QP540100質(zhì)量策劃程序

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載QP540100質(zhì)量策劃程序地點(diǎn)： 時(shí)間： 說(shuō)明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過(guò)談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容1?目的通過(guò)建立程序，明確質(zhì)量策劃活動(dòng)的內(nèi)容和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；通過(guò)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的控制，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和新產(chǎn)品生產(chǎn)前的質(zhì)量策劃。定義（無(wú)）職責(zé)（同質(zhì)量手冊(cè)5.5）工作程序5.1質(zhì)量策劃的管理和控制5.1.1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的組織工作，安排工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的批準(zhǔn)，做好檢查、督促工作。5.1.2品管部負(fù)責(zé)具體工作計(jì)劃的實(shí)施并進(jìn)行檢查監(jiān)督和提供技術(shù)支持。5.1.3進(jìn)行管理和作業(yè)策劃時(shí)應(yīng)考慮以下活動(dòng)：生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備根據(jù)客戶(hù)需求及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件、資料，品管部負(fù)責(zé)工藝流程的設(shè)計(jì)，編制工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及材料消耗定額的核算；編寫(xiě)檢驗(yàn)計(jì)劃及試驗(yàn)大綱，確定試驗(yàn)內(nèi)容，確認(rèn)檢測(cè)手段、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣品的試作。根據(jù)技術(shù)準(zhǔn)備的要求，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，如生產(chǎn)技術(shù)的確認(rèn)（包括工藝文件的確定），設(shè)備、技術(shù)及生產(chǎn)人員的配備，生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，原材料的采購(gòu)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)或樣品的試制安排，確定生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序文件時(shí)，品管部和相關(guān)部門(mén)做好相關(guān)文件的準(zhǔn)備并做好協(xié)調(diào)工作。5.2質(zhì)量計(jì)劃5.2.1編制原則編制質(zhì)量計(jì)劃是公司現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系不能滿足產(chǎn)品的特定質(zhì)量要求時(shí)，依據(jù)需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行剪裁和補(bǔ)充，確保產(chǎn)品符合客戶(hù)的要求。在合同和非合同要求下，對(duì)有特定質(zhì)量要求的產(chǎn)品，原則上均應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，如果公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件能夠滿足產(chǎn)品特定質(zhì)量要求，可以引用現(xiàn)行文件，如果已有的規(guī)定不適合，或者根本沒(méi)有規(guī)定，則應(yīng)編制補(bǔ)充文件或在質(zhì)量計(jì)劃中具體規(guī)定。是否編制質(zhì)量計(jì)劃可由品管部會(huì)同生產(chǎn)部作出決定。5.2.2質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容。針對(duì)有特定質(zhì)量要求的產(chǎn)品編制質(zhì)量計(jì)劃，其內(nèi)容可以剪裁，一般包括以下內(nèi)容：目的：明確質(zhì)量計(jì)劃的目的應(yīng)是：滿足質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定及有效性規(guī)定。品管部主管的職責(zé)品管部主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制與實(shí)施、跟蹤，明確有關(guān)單位的職責(zé)和任務(wù)，確保：特定的質(zhì)量管理體系或合同要求的活動(dòng)均有計(jì)劃地實(shí)施控制，使活動(dòng)處于受控狀態(tài)。下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)給職能部門(mén)、供應(yīng)商，明確這些接口關(guān)系的聯(lián)絡(luò)要求和解決接口之間所產(chǎn)生的問(wèn)題；簡(jiǎn)述如何處理對(duì)有問(wèn)題的質(zhì)量管理體系要素的讓步請(qǐng)求。實(shí)施糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定：文件制作階段降低文件更改、審批標(biāo)準(zhǔn)，主管批準(zhǔn)即可以進(jìn)行樣品制作。做好現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理記錄，以利于技術(shù)文件的修訂。所有下發(fā)的技術(shù)文件均為復(fù)印件/副本且受控。有關(guān)文件更改的規(guī)定，參照［文件和資料控制程序（QP420100）］及其他規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄參照［質(zhì)量記錄控制程序（QP420200）］執(zhí)行，必要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。培訓(xùn)參照［培訓(xùn)作業(yè)程序（QP620100）］執(zhí)行，必要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。采購(gòu)參照［采購(gòu)程序（QP740100）］、［供應(yīng)商評(píng)審程序（QP740200）］執(zhí)行，需要時(shí)應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充要求。過(guò)程控制為了產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，“質(zhì)量計(jì)劃”應(yīng)規(guī)定對(duì)過(guò)程控制的方法，可包括以下內(nèi)容：引用有關(guān)的書(shū)面程序和工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范。確定監(jiān)控過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的方法，做好跟蹤處理記錄。確定所需的特殊工序、生產(chǎn)要求、設(shè)備要求、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求、有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄、尚需補(bǔ)充的技術(shù)文件。有關(guān)規(guī)定，參照［生產(chǎn)管理程序（QP750100）］、［設(shè)備管理程序（QP750200）］及其他規(guī)定執(zhí)行，需要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定：如何驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品；過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求；檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的特定要求；在每個(gè)工序所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)，所采用的程序/檢驗(yàn)規(guī)范，驗(yàn)收準(zhǔn)則及必要的儀器、技術(shù)和人員資格；需要時(shí)，對(duì)產(chǎn)品增加檢驗(yàn)點(diǎn)。有關(guān)規(guī)定參照［檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序（QP820300）］、［檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（QP750500）］執(zhí)行，需要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制參照［計(jì)量、測(cè)試器具管理程序（QP760100）］執(zhí)行，需要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出必要的補(bǔ)充。不合格品的控制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)闡明在任何情況下，如何就不合格品提出讓步要求、返工、返修。誰(shuí)有權(quán)提出讓步接收；用何種形式、提供何種信息資料；按照權(quán)責(zé)要求誰(shuí)有權(quán)接受或拒絕這些要求；允許返工的規(guī)定；規(guī)定對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品的誤用參照［不合格品控制程序（QP830100）］［糾正預(yù)防措施控制程序（QP850100）］和［客戶(hù)投訴處理程序（QP850200））執(zhí)行，需要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付參照［搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序（QP750600）］執(zhí)行，需要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。客戶(hù)滿意程度參照［客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析程序（QP820100）］執(zhí)行，必要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃中作出補(bǔ)充。5.2.3質(zhì)量計(jì)劃的編制和管理在合同要求的情況下，在任務(wù)下達(dá)后，立即進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃編制；質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)品管部主管審核，有關(guān)部門(mén)主管會(huì)簽，品管部主管批準(zhǔn)；質(zhì)量計(jì)劃的修訂由執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃的部門(mén)提出修改意見(jiàn)，經(jīng)品管部主管審核批準(zhǔn)；質(zhì)量計(jì)劃是受控文件，按受控文件管理、保證現(xiàn)場(chǎng)使用的均為有效版本，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃完全失去作用時(shí)，應(yīng)及時(shí)匯總歸檔短期保存，質(zhì)量計(jì)劃的保存期為三年，到期作廢銷(xiāo)毀。參考資料6.1文件和資料控制程序(QP420100)6.2采購(gòu)作業(yè)程序(QP740100)6.3供應(yīng)商評(píng)審程序(QP740200)6.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序(QP750400)6.5生產(chǎn)過(guò)程控制程序(QP750100)6.6設(shè)備管理程序(QP750200)6.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)6.8計(jì)量、測(cè)試器具管理程序(QP760100)6.9檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序(QP750500)6.10不合格品控制程序(QP830100)6.11糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)6.12搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序(QP750600)6.13質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)6.14客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析程序(QP820100)6.15培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)報(bào)告和記錄(無(wú))目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。范圍適用于涉及文件(含資料)編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門(mén)主管及個(gè)人。定義3.1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類(lèi)：3.1.2程序文件;3.1.3工作文件，包括如下：崗位職責(zé)；相關(guān)部門(mén)制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2外來(lái)文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、慣例和顧客提供的文件等。職責(zé)4.1《質(zhì)量手冊(cè)》：4.1.1ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》及其更新版本；4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。4.1.3董事長(zhǎng)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。4.1.4辦公室負(fù)責(zé)：《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。程序文件：4.2.1各部門(mén)主管負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)相關(guān)的程序文件及其更新版本；4.2.3管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。工作文件：4.3.1相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本部門(mén)的“工作文件”及更新版本；4.3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；4.3.4辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4外來(lái)文件：4.4.1辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來(lái)文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來(lái)文件。4.4.2各部門(mén)主管負(fù)責(zé)存檔本部門(mén)使用的外來(lái)文件。要求5.1總則受控文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說(shuō)明執(zhí)行。5.2受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2.1文件的編號(hào)和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門(mén)或個(gè)人在編寫(xiě)完成后進(jìn)行如下處理：編號(hào)：按照“5.12”的要求進(jìn)行編號(hào)。批準(zhǔn)：按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5.2.2受控文件的登記和標(biāo)識(shí)：文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中；交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。對(duì)于分發(fā)給使用部門(mén)的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門(mén)在相應(yīng)的文件的首頁(yè)正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。對(duì)于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁(yè)加蓋“非受控”章，以便識(shí)別。5.3受控文件分發(fā)：5.3.1分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫(xiě)“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門(mén)均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門(mén)或個(gè)人。5.3.3接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋［作廢］章做作廢處理或當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4受控文件的更改：5.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及工作文件需更改時(shí)，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請(qǐng)者填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)單位部門(mén)和個(gè)人。如果只是錯(cuò)字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改（含原件），并在更改處簽章。5.4.2除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.4.3文件內(nèi)容做小的改動(dòng)時(shí)，須抽換更改的那一頁(yè)次及版本頁(yè)（首頁(yè)），其余頁(yè)次內(nèi)容不作變更。5.4.4更改版本號(hào)整數(shù)位或更改頁(yè)碼時(shí)，整份文件換為新版。A.文件的首版，其起始版本號(hào)應(yīng)為1.0。凡是對(duì)文件中一般的非原則性差錯(cuò)的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版本號(hào)小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù)，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3…等。凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁(yè)次等，應(yīng)更改版本號(hào)整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0；2.4改為3.0等，每次更改后的新版本號(hào)的小數(shù)位應(yīng)從X.0開(kāi)始。表格的版本、版次的更改與文件相同。5.5受控文件存檔參照「質(zhì)量記錄控制程序‘JS-QP4202’」執(zhí)行。5.6受控文件控制：5.6.1受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門(mén)未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請(qǐng)：由批準(zhǔn)人直接填寫(xiě)在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋［非受控］章，以不列入更新控制范圍。5.7《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如