倉庫管理控制流程

K2MG-EK2MG-E《專業(yè)技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升》練習(xí)與答案PAGEPAGE51.目的2.范圍3.職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及物料控制。采購部：采購計劃的執(zhí)行及與供應(yīng)廠商的協(xié)調(diào)。品管部：負(fù)責(zé)物料及成品的品質(zhì)檢驗。倉庫：負(fù)責(zé)物料的收、管、發(fā)，盤點(diǎn)等。4.程序34567895.相關(guān)文件5.1《物料采購及供應(yīng)商控制程序》5.2《來料檢驗控制程序》5.3《不合格品控制程序》 5.4《倉庫平面圖》相關(guān)記錄6.26.3采購訂單6.46.56.66.7電腦進(jìn)銷存賬6.8帳本6.9庫存明細(xì)表6.10生產(chǎn)備料單6.11請購單6.12領(lǐng)料單6.13生產(chǎn)計劃表6.14發(fā)外加工通知單6.15放行條6.166.176.186.19PackingList6.206.216.22退料單6.23補(bǔ)料單6.24物料保存期限一覽表6.25盤點(diǎn)匯總表6.26盤點(diǎn)票6.27待處理物料統(tǒng)計表6.28盤點(diǎn)計劃1流程圖 說明 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)表單/件送貨單

量，張貼標(biāo)識送貨到倉庫待檢區(qū)NO改 1.倉管員核對“采購訂單”送貨單內(nèi)容是否相符

供應(yīng)商 送貨單采購 采購訂倉庫供應(yīng)商核對采購訂單

送 2.不符則知會采購協(xié)同供應(yīng) 采購 采購訂單貨 商處理 倉庫 送貨單數(shù)量驗收NO或拒收數(shù)量驗收NO或拒收否一致，同時在送貨單蓋章。不符則知會采購協(xié)同供應(yīng)供應(yīng)商采購倉庫送貨單采購訂單OK開送驗單特采或商處理確填寫物料數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商名稱將“送檢單”傳遞至IQC倉庫IQC送檢單OKG進(jìn)料品質(zhì)檢驗NOG退貨員IQC合格貼綠色合格標(biāo)簽執(zhí)行退貨作業(yè)IQC倉庫《來料檢驗控制程序》送檢單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單待處理品，原則上1天品管《不合格品控部必須給出處理結(jié)果制程序》1.倉庫收到品管的“送檢單”后，合格的物料倉庫開立“入物料入庫入帳品存儲區(qū)域2.不合格品移至不良品區(qū)，開具退貨單，執(zhí)行退貨作業(yè)。倉庫入庫驗收單退貨單倉管員做好存卡及手工帳記錄，并建立好電腦帳。 存卡電腦進(jìn)銷存賬帳本帳目建立 倉庫單據(jù)保存及分發(fā)

關(guān)部門倉庫將記賬聯(lián)交到財務(wù)部 倉庫 送貨單入庫驗收單2流程圖 說明 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)表單/文件生產(chǎn)性物料指用于產(chǎn)成品物料，生產(chǎn)性物料 非生產(chǎn)性物料 包括（原物料，特采的物料。應(yīng)立刻通知相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收。 倉庫庫存明細(xì)表1. 生產(chǎn)性物料的備料按生管所提料單”為依據(jù)備料 2. 非生產(chǎn)性物料的備料以使用部門開立的“請購單必須部主管審核）為依據(jù)生產(chǎn)性物料欠料時必須在接到通知采購部。需遵循先進(jìn)先出原則。1. 部門領(lǐng)料員在零時領(lǐng)料時必須PMC

請購單PMC 領(lǐng)料單領(lǐng)料部門 《生產(chǎn)計劃表倉庫 《訂單評審與程序》領(lǐng)料單《生產(chǎn)計劃表》簽名后方可領(lǐng)料領(lǐng)料時必須清 領(lǐng)料部點(diǎn)物料數(shù)量。 倉庫物料發(fā)放 2. 物料清點(diǎn)完成雙方簽字確認(rèn)備 生產(chǎn)部

訂單評審與生產(chǎn)計劃控制程查。 序3. 部門自行領(lǐng)取至本部門1.倉管員做好存卡及手工帳記錄，并建立好電腦帳。存卡帳目建立 倉庫 帳本領(lǐng)料單電腦進(jìn)銷存帳單據(jù)存檔及分發(fā)

單據(jù)保存存檔備查按表單標(biāo)識分發(fā)相關(guān)部門4.34.3流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單/文件倉庫 領(lǐng)料單生產(chǎn)備料PMC部下達(dá)發(fā)外計劃至采購部門發(fā)外計劃加工 通知加工商。 采購部生產(chǎn)部 發(fā)外加工計劃倉庫備貨

采購?fù)ㄖ?yīng)商到我司倉庫取貨同時通知倉庫備貨若供應(yīng)商未按時到達(dá)，倉庫需知會采購 采倉庫

發(fā)外加工單物料交接

份給倉庫。供應(yīng)商與倉管員進(jìn)行數(shù)量交接確認(rèn)數(shù)量后供應(yīng)商在單據(jù)上簽名確認(rèn) 采購倉庫 發(fā)外加工供應(yīng)商人員審核簽名放行

倉庫 放行條4.44.4流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單/文件1.倉管員做好存卡及手工帳記錄，并建立好電腦帳。帳目建立 存卡倉庫 帳本電腦進(jìn)銷存帳單據(jù)存檔備查分發(fā)相關(guān)部門單據(jù)保存及分發(fā) 倉庫 發(fā)外加工單號、QAQA成品入庫 《成品檢驗報告》待出貨（填數(shù)量、po。數(shù)量與實物相符后簽單倉庫、車間和財務(wù)。

倉庫生產(chǎn)部品管部

成品入庫單1.倉管員做好存卡及手工帳記成品入帳 錄，并建立好電腦帳。 存?zhèn)}庫 帳電腦進(jìn)銷存帳業(yè)務(wù)提前下達(dá)“周驗貨一覽出貨通知 業(yè)務(wù)部門發(fā)出出貨通知。 銷售 周驗貨一覽表出貨通知必須帶有出貨明細(xì) 出貨通知1.對驗貨客戶良好的產(chǎn)品的入庫后，在交期前2天下達(dá)出貨通知倉庫備貨 單，倉庫準(zhǔn)備相關(guān)的貨物。業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)部 PackingList倉庫 客戶訂單聯(lián)絡(luò)相應(yīng)的運(yùn)輸公司。

運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)提供裝柜要求表裝車時與送貨人復(fù)核其數(shù)量 送貨人成品裝貨 準(zhǔn)確性，并按照要求裝柜 倉庫 裝柜要求表品管部復(fù)核其檢驗要求 品管部1.到客戶手上，并回傳（國外客戶成品發(fā)貨 將以提單形式） 業(yè)務(wù)部 PackingList倉庫 送貨單1. 主管簽核有效放行

倉庫 放行條1.倉管員做好存卡及手工帳記