhàn)略室以重大質(zhì)量問題和重大供貨問題處理，暫停該供給商的供貨，傳問題整改通知書?給供給商并責令其整改，整改無效果，進行亮牌，直到取消供給商資格。零件從進廠檢驗到裝配出廠之前出現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠進料檢驗過程出現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠〔包括零件在生產(chǎn)質(zhì)量部在質(zhì)量緝查過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠〔Ⅰ〕交付的檢驗報告、材質(zhì)報告、檢驗棒等用于檢驗的于實物不相符，每次扣1000元；〔Ⅱ〕零件檢驗不合格出現(xiàn)退貨情況，每批次要收取檢驗費用：檢費＝委托檢驗費＋化驗費＋物理試驗費＋人工檢驗費。其中委托檢驗費是指我公司無能力檢驗的工程需要在其他檢驗機構〔單位〕所造成的費用，此用按實際情況收取；化驗費按200元準取；物理試驗費按200元收取；人工檢驗費是指我公司外協(xié)檢查員檢驗過程中發(fā)生的費用，此項費用根據(jù)檢驗的復雜程度按50-150的標準收取?！并蟆沉慵z驗后出現(xiàn)讓步接收的情況：東公級步產(chǎn)品要降價－汽車讓：品要降價10－15%；工級步產(chǎn)品要降價510%。每月單個供給商讓步次數(shù)不得超過2。超過2次每次考核1000元零件在加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的索賠：〔Ⅰ〕加工過程中出現(xiàn)需要批量退貨的情況：索費＝檢驗費用＋無效保存費＋退貨裝車費用其中檢驗費用按