XX集團(tuán)在制品管理規(guī)定

公司在制品管理規(guī)定版本號(hào)：1.0版文件編號(hào)：公司在制品管理規(guī)定版本號(hào)：1.0版文件編號(hào)：６年06月08日第第PAGE54目的與適用范圍11準(zhǔn)確性，為車間投入產(chǎn)出成本核算工作提供有力保障，特制定本管理規(guī)定。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各生產(chǎn)車間的在制品管理工作。部門職責(zé)2。1部在制品的管理；負(fù)責(zé)向下序車間移交本車間完工在制品；負(fù)責(zé)完工產(chǎn)成品的入庫(kù)工作。2。2品?？疲贺?fù)責(zé)外購(gòu)物資入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)及各作業(yè)車間在制品過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)工作。33倉(cāng)儲(chǔ)科：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及產(chǎn)成品出入庫(kù)的辦理及K3間在制品交接原始單據(jù)，K32.4K3對(duì)及投入產(chǎn)出核算工作；負(fù)責(zé)對(duì)投入產(chǎn)出差異情況進(jìn)行分析判定，拿出相應(yīng)處理意見(jiàn)。K31）外購(gòu)物資倉(cāng)庫(kù)；2）產(chǎn)成品在制品倉(cāng)庫(kù)。就K3K33。23。3在制品倉(cāng)庫(kù)：原材料、外購(gòu)件、低值易耗品一經(jīng)出庫(kù)，進(jìn)入車間加工階段（外委加工出廠除外）,在加工、裝配、油漆、包裝等工序中周轉(zhuǎn)，這部分材料、產(chǎn)品在各車間需要繼K3用、完工產(chǎn)品入庫(kù)及在制品虛倉(cāng)的出入庫(kù)統(tǒng)計(jì),有效實(shí)現(xiàn)各車間的投入產(chǎn)出核算。分類倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)出入庫(kù)單據(jù)使用規(guī)定4。1外購(gòu)物資倉(cāng)庫(kù)：外購(gòu)類物資的入庫(kù)一律使用經(jīng)質(zhì)檢、倉(cāng)管員、監(jiān)督員簽字有效的“檢驗(yàn)入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入K3K3產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù):車間實(shí)現(xiàn)完工可供銷售的產(chǎn)品入庫(kù)，使用經(jīng)質(zhì)檢、倉(cāng)管員、監(jiān)督員簽字有K3憑“發(fā)交任務(wù)通知單”機(jī)打“銷售出庫(kù)單"辦理產(chǎn)品的銷售出庫(kù)手續(xù).K3注：鑒于在制品倉(cāng)庫(kù)僅作為統(tǒng)計(jì)核算用，故在制品虛倉(cāng)出、入庫(kù)單只系統(tǒng)錄入不打印.在制品出入庫(kù)的管理流程5141續(xù)，車間一旦領(lǐng)用則視為車間的在制品進(jìn)行管理.5S在制品在車間之間的流轉(zhuǎn)：實(shí)行上序車間配送制和履行交接制度,當(dāng)上序車間完工后需檢合格簽字確認(rèn)、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后,交予下序車間第一道工序或車間指定人員簽收。當(dāng)在制品需發(fā)出到另一廠區(qū)車間（如車輛公司廠區(qū)公司環(huán)衛(wèi)廂車間務(wù)部門每周匯總清理一次，提交對(duì)應(yīng)的經(jīng)管部門處置。5。5在制品實(shí)物交接完成后，發(fā)出車間須在半個(gè)工作日內(nèi)將簽字的“在制品交接單”傳遞K325255.64.2在制品相關(guān)管理制度規(guī)范說(shuō)明6。1關(guān)于外購(gòu)物資倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、領(lǐng)料出庫(kù)，以及產(chǎn)成品的入庫(kù)、銷售出庫(kù)相關(guān)管理規(guī)定要求和業(yè)務(wù)流程，詳見(jiàn)《物資出入庫(kù)管理規(guī)定》6。2關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量問(wèn)題如返工/修、讓步接收及廢品的處置詳見(jiàn)相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。6。3關(guān)于車間產(chǎn)生的廢余料的處理規(guī)定,詳見(jiàn)《廢余料管理辦法》6.4）盤點(diǎn)工作，依據(jù)K3況做好相關(guān)投入產(chǎn)出核算工作，詳見(jiàn)《投入產(chǎn)出成本核算管理辦法》655S及物資盤點(diǎn)工作的管理、要求等參照集團(tuán)及子公司相關(guān)制度規(guī)范執(zhí)行。7?？己艘?guī)定7。1在制品在車間之間流轉(zhuǎn)時(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)合格流轉(zhuǎn)交接或未履行交接簽字手續(xù)要求的,考核100-500元∕次，重復(fù)發(fā)生的加倍考核，同時(shí)按領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任考核辦法追究車間主任。7250—200/次。7350—500次，情節(jié)特別嚴(yán)重，已構(gòu)成司法責(zé)任的，依法提請(qǐng)司法程序處理。相關(guān)文件《物資出入庫(kù)管理規(guī)定》《廢余料管理辦法》《投入產(chǎn)出成本核算管理辦法》相關(guān)表單序號(hào)1表單名稱檢驗(yàn)入庫(kù)單表單編號(hào)保存部門倉(cāng)儲(chǔ)科保存期限3年2外購(gòu)入庫(kù)單(K3機(jī)打）—-倉(cāng)儲(chǔ)科3年3領(lǐng)料單倉(cāng)儲(chǔ)科3年4運(yùn)行單生產(chǎn)科3年5生產(chǎn)領(lǐng)料單（K3機(jī)打）——倉(cāng)儲(chǔ)科3年6在制品交接單倉(cāng)儲(chǔ)科3年7臨時(shí)出門證——財(cái)務(wù)科3年8虛倉(cāng)入庫(kù)單（K3生成）——財(cái)務(wù)科3年9虛倉(cāng)出庫(kù)單（K3生成）——財(cái)務(wù)科3年10自制入庫(kù)單(K3機(jī)打）-—倉(cāng)儲(chǔ)科3年11發(fā)交任務(wù)通知單生產(chǎn)科3年12銷售出庫(kù)單（K3機(jī)打)——倉(cāng)儲(chǔ)科3年10。附錄10。1流程圖《在制品出入庫(kù)管理流程》附圖：在制品出入庫(kù)管理流程責(zé)任單位 工作流程 流程說(shuō)明 相關(guān)表單流程開(kāi)始采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù) 外購(gòu)物資入庫(kù)庫(kù)倉(cāng)資物 倉(cāng)庫(kù)/車間 外購(gòu)物資出庫(kù)購(gòu)?fù)?/p>

1、外購(gòu)類物資到廠后，開(kāi)具檢驗(yàn)入庫(kù)單，經(jīng)質(zhì)檢、倉(cāng)管、監(jiān)督員簽字后辦理入庫(kù)，憑檢驗(yàn)入庫(kù)單錄入K3機(jī)打外購(gòu)入庫(kù)單2、由車間/班組開(kāi)具手工領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料出庫(kù)，憑簽收領(lǐng)料單錄入K3機(jī)打生產(chǎn)領(lǐng)料單。其中，下料班憑生產(chǎn)科開(kāi)具的運(yùn)行單經(jīng)簽收后代替領(lǐng)料單

《檢驗(yàn)入庫(kù)單》-手工《外購(gòu)入庫(kù)單》-機(jī)打《領(lǐng)料單》-手工《生產(chǎn)領(lǐng)料單》-機(jī)打《運(yùn)行單》-生產(chǎn)科提供生產(chǎn)車間 在制品加工/裝配

3、車間負(fù)責(zé)在制品的加工和工序間的流轉(zhuǎn)，對(duì)在制品的加工質(zhì)量及實(shí)物的保管負(fù)責(zé)。生產(chǎn)車間 在制品完工交驗(yàn) 4、在制品完工后由最后一道序或車間指定人員負(fù)責(zé)交檢。

《在制品交接單》-手工N質(zhì)檢員 檢驗(yàn)合格Y上下序車間 在制品完工交接倉(cāng)虛品 倉(cāng)庫(kù)打票員 憑交接單錄入K3，制 虛庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)在

5、對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格在交接單簽字確認(rèn)；不合格開(kāi)具廢品通知單、返工返修單、讓步接收單處置；張貼標(biāo)識(shí)卡6、在制品完工由最后一道工序或車間指定人員負(fù)責(zé)與下序車間第一道工序或下序車間指定人員辦理交接并雙方簽字。7、憑上下序車間、質(zhì)檢員簽字的交接單，倉(cāng)庫(kù)打票員按半個(gè)工作日時(shí)限要求錄入K3生成虛倉(cāng)出入庫(kù)單（只錄入不打印）

《在制品交接單》-手工《虛倉(cāng)入庫(kù)單》《虛倉(cāng)出庫(kù)單》（只錄入生成不打?。┥a(chǎn)車間 產(chǎn)成品完工交驗(yàn) 8、完工產(chǎn)成品由最后一道工序或車間指定人員負(fù)責(zé)交檢。N質(zhì)檢員 檢驗(yàn)合格Y車間/倉(cāng)管員 完工產(chǎn)成品入庫(kù)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/銷售員 產(chǎn)成品銷售出庫(kù)倉(cāng)品成產(chǎn) 流程結(jié)束

9開(kāi)具檢驗(yàn)入庫(kù)單并簽字確認(rèn)；不合格依據(jù)判定結(jié)果開(kāi)具廢品通知單、返工返修單、讓步接收單處置。10、憑質(zhì)檢、倉(cāng)管、監(jiān)督員簽字