2022年工程審計年度個人工作總結(jié)

第2頁共5頁2022年?工程審計年?度個人工作?總結(jié)話說?站在巨人的?肩膀上能讓?你站得更高?看得更遠，?工作總結(jié)就?是工作中的?一個巨人，?你只有及時?做好了工作?總結(jié)，你才?能更加完整?的掌控之前?的知識并加?以有效的利?用，請看下?文工程審計?年度個人工?作總結(jié)范文?。___?年，審計處?在學(xué)校黨委?和行政的領(lǐng)?導(dǎo)下，按照?省教育紀工?委有關(guān)審計?工作要求和?學(xué)校年度審?計工作計劃?，緊緊圍繞?學(xué)校中心工?作，積極履?行審計職能?，較好地發(fā)?揮了監(jiān)督和?服務(wù)作用,?全年共完成?審計項目_?__項，其?中處級領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟責(zé)?任審計__?_項，財務(wù)?收支審計_?__項，審?計調(diào)查__?_項，專項?審計___?項，基建、?修繕工程審?計___項?，審計金額?___億元?。1、嚴?格基建、修?繕工程項目?的審計控制?制度，確保?工程審計質(zhì)?量。審計處?從接收報審?資料的完整?性___入?手，對需要?外審的新建?和修繕工程?項目，實行?項目負責(zé)人?審計制度。?即在慎重公?開選擇事務(wù)?所的基礎(chǔ)上?，首先對送?審資料進行?初審，處領(lǐng)?導(dǎo)和項目負?責(zé)人全程參?與現(xiàn)場勘查?、對帳等審?計過程，協(xié)?調(diào)解決審計?過程中遇到?的問題，最?后對外審結(jié)?果進行有重?點的復(fù)核。?初審、參與?、復(fù)核的控?制程序既有?效的保證了?審計質(zhì)量，?又為學(xué)校節(jié)?約了委托審?計費用。?對簡單的小?型修繕工程?實行項目負?責(zé)人、復(fù)核?、分管處領(lǐng)?導(dǎo)組成的審?計組自審審?計制度，截?至___年?___月_?__日，全?年共完成基?建、修繕工?程項目審計?___項，?其中自審項?目___項?。審核資金?總額___?萬元，審減?___萬元?。2、受?黨___委?托，對__?_位處級領(lǐng)?導(dǎo)干部進行?了離任經(jīng)濟?責(zé)任審計，?審計工作中?堅持客觀公?正、實事求?是的原則，?將經(jīng)濟管理?工作的有效?性、辦學(xué)經(jīng)?費使用的效?益性作為評?價重點，如?實客觀地對?領(lǐng)導(dǎo)干部任?期內(nèi)的經(jīng)濟?責(zé)任進行評?價，并提出?了切實可行?的審計意見?和建議3?、完成了對?經(jīng)營性資產(chǎn)?管理有限公?司及其所屬?周邊開發(fā)部?___年_?__月至_?__年__?_月的財務(wù)?收支情況和?后勤集團及?其所屬飲食?中心、招待?所、幼兒園?___年_?__月至_?__年__?_月財務(wù)收?支情況的審?計，審計資?金總額4_?__.__?_萬元。同?時對學(xué)校投?資控股的_?__科信服?裝有限公司?的經(jīng)營情況?進行了專項?審計調(diào)查，?針對合同管?理、協(xié)議執(zhí)?行、帳務(wù)處?理等方面存?在的問題，?提出審計意?見及建議_?__條。?4、完成了?___項縱?向科研課題?經(jīng)費決算的?審核工作;?5、積極?參與學(xué)校合?同審簽事項?，共完成合?同審簽百余?份。6、?參與學(xué)校有?關(guān)工程和大?宗物資采購?招投標(biāo)、清?理小金庫、?銀行賬戶和?對行政部門?規(guī)章制度的?會審等工作?。7、完?成了教育紀?工委安排的?有關(guān)審計工?作檢查工作?。8、在?學(xué)校開展規(guī)?章制度“廢?”“改”“?立”工作中?，完成了《?領(lǐng)導(dǎo)干部任?期經(jīng)濟責(zé)任?審計實施辦?法》、《科?研經(jīng)費決算?審簽辦法》?、《審計項?目委托審計?管理辦法》?等規(guī)章制度?的起草工作?。完成了《?經(jīng)濟責(zé)任審?計讀本》的?編寫。目?前，我處正?在進行__?_分院成立?以來的財務(wù)?收支情況審?計和22#?23#職工?住宅樓工程?、臨潼校區(qū)?08、09?、___年?綠化工程等?項目審核工?作。第5頁共5頁工程?審計年度工?作總結(jié)前?段時間對一?個工程項目?進行審計，?在審計中發(fā)?現(xiàn)的問題比?較多，主要?有工程完工?時間不及時?、設(shè)備采購?不按規(guī)定時?間到貨、設(shè)?備質(zhì)量與合?同約定不符?、預(yù)算的更?改沒經(jīng)過審?批、施工材?料與合同不?符、工程變?更依據(jù)不足?、工程簽證?手續(xù)及依據(jù)?不全等。其?中最嚴重的?是有大量的?工程簽證單?，一個幾個?億的項目，?工程簽證就?達___%?（___億?）還多，有?些單項項目?簽證比原預(yù)?算多___?%。工地解?釋原因是施?工地地質(zhì)復(fù)?雜，所以增?加大量工程?施工。由于?工廠已進行?生產(chǎn)階段，?所以高層只?能根據(jù)發(fā)現(xiàn)?的問題，作?出暫停付款?的措施。?我們在__?_時發(fā)現(xiàn)，?由于沒有對?項目實行事?中監(jiān)督，即?是對施工現(xiàn)?場監(jiān)管不到?位，與致造?成大量的工?程簽證單無?法核實，在?工程簽證中?主要問題的?是隱蔽工程?。所謂工程?簽證，就是?在建設(shè)工程?項目實施過?程中，業(yè)主?與承包商就?需要調(diào)整或?補充的事項?，在協(xié)商一?致的情況下?，經(jīng)雙方簽?字蓋章而訂?立的一種補?充證明材料?。許多工程?項目通過虛?假簽證增加?工程造價取?得利益，使?竣工結(jié)算失?去了真實性??？傊?，?在進行工程?項目審計時?應(yīng)重注意發(fā)?下問題：?1、注意招?投標(biāo)是否合?規(guī)。建設(shè)項?目招投標(biāo)情?況審計是審?計的源頭，?只要從源頭?開始規(guī)范，?才能有利于?公司施工管?理。工程項?目招投標(biāo)審?計的內(nèi)容主?要有：①?___工程?項目招投標(biāo)?程序是否按?公司規(guī)定、?是否合規(guī)、?合法，其過?程是否按照?“公開、公?平、公正”?的原則進行?。②__?_有無應(yīng)實?行招投標(biāo)的?項目而未招?投標(biāo)，有無?為了逃避招?投標(biāo)或鉆招?投標(biāo)方式的?空子，采取?直接確定或?形式招標(biāo)確?定施工、_?__單位。?③___?附屬工程、?零星工程是?否經(jīng)過招投?標(biāo)。④_?__中標(biāo)單?位是否具備?相應(yīng)的資質(zhì)?，有無施工?企業(yè)因自身?資質(zhì)較低或?無資質(zhì)，采?取___或?使用其他單?位資質(zhì)投標(biāo)?的情況。?2、注意工?程預(yù)算是否?超標(biāo)。檢查?工程結(jié)算總?額是否超過?預(yù)算總額，?預(yù)算變更及?調(diào)整是否經(jīng)?有權(quán)限有領(lǐng)?導(dǎo)審批；單?項工程預(yù)算?編制是否真?實、準(zhǔn)確，?包括工程量?計算是否符?合規(guī)定的計?算規(guī)則，是?否準(zhǔn)確；分?項工程預(yù)算?定額選套是?否合規(guī)，選?用是否恰當(dāng)?。3、注?意簽證手續(xù)?是否齊全。?檢查簽證單?是否有業(yè)主?駐工地代表?、承包商、?監(jiān)理工程師?的簽字蓋章?。簽證在簽?字過程中模?仿筆跡、變?相復(fù)印、其?他人代筆等?多種形式。?檢查簽證有?無雙方單位?蓋章，印章?是否偽造，?復(fù)印件與原?件是否一致?等是審核的?重要內(nèi)容。?4、注意?工程量的是?否相符。要?審核工程量?時，特別注?意是對于工?程量的簽證?，審核時必?須到現(xiàn)場逐?項丈量、計?算，逐筆核?實。特別是?對裝飾工程?和附屬工程?的隱蔽部分?應(yīng)作為審核?的重點。因?為這兩部分?往往沒有圖?紙或者圖紙?不很規(guī)范，?而現(xiàn)場勘察?又比較困難?。對破壞性?的審核也不?能大多。?5、注意設(shè)?備價格、質(zhì)?材的檢查。?在對設(shè)備或?材料進行審?計時應(yīng)注意?合同價格的?合理性，材?料與質(zhì)量是?否與合同約?定相一致，?并將___?合同設(shè)備清?單及財務(wù)結(jié)?算___相?結(jié)合，對工?程所需的設(shè)?備，要看采?購合同清單?，如果屬于?業(yè)主直接采?購的設(shè)備，?要注意設(shè)備?采購的運雜?費、保管費?的支付情況?，應(yīng)___?合同內(nèi)容是?否包括__?_費、調(diào)試?費及附件、?配件等。?6、注意定?額套用的標(biāo)?準(zhǔn)。檢查是?否與公司制?定的標(biāo)準(zhǔn)相?適應(yīng)的結(jié)算?價格，定額?單價確定了?定額子項工?程的單位價?值。套用定?額分為直接?套用與換算?套用。對直?接套用的審?計，通過對?實際套用定?額價格與定?額規(guī)定的價?格是否相符?加以對比進?行___，?著重應(yīng)對主?要材料、主?要機械、人?工等價格進?行審計，_?__套用定?額有無就高?不就低或多?套定額的問?題。對換算?套用除完成?對直接套用?的___工?作外，還要?___對應(yīng)?該換算的材?料是否按規(guī)?定進行換算?及換算方法?是否合理、?正確。7?、注意結(jié)算?取費的標(biāo)準(zhǔn)?。取費是要?工程預(yù)結(jié)算?時按照企業(yè)?資質(zhì)及取費?類別確定的?計費標(biāo)準(zhǔn)。?進行審計時?應(yīng)首先熟悉?施工合同、?協(xié)議，了解?施工企業(yè)的?資質(zhì)等級、?工程類別、?承包方式、?結(jié)算方式、?工期狀況、?優(yōu)惠讓利等?，施工合同?條款是否合?法；了解建?筑物結(jié)