不合格品處理流程02512

不合格品處理流程02512不合格品處理流程02512不合格品處理流程02512資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月不合格品處理流程02512版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置，以防止不合格品非預(yù)期使用，安裝和交付，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。適用范圍適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過(guò)程的不合格品和可疑產(chǎn)品的控制。職責(zé)品保部負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)放行。品保部負(fù)責(zé)對(duì)半成品、成品的檢驗(yàn)、放行。品保部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)/組織對(duì)來(lái)件不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處置意見(jiàn)。技術(shù)部、品保部主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品使用的驗(yàn)證。品保部來(lái)料檢負(fù)責(zé)/組織對(duì)所有供應(yīng)商提交的不合格品進(jìn)行篩選、返工和自檢。品保部供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)完成對(duì)不合格零件的索賠。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格件的退貨處理。人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)已作報(bào)廢處理的不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理。工作程序原材料不合格處置進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員貼上不合格標(biāo)識(shí)，開(kāi)具《不合格品處理單》上，由相關(guān)檢驗(yàn)員進(jìn)行審核，并提出處理意見(jiàn)，報(bào)檢驗(yàn)主管批準(zhǔn)，必要時(shí)由檢驗(yàn)員組織技術(shù)開(kāi)發(fā)部、采購(gòu)部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)處置意見(jiàn)。處置意見(jiàn)一般為：退貨、讓步接受、挑選、返工/返修和報(bào)廢。若評(píng)審結(jié)論為退貨，由采購(gòu)部進(jìn)行退貨處理；若為讓步接受（見(jiàn)本程序條），則由品保部總監(jiān)批準(zhǔn)后放行；若為挑選，由使用部門(mén)挑選；若為返工/返修（必要時(shí)由技術(shù)部制定返工/返修指導(dǎo)書(shū)），由品保部組織返工/返修，返工/返修后經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。4．1．3讓步接受的驗(yàn)證結(jié)果，挑選、返工/返修的結(jié)果填寫(xiě)在《糾正預(yù)防措施處理單》上，并跟蹤使用情況；若為報(bào)廢，則由采購(gòu)部跟供應(yīng)商確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)處理。過(guò)程中不合格品的處置：生產(chǎn)部在加工過(guò)程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，在本工位可以返工的，由操作者自行返工。對(duì)于在生產(chǎn)線加工過(guò)程中產(chǎn)生物料報(bào)廢時(shí)，應(yīng)有操作者填寫(xiě)報(bào)廢登記表，檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)廢類(lèi)型的判定：來(lái)料報(bào)廢（由于原材料來(lái)件不合格產(chǎn)生的報(bào)廢）、生產(chǎn)報(bào)廢（由于設(shè)備維修調(diào)試、加工過(guò)程等導(dǎo)致的報(bào)廢）、。半成品不合格品處置操作者自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，帖上黃色不合格標(biāo)識(shí)，在可行時(shí)，說(shuō)明不合格原因，交前道工序按返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行返工，返工后進(jìn)行自檢，記錄在缺陷登記表上，并注明“返工”。無(wú)法返工的按處理。檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，做不合格標(biāo)識(shí)，退回生產(chǎn)線進(jìn)行返工，要求操作者全檢前次抽檢后的產(chǎn)品，對(duì)不合格的進(jìn)行返工，并記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上。操作者對(duì)返工后的產(chǎn)品自檢，記錄在缺陷登記表上，注明“返工”。檢驗(yàn)員再次按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)抽檢，再次記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上，并注明“返工”。無(wú)法返工的按處理。成品不合格品處置操作者自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按處理。檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按處理。包裝檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在包裝箱上放置返工牌，要求包裝人員重新檢驗(yàn)包裝，把不合格包裝重反包裝共位重新包裝，并記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上?？梢刹牧匣虍a(chǎn)品的處置可疑材料的處置a進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)可疑材料時(shí)，視為不合格原材料，按條處理。b生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可疑材料時(shí)，由品保部檢驗(yàn)員確認(rèn)，確認(rèn)為不合格材料是，按條處理?？梢砂氤善?、成品的處置a生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可疑半成品、成品時(shí)，由生產(chǎn)部要求檢驗(yàn)員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，無(wú)法確認(rèn)時(shí)提交品保部評(píng)審，確認(rèn)其為不合格時(shí)，按條處理。確認(rèn)為合格時(shí)，返回生產(chǎn)部繼續(xù)使用。b檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)有可疑半成品、成品時(shí)，要求生產(chǎn)線相關(guān)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，無(wú)法確認(rèn)時(shí)提交品保部評(píng)審，確認(rèn)為不合格時(shí)，按條處理。確認(rèn)為合格時(shí)，返回生產(chǎn)部使用。C對(duì)于客戶退貨，品保部負(fù)責(zé)召集銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部或其它相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，并對(duì)退貨品進(jìn)行評(píng)審和處置。必要時(shí)將分析結(jié)果反饋至技術(shù)開(kāi)發(fā)部以更改相應(yīng)的控制計(jì)劃與FMEA。對(duì)于判定后需要返工的退貨品由品保部工程師填寫(xiě)“返工通知單”（抄送至相關(guān)部門(mén)），請(qǐng)生產(chǎn)部安排返工，返工件檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。在沒(méi)有得到顧客批準(zhǔn)前，提供給顧客的返工產(chǎn)品不允許有外觀可見(jiàn)的返工痕跡，返工指導(dǎo)書(shū)應(yīng)擺放在操作者易于取得的地方。廢品處置生產(chǎn)部對(duì)作報(bào)廢處理的不合格品（包括來(lái)件報(bào)廢）貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，填寫(xiě)退庫(kù)單，注明報(bào)廢原因，并將報(bào)廢的零件和退庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)隔離庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)每月提交報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。清單抄送財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)獲得批復(fù)和財(cái)務(wù)部的報(bào)廢批準(zhǔn)后，通知人事行政部進(jìn)行銷(xiāo)毀（見(jiàn)《生產(chǎn)性物資報(bào)廢流程》）。品保部每月對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成質(zhì)量月報(bào)，抄送總經(jīng)理和生產(chǎn)部，由檢驗(yàn)員找出價(jià)值量最大的問(wèn)題和重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部或其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，分析不合個(gè)原因，采取措施并記錄。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，須進(jìn)一步分析原因，必要時(shí)采用8D方法或立項(xiàng)開(kāi)展QC小組活動(dòng)解決問(wèn)題。產(chǎn)品偏差接受：對(duì)于不合格成品和影響成品性能或不能滿足顧客材料規(guī)范的不合格材料，必須向客戶申請(qǐng)讓步接受。由品保部會(huì)同銷(xiāo)售部進(jìn)行申請(qǐng)，在獲得客戶同意并形成記錄后，方可將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給客戶，發(fā)運(yùn)時(shí)須在包裝箱上用標(biāo)簽注明缺陷偏差情況以供客戶識(shí)別。如入廠檢驗(yàn)/生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)某零件不合格，由入廠檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》/生產(chǎn)操作者或檢驗(yàn)員填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》，由檢驗(yàn)員決定處置意見(jiàn)或組織進(jìn)行評(píng)審。若該項(xiàng)不合格在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無(wú)要求，對(duì)產(chǎn)品無(wú)性能上的影響時(shí)，可申請(qǐng)讓步接受，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部、品保部工程師共同驗(yàn)證，確認(rèn)批準(zhǔn)（外觀類(lèi)的讓步接受由檢驗(yàn)員批準(zhǔn)即可），偏差許可必須簽署其有效期。如該不合格品的使用引起工藝參數(shù)更改時(shí)，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部發(fā)放臨時(shí)文件，文件上必須注明結(jié)束日期。偏差結(jié)束后重新按原先的文件和規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于不影響使用（經(jīng)過(guò)確認(rèn)），在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無(wú)要求且修改困難或無(wú)法修改的不合格項(xiàng)，技術(shù)開(kāi)發(fā)部的主管工程師簽署《偏差許可通知單》，經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)，此通知單可有較長(zhǎng)的有效期。①對(duì)百分之十以下（含百分之十）的報(bào)廢成品，由品質(zhì)部部長(zhǎng)作出決定；②對(duì)百分之十以上的報(bào)廢成品，由分管公司領(lǐng)導(dǎo)作出決定。4·5不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃:對(duì)不合格品居高不下