QP750100生產(chǎn)過程控制程序

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載QP750100生產(chǎn)過程控制程序地點(diǎn)： 時(shí)間： 說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容1?目的：為使公司能充分運(yùn)用所有管理人員、員工以及機(jī)器設(shè)備，保質(zhì)保量按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，并就作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題能及時(shí)采取糾正措施，特制訂本程序。范圍：本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。定義：（無）職責(zé)4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)：“生產(chǎn)計(jì)劃”的執(zhí)行；組織人力資源進(jìn)行生產(chǎn)，依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝，進(jìn)行過程監(jiān)督與控制；組織相關(guān)部門審核“異常報(bào)告”，并對(duì)異?，F(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、分析，追究責(zé)任部門的責(zé)任，并責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4.2生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)：執(zhí)行“生產(chǎn)計(jì)劃”；依“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程”、“制造工藝操作規(guī)程”及“材料配比方案”組織生產(chǎn)；生產(chǎn)及生產(chǎn)過程管理與控制；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理；執(zhí)行品管部提供的材料配比方案；執(zhí)行“糾正和預(yù)防控制程序（QP850100）”；履行“標(biāo)識(shí)和可追溯性程序（QP750400）”、“生產(chǎn)過程控制程序（QP750100）”、“設(shè)備管理程序（QP750200）”等。4.3品管部負(fù)責(zé)：編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)；擬定生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制指標(biāo)；按“質(zhì)量策劃程序”（QP540100）及有關(guān)資料，對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃（包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等）；編制相應(yīng)的材料配比方案，并提供必要的技術(shù)指導(dǎo)；“異常報(bào)告”中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤；依據(jù)“制造工藝操作規(guī)程”內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；履行“質(zhì)量策劃程序”（QP540100）、“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序” （QP820300）、“標(biāo)識(shí)和可追溯性程序”（QP750400）、 “檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序”（QP750500）4.4生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)：“生產(chǎn)計(jì)劃”的編制，根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”準(zhǔn)備生產(chǎn)物料；對(duì)原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)；不同原材料有適當(dāng)區(qū)分；確保原材料滿足生產(chǎn)需求；履行“供應(yīng)商評(píng)審程序”（QP740200）、“采購(gòu)作業(yè)程序”（QP740100）；4.5業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)：與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜；履行“合同評(píng)審程序”（QP720100）等。工作程序5.1生產(chǎn)計(jì)劃擬定5.1.1生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務(wù)主管填寫的“聯(lián)絡(luò)單”/客戶定單要求及公司的實(shí)際產(chǎn)能擬定“生產(chǎn)計(jì)劃”（見生產(chǎn)計(jì)劃單），并分發(fā)至各相關(guān)部門。5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知（見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案）安排生產(chǎn)。生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)5.2.1生產(chǎn)物資準(zhǔn)備生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料用量、庫(kù)存、備用等準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。在生產(chǎn)前，生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng)，如有短缺，需盡早協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的準(zhǔn)備；生產(chǎn)過程相關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。5.2.3生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)相應(yīng)工序的生產(chǎn)工藝等資料的準(zhǔn)備，如有短缺，需及早向主管報(bào)告并與品管部協(xié)調(diào)解決。若因生產(chǎn)部無法及時(shí)解決問題而影響生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)事件評(píng)估，并按情況修改生產(chǎn)計(jì)劃，用“聯(lián)絡(luò)單”通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)部門作相應(yīng)更改。若因客戶要求而影響生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)事宜評(píng)估并按情況對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改并用“聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門作相應(yīng)更改。5.3生產(chǎn)作業(yè)5.3.1生產(chǎn)開始按生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的“聯(lián)絡(luò)單（混凝土配合比）”向生管采購(gòu)組材料室領(lǐng)取適當(dāng)數(shù)量材料投產(chǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排適當(dāng)操作人員投產(chǎn)，確認(rèn)從事操作的人員已受過適當(dāng)培訓(xùn)，確保生產(chǎn)按相應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄：混凝土澆灌工序：“管樁混凝土澆灌工序檢驗(yàn)記錄表”；鋼筋混凝土水泥管離心工序：“離心工序記錄表”；鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序：“蒸養(yǎng)工序記錄表”；生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表品管部負(fù)責(zé)按“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”的要求，對(duì)鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定（詳見“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序QP820300”），確認(rèn)從事檢驗(yàn)人員已受過適當(dāng)培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格。5.3.2生產(chǎn)管理品管部在整個(gè)生產(chǎn)過程中（原材料、生產(chǎn)加工、出廠管），依相應(yīng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進(jìn)度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計(jì)劃或本次下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。生產(chǎn)更改若因無法及時(shí)解決問題而影響交貨期，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)事件評(píng)估并上報(bào)生產(chǎn)部主管，并用“聯(lián)絡(luò)單”通知生管采購(gòu)組，由生管采購(gòu)組與顧客協(xié)商有關(guān)交貨期事宜。5.4現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理5.4.1生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)：檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」，且為有效版本；檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。5.4.2設(shè)備、儀器：計(jì)量、測(cè)試器具已被檢定并標(biāo)識(shí)；計(jì)量、測(cè)試器具在檢定有效期內(nèi)；非校驗(yàn)儀器已有正確標(biāo)示以防誤用。5.4.3原材料：用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)；不同原材料有適當(dāng)區(qū)分。5.4.4質(zhì)量意識(shí)：各級(jí)人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。5.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：不合格的原材料須標(biāo)識(shí)或放于表示不良品容器/場(chǎng)所；合格、不合格的原輔材料要隔離；合格、不合格的產(chǎn)品要隔離；已加工產(chǎn)品與未加工產(chǎn)品隔離；已檢驗(yàn)產(chǎn)品與未檢驗(yàn)產(chǎn)品要隔離；產(chǎn)品不可跨越工序位；產(chǎn)品批要標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài)：待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待判定等。5.4.6環(huán)境衛(wèi)生通道應(yīng)暢通，不能堆放物品而使通道受阻；環(huán)境保持清潔。5.4.7產(chǎn)品存放在合適地方，以免因外來因素而受損或因意外而受損；5.5過程策劃當(dāng)合同有特殊要求或?qū)^程有重要更改時(shí)，品管部負(fù)責(zé)按「質(zhì)量策劃程序(QP540100)」及有關(guān)資料，對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃，包括(生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等)。5.6過程控制5.6.1生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn)，依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行過程監(jiān)察與控制或提出更改。5.6.2過程檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察，具體作業(yè)按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)”執(zhí)行。5.7過程異常5.7.1相關(guān)部門，部或有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)過程有異常時(shí)，應(yīng)填寫“異常報(bào)告”交相關(guān)部門要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。5.7.2相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核“異常報(bào)告”，并對(duì)異?，F(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。5.7.3品管部負(fù)責(zé)“異常報(bào)告”中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤。5.8不合格品控按“不合格品控制程序(QP830100)”執(zhí)行。5.9生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)按“設(shè)備管理程序(QP750200)”執(zhí)行。參考資料：6.1質(zhì)量策劃程序(QP540100)6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)6.3設(shè)備管理程序(QP750200)6.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)6.5不合格品控制程序(QP830100)6.6糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)6.7培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)6.8設(shè)備管理程序（QP750200）6.9標(biāo)識(shí)和可追溯性程序（QP750400）6.10供應(yīng)商評(píng)審程序（QP740200）6.11采購(gòu)作業(yè)程序（QP740100）6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書（WI750100）6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程（WI750200）6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》報(bào)告和記錄：7.1生產(chǎn)計(jì)劃單（FM750101）7.2混凝土攪拌工序記錄表（FM750102）7.3離心工序記錄表（FM750103）7.4蒸養(yǎng)工序記錄表（FM750104）7.5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表（FM750105）7.6異常報(bào)告（FM750106）目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。范圍適用于涉及文件（含資料）編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門主管及個(gè)人。定義3.1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類：3.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》；3.1.2程序文件；3.1.3工作文件，包括如下：崗位職責(zé)；相關(guān)部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、慣例和顧客提供的文件等。職責(zé)4.1《質(zhì)量手冊(cè)》：4.1.1ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊(cè)》及其更新版本；4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。4.1.3董事長(zhǎng)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。4.1.4辦公室負(fù)責(zé)：《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。4.2程序文件：4.2.1各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本；4.2.3管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。工作文件：4.3.1相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本；4.3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4外來文件：4.4.1辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。4.4.2各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。要求5.1總則受控文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說明執(zhí)行。5.2受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2.1文件的編號(hào)和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門或個(gè)人在編寫完成后進(jìn)行如下處理：編號(hào)：按照“5.12”的要求進(jìn)行編號(hào)。批準(zhǔn)：按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5.2.2受控文件的登記和標(biāo)識(shí)：文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中；交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便識(shí)別。若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁背面蓋“受控”章以便識(shí)別。對(duì)于分發(fā)給使用部門的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。對(duì)于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁加蓋“非受控”章，以便識(shí)別。5.3受控文件分發(fā)：5.3.1分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門或個(gè)人。5.3.3接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋［作廢］章做作廢處理或當(dāng)場(chǎng)銷毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4受控文件的更改：5.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及工作文件需更改時(shí)，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請(qǐng)者填寫