外協(xié)加工控制程序

外協(xié)加工控制程序外協(xié)加工控制程序外協(xié)加工控制程序外協(xié)加工控制程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:深圳市XXX實(shí)業(yè)有限公司外協(xié)加工控制程序擬制制訂部門文控部密級無審核文件性質(zhì)程序文件文件編號XXX-QP-020批準(zhǔn)生效日期版本A1發(fā)放至1．目的：確定外發(fā)加工控制程序，確保所購物料及所外包零配件、組裝件、外校及外協(xié)加工的儀器設(shè)備達(dá)到質(zhì)量要求。

2．適用范圍：本公司所有物品之零配件外協(xié)加工、專用件外發(fā)訂制、零件表面處理與特殊要求處理的采購及外包業(yè)務(wù)，本公司所有需要外校及外協(xié)加工的儀器設(shè)備。3．職責(zé)：物控部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)零配件外發(fā)加工采購申請，采購部經(jīng)理審核，廠長批準(zhǔn)。工程部負(fù)責(zé)提出儀器設(shè)備外協(xié)加工、外校，模具及相關(guān)耗材的外發(fā)加工采購申請，采購部經(jīng)理審核，廠長批準(zhǔn)。采購部負(fù)責(zé)發(fā)出外協(xié)訂單，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并跟催交期，開發(fā)新外協(xié)加工廠商，并組織工程部、品質(zhì)部對外協(xié)加工廠商進(jìn)行評估。品質(zhì)部負(fù)責(zé)參與外協(xié)廠商的評估，并對回廠的外協(xié)加工零配件進(jìn)行檢驗(yàn)。工程部負(fù)責(zé)參與外協(xié)廠商的評估，提供外協(xié)加工零配件的相關(guān)圖紙及技術(shù)資料，對外協(xié)加工廠商提供技術(shù)指導(dǎo)，并確認(rèn)其加工零配件之樣品。

4.程序：外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交倉庫當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。外協(xié)廠商調(diào)查與選擇：依據(jù)《采購控制程序》中的規(guī)定，由采購部主導(dǎo)，工程部及品質(zhì)部參與，對外協(xié)廠商進(jìn)行調(diào)查并評價(jià)，填寫《供應(yīng)商調(diào)查、評價(jià)記錄表》，對合格的外協(xié)廠商錄入《合格供應(yīng)商清單》進(jìn)行管理，注明外協(xié)加工。外協(xié)加工詢價(jià)：提出外協(xié)訂單前，采購員應(yīng)依零配件需求日期及外協(xié)廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對象以3-5家為原則，填寫《供應(yīng)商比價(jià)表》，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員審核比價(jià)表后循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保品質(zhì)交貨期為前提），將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)訂單”內(nèi)呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購員需將外協(xié)廠商、外協(xié)費(fèi)用及約定交貨期轉(zhuǎn)記于《外協(xié)加工合同》上，與外協(xié)廠商簽訂合同，以控制外協(xié)產(chǎn)品的交貨期。為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或生產(chǎn)部門的緊急需求，采購?fù)鈪f(xié)人員可參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，直接指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦簽訂合同的手續(xù)。簽訂合同：詢價(jià)完成后，采購員應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂《外協(xié)加工合同》一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部保管。外協(xié)廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購員應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以呈報(bào)采購部經(jīng)理，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理。外協(xié)加工的申請及審核：物控部依客戶訂單、交期以及公司生產(chǎn)能力狀況擬定生產(chǎn)計(jì)劃，視實(shí)際生產(chǎn)需求，填寫《外發(fā)加工申請單》提出申請，并交工程部確認(rèn)，采購部經(jīng)理審核，廠長批準(zhǔn)后提交采購部，由采購部聯(lián)絡(luò)外協(xié)廠商處理。外協(xié)加工：采購員在接到《外發(fā)加工申請單》時(shí)，在《合格供應(yīng)商清單》中查詢是否有相應(yīng)之合格供應(yīng)商。若有，則由采購員聯(lián)絡(luò)廠商，協(xié)商領(lǐng)/送料時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)送方式。確認(rèn)后通知倉庫按照《外發(fā)加工申請單》備料外發(fā)。采購員根據(jù)需要負(fù)責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商，將其報(bào)價(jià)單交采購部經(jīng)理審核、由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。當(dāng)報(bào)價(jià)確認(rèn)后，通知倉庫及設(shè)備管理員按照《外發(fā)加工申請單》備料外發(fā)。倉管員和設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將外協(xié)加工所需的技術(shù)資料與物料及儀器設(shè)備一起，提供給外協(xié)廠商，由其簽名確認(rèn)。外協(xié)資料包括：工程圖紙操作標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)材料的規(guī)格、數(shù)量外協(xié)指導(dǎo)管理：使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來加工或制造；協(xié)助其提高品質(zhì)；經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、品質(zhì)；指導(dǎo)教育與考核。外協(xié)核價(jià)：數(shù)量必須要經(jīng)倉庫人員驗(yàn)收。報(bào)廢率（抽樣測量）或報(bào)廢數(shù)的資料由品質(zhì)部IQC提供。外協(xié)督促：按一般采購程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行跟催。外協(xié)資料變更：工程部應(yīng)及時(shí)通知采購員與外協(xié)廠商溝通，將最新更改資料盡快發(fā)放外協(xié)廠商。驗(yàn)收：外協(xié)廠商加工完成，將加工完成之產(chǎn)品和剩余物料連同我司提供的正式工程圖或樣品送返本公司，由倉庫依據(jù)廠商送貨單、《外發(fā)加工申請單》點(diǎn)收并置于“來料待檢區(qū)”。外發(fā)加工的產(chǎn)品由倉庫以《外發(fā)加工申請單》通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)；外發(fā)加工的設(shè)備，則由設(shè)備管理員依據(jù)《設(shè)備購置/報(bào)廢申請單》、《儀器維修/校正申請單》進(jìn)行點(diǎn)收，并依據(jù)該儀器設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。依《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》驗(yàn)收的合格品，則進(jìn)入下一流程作業(yè)；驗(yàn)收不合格品要求外協(xié)廠商酌情處理，直至驗(yàn)收通過。如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購員向外協(xié)廠商聯(lián)系要求變更事宜。對于委托廠商直接出貨的部分，由我司品質(zhì)部門與廠商協(xié)商相關(guān)的驗(yàn)收及品質(zhì)確認(rèn)動(dòng)作，必要時(shí)我司委派品質(zhì)或相關(guān)人員駐廠商處跟進(jìn)處理。入庫/移交：檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，依據(jù)《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行入庫或移交工作。檢查合格之儀器設(shè)備，依據(jù)《設(shè)備驗(yàn)收記錄單》，由設(shè)備管理員移交使用部門。物控人員須檢查實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)完成情況及物料使用和損耗狀況是否超標(biāo)，對于超出使用標(biāo)準(zhǔn)的部分，經(jīng)采購與供應(yīng)商對帳確認(rèn)后，以書面形式知會(huì)財(cái)務(wù)部門做扣款處理并結(jié)案。對外協(xié)廠商的品質(zhì)管理和定期考核：依據(jù)《合格供應(yīng)商管理規(guī)范》處理。不良抱怨：驗(yàn)收的抱怨：IQC將檢驗(yàn)報(bào)告通知采購員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)。采購員將驗(yàn)收情況通知外協(xié)廠商，使其針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。生產(chǎn)時(shí)的抱怨：生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，生產(chǎn)車間通知物控部。物控部通知IQC再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知采購員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)。采購員通知外協(xié)廠商，資料存檔，作為考核依據(jù)。責(zé)任分擔(dān)：不良抱怨發(fā)生時(shí)，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好品質(zhì)檢查考核管理工作，若有生產(chǎn)時(shí)的抱怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。模具管理：建檔：按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列賬管理，記錄在《固定資產(chǎn)明細(xì)表》上，每一模具以一張“固定資產(chǎn)卡片”列管。異動(dòng)：配合外協(xié)零配件品質(zhì)與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原外協(xié)廠異動(dòng)到其他（或新開發(fā)）的外協(xié)廠商或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈經(jīng)理核準(zhǔn)。第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新外協(xié)廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于《固定資產(chǎn)明細(xì)表》內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，固定資產(chǎn)管理員將其記錄在《呆滯品處理申請表》上，提報(bào)模具閑置原因及處理對策后，會(huì)采購部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.相關(guān)文件：XXX-QP-008《采購控制程序》XXX-QP-010《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》XXX-QP-013《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》XXX-WI-PMC-003《倉庫管理規(guī)定》XXX-WI-PU-003《合格供應(yīng)商管理規(guī)范》6.相關(guān)表單：XXX-QR-QP008-006-A0《供應(yīng)商比價(jià)表》XXX-QR-QP020-001-A0《外發(fā)加工申請單》XXX-QR-QP020-002-A0《固定資產(chǎn)明細(xì)表》XXX-QR-QP017-002-A0《銷售訂單欠料追蹤表》XXX-QR-QP008-002-A0《供應(yīng)商調(diào)查、評價(jià)記錄表》XXX-QR-QP008-003-A0《合格供應(yīng)商清單》XXX-QR-QP005-