生產(chǎn)許可證實施辦法宣貫培訓(xùn)教案

82/82預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則宣貫培訓(xùn)講義概況：（了解）1、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度的背景工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度起源于20世紀(jì)80年代。1980年8月，國務(wù)院開始對低壓電器等產(chǎn)品試行生產(chǎn)許可制度治理，1984年4月7日頒布了《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》，此制度正式在全國范圍內(nèi)推行。2、生產(chǎn)許可制度的法律法規(guī)2005年6月29日國務(wù)院頒布《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理條例》（國務(wù)院令第440號），2005年9月1日起實施；2005年8月31日國家質(zhì)檢總局頒布《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理方法》（國家質(zhì)檢總局令第80號），2005年11月1日起施行；2005年，全許辦頒布了相關(guān)許可證治理條例規(guī)定，全許辦[2005]50～56、58號文件。3、生產(chǎn)許可證制度的治理范圍《生產(chǎn)許可證治理條例》第二條國家對生產(chǎn)下列重要工業(yè)產(chǎn)品的企業(yè)實行生產(chǎn)許可證制度：（五）電力鐵塔、橋梁支座、鐵路工業(yè)產(chǎn)品、水工金屬結(jié)構(gòu)、危險化學(xué)品及其包裝物、容器等阻礙生產(chǎn)安全、公共安全的產(chǎn)品。4、預(yù)制梁實行生產(chǎn)許可證制度治理1987年8月1日鐵道部公布了《鐵路工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理方法》（鐵科技[1987]703號）；預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁是第一批納入《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證目錄》的產(chǎn)品；1987年8月31日，鐵道部公布《預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁生產(chǎn)許可證實施細則》（鐵科技[1987]704號）1997年3月26日，公布《鐵路橋預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁（先張梁）生產(chǎn)許可證實施細則》（全許辦[1997]09號）5、對橋梁生產(chǎn)許可證的相關(guān)規(guī)定①2005年8月鐵道部科技司公布“關(guān)于客運專線預(yù)制預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁生產(chǎn)許可證有關(guān)事項的通知”（科技技[2005]84號），通知要求：“生產(chǎn)客運專線預(yù)制預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁的企業(yè)，必須取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格?！雹?006年5月，全許辦修訂《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁生產(chǎn)許可證發(fā)證細則》二、實施細則(掌握)1總則1.1為了做好預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，依據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理條例》（國務(wù)院第440號令）、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理條例實施方法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第80號令）等規(guī)定，制定本實施細則。1.2在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品的，均適用本實施細則。任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證，不得生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品，任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品。該條來源于《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例》第四條、第五條，具有兩層意義：不僅對生產(chǎn)企業(yè)做出了規(guī)定，還首次對銷售和使用單位及個人明確了法律責(zé)任，并在第四十八條規(guī)定了處罰內(nèi)容。《條例》第四條在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用列入目錄產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)遵守本條例。第五條任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)列入目錄的產(chǎn)品。任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的列入目錄的產(chǎn)品。第四十八條銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的列入目錄產(chǎn)品的，責(zé)令改正，處5萬元以上20萬元以下罰款；有違法所得的，沒收違法所得；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。1.3本實施細則適用于預(yù)制先張法及后張法、單線及雙線、箱梁及T梁、全預(yù)應(yīng)力及部分預(yù)應(yīng)力、有碴橋面及無碴橋面的客貨共線、客運專線預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品。預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品的產(chǎn)品單元以預(yù)應(yīng)力工藝和梁型為劃分原則。預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品共分8個發(fā)證單元，詳見表一。表一預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品發(fā)證單元劃分及替代原則編號單元名稱規(guī)格型號規(guī)格替代原則跨度線數(shù)高度1后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋箱型簡支梁產(chǎn)品8m～40m單線、雙線—①同單元、同線數(shù)、同高度：跨度按大梁類（24m及以上）及小梁類（20m以下）分不以大代?。ㄈ?2m可替代24m，但不能替代20m，20m能夠替代16m等）；②同單元、同線數(shù)、同跨度：高度以低代高（普高包括高高梁、中高梁）；③同單元、同跨度、同高度：線數(shù)以雙（線）代單（線）。2后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋T型簡支梁產(chǎn)品8m～40m—普高、低高3先張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋箱型簡支梁產(chǎn)品8m～40m單線、雙線—4先張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋T型簡支梁產(chǎn)品8m～40m—普高、低高5后張法部分預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋箱型簡支梁產(chǎn)品8m～40m單線、雙線—6后張法部分預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋T型簡支梁產(chǎn)品8m～40m—普高、低高7先張法部分預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋箱型簡支梁產(chǎn)品8m～40m單線、雙線—8先張法部分預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋T型簡支梁產(chǎn)品8m～40m—普高、低高講明：①同單元、同跨度、同高度、不同片數(shù)（4片式、2片式）T梁能夠互代；②同單元、同跨度、同高度，有碴、無碴橋面梁能夠互代；③同單元、同跨度、同高度：同意開裂但限制裂縫寬度的部分預(yù)應(yīng)力梁、同意出現(xiàn)拉應(yīng)力但不同意開裂部分預(yù)應(yīng)力梁互代。規(guī)格替代原則中的高度不是指每種規(guī)格梁的實際高度大小，而是指以普高、低高不同設(shè)計而言。從發(fā)證單元劃分能夠看出，箱梁的規(guī)格型號按跨度、線數(shù)劃分，T梁的規(guī)格型號按跨度、高度劃分。2工作機構(gòu)2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)負責(zé)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的統(tǒng)一治理工作。國家質(zhì)檢總局內(nèi)設(shè)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負責(zé)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心)是全國許可證辦公室的辦事機構(gòu)。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室鐵路專用產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（以下簡稱審查部）設(shè)在鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，受全國許可證辦公室的托付，組織起草預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則；組織對《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的宣貫；組織對預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品申請企業(yè)的實地核查，審查匯總申請取證企業(yè)的有關(guān)材料；承擔(dān)全國許可證辦公室交辦的其他事宜。2.3省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督和治理工作。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局內(nèi)設(shè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證治理的日常工作?？h級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查工作。2.4預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗工作由以下單位負責(zé)：鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心鐵道建筑檢驗站鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心橋梁與基礎(chǔ)檢驗站鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心金屬與化學(xué)檢驗站2.1～2.4規(guī)定了橋梁生產(chǎn)許可證的工作機構(gòu)及其職責(zé)。解釋：橋梁生產(chǎn)許可證工作機構(gòu)分為治理機構(gòu)和技術(shù)機構(gòu)。國家質(zhì)檢總局、許可證辦公室、許可證審查中心、各省縣級及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局許可證相關(guān)部門均為治理機構(gòu)；鐵路專用產(chǎn)品審查部及檢驗機構(gòu)為技術(shù)機構(gòu)。相互關(guān)系如下圖：縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)許可證的監(jiān)督檢查工作統(tǒng)一治理縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)許可證的監(jiān)督檢查工作統(tǒng)一治理國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(國家質(zhì)檢總局)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(全國許可證辦公室)許可證治理的日常工作全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中心(全國許可證審查許可證審查中心)全國許可證辦公室的辦事機構(gòu)全許辦鐵路專用產(chǎn)品審查部設(shè)在鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心省級許可證辦公室--負責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)許可證治理的日常工作許可證產(chǎn)品檢驗機構(gòu)行政主管部門在橋梁許可證工作中的地位鐵道部科技司是鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的上級主管機關(guān)，負責(zé)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁生產(chǎn)許可證的具體組織、協(xié)調(diào)工作。依照《許可證條例》第三條國家實行生產(chǎn)許可證制度的工業(yè)產(chǎn)品目錄（以下簡稱目錄）由國務(wù)院工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定，并征求消費者協(xié)會和相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的意見，報國務(wù)院批準(zhǔn)后向社會公布。國務(wù)院工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門適時對目錄進行評價、調(diào)整和逐步縮減，報國務(wù)院批準(zhǔn)后向社會公布。3企業(yè)取得生產(chǎn)許可證的差不多條件企業(yè)取得生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：3.1有營業(yè)執(zhí)照；3.2有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；3.3有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗檢疫手段；3.4有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件；3.5健全有效的質(zhì)量治理制度和責(zé)任制度；3.6產(chǎn)品符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的要求；3.7符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定，不存在國家明令淘汰和禁止投資建設(shè)的落后工藝、高耗能、污染環(huán)境、白費資源的情況。3.8法律、行政法規(guī)有其他規(guī)定的，還應(yīng)當(dāng)符合其規(guī)定。4許可程序許可程序可歸納為以下5個步驟：①向其所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交許可證申請(5個工作日發(fā)受理通知書并轉(zhuǎn)審查部)；審查部組織實地核查和產(chǎn)品抽樣(30個工作日內(nèi))；實地核查合格，檢驗機構(gòu)進行產(chǎn)品檢驗(收到樣品5日內(nèi)完成檢驗，10日內(nèi)完成報告，檢驗時刻不計在內(nèi))；審查部匯總和審核，并將申報材料報送全國許可證審查中心(自受理企業(yè)申請之日起40日內(nèi))；全國許可證審查中心審查上報材料并報全國許可證辦公室(自受理企業(yè)申請之日起50日內(nèi))；國家質(zhì)檢總局作出是否準(zhǔn)予許可的決定(自受理企業(yè)申請之日起60日內(nèi))，符合發(fā)證條件的頒發(fā)生產(chǎn)許可證(在作出許可決定之日起10內(nèi))。4.1申請和受理企業(yè)申請辦理生產(chǎn)許可證（以下簡稱申證）時，應(yīng)當(dāng)向其所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交以下申請材料：1）《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》；2）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件；3）原生產(chǎn)許可證復(fù)印件（適用于法人企業(yè)的生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請時）；4）企業(yè)上級主管部門(局集團公司)主持并簽發(fā)的產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書；5）企業(yè)生產(chǎn)圖紙（概圖）。以上材料前三項一式三份，省許可辦、鐵路審查部、全許辦審查中心各一份。后兩項一份由省局受理后轉(zhuǎn)審查部保存。申請材料應(yīng)注意的問題：關(guān)于營業(yè)執(zhí)照：《法人營業(yè)執(zhí)照》、《營業(yè)執(zhí)照》經(jīng)營范圍均應(yīng)覆蓋申證產(chǎn)品(即橋梁預(yù)制，不是橋梁工程)，且在有效期內(nèi)（以受理時刻為準(zhǔn))，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件應(yīng)由申請企業(yè)加蓋公章。關(guān)于投產(chǎn)鑒定證書：①企業(yè)上級主管部門(局集團公司)主持并簽發(fā)的產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書，當(dāng)法人單位為局集團時，必須為局集團的上級總公司主持并簽發(fā)的證書；②投產(chǎn)鑒定證書的內(nèi)容包括：生產(chǎn)能力確認；工裝設(shè)備計量、技術(shù)干部隊伍確認；產(chǎn)品質(zhì)量驗證報告(1榀靜載試驗、3榀外形外觀)；③若生產(chǎn)工期緊迫，投產(chǎn)鑒定證書可于審查組進場實地核查時提供。一般要求提供上級單位證明。許可證申請書的填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》適用于企業(yè)發(fā)證、換證、遷址、增項等的生產(chǎn)許可證申請。集團公司與其所屬單位一起取證的，集團公司與所屬單位分不填寫《申請書》。增項包括增加產(chǎn)品單元、增加規(guī)格型號、產(chǎn)品升級、增加集團公司所屬單位等。⑴封面“產(chǎn)品類不”預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品；“產(chǎn)品名稱”預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品；企業(yè)名稱：填寫企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊名稱，并加蓋公章。聯(lián)系人及電話：填寫企業(yè)辦理許可證人員的姓名及有效電話申請類不：依照企業(yè)申請情況分不在發(fā)證等后面的“□”中打“√”，集團公司與所屬單位聯(lián)合一起申證時在“增項”前的“□”打“√”、單獨一起申證時在“發(fā)證”前的“□”打“√”。申請日期：填寫企業(yè)實際申請時刻，用大寫數(shù)字填寫。（2）申請企業(yè)差不多情況企業(yè)名稱、住宅、經(jīng)濟類型等：填寫企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的注冊名稱、住宅、經(jīng)濟類型等(分不法人與非法人營業(yè)執(zhí)照)生產(chǎn)地址：填寫申請企業(yè)的實際生產(chǎn)場地的詳細地址，要注明?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市(地)、區(qū)(縣)、路(街道、社區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn))、號（村）等。年總產(chǎn)值、年銷售額、年繳稅金額、年利潤：填寫企業(yè)上一年度實際完成情況，新投產(chǎn)、實際生產(chǎn)期未滿一年的企業(yè)，該四項指標(biāo)可不填寫。（3）申報產(chǎn)品差不多情況涉及國家產(chǎn)業(yè)政策的情況：對比國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，按企業(yè)實際情況填寫。產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種、規(guī)格型號：“產(chǎn)品單元”按第1.3條表一填寫，如”后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋箱型簡支梁”“產(chǎn)品品種、型號規(guī)格”按第1.3條表一中的型號規(guī)格填寫具體跨度、線數(shù)及高度，如32m、24m雙線普高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：填寫標(biāo)準(zhǔn)編號申請類不：按發(fā)證、增項、遷址、其他填寫一次申報產(chǎn)品數(shù)量多的申請企業(yè)可附頁，附頁注明“申報產(chǎn)品差不多情況附頁”（4）《企業(yè)要緊負責(zé)人和技術(shù)人員情況》、《要緊生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備明細》、《要緊原材料外購件和外協(xié)件明細》《要緊檢測儀器、設(shè)備明細》4個附表表四、表六必須按《細則》規(guī)定的必備設(shè)備順序、按單元分不填寫，方便省局核對，否則可能受理時需要返工；按與生產(chǎn)橋梁產(chǎn)品有關(guān)的內(nèi)容填寫；當(dāng)現(xiàn)場制梁場單獨與其法人單位一起申證時，法人單位申請書的此4個附表為空白；當(dāng)現(xiàn)場制梁場聯(lián)合與其法人單位一起申證時，法人單位與現(xiàn)場制梁場各自填寫其此4個附表。（5）集團公司所屬單位明細本表適用于集團公司取證的情況。集團公司和其所屬單位一起申請生產(chǎn)許可證的，由集團公司填寫與其一起申請的所屬單位的情況。非集團公司企業(yè)此表可不填。與集團公司關(guān)系：填寫子公司、分公司、生產(chǎn)基地及其他情況。一頁不夠，能夠增加頁數(shù)，附頁注明“集團公司所屬單位明細附頁”（6）提交的文件資料目錄包括申請時應(yīng)提交的所有材料及其他附件，按實際文件填寫。4.2企業(yè)實地核查4.2.1審查部應(yīng)當(dāng)指派2～4名審查員組成審查組，制定核查打算，提早5日通知企業(yè)，同時將審查打算抄送所在地省級許可證辦公室。4.2.2審查組應(yīng)當(dāng)按照《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查方法》(見5.3)進行實地核查，并做好記錄。核查時刻一般為2～4天，審查組對企業(yè)實地核查結(jié)果負責(zé)，并實行組長負責(zé)制。4.2.3審查組在實地核查結(jié)束前向企業(yè)報告核查情況，并以書面形式當(dāng)場通知核查結(jié)論。4.2.4審查部應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請之日起30日內(nèi)，完成對企業(yè)的實地核查和抽封樣品，并將核查結(jié)論告知省級許可證辦公室。4.2.5關(guān)于省級許可證辦公室已受理的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合實地核查工作，如無正當(dāng)理由拒絕實地核查的應(yīng)當(dāng)按企業(yè)審查不合格處理。4.2.6企業(yè)實地核查不合格的判為企業(yè)審查不合格，由審查部書面上報國家質(zhì)檢總局，并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。4.2.7企業(yè)實地核查不合格的，不再進行產(chǎn)品抽樣檢驗，企業(yè)審查工作終止。2009年1月6日，全許辦[2009]1號文“關(guān)于嚴(yán)格按時限開展工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的通知”進一步強調(diào)許可證審查時限，企業(yè)延期申請也不能認可，將存在超過30個工作日進場核查的企業(yè)即使通過也不予行政許可決定的風(fēng)險。4.3產(chǎn)品抽樣與檢驗4.3.1企業(yè)實地核查合格的，審查組依照《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗抽樣規(guī)則》(見5.4)抽封樣品，告知企業(yè)所有承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗任務(wù)的檢驗機構(gòu)名單及聯(lián)系方式，由企業(yè)自主選擇，并填寫《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗抽樣單》(見5.4.1及附件四)一式三份。4.3.2經(jīng)實地核查合格，由核查人員通知企業(yè)自主選擇的檢驗機構(gòu)依據(jù)本細則附件五進行現(xiàn)場檢驗。4.3.3檢驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到企業(yè)樣品之日起5日內(nèi)完成檢驗工作，并于10日內(nèi)出具檢驗報告一式三份(審查部、審查中心和申證企業(yè)各一份)。產(chǎn)品檢驗時刻不計入本實施細則規(guī)定的期限。依照該條檢驗時限的要求，混凝土耐久性及防水材料試驗須提早進行托付檢驗。4.3.4關(guān)于省級許可證辦公室已受理的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗工作，如無正當(dāng)理由拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗的應(yīng)當(dāng)按企業(yè)審查不合格處理。4.3.5企業(yè)產(chǎn)品檢驗不合格的判為企業(yè)審查不合格，由審查部書面上報國家質(zhì)檢總局，并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。4.4審定與發(fā)證4.4.1審查部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、核查記錄、核查報告和產(chǎn)品檢驗報告等材料進行匯總和審核，并自受理企業(yè)申請之日起40日內(nèi)將申報材料報送全國許可證審查中心。4.4.2全國許可證審查中心自受理企業(yè)申請之日起50日內(nèi)完成上報材料的審查，并報全國許可證辦公室。4.4.3國家質(zhì)檢總局自受理企業(yè)申請之日起60日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予許可的決定。符合發(fā)證條件的，國家質(zhì)檢總局應(yīng)當(dāng)在作出許可決定之日起10內(nèi)頒發(fā)生產(chǎn)許可證；不符合發(fā)證條件的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起10日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。4.4.4全國許可證辦公室將獲證企業(yè)名單以網(wǎng)絡(luò)（http：//）、報刊等方式向社會公布。4.5集團公司的生產(chǎn)許可4.5.1集團公司及其所屬子公司、分公司或者生產(chǎn)基地(以下統(tǒng)稱所屬單位)具有法人資格的，能夠單獨申請辦理生產(chǎn)許可證；不具有法人資格的，不能以所屬單位名義單獨申請辦理生產(chǎn)許可證。4.5.2各所屬單位不管是否具有法人資格，均能夠與集團公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請。4.5.3其他經(jīng)濟聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)許可證的，參照集團公司辦證程序執(zhí)行。所屬單位能夠單獨或聯(lián)合與集團公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請的含義：單獨申請：是指非法人制梁單位用法人單位的名稱與本單位名稱結(jié)合起來進行新發(fā)證申請、而不是增項申請，現(xiàn)場審查非法人單位并進行產(chǎn)品檢驗，發(fā)證按正附本處理，有效期為單獨有效期。聯(lián)合申請：集團公司以自身的名稱同時申請多個制梁點的生產(chǎn)許可，必須將全部所屬單位在申請時注明，當(dāng)全部所屬單位均取得了生產(chǎn)許可證時，集團公司方可同時取證；證書有效期為同一有效期。5審查要求5.1企業(yè)生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品應(yīng)具備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（見附件一）5.2企業(yè)生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備（見附件二）5.3預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查方法（見附件三）。5.4預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗規(guī)則抽樣規(guī)則：a)抽樣方法：在梁場自檢合格的庫存成品梁中，采取隨機抽樣與特定抽樣相結(jié)合的抽樣方法。b)抽樣原則：靜載試驗樣品梁的六個抽樣原則(即最不利原則)：①跨度——以大代小②梁不——以雙代單③梁高——以低代高④設(shè)計——以弱代強⑤工藝——以難代易⑥質(zhì)量——以劣代優(yōu)(指張拉齡期最短、強度、彈模較低者)c)外形外觀樣品梁的三個抽樣原則：直曲并存、跨度兼顧、齡期覆蓋d)抽樣基數(shù)：Ⅰ.箱梁：每單元梁的基數(shù)包括庫存所有成品梁，一般許多于10榀。若有兩種及兩種以上跨度時，每種跨度許多于5榀。Ⅱ.T梁：每類梁的基數(shù)包括庫存所有成品梁，一般許多于30片。若有兩種及兩種以上跨度時，每種跨度許多于10片。e)抽樣數(shù)量：1）靜載試驗樣品梁抽1榀/片；2）外形外觀樣品梁：Ⅰ.箱梁：抽6榀。Ⅱ.T梁：抽10片。5.4.2檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗方法及判定標(biāo)準(zhǔn)檢驗依據(jù)：a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：TB/T3043-2005《預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁技術(shù)條件》TB/T2484-2005《預(yù)制先張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁技術(shù)條件》鐵科技[2004]120號《客運專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)條件》b)產(chǎn)品圖紙:按鐵道部部級技術(shù)鑒定會審定的、按規(guī)定程序批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖或部設(shè)計圖（即各鐵路設(shè)計院設(shè)計且經(jīng)部認可的設(shè)計圖）c)客運專線預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗分不執(zhí)行附件五-3及附件五-4。檢驗項目：1）靜載試驗2）混凝土耐久性3）混凝土強度及彈性模量4）管道壓漿5)鋼筋愛護層6)橫向預(yù)應(yīng)力孔道7）橫隔板8）梁體外觀質(zhì)量9）表面裂紋10）梁體外形尺寸11）預(yù)埋件12）防水層檢驗方法：1)試驗——靜載試驗，R終張／放張、E終張／放張，R28、E28；2)測量——外形尺寸、外觀質(zhì)量；3)核查——對涉及齡期項及過程操縱項進行查驗資料及定性校核。如：混凝土耐久性6項指標(biāo)；R初張、R終張／放張、E終張／放張、R28、E28、R愛護層、R封端、M壓漿；彈性上拱、終張拉／放張30d的上拱度等。關(guān)于“混凝土耐久性指標(biāo)”和“防水卷材及涂料試驗”項目提早進行檢驗測的要求：1、此兩項試驗應(yīng)當(dāng)在發(fā)證實地核查或產(chǎn)品檢驗前托付橋梁許可證指定檢驗機構(gòu)進行。2、為了保證托付檢驗的真實性，要求由梁場托付，不能由原材料生產(chǎn)企業(yè)提供報告。3、該兩項試驗只有當(dāng)申請生產(chǎn)許可證檢驗時，才須在指定的檢驗機構(gòu)進行，其他批次或過程檢驗沒有要求。產(chǎn)品質(zhì)量合格判定準(zhǔn)則：采取關(guān)鍵項點合格率與要緊項點評分法相結(jié)合的評定方法。1）關(guān)鍵項點合格率100%；2）要緊項點評分：外形外觀樣品梁平均得分大于或等于85分，且單件梁得分不得低于80分；以上兩條同時具備，方可判為產(chǎn)品質(zhì)量合格。靜載試驗的合格判定：若靜載試驗樣品梁的抗裂安全系數(shù)Kf≥1.20及靜活載撓跨比ψ·f實測／L≤1.05·f設(shè)計／L均滿足檢驗規(guī)定要求，則判定為靜載試驗合格；若靜載試驗樣品梁的抗裂安全系數(shù)Kf≥1.20及靜活載撓跨比ψ·f實測／L≤1.05·f設(shè)計／L其中一項不合格，則判定為一次靜載試驗不合格；一次靜載試驗不合格同意復(fù)試，再抽取2件，進行二次靜載試驗。若復(fù)試樣品梁的抗裂安全系數(shù)及靜活載撓跨比均合格，則仍可判為靜載試驗合格（不合格的試驗梁除外）；若復(fù)試樣品梁的抗裂安全系數(shù)及靜活載撓跨比有一項不合格，則判為靜載試驗不合格。檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗方法及判定標(biāo)準(zhǔn)具體按預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評分表執(zhí)行。6證書和標(biāo)志6.1證書6.1.1生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本，具有同等法律效力。6.1.2生產(chǎn)許可證有效期為5年。6.1.3企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后需要增加產(chǎn)品單元，按照本實施細則規(guī)定的程序進行實地核查與產(chǎn)品檢驗；需要增加產(chǎn)品規(guī)格的，同單元不同規(guī)格，按表一規(guī)定能夠替代的無需申請規(guī)格擴項；反之，需申請擴項，并按照本實施細則規(guī)定的程序進行產(chǎn)品檢驗。符合條件的，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書，但有效期不變。6.1.4在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時，全國許可證辦公室將適時修訂本實施細則，組織必要的補充實地核查和產(chǎn)品檢驗。6.1.5在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，審查部應(yīng)當(dāng)按照本實施細則規(guī)定的程序組織實地核查和產(chǎn)品檢驗。6.1.6企業(yè)名稱、住宅、生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在變更名稱后1個月內(nèi)向企業(yè)法人所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱變更申請。6.1.7企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書。6.1.8集團公司取得生產(chǎn)許可證后，新增所屬單位需要聯(lián)合與集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產(chǎn)許可證，但有效期不變。6.2標(biāo)志6.2.1取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予許可之日起6個月內(nèi)，完成在其產(chǎn)品（橋牌上的下邊緣中央）及《制造技術(shù)證明書》封面的左上角標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。生產(chǎn)許可證標(biāo)志由“生產(chǎn)許可”中文字樣組成。生產(chǎn)許可證編號為：XK××-×××-×××××。其中，XK代表許可，前兩位（××）代表行業(yè)編號，中間三位（×××）代表產(chǎn)品編號，后五位（×××××）代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號。6.2.2具有法人資格的集團公司所屬企業(yè)單獨辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品及講明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住宅和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。所屬單位和集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)在其產(chǎn)品及講明書上分不標(biāo)注集團公司和所屬單位的名稱、住宅，以及集團公司的生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號，或者僅標(biāo)注集團公司的名稱、住宅和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。7托付加工備案程序7.1～7.4規(guī)定了托付企業(yè)和受托付企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合的條件及相應(yīng)材料。8收費8.1～8.7規(guī)定了申證費用的收取，包括審查費（含證書費、差旅費和資料費）、產(chǎn)品檢驗費和公告費。9生產(chǎn)許可證工作人員守則9.1～9.8規(guī)定了生產(chǎn)許可證工作人員守則，包括審查員、檢驗員及治理人員。10附則10.1本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。10.2本實施細則歸全國許可證辦公室負責(zé)解釋。10.3本實施細則自2006年6月20日起，原實施細則作廢。附件三預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查方法企業(yè)名稱：企業(yè)生產(chǎn)地址：產(chǎn)品單元名稱：規(guī)格型號：全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室

實地核查結(jié)論的判定原則1、實地核查必須在企業(yè)正常生產(chǎn)狀態(tài)下進行。本方法進行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量治理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件治理，五、過程質(zhì)量治理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護及行業(yè)專門要求。共七章29條53款。2、項目結(jié)論的判定：⑴、否決項目結(jié)論分為“符合”和“不符合”。否決項目為：2.1.1必備生產(chǎn)設(shè)施；2.2.1必備設(shè)備工裝；2.3.1必備測量設(shè)備；3.3.2試驗員持證上崗；4.3.1生產(chǎn)工藝細則；4.4.1投產(chǎn)文件；5.4.1專門過程；6.3.1出廠檢驗.否決項目共8款。⑵、非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”、“此項不適用”。非否決項目共38款。3、核查結(jié)論的判定原則：否決項目全部合格，非否決項目中輕微缺陷不超過12款，且不符合項為0款，核查結(jié)論為合格。否則，核查結(jié)論為不合格。4、審查組依據(jù)本方法對企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表》。5、核查合格的企業(yè)應(yīng)按審查組開具的不合格項報告限期（30天）進行整改。整改合格后填報《生產(chǎn)許可證實地核查整改報告》，并經(jīng)梁場（廠）監(jiān)理簽字或上級部門主管確認整改實效后加蓋公章，寄至全許辦鐵路專用產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部。一、質(zhì)量治理職責(zé)（共計4條9款，均為否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點細化備注1.1組織機構(gòu)1.企業(yè)應(yīng)有負責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量治理機構(gòu)或負責(zé)質(zhì)量治理工作的人員。1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責(zé)質(zhì)量工作。2.其質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)和權(quán)利是否明確。3.是否設(shè)置了質(zhì)量治理機構(gòu)或質(zhì)量治理人員,有專(兼)職人員進行負責(zé)日常治理工作。1.質(zhì)量治理機構(gòu)圖；2.質(zhì)量負責(zé)人的權(quán)利和職責(zé)；3.對治理機構(gòu)的講明2.企業(yè)應(yīng)有健全的質(zhì)量保證體系。1.是否建立三級(或二級)質(zhì)量治理網(wǎng)；科室、車間、班組有確定的專、兼職質(zhì)量治理人員。1.質(zhì)量保證體系圖；2.質(zhì)量保證體系3.二級質(zhì)量治理網(wǎng)；4.各科室、車間、班組的質(zhì)量治理人1.2治理職責(zé)1.負責(zé)質(zhì)量治理的領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)質(zhì)量治理工作的機構(gòu)人員職權(quán)明確。1.質(zhì)量治理機構(gòu)或質(zhì)量治理人員職責(zé)和權(quán)利是否明確。1.質(zhì)量治理機構(gòu)的職權(quán)；2.質(zhì)量治理機構(gòu)人員的職權(quán)2.應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)。2.有關(guān)部門、車間、崗位、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。1.部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)；2.部門、車間、崗位、人員的權(quán)限和相互關(guān)系1.3質(zhì)量治理1.企業(yè)應(yīng)制定文件化的質(zhì)量治理制度，并應(yīng)貫徹實施。1.是否制定了質(zhì)量治理制度。2.有無實施記錄。1.質(zhì)量治理制度；2.質(zhì)量治理制度實施記錄2．企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo),并應(yīng)貫徹實施。1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。3.是否進行了宣貫，各級人員是否明白并理解。4.質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。5.是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行考評。1.正式公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的紅頭文件；2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣貫記錄（開會學(xué)習(xí)資料及簽到簿）；3.質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)職能和層次上的分解；4.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的考評3.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量反饋制度，制定糾正、預(yù)防措施操縱程序并嚴(yán)格實施。1.是否制定了反饋制度及糾正、預(yù)防措施操縱程序。2.查糾正、預(yù)防措施實施情況。1.反饋制度；2.糾正、預(yù)防措施操縱程序；3.糾正、預(yù)防措施的記錄1.是否調(diào)查用戶反饋意見，評價顧客中意程度。2.是否依照檢驗數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計結(jié)果對供方再評價。3.是否有質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評價及對現(xiàn)存問題的改進措施。1.質(zhì)量數(shù)據(jù)收集；2.質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計；3.質(zhì)量數(shù)據(jù)分析記錄；4.顧客意見處理記錄單;5.各界對梁場產(chǎn)品的評價1.4有效實施1.質(zhì)量治理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核方法并嚴(yán)格實施。1.是否制定了《經(jīng)濟崗位責(zé)任制》或相應(yīng)的考核方法。質(zhì)量責(zé)任與各部門、各工種、個人經(jīng)濟利益掛鉤。2.是否實施了考核并有記錄及獎懲實施憑證。1.經(jīng)濟崗位責(zé)任制；2.各科室和工作人員的崗位職責(zé)；3.考核記錄；4.獎懲憑證記錄；二、生產(chǎn)資源提供（共計3條7款，3個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點細化備注*2.1生產(chǎn)設(shè)施1.企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施及場所。2.生產(chǎn)設(shè)施是否正常運轉(zhuǎn)。（按其申證范圍，檢查其工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力）1.梁場介紹；2.制梁場平面布置圖；3.制梁場電力布置圖4.制梁場蒸汽管道布置圖2.2設(shè)備工裝*1.企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。其性能和精度應(yīng)能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否具有本實施細則規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.設(shè)備、工裝性能和精度是否滿足加工要求。3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備（臺座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模、工期相適應(yīng)。4.鋼模板是否有足夠的剛度、強度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性，其預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱合理，底模板面平坦度滿足技術(shù)條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度滿足要求。1.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備配備講明；2.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備臺帳；2.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備治理制度并予以實施，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料齊全，維修完好，以保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和設(shè)備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。1.梁廠（場）是否建有設(shè)備治理制度。設(shè)備治理制度應(yīng)包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術(shù)改造、紅旗評比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案治理等項要求。2.重點考核制度的執(zhí)行情況，以及設(shè)備性能是否能正常發(fā)揮，以保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和工序質(zhì)量操縱。3.設(shè)備臺帳、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設(shè)備治理方法規(guī)定；4.設(shè)備的維修保養(yǎng)及完好狀況如何,是否能夠確保其偏離和精度符合要求；檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)打算及實施的記錄。1.梁場設(shè)備治理制度；2.起重設(shè)備購置、安裝、驗收、使用、維修及技術(shù)改造記錄3.拌和站購置、安裝、驗收、使用、維修及技術(shù)改造記錄4.鍋爐購置、安裝、驗收、使用、維修及技術(shù)改造記錄5.紅旗評比記錄；6.設(shè)備臺帳、卡片、履歷、檔案；7.設(shè)備維護和保養(yǎng)打算；9.設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄。10.3.企業(yè)應(yīng)建立工裝治理制度并予以實施，技術(shù)資料齊全，工藝裝備應(yīng)維修完好。1.梁廠（場）是否建有工裝治理制度。工裝治理制度應(yīng)包括：臺座、模板及各種胎卡具的設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。3.是否能嚴(yán)格執(zhí)行模板日常檢驗、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。4.工裝（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料是否齊全。5.先張梁臺座臺座是否設(shè)計合理、有足夠的剛度，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定安全,設(shè)計資料及驗收資料齊全。6.是否圖紙齊全及符合制圖要求、進廠（場）驗收資料齊全、建立鋼模臺帳。7.配件加工胎卡具(樣板模具)：支座板、U形螺栓、聯(lián)結(jié)角鋼、定位網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結(jié)板胎卡具等是否定位準(zhǔn)確，能保證配件精度要求。8.胎卡具制造驗收和／或計量校準(zhǔn)記錄齊全。9.存梁臺座滑道是否基礎(chǔ)牢固，下沉均勻，頂面平坦，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對高差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1.梁場工裝治理制度；2.鋼模板的驗收（分扇、組裝）、使用、檢查、維修記錄；3.綁扎胎膜的驗收、使用、檢查、維修記錄；4.鋼筋吊架的驗收、使用、檢查、維修記錄；5.定位網(wǎng)的驗收、使用、檢查、維修記錄；6.鋼模板、綁扎胎膜、鋼筋吊架圖紙制梁臺座、存梁臺座的圖紙及設(shè)計資料；8.工裝臺帳。9.支座板、接觸網(wǎng)支座等的胎卡具資料2.3測量設(shè)備*1．企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否全部具有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。2.企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。2.專用量器具應(yīng)能滿足梁體外形尺寸的檢測要求。3.企業(yè)應(yīng)獲得計量局相應(yīng)等級的壓力表量值傳遞權(quán)，且操作者獲得該項計量員證書后進行壓力表自檢，方才有效。4.是否在計量器具上貼有國家或行業(yè)規(guī)定的狀態(tài)標(biāo)識。壓力表量值傳遞權(quán)的證明；2.操作員的壓力表量值傳遞權(quán)的計量員證書；3.3.企業(yè)應(yīng)有完善的計量設(shè)備、器具治理制度和健全的檢定制度，并能對全部測量系統(tǒng)實行有效的操縱，以確保依照測量數(shù)據(jù)所作出的決策(活動)的正確性1.梁廠（場）是否建有計量治理制度。計量治理制度應(yīng)包括：選購、檢定、(安裝)、使用、校準(zhǔn)、維修及帳、卡、檔案治理，操作技能培訓(xùn)、借還、標(biāo)識、校準(zhǔn)周期等項要求。3.計量器具臺帳、卡片、網(wǎng)絡(luò)圖、檢定周期表、送檢打算是否符合要求。4.換證企業(yè)的計量檢定證書應(yīng)連續(xù)有效，不得斷檔。1.梁場計量治理制度；2.計量器具臺帳；3.計量器具卡片；4.網(wǎng)絡(luò)圖5.計量器具檢定周期表；6.檢定周期打算（要連續(xù)）；7.計量器具選購、(安裝)、使用、維修記錄；8.計量器具比對記錄三、人力資源要求（共計5條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點細化備注3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量治理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有差不多的質(zhì)量治理常識。⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量治理中的職責(zé)與作用。2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、要緊性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。3.企業(yè)有職稱的工程、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計等專業(yè)的技術(shù)人員占企業(yè)年平均職員人數(shù)的6%？以上。1.梁場場長治理資歷和生產(chǎn)經(jīng)歷2.要緊人員名單及簡歷；3.職工花名冊；4.干部花名冊；5.專業(yè)技術(shù)干部花名冊6.3.2技術(shù)人員1.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量治理知識。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；3.是否有一定的質(zhì)量治理差不多知識。5.是否掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗方法。1.崗位職責(zé)3.3檢驗人員1.檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量治理知識和檢驗技能。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗要求；3.是否有一定的質(zhì)量治理知識；4.是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進行檢驗。*5.試驗室試驗人員必須持有《鐵路工程試驗員證》。1.崗位職責(zé)；2.《鐵路工程試驗員證》3.4生產(chǎn)工人1.工人應(yīng)能看明白相關(guān)技術(shù)文件（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否能看明白相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝文件。3.是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。4.是否了解質(zhì)量治理差不多觀點和要緊概念，掌握應(yīng)知應(yīng)會和工藝要求，操作要領(lǐng)及安全技術(shù)操作規(guī)程。1.崗位職責(zé)；2.生產(chǎn)工人3.5人員培訓(xùn)1.企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2.法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗人員的上崗證書。3.是否有職員培訓(xùn)打算及教材、講義、考勤、試卷。4.對上崗的職員必須實行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)上崗率應(yīng)達到100%。1.職員培訓(xùn)的打算、總結(jié)；2.培訓(xùn)班（鋼筋、張拉工、焊工、混凝土工、模板工、起重工、質(zhì)量體系、安全知識、計量人員、宣貫生產(chǎn)工藝細則）的教材、講義、考勤、試卷，成績登記；3.特種行業(yè)上崗證登記記錄4.上崗證的發(fā)放記錄四、技術(shù)文件治理（共計5條10款，1個否決項和9個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查記錄細化4.1產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》4.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否有《實施細則》中所列的申證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后公布。1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后公布。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要緊技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否切合實際，全面正確、具體可行。1.制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對比表；3.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化審查4.2產(chǎn)品圖紙1．產(chǎn)品設(shè)計圖紙應(yīng)由設(shè)計或發(fā)行部門直接提供的產(chǎn)品圖紙，要求齊全；且須經(jīng)部技術(shù)鑒定通過的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖或部設(shè)計圖。1．是否具備產(chǎn)品設(shè)計圖紙及其相關(guān)附圖。2．產(chǎn)品設(shè)計圖紙是否完整、齊全。3.產(chǎn)品設(shè)計圖紙是否由設(shè)計或發(fā)行部門直接提供的正版圖紙。1.收集全設(shè)計圖紙及其相關(guān)附圖2．企業(yè)應(yīng)具備申證產(chǎn)品的全套施工圖紙且審批手續(xù)齊全。施工圖紙應(yīng)具有正確性、完整性且更改、簽署手續(xù)正規(guī)完備，必須配套齊全。1.梁廠（場）必須具有按規(guī)定程序?qū)徟慕y(tǒng)一、完整、正確的施工圖紙。2.本梁廠（場）施工圖要求和產(chǎn)品設(shè)計圖紙原則一致，與產(chǎn)品完全一致。4.施工圖正確、統(tǒng)一、完整。5.施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)化及制圖要求，審批手續(xù)齊全。1.施工圖2.施工圖審批手續(xù)；3.施工圖會審記錄；3．施工圖紙應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．施工圖紙是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。2.各車間、部門使用的文件是否一致。3.本梁廠（場）施工圖應(yīng)切合本場生產(chǎn)實際情況，具體明確，具有可操作性。1.施工圖發(fā)放記錄2.作廢圖紙回收記錄4.3工藝文件*1．企業(yè)必須具備符合該產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的生產(chǎn)工藝細則及專門工序作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。是否有本梁廠（場）生產(chǎn)工藝細則(規(guī)程)。工藝細則要求：(1)細則必須包括從原材料進廠（場）至產(chǎn)品出廠（場）生產(chǎn)全過程的工藝技術(shù)要求；(2)細則簽署、審批程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求；(3)細則相應(yīng)條款應(yīng)符合其對應(yīng)的產(chǎn)品、驗收規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.生產(chǎn)工藝細則2.專門工序作業(yè)指導(dǎo)書3.簽署、更改手續(xù)2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)具有正確性、完整性、有效性，且配備齊全。1.工藝文件(工藝細則、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝過程卡等)是否正確、完整、統(tǒng)一、齊全。2．各部門使用的工藝文件是否是統(tǒng)一的有效版本。1.工藝文件發(fā)放記錄4.4投產(chǎn)文件1．梁廠（場）應(yīng)具備建場投產(chǎn)的有關(guān)批復(fù)、論證、資質(zhì)、鑒定等文件1．《營業(yè)執(zhí)照》（營業(yè)范圍、地址與本廠（場）相符）2.上級機關(guān)同意建廠（場）批件；3.建場技術(shù)論證(含行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所列原材料的料源考察報告)；4.建廠（場）資質(zhì)審查；《資質(zhì)等級證書》5.局級投產(chǎn)鑒定證書；（含穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力：工裝設(shè)備計量、技術(shù)干部隊伍；產(chǎn)品質(zhì)量驗證：1榀靜載試驗、3榀外形外觀）。6.監(jiān)理工程師派駐委任書及監(jiān)理出具的準(zhǔn)許開工命令。1.建場技術(shù)論證2.開工報告及批復(fù)3.《營業(yè)執(zhí)照》4.建廠（場）的申請5上級機關(guān)（業(yè)主，局集團？）同意建場批件；6.局級投產(chǎn)鑒定證書4.5技術(shù)文件治理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件治理制度，文件的公布應(yīng)通過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1.是否制定了技術(shù)文件治理制度。2.公布的技術(shù)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。注：技術(shù)文件包括：a)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，材料、配件標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計、施工、驗收規(guī)范，技術(shù)要求等；b)圖紙：產(chǎn)品設(shè)計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，支座圖紙、工裝圖紙等；c)工藝文件：工藝細則、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡、技術(shù)要求等；d)試驗方法：試驗、測量、檢驗方法、規(guī)程、評定方法等；e）檔案：設(shè)備、工裝、計量檔案，產(chǎn)品檔案等。1.技術(shù)文件治理制度2.設(shè)備檔案3.工裝檔案4.計量檔案5.產(chǎn)品檔案2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件治理。1.是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件治理。2.技術(shù)文件治理方式是否符合檔案治理規(guī)定。1.設(shè)置負責(zé)技術(shù)文件治理部門或?qū)＃妫┞毴藛T五、過程質(zhì)量治理（共計6條12款，1個否決項和11個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點細化5.1采購操縱1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量操縱制度，并予以實施。1.是否制定了采購及外協(xié)加工的質(zhì)量操縱制度，內(nèi)容是否完整合理。2.制定的原材料進廠檢驗項目、頻次是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.是否組織了實施，有無完整的實施記錄。4.重點核查混凝土材料（水泥、砂、石、摻合料、外加劑）、鋼筋、預(yù)應(yīng)力材料（鋼絞線、錨具）、防水材料等確認檢驗的實施記錄。1.物資治理制度2.原材料進廠檢驗制度3.原材料進場驗收檢驗記錄4.物資工作程序一系列表格1.是否制定了供方評價規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行了供方評價。并依照進場檢驗記錄統(tǒng)計分析進行定期再評價。3.是否全部在合格供方采購。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1.供方評價（鋼材、水泥、砂、碎石、鋼絞線、專用材料及其它）2.定期供方再評價（鋼材、水泥、砂、碎石、鋼絞線、專用材料及其它）3.合格分供方清單（鋼材、水泥、砂、碎石、鋼絞線、專用材料及其它）3.企業(yè)應(yīng)依照正式批準(zhǔn)的采購文件或托付加工合同進行采購或外協(xié)加工。1.是否有采購或托付加工文件（如：打算、清單、合同等）。2.采購文件是否完整合理，明確了驗收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.是否按采購文件進行采購。1.制梁用材料申請打算；2.供貨合同4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者依照有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行了進場常規(guī)檢驗或?qū)ｉT項進行了旁站驗證。3.是否保留檢驗或驗證的記錄。并逐月進行統(tǒng)計分析。4.對要緊原材料、關(guān)鍵零部件必須進行進場抽樣確認檢驗。1.外協(xié)件（錨具、接觸網(wǎng)支座、抽拔棒等）檢驗資料2.檢驗資料統(tǒng)計分析3.5.2工藝治理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝治理制度及考核方法，并嚴(yán)格進行治理和考核。1.是否制定了工藝治理制度及考核方法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進行治理和考核。1.工藝治理制度及考核方法；2.考核記錄2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。3．企業(yè)職員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝治理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。1.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。5.3質(zhì)量操縱1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量操縱點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量操縱。1.是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量操縱點。2.是否在有關(guān)工藝文件（工藝流程圖上）中標(biāo)明質(zhì)量操縱點。3.關(guān)鍵工序及隱蔽工程須有監(jiān)理工程師簽認。1.以文件形式設(shè)置質(zhì)量操縱點2.2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的操作操縱程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量操縱。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的操作操縱程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量操縱。3.重點核查涉及齡期項及過程操縱項資料并定性校核。如：混凝土拌合物溫度及含氣量；拆模溫差；R初張、R終張／放張、E終張／放張、R28、E28、R封端、R愛護層、M壓漿；梁體混凝土耐久性指標(biāo)；管道摩阻、錨口摩阻；張拉伸長值；彈性上拱、終張拉／放張30d的上拱度；壓漿真空度及壓力；愛護層混凝土細石配比及纖維摻量；等等。1.關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的操作操縱程序；2.質(zhì)量操縱記錄；3.試驗資料*5.4專門過程1.對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的專門過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1.對專門過程（如澆注混凝土、張拉等工序）是否事先進行了設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。3.是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書。3.終張／放張、澆注混凝土、防水層和愛護層制作須有旁站監(jiān)理及專職技術(shù)人員監(jiān)控并簽認。確保張拉前的“三控”及張拉中的“三控”準(zhǔn)確無誤。1.澆注混凝土事先的設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定（拌和站的檢定，布料機、砼泵的資料，配合比的審批，混凝土工上崗證，試驗員證，拌和人員操作證）2.張拉工序事先的設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定（油表千斤頂?shù)男ｒ?，張拉?shù)據(jù)計算書，管道摩阻、錨圈口摩阻資料，張拉工上崗證）；2.澆注混凝土、張拉技術(shù)交底3.澆注混凝土、張拉施工過程原始記錄5.5產(chǎn)品標(biāo)識1.企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進行標(biāo)識。1.是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.檢查關(guān)鍵、專門過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。3.重點核查橋牌及產(chǎn)品制造技術(shù)證明書上有無生產(chǎn)許可證標(biāo)識（編號及標(biāo)志）。1.關(guān)于確定梁場對原材料、半成品、成品進行標(biāo)識的通知2.5.6不合格品1.企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的操縱程序，有效防止不合格品出廠。1.是否制訂不合格品的操縱程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格品是否得到有效操縱。3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。4.重點核查成品梁關(guān)鍵項目不合格的處置規(guī)定。1.不合格品的操縱程序2.不合格品的處置記錄3.六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（共計3條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查記錄細化備注6.1檢驗治理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗治理制度并以實施。1.是否有檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗治理制度。1.檢驗機構(gòu)3.專（兼）職檢驗人員名單4.質(zhì)量檢驗人員上崗證5.檢驗記錄，試驗資料1.檢查要緊原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2.檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。4.是否將質(zhì)檢數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計、分析并反饋、指導(dǎo)生產(chǎn)。1.原材料、半成品、成品檢驗的原始記錄；2.原材料、半成品、成品檢驗報告；3.6.2過程檢驗1.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。及時做好質(zhì)量反饋。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行檢驗。3.是否作檢驗記錄。4.是否對檢驗狀況進行標(biāo)識。5.對要緊工序檢驗點進行的過程檢驗是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。6．是否制定了質(zhì)量反饋制度，反饋渠道暢通，部門落實，人員確定，處理及時。1.2.檢驗不合格的“產(chǎn)品”，按規(guī)定進行返工、返修后應(yīng)重新進行檢驗。1.是否對返工、返修應(yīng)重新進行檢驗作出規(guī)定。2.返工、返修后是否重新進行了檢驗。3.重點核查對可能阻礙承載力或剛度的嚴(yán)峻缺陷（如“狗洞”）修補后是否進行了靜載試驗。*6.3出廠檢驗1.企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行標(biāo)識。建立產(chǎn)品檔案。1.是否有出廠產(chǎn)成品檢驗制度。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗的項目、檢驗頻次、檢驗結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.產(chǎn)品標(biāo)識（橋牌）、許可證編號、標(biāo)志是否符合規(guī)定。4.是否有成品驗收合格證（制造技術(shù)證明書）及入庫單。5.產(chǎn)品制造技術(shù)證明書是否符合部頒技術(shù)條件要求。6.產(chǎn)品技術(shù)檔案：是否按要求每片梁均建立技術(shù)檔案；建檔項目許多于技術(shù)條件規(guī)定的必須項目，保證從原材料進場、過程和出場全過程都有檢驗和施工記錄。1.出廠成品檢驗制度2.檢驗和試驗記錄3.橋牌4.產(chǎn)品入庫單5.制造技術(shù)證明書6.產(chǎn)品技術(shù)檔案（全過程）七、安全防護及行業(yè)專門要求（共計3條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點細化7.1安全文明生產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)依照國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險部位是否有必要的防護措施。3.車間、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。4.是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。5.是否制定了文件化的設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程并懸掛。6.查看現(xiàn)場有無違章作業(yè)及不安全隱患。1.購買國家有關(guān)安全法律法規(guī)2.梁場安全生產(chǎn)制度3.安全檢查、安全評比記錄4.安全競賽活動記錄5.危險源清單6.消防器材清單7.安全防火治理方法8.安全防火小組組織、活動記錄9.設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)10．安全臺賬11.安全員12.安全技術(shù)交底資料2.廠房、車間應(yīng)清潔、明亮，生產(chǎn)場地布局合理。1.生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。2.場地、工藝布局是否合理，道路是否平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定放置。3.現(xiàn)場查看有無野蠻施工。1.安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)實施方法2.文明施工檢查記錄3.在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2.現(xiàn)場查看原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。1.原輔材料、半成品、成品的搬運和貯存規(guī)定7.2勞動防護1.是否進行了必要的安全生產(chǎn)及勞動防護培訓(xùn)；2.是否提供了必要的勞動防護。3.查看現(xiàn)場職員的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。1.安全生產(chǎn)及勞動防護培訓(xùn)（培訓(xùn)資料，培訓(xùn)記錄）2.勞動防護用品的購買、發(fā)放、使用記錄*7.3行業(yè)專門要求1.企業(yè)的煙塵、粉塵排放，噪聲、化學(xué)污染，鍋爐、起重安全，勞動衛(wèi)生等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。1.查看現(xiàn)場是否存有危害社會環(huán)境、勞動安全及人身健康情況。2.鍋爐、起重設(shè)備是否符合國家有關(guān)規(guī)定。1.專門工種上崗證花名冊2.鍋爐檢驗合格證3.起重設(shè)備檢驗合格證4.鍋爐燒煤許可證5.梁場降塵、降噪措施6.拌合站環(huán)保措施講明：帶“＊”者為一票否決項。附件五－1客運專線預(yù)制后/先張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋T型簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評分表類號類不項號項點質(zhì)量指標(biāo)檢測方式及部位檢測方法檢測設(shè)備及量器具標(biāo)準(zhǔn)分評分方法備注1靜載試驗Δ1靜載彎曲抗裂試驗抗裂安全系數(shù)Kf≥1.20靜活載撓跨比ψ·f實測/L≤1.05·f設(shè)計/L隨機抽1件成品梁進行靜載抗裂試驗，試驗齡期一般終/放張后30天為宜用油壓表/壓力傳感器操縱加載噸位；用撓度計或百分表測量撓度；用放大鏡發(fā)覺裂紋及測量其寬度。撓度讀數(shù)與計算精確至0.01mm(1)千斤頂(2)防震性周密壓力表(0.4級)或壓力傳感器(C級)及其指示儀表(3)10倍放大鏡和20倍刻度放大鏡(4)百分表合格合格打“√”不合格打“×”2混凝土耐久性Δ2預(yù)防堿—骨料反應(yīng)堿－硅酸反應(yīng)快速砂漿棒膨脹率≤0.2％，水泥堿含量≤0.6％，砼拌合物砂漿棒膨脹率≤0.10％查驗相關(guān)資質(zhì)檢驗單位出具的檢驗報告TB/T3054-2002TB/T2922.1-1998TB/T2922.5-2002GB176-1999比長儀溫度養(yǎng)護箱火焰光度計天平合格合格打“√”不合格打“×”采納非堿-碳酸反應(yīng)骨料。當(dāng)骨料砂漿棒膨脹率在0.10～0.20％時，混凝土總堿含量不大于3kg/m3；檢驗報告同下Δ3抗凍融循環(huán)≥200次查驗相關(guān)資質(zhì)檢驗單位出具的檢驗報告GBJ82-1985快速法P≥60％，W≥95％凍融試驗機動彈儀、案稱合格合格打“√”不合格打“×”提供Δ4抗?jié)B性≥P20查驗相關(guān)資質(zhì)檢驗單位出具的檢驗報告GBJ82-1985抗?jié)B儀合格合格打“√”不合格打“×”Δ5抗氯離子滲透≤1200C(氯鹽環(huán)境≤1000C)查驗相關(guān)資質(zhì)檢驗單位出具的檢驗報告ASTMC1202-1997氯離子滲透儀合格合格打“√”不合格打“×”Δ6護筋性不銹蝕查驗相關(guān)資質(zhì)檢驗單位出具的檢驗報告GB8076-1997恒電位儀合格合格打“√”不合格打“×”Δ7抗裂性不開裂查驗相關(guān)資質(zhì)檢驗單位出具的檢驗報告《客運專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》附錄D標(biāo)準(zhǔn)試模應(yīng)變儀合格合格打“√”不合格打“×”3混凝土強度及彈性模量Δ8梁體砼強度驗收強度不低于設(shè)計強度等級抽取一批達到28天齡期立方體試塊進行抗壓強度試驗并進行評定GB/T50081—2002TB10425—94壓力試驗機合格合格打“√”不合格打“×”試件數(shù)量：σ已知法4組試件σ未知法5組試件9初張強度不低于設(shè)計要求加3.5MPa抽取一組立方體試塊進行抗壓強度試驗GB/T50081—2002壓力試驗機4試驗結(jié)果不符合規(guī)定扣本項全部分?jǐn)?shù)按企業(yè)最短初張齡期抽取試件Δ10終/放張砼強度不低于設(shè)計強度等級加3.5MPa抽取一組立方體試塊進行抗壓強度試驗GB/T50081—2002壓力試驗機合格合格打“√”不合格打“×”按企業(yè)最短終/放張齡期抽取試件11橋面愛護層砼強度不低于設(shè)計要求抽取一組28天齡期立方體試塊進行試驗GB/T50081—2002壓力試驗機6試驗結(jié)果不符合規(guī)定扣本項全部分?jǐn)?shù)12封端砼強度不低于設(shè)計要求抽取一批達到28天齡期試件進行立方體試塊進行試驗并評定GB/T50081—2002壓力試驗機4試驗結(jié)果不符合規(guī)定扣本項全部分?jǐn)?shù)設(shè)計無規(guī)定時按C4013初張彈性模量滿足設(shè)計要求抽取一組初張試件，現(xiàn)場試驗GB/T50081—2002壓力試驗機4試驗結(jié)果不符合規(guī)定扣本項全部分?jǐn)?shù)，設(shè)計未要求時打√按企業(yè)最短放張齡期抽取試件Δ14終/放張彈模滿足設(shè)計要求抽取一組最短齡期的終/放張試件,現(xiàn)場試驗GB/T50081—2002壓力試驗機混凝土彈模儀合格合格打“√”不合格打“×”按企業(yè)最短終/放張齡期抽取試件Δ15梁體砼彈模滿足設(shè)計要求抽取一組達到28天齡期試件進行試驗GB/T50081—2002壓力試驗機混凝土彈模儀合格合格打“√”不合格打“×”每天制梁均須做相應(yīng)強度和彈性模量試驗4管道壓漿16水泥漿強度不低于35.0MPa或設(shè)計要求抽取一組達到28天齡期試件進行試驗GB/T50081—2002壓力試驗機4試驗結(jié)果不符合規(guī)定扣本項全部分?jǐn)?shù)每次壓漿均須制作試件5鋼筋愛護層Δ17構(gòu)造筋愛護層厚度不小于設(shè)計值95％保證率（≥35mm）在梁體梁端、L/4、L/2、3L/4截面處的梁底板和腹板隨機抽取10處測量直接用儀器測量最底排構(gòu)造筋位置3初×10=30點鋼筋愛護層測試儀合格合格打“√”不合格打“×”另核查墊塊強度、厚度，如不符合本項不得分。6梁體外觀18空洞深度≯30mm長度≯50mm在梁體表面其中任一單項超差即為缺陷直接測量鋼板尺深度尺2梁體超差一處扣1分，端頭超差一處扣0.5分，已修補的折半扣分任一單項超過同意偏差1.5倍，本項不得分19平坦凸起或凹下(包括錯位)≯3mm/m全梁體觀測1m靠尺鋼板尺1每有一處扣0.2分嚴(yán)峻者，本項不得分20蜂窩麻面深度≯5mm長度≯10mm每4m段作為一個單元，5個/m2以上即構(gòu)成一個缺陷直接測量鋼板尺2一個缺陷扣0.4分，已修補的折半扣分嚴(yán)峻者，本項不得分21硬傷掉角深度≯30mm長度≯50mm在梁體表面其中任一單項超差即為缺陷直接測量鋼板尺2每超差一處扣0.4分，已修補的折半扣分任一單項超過同意偏差1.5倍，本項不得分22石子堆壘長度≯100mm跑漿，石子堆壘、沾皮直接測量鋼板尺2每超差一處扣0.4