質(zhì)量記錄的控制程序

WHSY沈陽(yáng)XX電子有限公司程序文件版號(hào):CAT:ISO/QS9000質(zhì)量記錄的控制程序共3頁(yè)WHSY－4.16PD－030第1頁(yè)目的保證質(zhì)量記錄符合規(guī)定的要求和證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。確保質(zhì)量記錄的有效性和可追溯性，更好地為顧客服務(wù)。范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的表式、填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、查閱、保管、貯存和處理，并規(guī)定了有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄，其它記錄可參照?qǐng)?zhí)行。職責(zé)和權(quán)限3.1 各質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人員對(duì)填寫(xiě)的內(nèi)容的真實(shí)性、及時(shí)性和正確性負(fù)責(zé)。3.2 各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目和歸檔工作。3.3 文件控制工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的查閱、保管、貯存和處理等工作。3.4 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄處理的審批。3.5 各部門制表人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)新編表式到質(zhì)量部登記備存 ,并對(duì)表式的適用性負(fù)責(zé)。3.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)本程序的執(zhí)行和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。程序與要求4.1表式 各部門新編制的質(zhì)量記錄表式在投入使用前，應(yīng)在質(zhì)量部的資料室和 ISO工程師處登記并備存一份。 所有新編制的質(zhì)量記錄表式都應(yīng)在質(zhì)量部 ISO工程師處統(tǒng)一編號(hào), 以防質(zhì)量記錄失控。 對(duì)各種記錄或表式如有更改或變動(dòng)，應(yīng)在質(zhì)量部資料室和 ISO工程師處更改并重新編號(hào)。4.1.4對(duì)于質(zhì)量記錄表式的編號(hào),可按以下形式進(jìn)行編號(hào):WHSY---部門英文字頭縮寫(xiě)---記錄性質(zhì)---編號(hào)順序.更改符號(hào)例如:WHSY---QD---QSPR（---PQCR）---012AWHSY---公司名稱QD---質(zhì)量部QSPR---質(zhì)量體系程序記錄PQCR---產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄012---編號(hào)A---更改號(hào)4.2填寫(xiě)4.2.1所有的質(zhì)量記錄的內(nèi)容在填寫(xiě)時(shí),應(yīng)做到真實(shí)、完整、準(zhǔn)確無(wú)誤，不準(zhǔn)漏項(xiàng)空項(xiàng)，如有涂抹，必須有填寫(xiě)人簽字。編制: 審核: 批準(zhǔn):WHSY沈陽(yáng)XX電子有限公司程序文件版號(hào):CAT:ISO/QS9000共3頁(yè)WHSY－4.16PD－030質(zhì)量記錄的控制程序第2頁(yè)4.2.2所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，清楚易讀，易于識(shí)別。4.2.3應(yīng)盡可能把能夠填寫(xiě)的項(xiàng)目按要求都填寫(xiě)上，不能填寫(xiě)的項(xiàng)目用斜杠線劃掉，避免產(chǎn)生空格引起誤解。4.3標(biāo)識(shí)4.3.1各部門對(duì)所有填寫(xiě)完的質(zhì)量記錄都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，且清楚、醒目、易于識(shí)別和辨認(rèn)。4.3.2在標(biāo)識(shí)前應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄按種類整理清楚，分別標(biāo)識(shí)。4.4收集4.4.1各主管部門應(yīng)及時(shí)收集各種已填寫(xiě)完的或已發(fā)生的質(zhì)量記錄，并對(duì)所收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行審查，當(dāng)無(wú)問(wèn)題時(shí)才可整理收集在一起。如記錄不全、模糊不清及損壞嚴(yán)重的記錄應(yīng)拒絕收集，令責(zé)任人重新補(bǔ)寫(xiě)后，經(jīng)審查合格后方可接收，收集者應(yīng)對(duì)收集記錄的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)，如有問(wèn)題可追蹤處理。4.5編目4.5.1各主管部門應(yīng)按月、季、年對(duì)所收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、編寫(xiě)目錄，裝訂成冊(cè)，以利于查找和借閱。4.5.2對(duì)沒(méi)有編目成冊(cè)的質(zhì)量記錄不得歸檔保存。如有違反者按有關(guān)規(guī)定處理。4.6歸檔4.6.1各主管人員應(yīng)按月、季、年定期將已編目成冊(cè)的質(zhì)量記錄送資料室存檔，并填寫(xiě)收發(fā)質(zhì)量記錄登記表。資料管理員對(duì)歸檔的資料應(yīng)認(rèn)真檢查，看是否符合要求，如不符合要求資料員有權(quán)拒收，可責(zé)令責(zé)任人員重新整理、編目成冊(cè)。 已歸檔的記錄資料管理員應(yīng)按管理規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)、登記、寫(xiě)清保存期限，并放置在適宜的地點(diǎn)，做好標(biāo)識(shí)。4.7查閱4.7.1本公司的管理人員均可按專業(yè)借閱各種記錄。資料借閱期為七天，到期未用完需辦理續(xù)借手續(xù)。 借閱時(shí)雙方必須嚴(yán)格履行借閱手續(xù) ,進(jìn)行登記且字跡清楚。 借閱者在查閱期間，對(duì)記錄精心愛(ài)護(hù)，保證資料完好無(wú)損，否則不予借閱，并罰款處理。4.8保管4.8.1除生產(chǎn)流程卡和培訓(xùn)記錄由車間自行保管以外，公司所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)按月、季、年送交資料室保管。WHSY電子有限公司程序文件版號(hào):C沈陽(yáng)XXAT:ISO/QS9000質(zhì)量記錄的控制程序共3頁(yè)WHSY－4.16PD－第3頁(yè)030負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄保管的人員應(yīng)定期對(duì)所保管的記錄進(jìn)行清點(diǎn)、整理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 保管方式應(yīng)放在便于存取與查閱的地方。 一般記錄保管期為 2年，重要記錄保管期 3－5年。如有特殊要求應(yīng)作長(zhǎng)期或永久性保存，其他記錄按各有關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中涉及的首樣批準(zhǔn)報(bào)告、工裝記錄及采購(gòu)訂單和文件更改單必須保持顧客現(xiàn)行生產(chǎn)與服務(wù)所規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，當(dāng)顧客未說(shuō)明保存的年限同時(shí)也不知道零件的生產(chǎn)與服務(wù)的年限時(shí)，按本公司的規(guī)定執(zhí)行。4.9 貯存4.9.1質(zhì)量記錄的保管人員應(yīng)定期做好記錄的貯存工作，將記錄放置在防火、防潮、防鼠、防蟲(chóng)的地方。4.9.2對(duì)于長(zhǎng)期貯存的記錄應(yīng)集中在一起存放并做好標(biāo)識(shí)，以便查找和借閱。4.10處理4.10.1凡已超過(guò)保管期的質(zhì)量記錄都應(yīng)定期按規(guī)定進(jìn)行處理，資料管理員可定期處理過(guò)期記錄。對(duì)過(guò)期的質(zhì)量記錄應(yīng)由保管人員提出處理申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)?shù)玫脚鷾?zhǔn)后方可進(jìn)行處理或銷毀。 質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)做為一種記錄存檔，保存期一年。相關(guān)/與支持性文件5.1